cffibanamexo ~~:~ El Banco Nacional de México

(1)

--

- -

-

-PAGUE SE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CALLE TERCERA No 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.e. SSC-971029-MUS

cffibanamexO

~~:~

El Banco

Nacional de

México

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA_ 03527644266

FECHA

FIRMAS AUTORIZADAS

CONCEPTO OEL PAGO

p

C2-00S-19 CERTIFICACION,

DE SISTEMAS

DE

ABASTECIMIENTO PRIVADOS

DE

AGUA,

14 Al16 AGOSTO 2019, CO. MEXICO

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

112 305260

)0

VARGAS

TARANGO

MANUEL

5092

ALEJANDRO

1 11 210280

)0

0352

-

7644266

(

COESPRIS)

5092

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No.

₀

₀₉

₂

MONEDA NACIONAL

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

13ft<O

o~

-+oil6

l

~

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prÓ'o

'b"8C=>

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DEBE HABER

3 ,

700 .

0

3.700 .

00

3 .

700.

00 3,700

.

0

DIARIO: POUZANo.

10833075

J

(2)

p

PAGUESE POR ESTE CHEOUE A

SERVICIOS DE

SALUD

DE CH

I

HUAHUA

CALLE TERCERA No 604 COL. CENTRO C P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

TEL: 01 (614) 439-99-00 R F.C. SSC·971029-MU9

cffibanamexO

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....:

--

....

El Banco

Nacional

de México

SUC SAN FEUPE, CHIHUAHUA CHIH 0352 NUM CTA 03527644266

1

CU'ENTAS Y CONCEPTOS AUTORIZADO

No.

0005092

F'ECHA MONEDA NACIONAL FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES

(3)

Chihuahua

EC¡:¡ETARIA

D

E

SALUD

Servicios

de Salu

d

de Chihuahua

Dirección Administrativa

Subdirección de

Pr

o

grama

ción

y

Presupuesto

PLIEGO DE COMISIÓN

Nombre

del Comisionado

:

MANUEL ALEJ

A

NDRO

VARGAS TARANGO

COESPRIS2-009-2019

RFC

:

VATM8612228U2

Centro de costo

:

5260

~

"""" _{cOWTIU'..SOOS}L.AI't!Oft«tON

~

\ Coo<t..ot' Ut•t••

Denominación

del

Cargo:

DICTAMINADOR SANITARIO ESPECIALIZADO (.-\:.

·~

f\

~

C

l

ave

o Nivel

del

Puesto

:

CF40001

m

r;¡¡¡¡¡,

'A

a

Denominación

del

Puesto

:

SOPORTE ADMINISTRATIVO

"O"

1 Adscripción

:

COESPRIS

-

CHIH.

1 2 AGO

1019

Motivo de

la comisión:

CERTIF

I

CACION

DE

SISTEMAS DE ABASTECI

~IVADOS

DE AGUA

Lugar de la comisión:

