PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

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(1)

EXPOSICION DE

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE REGIONAL

Iquitos, 04 de Noviembre 2011

(2)

EC U A D OR C OL OM B IA BR A SIL C H IL E B O L IV IA O C E A N O P A C I F I C O Mapa de Ubicación ES P ER ANZ A ATA LA YA PUC AL LP A AG UA Y T IA R IO U C A Y A LI CURI MA NA S A N AL EJ A NDR O NV A. REQ U EN A C.V ER DE MA SI SE A IPA RI A BRE U SE P AH UA BO L OG N ES I R ío A bujao R ío A guay t ía R ío S a n A le ja n d ro Río T am aya Río Purú s R ío Uru b a mba R ío T a m b o LORETO HUANUCO PASCO JUNIN BRASIL CUSCO MADRE DE DIOS

DISTRIBUCION POLITICA Y DEMOGRAFICA DE UCAYALI

Población Total : 464,875 habitantes Superficie : 102,410.55 Km2

PROVINCIAS: 4 DISTRITOS: 15

PROVINCIA: PADRE ABAD 54,955 HAB.

PROVINCIA: CORONEL PORTILLO 357,439 HAB.

PROVINCIA: ATALAYA

(3)

VISION AL 2021

Población educada y saludable, con equidad e

igualdad de oportunidades en un espacio

territorial ordenado, articulado e integrado

Región con una economía competitiva que

aproveche en forma racional y sostenible los

recursos en los sectores productivo, industrial y

(4)

MISION INSTITUCIONAL

ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTIÓN

PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS,

COMPARTIDAS Y DELEGADAS, EN EL

MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y

SECTORIALES, PARA CONTRIBUIR AL

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE

LA REGIÓN UCAYALI.

(5)

1. DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO AL SECTOR AGROPECUARIO

PARA PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS.

2. PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO.

3. FORTALECER EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE

UCAYALI (FONDESAM) AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES.

4. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS.

5. PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y

MEDIO AMBIENTALES.

6. PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA.

(6)

Energético:

• 500 MW para la integración

• Reservas de Petróleo

• Reservas de Gas

Agropecuario:

• 1’538,921 has. terrenos para

cultivos en limpio,

permanentes y pastos

Turísticos:

•Áreas de conservación regional,

áreas naturales protegidas

•Turismo científico y vivencial

Forestal:

• Reserva forestal en Ucayali:

8.7 millones de has (85% de la

reserva nacional forestal)

• Bosques de producción

permanente: 4.08 millones de has.

Pesquero:

• 3,065 km de ríos disponibles

(7)

1. Facilitar la igualdad de oportunidades para la población

impulsando la descentralización e integración

macroregional y el respeto de la diversidad cultural de

la población.

2. Incentivar y promover el desarrollo y social, con la

participación del sector público y privado, impulsando y

ejecutando la inversión en infraestructura,

investigación, producción y capacitación.

3. Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y

sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de

contaminación.

4. Fortalecer los espacios de participación de la sociedad

civil.

5. Mejorar las condiciones sociales de la población para

reducir los niveles de pobreza.

(8)

INDICADORES REGIONALES

Nivel de pobreza (20.3%)

Analfabetismo

(5.8%).

Población

sin desagüe

(49.7%).

Población

sin agua

potable

(43.5%).

Desnutrición crónica niños menores de 5 años (24.3%) Población sin electricidad (34.4%)

Baja calidad

de la

educación

Falta

de

infraestructura

portuaria

Inseguridad

ciudadana

Vías de

comunicación

en mal estado

(9)

AÑO 2010

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DE METAS

(10)

GRUPO GENERICO

PIA

PIM

EJECUTADO

% EJEC. 5 GASTOS CORRIENTES 248’698,207 270’445,514 255’174,996 94.35 1 Personal y Obligaciones Sociales 181’770,974 164’087,983 163’583,380 99.43 2 Obligaciones Previsionales 20’963,000 21’367,547 21’149,214 99.70 3 Bienes y Servicios 43’970,017 58’599,269 54’703,333 93.35 4 Donaciones y transferen 0 19’677,139 9’206,797 46.79 5 Otros Gastos Corrientes 1’994,216 7’067,274 6’532,272 92.43 6 GASTOS DE CAPITAL 75’722,434 180’938,685 142’515,445 78.76 5 Inversiones 7 Otros gastos de capital (equip+T.Financ) 73’432,540 2‘289894 177’354,662(*) 3’584,023 140’468,754 2’046,691 79.20 57.08 TOTAL: 324’420,641 451’384,199 397’690,442 88.10

(*) SE INCORPORO SALDO DE BALANCE 2009

(EN NUEVOS SOLES)

(11)

FINANCIAMIENTO

PIA

PIM

EJECUTADO

%

EJEC

1. RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 249’647,447 247’212,475 99 2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11’065,750 11’781,136 9’416,736 80 4. DONACIONES Y TRANSFER. 0 8’574,372 7’755,943 90 5. RECURSOS DETERMINADOS 60’712,304 181’381,244 133’305,288 73 TOTAL: 324’420,641 451’384,199 397’690,442

88

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2010

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(12)

FINANCIAMIENTO DE 10,877 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS

Nº Trabajadores

Sede Central 786

Purus 27

Raymondi 24

Aguaytia 22

Carretera Federico Basadre 75

Comercio Exterior y Turismo 28

Producción 30

Agricultura 83

Transportes 69

Educación 7,795

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y

Atalaya) 2,014

TOTAL 10,877

GASTOS CORRIENTES 2010

(13)

(EN NUEVOS SOLES)

INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

UNIDADES EJECUTORAS

P.I.M

EJECUTADO % DE EJEC.

