1. OBJETVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este procedimiento es verificar el total cumplimiento de los requisitos legales y compromisos voluntarios a los que UNIPALMA S.A se suscribió.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer el grado de cumplimiento de los requisitos legales de la compañía mediante la inspección de procesos, actividades e instalaciones de la empresa.
Implementar acciones de permitan alcanzar el buen desempeño ambiental y el cumplimiento total de los requisitos legales aplicables a la empresa.
2. ALCANCE
El procedimiento de Evaluación de cumplimiento de Requisitos ambientales Legales será aplicable todas las actividades que se lleven a cabo en UNIPALMA S.A en donde haya un compromiso legal u obligación de cumplimiento por parte de la empresa.
3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad evaluar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales legales Y voluntarios a los que la empresa está suscrita será del encargado del Área de Gestión Ambiental. En el caso de presentarse incumplimiento de algún requerimiento establecido por la legislación será responsabilidad del Área de Gestión Ambiental la formulación, publicación y monitoreo de todas las acciones a que haya lugar para dar inmediato cumplimiento al compromiso y así garantizar un buen desempeño de la compañía. La implementación de las acciones definidas para mejorar el desempeño legal de UNIPALMA S.A. será responsabilidad del jefe de área a la que vaya dirigida la actividad de mejoramiento. Este deberá coordinar y dar informe sobre la ejecución de dichas medidas.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Guía Ambiental de la industria de Palma de Aceite en Colombia. MAVDT. (2011).
Sistemas De Gestión Ambiental. Requisitos Con Orientación Para Su Uso. NTC ISO 14001. ICONTEC. (2004).
5. DEFINICIONES
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales.
REQUISITO LEGAL: Comportamiento requerido que debe ser claro, conciso y provenir de reglas legislativas, o ser asumido por la propia organización.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
MEDIDAS DE CORRECCIÓN Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Acceso a Internet
Material de papelería
Computador
Cámara fotográfica
EPP
7. ACTIVIDADES
Con el fin de determinar si UNIPALMA S.A cumple con todos los requerimientos legales y voluntarios asumidos por la organización en materia ambiental que puedan afectar sus actividades, se establece la siguiente metodología de evaluación que permita detectar incumplimientos legales y así mismo implementar medidas que garanticen el mejoramiento continuo del desempeño de la empresa.
PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE CONDICION AMBIENTAL CONDICION DE SEGURIDAD REGISTRO EVALUACION GRADO DE CUMPLIMIENTO
1
Para hacer la evaluación de requisitos legales se hará una revisión a las actividades relacionadas en el registro MATRIZ DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL con el fin de verificar si hay o no cumplimiento al requisito legal, de igual manera se hará la verificación de la vigencia de las licencias y permisos ambientales registrados en el formato correspondiente.
Se diligenciara un registro de evaluación de requisitos legales en donde se contemplara la actividad evaluada, el requisito legal a cumplir Y el medio de verificación que demuestre el cumplimiento, Al final se determinara si hay o no cumplimiento del mismo y se harán las observaciones pertinentes.
La evaluación consistirá en verificar el cumplimiento de un parámetro, prohibición de una práctica, el uso de un equipo, condición de almacenamiento, registro de una variable u otra actividad especificada en el requisito legal suscrito por la compañía mediante preguntas a los encargados de la actividad y la solicitud de evidencias de cumplimiento (gestión, medición, Registro o permiso).
La evaluación se hará semestralmente o cuando haya una modificación a la MATRIZ DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL.
Área Gestión Ambiental
Jefes de Área
Uso de Papel
Consumo de Energía
Riesgo Físico; Iluminación, Ventilación e infraestructura. Riesgo Ergonómico: Movimiento Repetitivo, posiciones inadecuadas. Registro: “MATRIZ DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL”
FORMULACION PLANES DE ACCION
2
En caso de presentarse incumplimiento de algún requisito legal verificado anteriormente se realizara un análisis de causalidad identificando factores que puedan generar la no conformidad. Se generara un registro con la información producto del análisis y se plantearán medidas, recursos y responsables que garanticen la reparación o corrección de la actividad generadora del incumplimiento.
Área Gestión
Ambiental Uso de Papel Consumo de Energía
Riesgo Físico; Iluminación, Ventilación e infraestructura. Riesgo Ergonómico: Movimiento Repetitivo, posiciones inadecuadas. Registro: “NO CONFORMIDADES” Documento:
Se formulara un plan de acción para las actividades que puedan generar la no conformidad en donde se detallaran las acciones preventivas o correctivas a tomar con el fin mejorar el desempeño en materia legal de la compañía.
ELABORACION INFORME DE EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL
3
Por último se generara un informe en donde se resuma todo el proceso de evaluación: la identificación de incumplimiento de requerimientos legales, las evidencias recolectadas y los planes de acción propuestos para la superación de dichos incumplimientos. Este informe se presentara a la gerencia con el fin de que se suministren los recursos necesarios para la implementación de los planes de acción.
Los planes de acción aprobados se les darán a conocer a los jefes de las áreas en donde se identificaron incumplimientos con el fin de que se implementen adecuadamente
Área Gestión
Ambiental Uso de Papel Consumo de Energía
Riesgo Físico; Iluminación, Ventilación e infraestructura.
Riesgo Ergonómico: Movimiento
Repetitivo, posiciones inadecuadas.
Documento:
8. FLUJOGRAMA
NO SI
NO INICIO
Identificación Actividades a Valorar
Evaluación Requisitos Legales
“MATRIZ NORMATIVIDAD AMBIENTAL”
Recolección de Evidencia
Determinación Grado de Cumplimiento
Comunicación a jefes de Área
“PLAN DE ACCION
FIN
¿Cumpl
Elaboración Informe de Evaluación Elaboración Plan de
Acción
“INFORME EVALUACION” FIN
Presentación Informe a la Gerencia
SI