l

CD.DE

MÉXICO

~~~..~

...

Periodo

₁₄

_,

₁₅

_y

₁₆

_DE

_AGOSTO

_RECU

_A

_{SOS FINANCIEROS}

Proyecto

Prioritario

:

FuncictlJ

río

solicitante

:

Funcionar

io

~

e

autoriza

x·~

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IQ

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ALEJA

N

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1\i~

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RRES SA

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COORD ADOR GENERA

L

CP. MAR

T

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TI

R

EZ

TREVIZO

SECRETAR! GE

NE

RAL

SE AUTORIZAN

Concepto del

gasto

lnd1ce

Cuota

diaria

O

l

as

Importe

37504

Viáticos

600 .

00

1 $

600 .

00 37504

Viáticos

por

pernocta

1,550

.

00

2 $

3,100

.

00 Litros

Precio por litro

Importe

26102 Combustible

39202 Casetas

AEROLÍNEA

37201

PasaJes

te

rrestres

-37104 Pasajes

aéreos

Total

$3

,

7

00 .

00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirecci6n/Direcci6n

Centro de costo

:

1 Prog

rama

:

Autorización Presupuestal EJERCIDO SALDO

M.F. ROSARIO DE LA ROCHA CASTILLO ENCARGADA DE DESPACHO

SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibi la

cantidad de

:

$3,700.00

Correspondiente

a

l

pago de

viáticos

,

peaJe

y

combustible

,

para

el

desempel'\o de

esta

comis

ió

n

,

mismos

que serán

comprobados

en

un

plazo máx1mo de 5 (cinco)

días

hábiles

posteriores

al

termino

de

l

a

misma

,

caso contrario autorizó

para

que me

sean descontados

vla

nómina

.

F~rma del Empleado Comisionado

1 ~\c,o~ro

\j0..(dr•

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V

v

No se adm111rii'l tac

h

adur

a

s n1 enmendadur

a

s la comprobación se deberá de e

f

ectuar en un plazo no mayor a 5 día

s

hábiles al

1 '

su

com•s•ón

caso contrano se descontara v1a nomma

C•l le T.,·cera ti.O~ Col. Centro

(.P. 31000 Chihuahua, Chih· h l <lol~) ~3~-~~-00 Ext. 215~2

SPP-0000~/00

GERENTE DE AUTOR/ZACION Y DICTAMEN

Chlhuahu;::¡

ING. MARTHA AURORA CONTRERAS GARCIA

(4)

Chihuahua

!'-EC~CTI\R(;, DE SALUD

1 Servi

c

ios

de

Sa

lud de Chih

uahua

D

i

r

ección Admin

i

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Sub

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irección de Progr

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Nombre de

l

Comisi

onado

:

RFC:

C

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o de costo

:

PLI

EGO

DE

COMISIÓN

MANUEL ALEJANDRO VARGAS TARANGO

VATM8612228U2

52

60 -COESPR

I

82-009-2019

Denom

inaci

ón del Cargo

:

DICTAM

I

NADOR SAN

ITARIO

ESPECIALIZADO

~

1 ,_..., ..

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ave o N

i

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l

de

l

Puesto

:

CF40001

~

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Denominac

i

ón

del

Puesto

:

SOPORTE ADMINISTRATIVO "

O"

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Adscr

i

pción:

COESPRIS-CH

I

H.

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Moti

vo

de la comisión:

CERTIFICACION DE SISTEMAS DE ABASTECI

ti

1Vf~O

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Lu

gar

de la

com

i

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:

1 CD

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DE MÉXICO

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:

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DE AG

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ALEJANDRO IVMf

¡TC'RRES SANTIESTEBAN

COOROIN

_

l_QºR

GENERAL

CP

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~R,INEZ

TREVIZO

SECRETA~IO

GENERAL

SE AUTO

RIZAN

Concepto del gasto

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Cuota diaria

Olas

Importe

37504

V

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áticos

600 .

00

1 $

37504

Viáticos po

r pernocta

1 ,

5

50 .

00

2 $

Litros

Precio por

l

itro

Importe

261

02 Combustible

3

920

2 Casetas

AEROLÍNEA

37201

Pasajes terrestres

3

7

104 Pasajes aéreos

Total