Sede Central

145’749,624

113’608,586

77.95

Purus

5’469,192

4’668,009

85.35

Raymondi

9’182,522

8’262,664

90.00

Aguaytia

11’177,389

8’914,873

79.75

Carretera Federico Basadre

3’275,594

3’182,722

97.16

Agricultura

1’064,278

1’064,270

100.00

Transportes

936,063

589,136

62.93

Produce

500,000

178,494

35.60

TOTAL

177’354,662

140’468,754

79.20

(14)

(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES ECONOMICOS

P.I.M.

EJECUTADO

%

EJECUCION INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 24’531,378 18’995,593 77.43 Agraria 14’992,036 11’608,546 Industria y Turismo 6’328,281 5’194,935 Pesca 3’211,061 2’192,112 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 26’047,228 20’900,599 80.24

Energía y Recursos Minerales 435,471 296,512

Transportes 25’611,757 20’604,087 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 121’743,278 95’892,487 78.77 Educación y Cultura 83’664,502 70’672,001 Salud y Saneamiento 38’078,776 25’220,486 OTROS 5’032,778 4’680,077 92.99 Multisectorial 5’032,778 4’680,077 TOTAL 177’354,662 140’468,756

79.20

INVERSIONES POR SECTORES

(15)

2010

METAS

(16)

SECTOR AGRARIO: S/. 14’992,036.00

3,700 has de palma aceitera en producción con asistencia técnica

en fertilización y control fitosanitario

141 km. de vías de acceso mejorados.

431 Créditos otorgados a productores.

1,200 has de café en Atalaya y 1,200 has. de cacao en Padre Abad

instaladas, beneficiarios: 2,400 agricultores

882 has de camu camu sembrados en Coronel Portillo y Padre

Abad, beneficiarios: 450 familias.

2,250 has. reforestadas con especies de rápido crecimiento

SECTOR PESCA: S/. 3’211,061.00

Repoblamiento de la laguna Imiria con 454 especímenes de

paiche.

Manejo de 208 reproductores y sexado de 477 paiches.

472 pobladores del área de influencia capacitados y asistencia

técnica por especialistas de IIAP e IVITA a paichicultores.

SECTOR PRODUCTIVO

(17)

SECTOR TRANSPORTES: S/. 25’611,757.00

8.2 km de calles y avenidas pavimentadas (Jr. y Av. Unión, Jr.

Amazonas, Av. Santa Clara y Av. Tupac Amaru-Manantay y

Pavimentación Jr. Túpac Amarú y Jr. Micaela Bastidas -Aguaytia).

703.3 km de caminos rurales Mantenidos y rehabilitados en

convenio con Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva

Requena, Irazola y Aguaytia.

58.4 km de vías urbanas Mantenidas y conservadas en Manantay,

Callería y Yarinacocha.

Rehabilitación del aeródromo Puerto Esperanza-Purús.

Puente carrozable de 23.10 ml construido en el sector……..

SECTOR INFRAESTRUCTURA

(18)

SECTOR EDUCACION: S/. 83’664,502.00

417 aulas y 86 ambientes administrativos Construidas en 16

instituciones educativas a nivel regional (complejos educativos)

468 docentes de 254 Instituciones Educativas Capacitados en

enseñanza y aprendizaje en el programa educativo regional PER.

50,000 mochilas, 25,000 pares de zapatos y 50,000 paquetes

escolares distribuidos a escolares.

SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO: S/. 38’078,776.00

Instalación de agua y desagüe en 1,656 viviendas en 05 AAHH del

sector 9 cono sur ciudad de Pucallpa -Manantay.

02 establecimientos de salud Construidos ( 43 ambientes puesto

salud San Francisco y 122 ambientes centro salud Aguaytia),

Instalación de agua y desagüe en 2,126 viviendas en 10 AAHH del

sector 10-Pucallpa-yarinacocha.

Instalación de agua en Puerto Esperanza-Purus, alcantarillado en

Irazola-San Alejandro y agua y desagüe Curimana.

(19)

OBRAS

MONTO

ADJUDICADO

META

BENEFICIA

RIOS

1

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 289 – PUCALLPA

1’135,744

06

AULAS

133

ALUMNOS

2

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64935 – RICARDO BENTIN

GRANDE – MANANTAY

2’241,243

14

AULAS

1024

ALUMNOS

3

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMERCIO Nº 64 – PUCALLPA

5’242,063

49

AULAS

1094

ALUMNOS

4

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 65139 LA PAZ/ ROCA FUERTE –

PUCALLPA

4’189,349

34

AULAS

1538

ALUMNOS

5

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64139 – MASISEA

2’423,398

12

AULAS

271

ALUMNOS

6

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64911 OSWALDO LIMA

RUIZ-MANANTAY

4’956,420

38

AULAS

2,250

ALUMNOS

(En nuevos soles)

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONCLUIDA - 2010

(20)

OBRAS

MONTO

ADJUDICADO

META

BENEFICIA

RIOS

7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64011 SOR ANNETTA DE JESUS 3’007,893 28 AULAS 1358 ALUMNOS

8 INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64023 EL

TREBOL 1’734,679

14 AULAS 1084 ALUMNOS

9

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64138 –

B SANTA ROSITA DE ABUJAO - MASISEA 1’143,566

10 AULAS 135 ALUMNOS

10

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES –

YARINACOCHA 1’324,694

10 AULAS 302 ALUMNOS

11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64004 MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA-CALLERIA 4’602,625 28 aulas 1,850 alumnos 12 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64803 LA FLORIDA-CALLERIA 3’715,996 14 aulas 860 alumnos

TOTAL

35’717,670

257

AULAS

11.899

ALUMNOS

(En nuevos soles)

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONCLUIDA - 2010

(21)

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Y VIAL CONCLUIDAS 2010

(En nuevos soles)

PROYECTO MONTO

CONTRATADO META BENEFICIARIOS

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CONO SUR OESTE SECTOR 9 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA

22’800,000 Agua y

desagüe

12,140

habitantes

2

PAVIMENTACION AV. TUPAC

AMARU –PADRE ABAD

2’499,472 0.8 KM

15,000

habitantes

3

Mejoramiento del Jr, Unión y Av.

