AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA Pagina 1

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011 310 INTERESES 876.379,47 011 342 INTERESES DE DEMORA 35.000,00 011 349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA

SEC.PUBLICO 3.982.663,99

111 100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS

REMUNERACIONES 591.548,27

111 110 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 394.888,72 111 120 FUNCIONARIOS :RETRIBUCIONES BASICAS 11.181,36 111 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

14.879,59

111 150 PRODUCTIVIDAD 5.206,95 111 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.714,48 111 16000 SEGURIDAD SOCIAL 163.716,21 111 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ORGANOS GOBIERNO 5.309,10 111 214 REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO 1.392,59 111 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.641,60 111 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.641,60 111 22103 COMBUSTIBLE 3.213,68 111 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 2.000,00 111 22602 PUBLICIDAD 9.641,03 111 22608 GASTOS GENERALES 34.279,20 111 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.616,46 111 23000 INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 7.712,82 111 23001 INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL 3.213,68 111 231 INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION 3.213,68 111 233 OTRAS INDEMNIZAC.:ASIST.TRIBUNALES 3.213,68 111 489 OTRAS TRANSFERENCIAS: ALCALDIA 12.756,34 111 48901 TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES 135.473,23 121 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 450.672,88 121 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 565.950,50

121 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 93.798,62 121 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 119.391,53 121 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 4.868,81 121 150 PRODUCTIVIDAD 126.569,57 121 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 10.179,37 121 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 8.822,12 121 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 377.897,58 121 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 49.267,24 121 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 28.160,16 121 213 REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC. 33.120,00 121 216 REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 32.136,75

(2)

121 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 53.561,25 121 22002 MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE 24.102,56

121 22104 VESTUARIO Y EQUIPO 3.000,00 121 22201 COMUNICACIONES POSTALES 85.000,00 121 223 TRANSPORTES 374,93 121 225 TRIBUTOS 5.000,00 121 22602 PUBLICIDAD 10.000,00 121 22603 JURIDICOS 50.000,00 121 22604 INDEMNIZACIONES 5.000,00 121 22608 GASTOS GENERALES 5.000,00 121 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 1.000,00 121 22706 WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS 120.000,00 121 22709 NOTIFICACIONES 103.500,00 121 23000 INDEMNIZACION RAZON SERVICIO: DIETAS CARGOS

ELECTIVOS 642,74

121 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL

PERSONAL 1.071,23

121 231 LOCOMOCION 1.071,23 121 233 OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES 7.230,77 121 623 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 30.000,00 121 625 MOBILIARIO Y ENSERES 60.000,00 121 626 ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS 120.000,00 222 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 1.503.357,42 222 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 2.258.687,62

222 150 PRODUCTIVIDAD 191.408,88 222 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 262.500,00 222 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.169.596,59 222 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES 16.500,00

222 213 REPARACIONES MANTENIMIENTO

MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA 16.700,00

222 214 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE

TRANSPORTE 46.800,00

222 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 222 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.500,00 222 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLES 6.000,00 222 22004 FORMACION 3.000,00 222 22103 SUMINISTROS: COMBUSTIBLE 63.360,00 222 22104 SUMINISTROS: VESTUARIO 80.000,00 222 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 7.000,00 222 224 PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS 23.518,57 222 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000,00 222 22603 JURIDICOS 1.800,00 222 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00

(3)

222 22608 GASTOS GENERALES 24.000,00 222 22700 LIMPIEZA POLICIA LOCAL 38.740,85 222 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD

100.000,00

222 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 222 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 1.800,00 222 23001 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL

PERSONAL 6.000,00

222 231 LOCOMOCION 9.000,00 222 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 5.000,00 222 623 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 12.906,61 222 62301 ARMAMENTO 10.850,00 222 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000,00 222 633 COMUNICACIONES 200.000,00 223 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 1.500,00 223 212 REPARACION EDIFICIOS 2.000,00 223 213 MANTENIMIENTO EQUIPOS 9.000,00 223 214 REPARACION VEHICULOS 6.000,00 223 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000,00 223 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS 1.500,00 223 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.000,00 223 22004 FORMACION 3.000,00