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE

FINANC~IENTO:

D

epartamento:

Subdirecci6n/Direcci6n

C

en

tro de costo

:

Programa

:

al

EJERCIDO

SALDO

VALE A FAVO

R

DE

LOS SERVICIOS DE SALUD

DE CHIHUAHUA

Recibf

la

cantidad de:

600 .

00 3,

1

00 .

00 $3

,

700 .00

$

3 ,

700 .

00 Co

rr

espo

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pag

o

de v

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áticos

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a e

l

desempel\o de

esta

comisión

,

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ismos que

se

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plaz

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máximo de 5

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nco

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fas hábiles

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i

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termino de

la mi

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,

caso contra

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o autorizó para

que

me sea

n descontado

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o Com

isionad

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an tachaduras

n

1 enmendaduras,

l

a comprobac

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ón se deberá

d

e efectuar e

n

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l

azo no mayor a 5 día

s

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rni

s

1ón

,

caso co

nt

rario se descontará vla nómi

n

a

C•lle Tercera ·~o~ Col. Centro

C.P. 3~000 C~lhulhUI• Chlh.

Tel <b~~~ ~3'1·'1'1·00 Cxt. 2H~2

SPP·000{)~/00

GERENTE DE AUTORIZACION Y DICTAMEN

<; c"~to

p,.,,.,

,

,,1:.

-

- - - -

-

Chlhu;JhU:l

(5)

Chihuahua

SECPH.AAA

P«SA&.UD

Servicios de Saluo de Chlhuohul Dirección Adalnlstretlva Subdirección di Prograaación y Presupuesto

Coalslón Estatal paro lo Protección contra Riesgos Sanlterlos del Estado do Chihuahua

0!1c1o

Número COESPRIS

C2-009-2019

Luqar de la Comision:

CO

DE

MEXICO

FECHA DEL

14-ago

-

19

COMPROBACIÓN Ot VIÁTICOS

FECHA CONCEPTO NO. FACT\IRA IMPORTE TOTAL

VIATICOS

-14/08/2019 ANGEL OR TI Z A:iUST 111 I NH(.'· 00014 46 S S 1 . 4 q

14/08/2019 JOS& ALBERTO ~~TIN&Z MED!NA L~..r-ncoJ760 S s1. ~e

.

,_

14/08/2019 MARIA D!.L PUC, fiU:z CRUZ 3 ae-v000160 S .'1 1

14/08/2019 HUGO ALEJANORO fACIO CORDERO

roo7s-oooOJ92

S 1~0. 37 1 '

14/08/2019 ~·zoLLCAL~! CCACHTEMOC SA CE C/ M3144l S 20"1 00

15/08/2019 H&CTCR LUIS COZAR MALDONADO 24oee-ooooo:4 S l6.64

15/08/2019 ANTON'O GUAO~UPE RIZO LEON 04Al3·000001: S 3~. 64

-16/08/2019 JCSE RICARDO SAM PARTI::lA

e

1. $ 6q .l '

16/08/2019 MARCO ANTONIO ROI'IAN LOYA ~)C!>A-0000021 $

:o¡

.

'•3

' 19/08/2019 LORENZ ARo !LA SOTO

_'"]

S

,

16/08/2019 CHI Ll S r~1CTCAMV40423' S 24 3.

e:'

16/08/2019 HOO.ERS DE~ A~G&~ SA ~E CV PS-J'!:I"6 S 243 u

15/08/2019 ~-' oFORIHA PlZZA J<:TC~Eil "?KCTCBBBLI 305 S !48.0:1

16/08/2019 PPI~tTRAVtL 1117807 S 1, 95) 42 TOTAL VL\TICOS S CASETAS TOTAL CASETAS $ GASOLINA TOTAL GASOLINA S TO'L\L DOCUMENTOS S TOTAL VIÁTICOS TOTAL REINTEGRO CO«PROBACION Elaboro:

.

...

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1 Nombre y F1rma del com1s1onado

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J

ING. ,...,._ AU'RORA CONTREAAS G.ARCIA

GERENCIA AUTORitACION Y DICTAMEN SANITARIO

'

C.P. Y M A IOJI.TIN Mlfi_~Z~IZO

SECRETARIO GÉ~ \

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

~~Ctb1 la canttdad de:

·~r concepto de sa.do a ~• favQz, to~o resultado de la !!q•zaa~tón ~or co~probac16n de 1~ ~m•s•6~

₁

etect~~{~~.,M

F1rma dal Empleado CoiiUdonado _

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RIICIBO AL COMISIONADO

~ ,¡oi la cano.dao ae:

e r concepto OP gastos no efectuados.

Nombre y r>rma de la Ca]ara:

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LU hJ

Revilo: Departarr:ent.o dP nr r • de!

16-ago-19

3,693 04 3,693 04 3,700 00 6 96 S 96

C~llt terc•re • l:tO\t Col. <entro

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Factura: INRQ-0001446