Unión entre Guillermo Sisley y

Av. Arborización – Pucallpa

17’500,000 4.5 KM

360,000

habitantes

4

AGUA Y DESAGUE CURIMANA

1’953,000 313

viviend.

1,500

habitantes

5

AEROROMO PUERTO

ESPERANZA-PURUS

5’543,396 Rehabilit 3,746

habitantes

TOTAL

50’295,868

(22)

AÑO 2011

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DE METAS

(23)

EJECUTADO A SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DEL

GASTO

PIA

PIM

EJECUTADO ENE-SET % AVANCE

GASTOS CORRIENTES

240’968,260 268’059,384 177’654,262 66

GASTOS DE CAPITAL

(Inversiones)

(Equipamiento+Transf.

Financiera)

107’874,856 (105’483,166) (2’391,690) 161’170,312 (146’795,478)* (14’374,834) 63’789,932 (52’437,148) (11’352,784) 40 (36) (79) TOTAL: 348’843,116 429’229,696 241’444,194 56

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2011

POR CATEGORIA DEL GASTO

(24)

EJECUTADO A SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO

PIA

PIM

Ejecución

ENE-SET.

%

RECURSOS ORDINARIOS 256’657,947 290’023.648 172’051,685 59 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11’209,324 13’661.418 7’053,106 52 DONACIONES Y TRANSFERENC. 0 7’126,553 2’609,417 37 RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 80’975,845 118’418,077 59’729,986 50

TOTAL:

348’843,116

429’229,696(*) 241’444,194

56

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2011

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(25)

FINANCIAMIENTO DE 10,393 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS

Nº Trabajadores

Sede Central 794

Purus 27

Raymondi 24

Aguaytia 22

Carretera Federico Basadre 93

Comercio Exterior y Turismo 30

Producción 30

Agricultura 191

Transportes 151

Educación 6,858

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,258

TOTAL 10,393

GASTOS CORRIENTES 2011

(26)

EJECUCION ENERO-SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES

PIM

EJEC.

ENE-SET.

% EJEC

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

2’768,635

1’639,382

59

AGRARIA

18’849,406

8’869,578

47

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

817,030

442,821

54

EDUCACION Y CULTURA

67’877,390

23’764,629

35

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

425,405

41,189

0.1

INDUSTRIA Y TURISMO

11’570,483

788,380

0.1

PESCA

5’287,263

1’428,256

27

SALUD Y SANEAMIENTO

24’189,043

10’276,951

42

TRANSPORTES

15’010.823

5’185,962

35

TOTAL INVERSIONES

146’795,478(*)

52’437,148

36

INVERSIONES POR SECTORES 2011

(*) INCLUYE SALDO DE BALANCE 2012 Y EL CREDITO SUPLEMENTARIO DS. 054-2011 POR S/. 16’800,000

(27)

(EN NUEVOS SOLES)

INVERSION POR PROVINCIAS 2011

PROVINCIAS

INVERSION

%

POBLACION

(*)

INVERSION PERCAPITA

(S/.)

CORONEL PORTILLO

104’526,005

71

357,439

292

PURUS

6’793,132

5

4,094

1,659

ATALAYA

9’305,108

6

48,387

192

PADRE ABAD

26’171,233

18

54,955

476

TOTAL (IP Regional) 146’795,478 100 464,875 315

(28)

2011

METAS EJECUTADAS

ENE-SETIEMBRE

(29)

AGRARIA

 800 has de palma aceitera Instaladas en Nueva Requena.

 900 has de camu camu instaladas en Coronel Portillo y Padre

Abad

 Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de palma

aceitera

 1,460 has de café instaladas en Padre Abad y Atalaya.

 1,560 has de cacao instaladas en las provincias de Padre Abad y

Atalaya

 Cultivo de plátano, piña y palmito en la provincia de Padre Abad

.

PESCA

 Construcción de laboratorio, pozos, equipamiento y materiales

para crianza de paiches.

 200 familias capacitadas en manejo de alevinos de paiche.

 04 brigadas y 14 comités locales de vigilancia constituidas.

(30)

EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA

 Construcción de 172 aulas, 24 ambientes administrativos y obras

complementarias en 08 Instituciones educativas en las provincias de

Coronel Portillo y Padre Abad.

 Implementación de 465 programas no escolarizados con material

educativo y mobiliario escolar.

 468 docentes capacitados en capacidades de enseñanza y aprendizaje en

284 I.E

 Ampliación y remodelación estadio Pucallpa

SALUD Y SANEAMIENTO

 Instalación de sistemas de agua y desagüe en el sector 10 Yarinacocha.

 Instalación agua y desagüe Puerto Esperanza-Purus

 Construcción centro de salud Aguaytia red Nº 04 Aguaytia-San Alejandro

(122 ambientes)

 Construcción puesto de salud San Francisco-Yarinacocha (43 ambientes

y equipamiento)

 Implementación con 20 equipos biomédicos Hospital Regional de

Pucallpa.