223 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.000,00

223 22104 VESTUARIO 10.000,00 223 22105 PRODUCTOS ALIMENTARIOS 1.000,00 223 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.000,00 223 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 600,00 223 223 TRANSPORTES 1.500,00 223 224 PRIMAS DE SEGUROS 7.000,00 223 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00 223 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.000,00 223 22608 GASTOS GENERALES 24.000,00 223 22700 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 8.000,00 223 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:SEGURIDAD

3.000,00

223 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 200.000,00 223 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 3.000,00 223 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL

PERSONAL 24.000,00

223 467 TRANSFERENCIAS CTES. CONSORCIO CONTRA INCENDIOS

1.650.450,00

223 621 ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION 0,00 223 623 MAQUINARIA Y EQUIPOS 15.000,00

(4)

224 210 SEÑALIZACIONES TRAFICO 200.000,00 224 22000 MATERIAL DE OFICINA 6.000,00 224 22003 EDUCACION VIAL 1.000,00 224 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000,00 224 22608 GASTOS GENERALES 11.000,00 224 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO 124.106,58 224 467 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES 171.531,09 224 470 TRANF. A EMPRESAS: CONCESION TRANSPORTE PUBLICO

400.000,00

224 622 ESTACION DE AUTOBUSES 1.502.530,26

224 623 MAQUINARIA Y EQUIPOS 24.000,00

224 635 SEÑALIZACIONES DE TRAFICO 200.000,00 224 767 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES 38.203,00 313 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 160.705,26 313 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 182.651,53

313 130 LAB.FIJOS: RETRIBUCIONES BASICAS 30.439,88 313 13001 LAB.FIJOS: OTRAS REMUNERACIONES 32.122,29 313 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 109.478,10 313 141 OTRO PERSONAL CONTRATADO 22.872,34 313 150 PRODUCTIVIDAD 35.784,79 313 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.035,88 313 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 5.768,30 313 16000 SEGURIDAD SOCIAL 162.115,99 313 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 8.633,70 313 213 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E

INSTALACIONES 3.105,00

313 215 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

ENSERES 310,50

313 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.070,00 313 22001 MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS 1.552,50 313 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.550,00 313 22105 SUMINISTROS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS 517,50 313 22107 SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.552,50 313 223 TRANSPORTES 15.000,00 313 224 PRIMAS DE SEGURO 1.500,00 313 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000,00 313 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 4.140,00 313 22608 GASTOS GENERALES 25.000,00 313 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y

ASEO 68.517,00

313 22706 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS 258.750,00

313 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 517,50 313 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL

(5)

313 231 LOCOMOCION 700,00 313 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 517,50 313 470 TRANSFERENCIAS CTES. GUARDERIA MPAL. HUERTA

ROSARIO 220.000,00

313 48002 TELEASISTENCIA INSERSO 9.500,00 313 48003 TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS

NECESIDAD 150.000,00

313 48004 TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA 100.000,00 313 48008 ATENC. BENEF. COLECTIV.MINUSVAL. 120.000,00 313 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000,00 313 48901 ASOCIACION FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON BAHIA

DE CADIZ 2.500,00

313 48902 ASOCIACION PRO-DERECHOS HUMANOS ANDALUCIA 6.000,00 313 48903 TRANSF. ASOCIACION CARIDAS "SAN VICENTE PAUL" 9.000,00 313 48904 TRANSF. "CARITAS" CENTRO ACOGIDA 30.000,00

313 620 ELIMINACION DE BARRERAS 0,00

313 622 CONST. CENTRO ATEC. SOCIOEDUCATIVA H.ROSARIO 0,00

313 62202 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTOS SOCIALES 850.000,00

313 761 TRANSF. CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL CADIZ 220.000,00

314 16103 PRESTACIONES SOCIALES 135.724,92 314 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL

FUNCIONARIO 3.223,46

314 16202 GASTOS RENOVACION CARNET FUNCIONARIOS 1.887,38 314 16205 SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO 22.500,00 314 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL

3.223,46

314 16302 GASTOS RENOVACION CARNET LABORAL Y OTROS 1.887,37 314 16305 SEGUROS PERSONAL LABORAL 22.500,00 314 164 COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL MPAL. 147.950,40 314 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL 18.747,46 315 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 23.442,80 315 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENT. 28.238,87 315 150 PRODUCTIVIDAD 5.625,52 315 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 3.150,00 315 16000 SEGURIDAD SOCIAL 19.273,59 315 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE 19.282,05 315 210 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS

6.427,35

315 213 REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 535,61 315 22000 MATERIAL DE OFICINA 4.284,90 315 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 696,30 315 22100 ENERGIA ELECTRICA 64,27 315 22109 MATERIAL DEPORTIVO 3.213,68 315 223 TRANSPORTES 12.854,70 315 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.854,70

(6)

315 22607 FESTEJOS POPULARES 32.495,73 315 22608 GASTOS GENERALES 184.230,00 315 22700 LIMPIEZA Y ASEO 10.320,00 315 22701 SEGURIDAD 37.492,88 315 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 126.000,00 315 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 642,74 315 23001 DIETAS DEL PERSONAL 321,37 315 231 LOCOMOCION 321,37 315 481 PREMIOS 6.427,35 315 489 OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS 18.210,83

315 48901 CONVENIO GRUPO SCOUT MAYORAZGO MANTEN. SEDE 6.000,00

315 48902 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES 12.854,70

315 622 CENTRO DE JUVENTUD BRAKE 750.000,00

315 627 EQUIPAMIENTOS JUVENILES 210.000,00

315 68201 PROGRAMA CULTURCAD REMOD. BRAKE 0,00

315 68202 DISCO BOX 0,00

316 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 316 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00 316 22608 GASTOS GENERALES TERCERA EDAD 35.000,00 316 22706 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 6.000,00 316 48001 ATENCIONES BENEFICAS TERCERA EDAD 15.000,00 316 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS CENTRO DIA MAYORES SAN

ANTONIO 3.500,00

316 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS CONFEDERACION ESTATAL

MAYORES ACTIVOS 3.000,00

317 120 RETRIBUCIONES BASICAS 65.996,70 317 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 80.434,97 317 131 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO 68.967,40 317 150 PRODUCTIVIDAD 16.936,45 317 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 1.357,25 317 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 6.639,31 317 16000 SEGURIDAD SOCIAL: EMPRESA 73.995,31 317 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 62,10 317 212 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2.000,00 317 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 317 22603 JURIDICOS 10.000,00 317 22608 GASTOS GENERALES 75.000,00 317 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 6.456,81 317 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 24.000,00 317 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 517,50 317 23001 DIETAS DEL PERSONAL 517,50

(7)

317 231 LOCOMOCION 258,75 317 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 517,50

317 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 1.000,00

317 489 OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS 35.000,00 317 48901 TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 13.520,00

317 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI 4.800,00

317 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS CEP RAFAEL ALBERTI 3.000,00

317 622 SEDE DE LA MUJER 310.000,00 318 22607 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL 12.000,00 318 22608 GASTOS GENERALES 26.361,60 318 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 2.000,00 318 480 AYUDAS DE EMERGENCIAS 25.000,00

318 489 OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS 166.000,00

318 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.000,00

321 120 RETRIBUCIONES BASICAS CONSUMO 102.765,11 321 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONSUMO 123.093,50 321 150 PRODUCTIVIDAD CONSUMO 24.863,60 321 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.035,88 321 16000 SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO 69.470,60 321 202 ARRENDAMIENTO CONSUMO 14.686,40 321 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 321 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 1.200,00 321 223 TRANSPORTES 60,00 321 22602 PUBLICIDAD 18.000,00 321 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 500,00 321 22607 FESTEJOS 500,00 321 22608 GASTOS GENERALES 18.000,00 321 22700 LIMPIEZA Y ASEOS 5.000,00 321 22706 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 9.000,00 321 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL

PERSONAL 1.800,00

321 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 600,00 321 481 PREMIOS 3.000,00 321 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.000,00 321 48901 OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOC. AMAS CASA "SANTA ANA" 1.800,00 322 141 RETRIB.OTRO PERSONAL:PRG.SUBVENC. 30,00 322 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL. 30,00 322 16300 FORMACION Y PERF. DEL PERSONAL 30,00 322 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJES 30,00 322 219 REPARACIONES: OTRO INMOVILIZADO 30,00

(8)

322 22000 MATERIAL DE OFICINA 30,00 322 221 SUMINISTROS 30,00 322 22608 GASTOS GENERALES 30,00 322 230 DIETAS 30,00 322 481 PREMIOS Y BECAS 30,00 323 131 LABORAL EVENTUAL 33.308,73 323 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 3.393,12 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL 12.221,37 323 214 REPARACION VEHICULOS 1.242,00 323 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 310,50