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Folio fisca

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Fecha de

expedición

BDFBl DOF-4979-4069-

2019-08-9F09-07AC4F483DD1

Tota

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111T19 39:52

Efecto

del

comprobante

Ingreso SSC971029MU9 SERVICIOS DE /SALUD DE CHIHUAHUA

Fecha

certi

f

icación

SAT

2019-08-14T19:39:

53 Estado CFD

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0412TF6

Esta tus de

cancelación

Cancelable sin aceptación

(8)

Factura:

CEL

F-0001760

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Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de

comprobante cancelación

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(14)

POTZOLLCALLI CUAUHTÉMOC SA DE CV

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1 POfZOllfPUI

AV CUAUHTEMOC 249 20 PISO

COL ROMASUR

l;t):liH:I·Illl~' ~ftiJrt] MIGUEL HIDALGO

CDMX

MEXICO 06760

Reglmen Fiscal:

C,OI Ver•lón 3.3 601 . General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUY

SSC971029MU9 /

TERCERA 604

CENTRO

CHIHUAHUA Uso d& CFOJ:

CHIHUAHUA G03 ·Gastos en general

31000 MEXICO

DATOS GENERALES

Moneda· MXN- Peso Me~1cano Forma de Pago: 01 ·EFECTIVO

T1po de Cambio 1 0000 Metodo de Pago PUE ·Pago en una sola exhibición

CANT UNIDAD CDDIGD DUCRtPCION

1 E•e 90101501 Consumo/

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS S ETE PESOS 001100 M N

FACTURA: M31941 FOLIO (UUIO)

F19FBB37·7923-4829-B79[)..2C43COC5E551 FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08·14T16:02 49 ....-FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-08·14T16:03 05 LUGAR DE EXPEDICION : 06760

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor. V3.3 1 00001000000407498249

SAT V3 3/00001000000404477432

NOTAS:

Punto oe Venta REST Cheque Facturado 238<192

Tipo Comprobante 1-Ingreso

P. UNIT TOTAl $178 45 $178 45 TOTAL Total (G). • Tola Descuento. Subtotal • 002-IVA 16 %: Gran Total: $178 45

sooo

$178 45 $28.55 $207 00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CI!RTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1 1 11Ft QJ:8937 •7t2)..4819*87tD-2C4lCOC5E55112019·01·1 'T 1 8 03 05 EME0006020Ai 10/lphiOLSV 11 ~.tf\e:Jz)(VJGI0l50XBO"tHwAeNI(OI~8HAKY8oE~~oelii.OYtgk'ly0FtOIS .. tOXdBtntM.OYPdrtK V'VUlOGU.lerGhl 5o•O• 1 lg•Cp0 1 flobtPOuZ 1(.2()()t C trblct!Sed cyyfqQ•tfAtQI--FP!O,oJ• fi.Z~mUwc.ZeamCYufAhrJEE2)1.0avZFt.,OQI..W • T NyEwt<!o·F~zMn~S·N9t• loOQSU• ttf'ldERuh

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SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

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SELLO DIGITAL DEL SAT:

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Este Documento es una representaclon Impresa do un CFDI.

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A través de esta opción. usted podrá verificar si el comprobante fue certificado

por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

*

Datos obligatorios

social del emisor receptor social del

receptor PCU7706157K9 POTZOLLCALLI SSC971 029MU9 SERVICIOS DE

CUAUHTÉMOC SA DE ,-· SALUD DE

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CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que

expedición certificación certificó

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Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de comprobante

$207.013/ / _I_ngreso

cancelación Vigent/ ' Cancelable sin

(16)

Factura 24088

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Folio fiscal*:

RFC emisor*:

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Verificar CFDI

*

Datos obligator os

receptor

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COZAR SALUD DE

MALDONADO CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que

expedición certificación certificó

SAT

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RFC receptor*

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Verificar CFDI

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LEON CHIHUAHUA

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$36.64 Ingreso Vigente Cancelable sin