(31)

TRANSPORTES

 360.36 ml. de calles pavimentadas (Jr. Zarumilla).

 Construcción de 15.3 km. y mejoramiento de 3.6 km. de caminos

carrozables.

 Mantenimiento y conservación de 105.3 km. de vías rurales

departamentales.

 Mantenimiento y conservación de 312.7 km de caminos vecinales y

rurales.

INDUSTRIA Y TURISMO

 Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales en

Comunidades Indígenas de Yarinacocha y Nva Betania.

 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema de la zona

del Velo de la Novía.

(32)

RECURSOS NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE

 Establecimiento de 450 has. de especies forestales de

rápido crecimiento de bolaina y capirona en C. Federico

Basadre.

 1

’500,000 plantones forestales distribuidas y reforestadas

en 09 CC.NN de las riberas del lago Imiría.

 2,800 has reforestadas en los distritos de Calleria y

Yarinacocha.

 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial

de la región Ucayali

(33)

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA CONCLUIDOS 2011

OBRAS

MONTO

ADJUDICADO

META

BENEFICIA

RIOS

1

COLEGIO AGROPECUARIO

PUCALLPA

9’817,992

22

AULAS

2,456

ALUMNOS

2

I.E N 65001 CORONEL PEDRO

PORTILLO

9’744,430 38

AULAS

3,420

ALUMNOS

3

COLEGIO SAN FERNANDO

-MANANTAY

5’935,282

12

AULAS

2,000

ALUMNOS

4

AMPLIACION INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA VILLA EL SALVADOR

4’654,927

20

AULAS

1,745

ALUMNOS

5

I.E. VICTOR MALDONADO

BEGAZO

5’307,644

28

AULAS

2,235

ALUMNOS

6

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64039 SANTA CLARA

MANANTAY – PUCALLPA

846,258 12

aulas

980

alumnos

TOTAL

36’306,533

132

AULAS

12,836

ALUMNOS

(34)

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

SALUD Y VIAL CONCLUIDOS 2011

OBRAS

MONTO

ADJUDICADO

META

BENEFICIA

RIOS

01 CENTRO DE SALUD

AGUAYTIA-RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN

ALEJANDRO

9’838,760 Centro

de

salud

45,000

habitantes

02 PUESTO DE SALUD SAN

FRANCISCO-MICRORED SAN

JOSE DE YARINACOCHA

3’793,024 Puesto

de

salud

5,150

habitantes

03 CAMINO AGRICOLA EL SOL

NARANJAL

3’828,874 15 km

1,250

agricultores

04 PAVIMENTACION AV. SANTA

CLARA Y AV. TUPAC

AMARU-MANANTAY

5’524,941 1.4 km

180,000

habitantes

05 PAVIMENTACION JR. ZARUMILLA

1’585,201

0.36

km

180,000

habitantes

06 MEJORAMIENTO CADENA DE

FRIO DIRESA-UCAYALI

844,944 Infraest

y equip

360,000

habitantes

TOTAL

25’415,744

(35)

OBRA INVERSIÓN S/. METAS BENEFICIARIOS

RESTAURACION E

INNOVACION DEL

PARQUE NATURAL

8’357,463

INFRAESTRUCTURA

FISICA Y

PUBLICIDAD

444,270

PERSONAS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD HUSARES DEL

PERU, MICRORED NVO.

PARAISO

3’673,729

INFRAESTRUCTURA

FISICA Y

EQUIPAMIENTO

8,093

PERSONAS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD CENTRO

AMERICA- MICRORED

NVO PARAISO

3’458,149

INFRAESTRUCTURA

FISICA Y

EQUIPAMIENTO

9,108

PERSONAS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD MICAELA

BASTIDAS, DISTRITO

CALLERIA-CORONEL

PORTILLO

1’818,493

INFRAESTRUCTURA

FISICA Y

EQUIPAMIENTO

9,199

PERSONAS

OBRAS DE IMPACTO REGIONAL

EN EJECUCION 2011

(36)

OBRA

INVERSIÓN

S/.

METAS

BENEFICIA

RIOS

MEJORAMIENTO I.E.I

Nº 261 VICTORIA

BARCIA

BONIFFATI-CALLERIA

3’732,409 13 AULAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

853 NIÑOS

MEJORAMIENTO I.E

Nº 64912 MARCO

JARA SCHENONE

3’738,457 08 AULAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

1,587 ALUMNOS

ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 09 DE

OCTUBRE CALLERIA

4’048,142 INFRAESTRUCTURA

FISICA Y

EQUIPAMIENTO

12,199

PERSONAS

I.E. HUSARES DEL

PERU

4’760,628 24 AULAS Y OBRAS

COMPLEMENTAR

2,041 ALUMNOS

ESTADIO OFICIAL

PUCALLPA

17’311,198 INFRAESTRUCTURA

350,000

HABITANTES

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

SECTOR 10-YARINAC

9’573,357 2,126 VIVIENDAS

11,284

HABITANTES

OBRAS DE IMPACTO REGIONAL

EN EJECUCION 2011

(37)

OBRA INVERSIÓN S/. METAS BENEFICIARIOS

I.E JORGE

CHAVEZ-CALLERIA

5’768,000 18 AULAS Y OBRAS

COMPLEMENTAR.

1,845

ALUMNOS

I.E Nº 65012 EL

ARENAL-CALLERIA

5’575,000 12 AULAS Y OBRAS

COMPLEMENTAR.

1,401

ALUMNOS

I.E Nº 64096 PUERTO

CALLAO-YARINACOCHA

3’456,000 07 AULAS Y OBRAS

COMPLEMENTAR.