323 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 310,50

323 22103 COMBUSTIBLE 828,00 323 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS REINSERCION SOCIAL 12.000,00 323 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.242,00 323 223 TRANSPORTES 4.657,50 323 224 PRIMAS DE SEGURO 900,00 323 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000,00 323 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS 2.070,00 323 22608 GASTOS GENERALES 12.000,00 323 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 1.952,06 323 22706 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS 62,10

323 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL

PERSONAL 1.242,00

323 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 3.500,00 323 481 PREMIOS, BECAS 62,10 323 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 40.000,00 323 48901 TRANSF. ASOC. ALCOH. REHAB. "ARCHI" 8.500,00 323 48902 TRANSF. ASOC. "AFAAD" 4.300,00

323 48903 OTRAS TRANSF. CONVENIO ARCHI PROYECTO LUNA 4.800,00

413 120 RETRIBUCIONES BASICAS 2.805,98 413 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.767,54 413 131 PERSONAL CONTRATADO 39.364,92 413 141 OTRO PERSONAL 0,00 413 150 PRODUCTIVIDAD 792,20 413 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 3.155,31 413 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 1.050,00 413 16000 SEGURIDAD SOCIAL 15.167,96 413 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00 413 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300,00 413 22107 SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 400,00

(9)

413 223 TRANSPORTES 200,00 413 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00 413 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.900,00 413 22608 GASTOS GENERALES 15.000,00 413 22706 ESTUDIOS Y WOS TECNICOS 8.000,00 413 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL

PERSONAL 200,00

413 480 ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES SANIDAD 6.000,00 413 481 PREMIOS 750,00 413 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 25.000,00

413 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA 4.800,00

413 622 CENTROS DE SALUD 1.096.818,75 422 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 9.502,54 422 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 11.953,61

422 130 PERSONAL LABORAL: RETRIBUCIONES BASICAS 260.018,78 422 13001 PERSONAL LABORAL: OTRAS REMUNERACIONES 305.619,70 422 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 14.167,65 422 150 PRODUCTIVIDAD 2.336,92 422 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 678,63 422 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 3.732,43 422 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR:SEGURIDAD SOCIAL 221.797,88 422 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6.249,64

422 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 340.000,00 422 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. 13.800,00 422 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 422 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.400,00

422 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 18.000,00

422 22100 SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA 129.375,00 422 22101 SUMINISTROS: AGUA 41.400,00 422 22104 VESTUARIO ENSEÑANZA 8.730,00 422 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 70,00 422 223 TRANSPORTES 20.563,00 422 22602 PUBLICIDAD 6.000,00 422 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 9.000,00 422 22608 GASTOS GENERALES 99.000,00 422 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y

ASEOS 1.015.995,02

422 22701 SEGURIDAD 20.680,00 422 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA 100.000,00 422 230 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 80,00 422 23001 DIETAS DEL PERSONAL 80,00

(10)

422 231 LOCOMOCION 80,00 422 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 300,00 422 481 PREMIOS, BECAS 1.270,00 422 48102 BECAS TRANSPORTE EDUCACION 50,00 422 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 7.000,00

422 622 INVERSION EN CENTROS DOCENTES 0,00

422 62202 ADIC. OBRAS IES PABLO RUIZ PICASSO 0,00

422 625 MOBILIARIO Y ENSERES 60.000,00 422 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 0,00

422 780 TRANS. CAPITAL COLEGIO SAFA: ASCENSOR 4.207,08

431 440 APORTACIONES A EMSISA 595.758,00

431 610 INVERSION EN VVDAS: BARRIADA SANTA ANA 0,00

432 600 ADQUISIC. Y EXPROPIAC. URBANISTICAS 900.000,00

432 601 CENTRO TRANSF. URBANIZACION LOS GALLOS 200.000,00

433 13000 LABORALES FIJOS: RETRIBUCIONES BASICAS. 106.651,78 433 13001 LABORALES FIJOS: OTRAS RETRIBUCIONES 138.676,12 433 131 PERSONAL CONTRATADO 4.353,96 433 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 3.732,43 433 16000 SEGURIDAD SOCIAL 84.546,90 433 440 APORTACION A CHICLANA NATURAL S.A. 1.985.821,34