(20)

JOSE RICARDO

SAM PARTIDA

HAMBURGO No 268 LOCALES A Y B

Colon•a JUAREZ

CUAUHTEMOC. CIUDAD DE Mi:XICO. C.P. 06600

R.F C SAPR410705FE1

Regiman fiscal: 621 · Rég1men de lnoorporaclÓI'I F1sca1

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA /

Dirección:

R.F.e.

Uso CFOI:

TERCERA. 604

COL CENTRO, CHIHUAHUA. CHIUAHUA C P 31000

SSC971029MU9

/

G03 -Gastos en general

Tipo de comprobante: 1-INGRESO

MEX

FACTURA

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Precio

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Cantidad con letra: Sub Total 59.48

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Forma de pago. Lugar do oxpodlclón: Método de pago: Sello CFOI: 01. Efect vo 06600

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Fecha de certificación SAT: 2019·08-16 15:04 33 Numero de aerle certificado SAT: 00001000000404477432

Sello timbre:

UWKXcokNt4f4GY·fg6hGgvX>KLCvu/KJnGXI,8R49L/V/)f9~3a04TKJulyd/BBDlnf/qzBDAlfNuVSTcAE745U/8wB8Fg8avDY oWOuVGXzVZiaos~5XcAyn/Y~dS2F4QW~~719Fp8cJXtCh09Y9zdPlOXdR1ApJm/qQBBTwNHmjypwxS7Bs6CCObilH•9Z7reY3Z9

Dxl.vENkL9llAd8kpVUBuYfElh2xZKweQX9uN?e7SNf7QBd54MNkce589249lyOXOSw4mKHhAe•POHLoMONhqEV4sZraJs•lzrB

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Cadena timbre: R.F.e. del proveedor de certificación: EME0006020R9

lll.IISEB140CO 99F9-48F4-AB96·76BC6BA30904 2019·08·16Tl5 04·33 EME0006020R91QeSBldVpGDBYrNYW3Sk4hhJ

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expedición

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SSC971029MU~SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

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2019-08 -16T19:08:43

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LORENZO ARCILA SOTO

HAMBURGO No 282

Colon•a JUAREZ

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MtXICO. C P 06600 RFC AISL830114JHO

Régimen fiscal: 621 • Rég1men de lnc:orporac1ón F1scal

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA, 604

Dirección:

COL. CENTRO, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31030

R.F.e. SSC97 1029MU9 / MEX

Uso CFOI: G03 ·Gastos en general

Tipo de comprobante: 1-INGRESO

FACTURA

Folio:

663

U U ID: 73F04548·AOF1·42ED-AA43-68DC96EOSB9C ,..-· Fecha expedición: No. certificado

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Condiciones: Clave confirmación: 2019-08-19 17:55:54 00001000000411066845 Clave .

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Prod Serv Cantidad Unidad Descripción unitario Importe Descuento

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Fecha de c:ertlflc:eclón SAT: 2019-08-19 17 57 00 Numero de aene certificado SAT: 00001000000404477432

Sallo timbre:

OMwSYvEchl1RzGptqTNJBIQsMyLTE/cSyTOF9lxYwlP3Sd+OCZLriPH34Ulx2&+36¡NJhy09Ykv.M6GS+tCwN•arzMt2/WthAkOx

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A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

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SOTO SALUD DE

CHIHUAHUA

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73F04548-AOF1-42ED- 2019-08- 2019-08- EME000602QR9 AA43-68DC96EOSB9C 19T17:55:54 19T17:57:00

$80.00 Ingreso Vigente Cancelable sin

(26)

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GASTROSUR, S.A.

DE

C.V.

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301062002

GAS91 0208GP3

601 -General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 2210812019 01 07.44 p

m

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

USO CFDI POI ·Por defin~r _{TIPO DE DOCUMENTO}_: _I_n_greso

MONEDA: MXN

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971 029MU9

PRODUCTO IMPUESTO

CANT

CLAVE CONCEPTO UNIDAD UDEM TASA% MONTO

90101501 RESTAURANTES AL 16'A. Serv~c1o Unidad 16 33.52

de senne~o

FORMA

DE

PAGO

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DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL OlA 16/08/2019 /

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA OE UN CFDI No. serie

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Sollo digital del SA T

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