1,543

ALUMNOS

I.E WILLIAM DYER

2’716,000 09 AULAS Y OBRAS

COMPLEM

660 ALUMNOS

I.E Nº 64109 HUIPOCA,

PADRE ABAD

1’848,732

16 AULAS

442 ALUMNOS

I.E Nº 64671 SAN PEDRO

DE CHIO-IRAZOLA

1’805,179

12 AULAS

335 ALUMNOS

MEJORAMIENTO

CAMINO ATALAYA-UNINI

494,694 25 KM

1, 250

HABITANTES

TOTAL

82’045,630

OBRAS DE IMPACTO REGIONAL

EN EJECUCION 2011

(38)

PROYECTOS

MONTO

2011

METAS

BENEFICIARIOS

AGRARIA

15’752,616

1

Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia

3’234,715 3500 has 700 familias

2

Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad.

1’040,421 600 has 300 familias

3

Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad

1’679,074 1300 has 650 familias

4

Recuperación de áreas degradadas en márgenes de la carretera Federico Basadre, distritos de Padre Abad e Irazola

467,915 500 has 250 familias

5

Fomento del cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena-Ucayali

1’857,042 800 has 160 familias

6

Manejo sostenible del camu camu en el distrito de Manantay

579,060 1000 has 500 familias

7

Cultivo de pijuayo para palmito-Huipoca-Aguaytia

201,801 250 has 150 familias

(En nuevos soles)

PROYECTOS PRODUCTIVOS

EN EJECUCION 2011

(39)

PROYECTOS

MONTO

2011

METAS

BENEFICIARIOS

8

Cultivo de café CCNN del Gran Pajonal-Oventeni-Atalaya

823,260 1,500 has 750 familias

9

Cultivo de cacao provincia de Atalaya 1,102,654 1,000 has 500 familias

10

Cultivo de arroz bajo riego en Atalaya 567,490 500 has 250 familias

11

Fortalecimiento cultivo de piña en el valle del Aguaytia-Padre Abad

494,461 500 has 500 familias

12

Cultivo de plátano provincia de Padre Abad

299,894 1,500 has 300 familias

13

Cultivo de cacao Huipoca-Padre Abad 712,004 1,200 has 600 familias

14

Cultivo de cacao en Nueva Requena-Coronel Portillo

791,040 1,000 has 500 familias

15

Cultivo de cacao Mashangay y Abujao y cuenca del Tamaya-Masisea y Calleria

725,990 1,500 has 750 familias

16

Cultivo de caco en Sepahua-Atalaya 616,133 1,000 has 500 familias

17

Cultivo de caña de azúcar Campo Verde 559,662 1,000 has 200 familias

(En nuevos soles)

PROYECTOS PRODUCTIVOS

EN EJECUCION 2011

(40)

PROYECTOS

MONTO

2011

METAS

BENEFICIARIOS

PESCA

4’127,863

18

Fortalecimiento de la reproducción de alevinos de paiche en la Provincia

de Coronel Portillo y Padre Abad 899,856

Promoción 209 familias

19

Repoblamiento de tortugas

acuáticas en las cuencas de los ríos Purus y Curanja en la Provincia de Purus, región Ucayali

662,106 Repoblam 05 lagunas

380 familias

20

Preservación del paiche en la laguna Imiria, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo

631,418 Repoblamiento 250 familias

21

Repoblamiento de las cochas con la especie Paiche (ARAPAIMA GIGAS)

en la Provincia de Purus 1’269,671

500,000 alevinos

250 familias

22

Fomento de la cadena productiva de peces amazónicos en los distritos de

Raymondi, Sepahua y Yurua 664,812

1’100,000 alevinos

500 familias

(En nuevos soles)

PROYECTOS PRODUCTIVOS

EN EJECUCION 2011

(41)

(EN NUEVOS SOLES)

PROYECTOS COMPROMETIDOS 2011

SETIEMBRE - DICIEMBRE

PROYECTOS/OBRAS

MONTO

1 AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO DE PUCALLPA “ALIARDO SORIA PEREZ”

7’921,666

2 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES-PIR-CFB 5’461,707 3 I.E Nº 64975 HUSARES DEL PERU 4’760,628 4 AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 YARINACOCHA 3’203,173 5 RESTAURACION E INNOVACION DEL PARQUE NATURAL 3’645,149 6 PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRARIOS-DRS. AGRICULTURA 3’500,000 7 MEJORAMIENTO I.E. Nº 64912 MARCO JARA SCHENONE 3’301,181

8 ESTUDIO DEFINITIVO BOULEVAR YARINACOCHA 3’100,000 9 PALMA ACEITERA NESHUYA Y AGUAYTIA 2’900,000 10 ESTABLECIMIENTO DE SALUD 09 DE OCTUBRE CALLERIA 1’972,000 11 ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUSARES DEL PERU, MICRORED NVO.