433 600 PLAN ANUAL DE PARQUES Y ARBOLADO 0,00

433 625 EQUIPAMIENTOS PARQUES 40.000,00

433 740 TRANSF. CAPITAL CHICLANA NATURAL 435.401,00

433 763 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MANCOMUNIDAD BAHIA CADIZ 0,00

434 141 OTRO PERSONAL CONTRATADO 20.829,16 434 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 8.930,48 434 212 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

91.054,13

434 213 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE 26.780,63 434 215 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

321,37 434 22100 ENERGIA ELECTRICA 181.125,00 434 22101 SUMINISTROS: AGUA 21.424,50 434 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 6.695,16 434 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 142.794,29 434 224 PRIMAS DE SEGURO 105.515,66 434 22608 GASTOS GENERALES 85.698,00 434 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 125.982,83 434 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDIFICIOS 6.748,72 434 22709 NOTIFICACIONES 53,56 434 610 REFORMA Y AMPL. EDIF. AYUNTAMIENTO 3.291.965,37

(11)

434 622 REFORMA OFICINA DE TURISMO 0,00 442 22103 SUMINISTRO: COMBUSTIBLE 27.851,85 442 22104 SUMINISTROS: VESTUARIOS 13.925,93 442 22108 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 5.570,37 442 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 3.771,55 442 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 321,37 442 23001 DIETAS DEL PERSONAL 160,68 442 231 LOCOMOCION 321,37 442 233 OTRAS INDEMNIZ.:ASIST. TRIBUNALES 642,74 442 440 APORTACIONES A CHICLANA NATURAL S.A. 8.132.836,16 442 467 TRANSF.CRRTES.A ENTIDADES LOCALES: CONSORCIO BAHIA

DE CADIZ 50,00

443 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 8.222,14 443 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

9.606,88

443 150 PRODUCTIVIDAD 3.090,05 443 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 339,31 443 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 6.984,92 451 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 115.940,48 451 121 PERSONAL FUNCIONARIO:RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 133.813,72

451 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 72.590,20 451 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIB. COMPLEMENTARIAS

95.407,93

451 131 PERSONAL CONTRATADO 60.673,28 451 150 PRODUCTIVIDAD 30.775,57 451 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 4.750,37 451 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 9.161,42 451 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 164.194,05 451 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

8.876,80

451 212 REPARACIONES DE EDIFICIOS 3.500,00

451 213 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILL 18.800,00

451 215 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

ENSERES 3.100,00

451 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000,00 451 22001 MATERIAL DE OFICINAS: PRENSA, REVISTAS, ETC. 18.000,00 451 22003 LIBROS 24.000,00

451 22104 VESTUARIO 6.000,00

451 223 TRANSPORTES 18.000,00 451 224 SEGUROS 12.000,00 451 22601 ATENC. REPRES. HERMANAMIENTOS 11.000,00 451 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 70.500,00 451 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 6.800,00 451 22608 GASTOS GENERALES 450.000,00

(12)

451 22700 LIMPIEZA AULA CULTURA Y MUSICA 106.459,61 451 22701 SEGURIDAD 30.000,00 451 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 45.000,00 451 23000 DIETAS PERSONAL ELECTIVO 300,00 451 23001 DIETAS DEL PERSONAL 1.000,00 451 231 LOCOMOCION 1.000,00 451 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 600,00 451 481 PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA 7.500,00 451 48102 BECAS 623,00 451 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.000,00 451 48901 TRANSF. MUSEO TAURINO "PEDRO LEAL ARAGON" 62.400,00

451 601 CONSTRUCCION CASA BRIONES II 566.000,00

451 622 PROGRAMA CULTURCAD 0,00

451 62201 INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO MULTIUSOS 0,00

451 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.548,00 451 625 ADQUISICION COLECCION SAGNIER 22.085,19

451 62501 ADQUISICION COLECCION AGUSTIN SEGURA 12.020,24

451 62502 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00

452 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 85.014,67 452 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 103.671,60