PARAISO

1’952,227

12 FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDAD PISCICOLA P.ABAD Y C. PORTILLO Y ATALAYA

1’960,000

13 I.E Nº 64109 HUIPOCA, PADRE ABAD 1’848,732 14 I.E Nº 64671 SAN PEDRO DE CHIO-IRAZOLA 1’805,179 15 MEJORAMIENTO I.E.I. Nº 261 VICTORIA BARCIA BONIFFATI-CALLERIA 1’780,000 16 ESTABLECIMIENTO DE SALUD CENTRO AMERICA, MICRORED NVO. PARAISO 1’462,448 17 ESTABLECIMIENTO DE SALUD MICAELA BASTIDAS, DISTRITO

CALLERIA-CORONEL PORTILLO

(42)

(EN NUEVOS SOLES)

PROYECTOS COMPROMETIDOS 2011

SETIEMBRE - DICIEMBRE

PROYECTOS/OBRAS

MONTO

18 I.E. PADRE F. ALVAREZ-SEPAHUA 2’500,000 19 PAVIMENTACION JR. LUIS VASQUEZ SUYO-AGUAYTIA 2’300,000 20 REPOBLAMIENTO DE PAICHE EN PURUS 1’231,000 21 INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS 895,000 22 FOMENTO DE CULTIVO DE CACAO P. ABAD Y ATALAYA 1’045,000 23 FOMENTO DE CULTIVO DE CAFÉ P. ABAD Y ATALAYA 1’300,000 24 I.E JORGE CHAVEZ-CALLERIA 1’112,400 25 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 850,000 26 FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL 640,000 27 CONSTRUCCION DE COMISARIA DE MASISEA 848,000 28 PAVIMENTACION DE JR. UNION Y AV. UNION 928,000 29 AGUA Y DESAGUE SECTOR 9 CALLERIA 404,400 30 I.E Nº 65012 EL ARENAL-CALLERIA 951,698 31 I.E Nº 64096 PUERTO CALLAO-YARINACOCHA 682,577 32 I.E WILLIAM DYER 571,000 33 PROYECTOS VARIOS Y EXP.TECN. (CULMINACION) 9’176,394

(43)

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

(44)

CATEORIA DEL GASTO

Y GRUPO GENERICO

MONTO

ASIGNADO

DISTRIB.

%

5 GASTOS CORRIENTES

264’380,046

78

1 Personal y Obligaciones

Sociales

177’186,739

2 Obligaciones Previsionales

22’670,738

3 Bienes y Servicios

62’610,205

4 Donaciones y Transferencias

5 Otros Gastos Corrientes

1’912,364

6 GASTOS DE CAPITAL

73’090,385

22

7. Adquisición activos no

financieros

73’090,385(*)

TOTAL:

337’470,431

100

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

(*) NO SE CONSIDERA LOS FONDOS POR EXONERACIONES E INCENTIIVOS TRIBUTARIOS Y BONOS SOBERANOS

(45)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CTE. CAPITAL GASTO TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 236’306’484 31’822,239 268’128,723 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15’028,278 818,900 15’847,178 RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 13’045,284 40’449,246 53,494,530 TOTAL:

264’380,046

73’090,385

337’470,431

%

78

22

100

(EN NUEVOS SOLES)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(46)

CATEORIA DEL GASTO Y GRUPO

GENERICO PIA 2011 PIA 2012 VARIAC %

5 GASTOS CORRIENTES

240’968,260

264’380,046

9.72

1 Personal y Obligaciones

Sociales

170’112,414

177’186,739

2 Obligaciones Previsionales

21’729,000

22’670,738

3 Bienes y Servicios

47’180,911

62’610,205

4 Donaciones y

Transferencias

5 Otros Gastos Corrientes

1’994,216

1’912,364

6 GASTOS DE CAPITAL

107’874,856

73’090,385

-32.2

6. Donaciones y Transf.

7. Adquisición activos no

financieros

71,460

107’803,396 73’090,385(*)

TOTAL:

348’843,116

337’470,431

-3.3

PRESUPUESTO 2012 RESPECTO AL 2011

(EN NUEVOS SOLES)

(*) NO SE INCLUYE LOS FONDOS POR ELIMINACION DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y BONOS SOBERANOS

(47)

INGRESOS

(Nuevos Monto Soles)

CANON FORESTAL

169,669

FONDO DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE

CAMISEA-FOCAM

8’883,723

CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y

PARTICIPACIÓN

43’259,505

CANON, SOBRECANON (INSTITUTOS SUPERIORES

TECNOLÓGICOS)

1’181,633

TOTAL

53’494,530

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

INGRESOS DE CANON Y SOBRECANON

FALTA LOS MONTOS POR HOMOLOGACION DEL CANON (50% DE IMPUESTO A LA RENTA) LEY Nº 29693

(48)

FINANCIAMIENTO DE 11,006 TRABAJADORES

A NIVEL DE LA REGION

UNIDADES EJECUTORAS Nº trabajadores

Sede Central 834

Purus 29

Raymondi 26

Aguaytia 24

Carretera Federico Basadre 98

Comercio Exterior y Turismo 32

Producción 32

Agricultura 200

Transportes 159

Educación 7,201

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,371

TOTAL 11,006

GASTOS CORRIENTES 2012

(49)

58

PROYECTOS

PRESENTADOS

Y

EVALUADOS POR UN TOTAL DE

S/. 626’634,538.00

PROYECTOS EVALUADOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

RESULTADOS

(50)

Provincias

Inversión

%

Población

Hab.