452 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 96.357,03 452 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 150.954,81 452 131 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO 26.556,10 452 150 PRODUCTIVIDAD 20.910,83 452 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 5.428,99 452 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 7.125,55 452 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 149.413,77 452 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 60,00 452 204 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 60,00 452 212 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 139.000,00 452 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS 17.000,00 452 214 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 600,00 452 215 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO 600,00 452 22000 MATERIAL DE OFICINA 6.500,00 452 22001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00 452 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 600,00 452 22100 ENERGIA ELECTRICA 47.837,00 452 22101 AGUA 10.764,00 452 22102 GAS 8.073,00

(13)

452 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.615,00 452 22104 VESTUARIO 6.000,00 452 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000,00 452 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.500,00 452 22109 MATERIAL DEPORTIVO 25.000,00 452 22110 TROFEOS Y PLACAS 25.000,00 452 222 COMUNICACIONES 500,00 452 223 TRANSPORTES 10.000,00 452 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000,00 452 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.000,00 452 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 650,00 452 22608 GASTOS GENERALES 14.000,00 452 22700 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 141.908,32 452 22701 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD 15.000,00 452 22706 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y

TRABAJOS TECNIC. 660.904,59

452 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 300,00 452 23001 DIETAS DEL PERSONAL 300,00 452 231 LOCOMOCION 300,00 452 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 300,00 452 470 TRANSFERENCIA A EMPRESAS: GESTION PISCINA CUBIERTA

50.000,00

452 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 12.000,00 452 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 170.481,00 452 48901 AA.VV. SAN PEDRO DE LAS MARAVILLAS 1.035,00 452 48902 CLUB IN LINE SANCTI PETRI 1.449,00 452 48903 TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL 23.287,50 452 48904 TRANSF. CHICLANA INDUSTRIAL C.F. 9.004,50

452 48905 APA SANCTI-PETRI C.F. DEL CHICLANA C.F. 5.311,75

452 48906 A.D. TIERNO GALVAN 3.105,00

452 48907 C.D. BEISBOL LOS OSOS 526,57

452 48908 C.D. NAUTICO SANCTI-PETRI 21.362,40

452 48909 CHICLANA INDUSTRIAL C.F. 621,00

452 620 PISTA ATLETISMO 800.000,00

452 62001 CONSTRUCCION ESTADIO DE FUTBOL HUERTA MATA 0,00

452 62002 REVESTIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL EL

TROVADOR 0,00

452 62201 PISTA DE PADEL Y CAMPO DE CESPED 275.000,00

452 62202 PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS 355.000,00 452 62203 PISTAS DE TENIS Y ELIMINACION BARRERAS POLIDEPORTIVO

S.ANA 0,00

452 623 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 125.000,00 452 625 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00

(14)

454 131 PERSONAL CONTRATADO 7.001,74 454 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 339,31 454 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.548,88 454 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE 64,27 454 210 REPARACIONES INFRAESTRUCTURA 64,27 454 213 REPARACIONES MAQUINARIA 64,27 454 219 REPARACIONES O. INMOVILIZADO 41.054,13 454 22101 SUMINISTRO DE AGUA 6.000,00 454 22602 PUBLICIDAD 4.820,51 454 22608 GASTOS GENERALES 19.282,05 454 22700 TRABAJOS O.EMPRESAS:LIMPIEZA 97.500,00 454 22706 TRABAJOS O. EMPRESAS: ESTUDIOS T. 82.085,00 454 625 MATERIAL PLAYAS 30.000,00

454 763 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MANCOMUNIDAD BAHIA CADIZ 0,00

459 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 34.000,00 459 22607 FESTEJOS POPULARES 142.002,00 459 22608 GASTOS GENERALES 93.196,58 459 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.105,00 459 22701 SEGURIDAD 12.854,70 459 22706 ESTUDIOS Y W.TECNICOS 280.000,00 459 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E

INVESTIGACION 12.420,00

459 489 OTRAS TRANSFERENCIAS FIESTAS 16.000,00 459 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000,00 463 120 RETRIBUCIONES BASICAS 370,84 463 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.190,91 463 150 PRODUCTIVIDAD 1.047,04 463 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 678,63 463 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.916,65 463 212 REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO 20.700,00

463 219 REPARACION OTRO INMOVILIZADO 90.000,00

463 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 17.675,21 463 22608 GASTOS GENERALES 23.566,95 463 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 321,37