INVERSION

PERCAPITA

Coronel Portillo

39’503,638

56.2

357,439

111

Padre Abad

13’776.083

19.6

54,955

251

Atalaya

11’621,155

16.5

48,387

240

Purus

5’358,839

7.6

4,094

1309

Total

70’259,715

100

464,875

151

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

A NIVEL PROVINCIAL

(51)

SECTORES

INVERSIÓN

%

AGRARIA

11’255,869

16.0

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

558,380

0.8

EDUCACION Y CULTURA

29’625,987

42.2

INDUSTRIA Y TURISMO

2’099,856

3.0

PESCA

3’021,081

4.3

SALUD Y SANEAMIENTO

9’297,740

13.2

TRANSPORTES

5’519,203

7.8

OTROS (PLANEAMIENTO)

8’881,599

12.6

TOTAL

70’259,715

100

INVERSIONES A NIVEL SECTORIAL 2012

(52)

I.E Nº 64096 Puerto Callao, Yarinacocha (2000 alumnos)

2,369,090

I.E Integrado Nº 65012 Willian Dyer , Manantay (1000 alumnos)

2,827,351

I.E El Arenal-Pucallpa(1000 alumnos)

2,200,000

I.E.I Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti, Calleria(1000 alumnos)

3,446,785

I.E Jorge Chávez, Calleria(1000 alumnos)

5,553,215

TOTAL

16’396,441

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

OBRAS CONVOCADAS EN APLICACIÓN DEL

DECRETO DE URGENCIA 054

(53)

 Instalación de 3,000 has adicionales de palma aceitera en Nva

Requena.

 Instalación de 1,000 has de Camu camu en Manantay

 1,500 has instaladas de café orgánico en Padre Abad

 4,500 has instaladas de cacao en Atalaya, Coronel Portillo y Padre

Abad.

 10,000 has reforestadas con fines comerciales en coronel Portillo y

Padre Abad.

 500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya.

 Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad

 Instalación de 1,000 has de caña de azúcar en Campo Verde

 Instalación de 1,000 has de piña cayena lisa en valle del río Aguaytia

FUNCION AGRARIA :

ASIGNACION S/. 11’255,869 (16%)

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2012

(54)

 Construcción de 268 aulas en 14 instituciones educativas a nivel

regional

 Fortalecimiento de capacidades y fomento de la educación

ambiental en 23,750 estudiantes

 Implementación de 07 Institutos Superiores Tecnológicos

 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y

aprendizaje en I.E. de zonas rurales y bilingües (1,570 profesores)

 Mejoramiento calidad educativa en el nivel primaria en las áreas de

comunicación y lógico matemático en I.E del quintil mas pobre.

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2012

EDUCACION :

(55)

 Capacitación a 150 MYPES agroindustriales de Padre Abad y Coronel Portillo

 Construcción boulevard turístico Yarinacocha.

 Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en Provincia de Atalaya

(1,250 has)

INDUSTRIA Y TURISMO :

ASIGNACION: S/. 2’099,856 (3%)

500,000 alevinos de paiche producidos

1’500,000 alevinos de paco y gamitana producidos

 Capacitación a 430 piscicultores en reproducción de alevinos de

paiche y en preservación del paiche en la región

 Siembra de alevinos de paiche, paco y gamitana en ríos y lagunas

PESCA :

ASIGNACION: S/. 3’021,081 (4 %)

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2012

(56)

 Mejoramiento capacidad operativa y resolutiva en 14 Centros de salud

de la microred Atalaya.

 Instalación de agua y desagüe caserío Huacamayo Padre Abad

 Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región

 Recuperación y Manejo de 06 principales quebradas de Ucayali.

 Mejoramiento capacidad resolutiva y operativa Hospital Regional de

Pucallpa

SALUD Y SANEAMIENTO:

ASIGNACION S/. 9’297,740 (13 %)

Mejoramiento de 348 km. de caminos rurales y vecinales

 Pavimentación de 7.5 km de calles y avenidas urbanas

TRANSPORTES:

ASIGNACION: S/. 5’519,203 (8%)

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2012

(57)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

SNIP SECTOR / PROYECTOS PIA

2012

SEDE CENTRAL 42’486,738

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4’,520,669 Gastos operativos de proyectos de inversión 1’700,000

76174 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la Región Ucayali

2’820,669

AGRARIA 3’542,184

48145 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia de Padre Abad 1’121,890 64655 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre

Abad

1’176,061 83651 Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de

Camu Camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali

807,493

132548 Manejo sostenible de bosques mediante la reforestación de 10,000 has con fines comerciales en las provincias de

Coronel Portillo y Padre Abad

386,740

78324 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la región Ucayali

(58)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

SNIP SECTOR / PROYECTOS PIA

2012

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 42,380

100983 Ampliación de los servicios de prevención y atención para las mujeres victimas de la violencia familiar y sexual en la región Ucayali

42,380

EDUCACION Y CULTURA 23’921,609

42085 Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias de la Región Ucayali

1’784,035 69189 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y

aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y Bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali

3’039,368

130245 Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria en las áreas de comunicación y lógico matemático en las

instituciones educativas del quintil más pobre de la región Ucayali

1’332,754

Implementación de Institutos Superiores Tecnológicos 1’181,633 125559 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria

de la I.E Jorge Chávez, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

(59)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

SNIP SECTOR / PROYECTOS PIA

2012

110594 Ampliación de la infraestructura en la I.E Nº 64096 Puerto Callao, Yarinacocha

2’369,090 115235 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E Integrado Nº 65012

Willian Dyer Ampudia Galpesa, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

2’827,351

82089 Mejoramiento del servicio educativo y complementario en la I.E El Arenal-Pucallpa

2’200,000 104131 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en

la I.E.I Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

3’446,785

173669 Logros de aprendizaje en las áreas de comunicación integral y lógico matemático en las Instituciones Educativas de educación inicial de la región Ucayali

187,378

INDUSTRIA Y TURISMO 1’320,856

70406 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la Provincia de Atalaya

(60)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

SNIP SECTOR / PROYECTOS PIA

2012

PESQUERIA 167,742

63244 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo

167,742

SALUD Y SANEAMIENTO 8’566,240

62908 Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena

1’240,382 104960 Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y Rinquintay

en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena.