463 481 PREMIOS Y BECAS 1.200,00

463 489 OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA 107.000,00 463 48901 TRANSF. CONFEDERACION AA.VV. DE ANDALUCIA 6.210,00 463 48902 TRANSF. FEDERACION AA.VV. CIUDAD CHICLANA 12.937,50

463 622 CONSTRUCCION CENTROS SOCIALES 500.000,00

(15)

463 627 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 130.000,00 511 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 236.479,01 511 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENT. 310.417,85 511 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 428.968,42 511 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 551.804,99 511 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 99.338,21 511 141 OTRO PERSONAL 17.225,83 511 150 PRODUCTIVIDAD 66.126,67 511 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 10.179,37 511 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 12.215,25 511 16000 CUOTA CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 575.148,40 511 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 7.210,33 511 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

44.805,89

511 210 SEÑALIZACION MERCADILLO 374,93 511 21201 OBRAS CON CARGO A PARTICULARES 64,27 511 213 REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA,INSTALALAC. Y

UTILLA 27.851,85

511 214 REPARACIONES VEHICULOS 10.498,01 511 219 REPARAC.,MANTENIMIENTO:OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS

PUBLICAS 300.000,00

511 22000 MATERIAL DE OFICINA 5.356,13 511 22100 SUMINISTROS:ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

610.520,63

511 22101 SUMINISTROS: AGUA 10.498,01 511 22103 SUMINISTROS: CARBURANTES 17.139,60 511 22104 SUMINISTROS: VESTUARIOS 17.139,60 511 22108 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1.392,59 511 223 TRANSPORTES 84.198,29 511 224 PRIMAS SEGURO 13.390,31 511 22602 PUBLICIDAD 5.249,00 511 22608 GASTOS GENERALES 59.452,99 511 22700 WOS. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 25.076,44 511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 74.991,45 511 22707 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 185.701,78 511 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 642,74 511 23001 DIETAS DEL PERSONAL 642,74 511 231 LOCOMOCION 642,74 511 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 642,74

511 600 TRANSFORMACION SECCION URBANA TRAVESIA 340 0,00

511 601 PLAN REURBANIZACION 1.080.000,00

511 603 HORNOS ROMANOS DEL FONTANAL 0,00

(16)

511 61101 OTRAS INVERSIONES DE REPOSIC- PAVIMENTACION

C/RIBERA DEL RIO 0,00

511 620 PLAN DE REURBANIZACION 0,00

511 62001 APARCAM. Y PLAZA SOBRE EL RIO 66.529,78 511 62002 PLAN CARRETERAS LOCALES 0,00

511 62003 MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES 0,00

511 62004 CTRA. ACCESO A CHICLANA 773.089,68

511 62005 REFUERZO DE FIRMES 0,00

511 62101 PLANES PROVINCIALES 133.000,00 511 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

511 740 TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMSISA 634.000,00

521 852 T.D.T.L. CHICLANA S.L. 0,00

533 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 339.151,65 533 13001 OTRAS RETRIBUCIONES 475.433,59 533 131 LABORAL EVENTUAL 6.051,67 533 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO

20.698,04

533 16000 SEGURIDAD SOCIAL 279.838,67 533 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 12.000,00 533 440 APORTACION A CHICLANA NATURAL 251.342,50 533 466 OTRAS TRANSFERENCIAS: IMACONA 94.886,98 533 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.449,00 533 48902 SUBV. MEJORA CAUCES Y REFORESTACION 10.350,00

533 610 ESTEROS CARBONEROS - LOS GALLOS 0,00

533 62001 VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 200.000,00

533 621 ADECUACION SOCIO RECREATIVA DE TERRENOS 0,00

533 627 ADECUACION Y EQUIPAMIENTO SALINAS 0,00

533 721 TRANSFERENCIA CONFEDERACION HIDROGRAFICA

GUADALQUIVIR 1.502.505,26

533 766 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMACONA 0,00

611 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 822.170,24 611 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 1.068.051,06

611 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL 12.468,95 611 13001 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 11.577,88 611 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 46.335,98 611 150 PRODUCTIVIDAD 237.330,66 611 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 16.965,62 611 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 19.275,62 611 16000 CUOTA CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 560.687,92 611 202 ARDTOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.225,30 611 213 REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.410,26 611 216 EQUIPAMIENTO: PROCES. INFORMAC. 13.390,31

(17)

611 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 31.065,53 611 22103 COMBUSTIBLE 1.767,52 611 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 1.190,37 611 22602 PUBLICIDAD 14.461,54 611 22603 JURIDICOS 8.569,80 611 22608 GASTOS GENERALES 7.498,58 611 22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.842,20 611 22706 WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS 19.282,05 611 22708 SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD 372.600,00 611 23000 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS CARGOS

ELECTIVOS 1.392,59

611 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL

PERSONAL 6.695,16

611 231 LOCOMOCION 321,37 611 233 OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES 642,74 622 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 52.702,28 622 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 73.622,70 622 131 PERSONAL CONTRATADO 4.693,27 622 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 13.464,31 622 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 43.960,47 622 212 REPARACIONES,MANTENIMIENTO:EDIFICOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES 9.000,00

622 213 REPARACIONES: MAQUINARIA 1.800,00 622 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 622 22104 VESTUARIO MERCADO 6.000,00 622 22602 PUBLICIDAD 6.000,00 622 22608 GASTOS GENERALES 9.000,00 622 22700 LIMPIEZA MERCADO 40.365,00 622 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.000,00 622 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 300,00 622 481 PREMIOS 5.000,00 622 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 300,00 622 622 MERCADO 901.518,15 622 625 KIOSCOS 12.000,00 721 120 RETRIBUCIONES BASICAS FOMENTO 2.545,37 721 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FOMENTO 5.122,42 721 131 PERSONAL CONTRATADO 7.568,30 721 141 OTRO PERSONAL 0,00 721 150 PRODUCTIVIDAD FOMENTO 985,49 721 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 678,63 721 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO

1.050,00

(18)

721 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

721 163 FORMACION DEL PERSONAL 0,00

721 16305 PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL 0,00 721 202 ARRENDAMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 37.000,00 721 213 REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 643,00 721 22000 MATERIAL DE OFICINA 4.000,00 721 22100 ENERGIA ELECTRICA 865,00 721 22101 AGUA 375,00 721 222 COMUNICACIONES 3.000,00 721 223 TRANSPORTES 65,00 721 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00 721 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.215,00 721 22608 GASTOS GENERALES 40.000,00 721 22700 LIMPIEZA Y ASEO 6.456,81 721 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.000,00 721 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 1.930,00 721 23001 DIETAS DEL PERSONAL 322,00 721 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 65,00

721 440 APORTACION A SOCIEDADES MUNICIPALES 300.000,00

721 449 OTRAS TRANSFERENCIAS:ESTUDIOS TECNICOS 65,00 721 467 APORTACION AL CONSORCIO UTEDLT 31.602,00 721 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 10.000,00 721 489 OTRAS TRANSFERENCIAS FOMENTO 110.000,00 721 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

721 625 MOBILIARIO Y ENSERES PROYECTO SERVINET 0,00

751 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 32.419,90 751 121 FUNCIONARIOS: RETRIB. COMPLEMENTARIAS 42.195,88 751 131 PERSONAL CONTRATADO 8.990,95 751 150 PRODUCTIVIDAD 8.277,05 751 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.035,88 751 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 23.163,55 751 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.035,00 751 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.035,00 751 223 TRANSPORTES 5.000,00 751 22602 PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO 127.800,00 751 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS T. Y FOM. 2.000,00 751 22608 GASTOS GENERALES TURISMO 50.000,00 751 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 12.913,62 751 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 2.500,00

(19)

751 23001 DIETAS DEL PERSONAL 6.500,00 751 481 PREMIOS, BECAS Y OTROS 2.000,00 751 489 OTRAS TRANSFERENCIAS TURISMO 10.000,00 751 627 PLAN EXCELENCIA TURISTICA 1.290.000,00 911 420 TRANSFERENCIA CRRTE. A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO

60,00

911 422 TRANSFERENCIA CRRTES.SEGURIDAD SOCIAL Y MUNPAL

60,00

911 450 TRANSF.CRRTES.A LA COMUNIDAD AUTONOMA JUNTA DE

ANDALUCIA 60,00

911 46101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ADMON.PUBLICAS:DIPUTACION IAE 250.000,00

911 46103 A DIPUTACIONES ANTICIPO ENT. OFIC. 60,00 911 463 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA

BAHIA 60.101,22

911 489 TRANSF. FAMP-FEMP 8.000,00 71.716.391,59

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