500,000 104959 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos

hospitalarios en hospitales y centros de salud de los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay en la provincia de Coronel

Portillo

599,060

63292 Implementación y fortalecimiento de los comités de prevención y control de incendios forestales en la Región Ucayali

1’210,524 37658 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de

salud Micaela Bastidas, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

1’997,703

155616 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional de Pucallpa

(61)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

SNIP SECTOR / PROYECTOS PIA

2012

93078 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud Atalaya-red Nº 03

197,495 53093 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de

salud de la microred de Atalaya

150,000

TRANSPORTES 405,058

142202 Mejoramiento del camino rural cruce Amaquella-Unión Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, Ucayali

106,390 109746 Mejoramiento y apertura de caminos rurales

comprendidos desde el Puerto Angamos hasta Masisea y desde el Km 21 de la carretera antigua a Masisea hasta la CCNN Santa Rosa de Dinamarca en el distrito de Masisea

26,100

158378 Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimana, distritos de Irazola y Curimana, provincia de Padre Abad,

departamento de Ucayali

144,816 157054 Mejoramiento de la carretera departamental Campo Verde-Nueva

Requena, distritos de Campo Verde y Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali

82,752 174166 Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Herman Torres Pinedo,

Jr. Cesar Hoyle Bardales, Jr. San Martín y Jr. Perú de Puerto Esperanza, provincia de Purus, Ucayali

(62)

U.E PURUS

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PIA

2012

AGRARIA

130,550

95175 Repoblamiento de tortugas acuáticas en las cuencas

de los ríos Purus y Curanja en la Provincia de Purus,

región Ucayali

130,550

PESCA

681,305

93227 Repoblamiento de las cochas con la especie Paiche

(ARAPAIMA GIGAS) en la Provincia de Purus

681,305

TRANSPORTES

3’614,145

98720 Mejoramiento de calle Av. Luis Muñoz Nadal entre el

Jr. Pedro Ruiz Gallo y Jr. Américo Loayza Gavancho

en la localidad de Puerto Esperanza, provincia de

Purus

3’614,145

TOTAL

(63)

U.E RAYMONDI-ATALAYA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PIA

2012

AGRARIA

567,490

59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia

de Atalaya

567,490

PESCA

664,812

59255 Fomento de la cadena productiva de peces amazónicos

en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua

664,812

PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL

516,000

69039 Fortalecimiento de habilidades y capacidades de

adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de

drogas en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya

516,000

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

1’350,930

116043 Construcción de defensa ribereña en el río Tambo,

quebrada Campo Plata/Maranquiari, distrito de

Raymondi, provincia de Atalaya

(64)

U.E RAYMONDI-ATALAYA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PIA

2012

TRANSPORTES

1’500,000

130996 Mejoramiento camino vecinal en el tramo Cruce

Pauti-Oventeni, Km 82 de la vía Nacional PE-5SA, Puerto

Ocopa-Atalaya, distrito de Raymondi, provincia de

Atalaya

1’500,000

EDUCACION Y CULTURA

2’214,491

149049 Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E

Padre Francisco Alvarez, distrito de Sepahua

1’431,579

149546 Mejoramiento de la infraestructura edducativa de la I.E

secundaria de Breu, distrito de Yurua, provincia de

Atalaya

782,912

(65)

U.E AGUAYTIA-PADRE ABAD

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PIA

2012

AGRICULTURA

415,613

95436 Fortalecimiento del cultivo de piña variedad cayena lisa en el

vale de Aguaytia-Provincia de Padre Abad

415,613

EDUCACION Y CULTURA

3’489,887

90877 Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.I Nº 338

Pampa Yurac, distrito de Padre Abad, región Ucayali

700,000

91349 Mejoramiento del servicio educativo y mejoramiento del

servicio complementario de la I.E integrado Santa Rosa de

Guinea C.P Monte Alegre-Irazola

751,387

128898 Mejoramiento de la infraestructura de la I.E Nº 64119-B CCNN

Sinchi Roca II, Padre Abad, Ucayali

1’428,500

149669 Mejoramiento del servicio educativo del colegio agropecuario

piloto Pampa Yurac, Padre Abad, Aguaytia

610,000

SALUD Y SANEAMIENTO

731,500

141202 Mejoramiento del sistema de agua potable caserio

Huacamayo, Padre Abad, Ucayali

731,500

(66)

U.E CARRETERA FEDERICO BASADRE

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PIA

2012

CARRETERA FEDERICO BASADRE

3’010,000

(67)

U.E PRODUCE

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PIA

2012

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION

2’286,222

85908 Fortalecimiento de la actividad piscícola en la

provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en

la provincia de Padre Abad, región Ucayali

168,000

121782 Fortalecimiento de las MYPES agroindustriales de las

provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

779,000

158369 Manejo sostenible de los recursos pesqueros en la

cuenca del rio Abujao, distrito de Masisea y Calleria

(68)

U.E AGRICULTURA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP SECTOR / PROYECTOS PIA

2012

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA 6’600,032

109103 Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad

747,941 116290 Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería

bovina de doble propósito en el distrito de Padre Abad

701,116 109141 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali

650,770 113715 Mejoramiento del cultivo de cacao (theobroma cacao l) en las cuencas

de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

767,224 109146 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, provincia de

Atalaya

711,473 85353 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en el distrito de Nueva Requena -

Ucayali

276,172 106495 Fomento del cultivo de caña de azúcar (saccarun officinarum) en el

distrito de Campo Verde

345,761 104366 Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de

Boquerón-provincia de Padre Abad-región Ucayali

900,455 127070 Construción de canal de riego Nuevo Jordán, distrito de Campo Verde,

Coronel Portillo, Ucayali

(69)

RETOS

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