PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL OPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(1)

FORMULARIO Nro. 2

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:

ÁREA ORGANIZACIONAL:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

2017

MEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.1.1 Procesar y publicar el Boletín con información del Sistema Integral de Pensiones (Semestral)

Boletines OBJETIVO

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ENERO / DICIEMBRE 2 Boletines con información sobre la

evolución de las variables del Sistema Integral de Pensiones publicados. Información actualizada de la Seguridad Social

de Largo Plazo. Elaborar información estadística del Sistema de

Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. DGP 34 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.1.2 Procesar 12 reportes estadísticos del Sistema de Reparto y el SIP de la evolución de los diferentes beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Reportes estadísticos. OBJETIVO

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ENERO / DICIEMBRE 1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o n i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a . DGP 33 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.1.3 Procesar 12 Boletines estadísticos del Sistema de Reparto y el SIP de la evolución de los diferentes beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Boletines estadísticos mensuales. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ENERO / DICIEMBRE 1 2 B o l e t i n e s m e n s u a l e s c o n i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a . DGP 33 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.2.1 Verificar del Cumplimiento de los estándares

internacionales.

Informe remitido por el SENASIR de los estándares internacionales..

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE 1 Informe remitido por el SENASIR de

los estándares internacionales.. Identificar y describir las vulnerabilidades que

pudieran presentarse en la revisión. Evaluar el Módulo de Auditoría y Seguridad

Informática del SENASIR 70 % DGP

UCFSP

Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.2.2 Elaborar un informe con recomendaciones para

mejorar o modificar el modulo.

Informe emitido con recomendaciones para mejorar o modificar el modulo.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE 1 I n f o r m e e m i t i d o c o n

recomendaciones para mejorar o modificar el modulo.. DGP 30 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.3.1 Elaborar una herramienta de consulta de pagos del Sistema de Reparto en el Portal del VPSF.

Reportes de pagos del Sistema de Reparto en el Portal del VPSF.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE 1 A p l i c a t i v o c o n a c c e s o a l a

información de pagos del Sistema de Reparto en el Portal del VPSF. Herramienta de acceso a la información.

Elaborar una herramienta de acceso a la

información del Sistema de Reparto y la CC. 30 % DGP

UCFSP

(2)

SIGLA:

MEFP

MEFP.1.3.2 Elaborar una herramienta de consulta de pagos de la Compensación de Cotizaciones en el Portal del VPSF. R e p o r t e s d e p a g o s d e l a Compensación de Cotizaciones en el Portal del VPSF. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE 1 A p l i c a t i v o c o n a c c e s o a l a información de la Compensación de Cotizaciones en el Portal del VPSF. DGP 30 %

UCFSP

MEFP.1.3.3 Elaborar una herramienta de consulta del

Seguimiento de Trámites de la Compensación de Cotizaciones en el Portal del VPSF.

Reportes de Seguimiento de Trámites de la Compensación de Cotizaciones en el Portal del VPSF. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE 1 Aplicativo de Seguimiento de Trámites de la Compensación de Cotizaciones en el Portal del VPSF.

DGP 40 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.4.1 Analizar los procesos de la fiscalización de

empresas publicas y privadas.

Informe remitido por el SENASIR sobre el proceso de fiscalización a empresas públicas y privadas.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE 1 Informe remitido por el SENASIR

sobre el proceso de fiscalización a empresas públicas y privadas. SENASIR con mejor control en el proceso de

fiscalización de las empresas publicas y privadas.

Evaluar el proceso de fiscalización de los aportes devengados de las empresas publicas y privadas

al Sistema de Reparto. DGP

80 %

UCFSP

MEFP.1.4.2 Elaborar un informe con las recomendaciones

p a r a m e j o r a r o m o d i f i c a r e l p r o c e s o d e f i s c a l i z a c i ó n .

Informe emitido sobre el proceso de f i s c a l i z a c i ó n d e f i s c a l i z a c i ó n a e m p r e s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s .

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE 1 Informe emitido sobre el proceso de

f i s c a l i z a c i ó n d e f i s c a l i z a c i ó n a e m p r e s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . DGP 20 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.5.1 Fase 1 : Determinar áreas del aplicativo del Cubo OLAP

Actas de reunión sobre el Cubo OLAP.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Fase 1 terminada

Aplicativo Cubo OLAP para funcionarios de la DGP.

Elaborar el Proyecto y desarrollo del Cubo OLAP para Pensiones de Vejez y Pagos - Prestaciones

del SIP. DGP

25 %

UCFSP

MEFP.1.5.2 Fase 2: Análiszar convenios para elaboración del Cubo OLAP.

Actas de reunión sobre el Cubo OLAP. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Fase2 terminada DGP 25 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.5.3 Fase 3: Realizar pruebas de conectividad y

disponibilidad del Cubo OLAP.

Actas de reunión sobre el Cubo OLAP. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE fase 3 terminada DGP 25 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.5.4 Fase 4: Implementar el aplicativo del Cubo OLAP. Acta de Reunión e Informe Final del Cubo OLAP. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE fase 4 terminada DGP 25 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(3)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.6.1 Evaluar la aplicación e impacto del Decreto

S u p r e m o N º 2 7 7 5 , q u e t i e n e p o r o b j e t o i m p l e m e n t a r e l A j u s t e A n u a l y a d i c i o n a l Inversamente Proporcional -IP y Pér Cápita a la Compensación de Cotizaciones en curso de pago, correspondiente a la gestión 2016.

I n f o r m e s , n o t a s , a c t a s , a y u d a s m e m o r i a s y / o r e p o r t e s .

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Un informe sobre la evaluación de la

aplicación e impacto del Decreto Supremo del IP de la gestión 2016, elaborado.

V e r i f i c a r s i l a n o r m a t i v a f u e a p l i c a d a correctamente y conocer los efectos y/o r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s p o r l a n o r m a t i v a e v a l u a d a .

Efectuar seguimiento a los resultados de la aplicación de la normativa del Sistema Integral de Pensiones DGP 20 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP.1.6.2 E v a l u a r e l e f e c t o d e l a a p l i c a c i ó n d e l procedimiento dispuesto para el periodo 2013 -2 0 1 7 p a r a l a a c t u a l i z a c i ó n a n u a l d e l a Compensación de Cotizaciones Mensual CCM en curso de pago dispuesto en la Ley Nº 317 del 11 de Diciembre de 2012 que modifica la Ley Nº065 de Pensiones.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Un informe de la evaluación del

e f e c t o d e l a a p l i c a c i ó n d e l procedimiento de actualización anual de la Compensación de Cotizaciones Mensual CCM en curso de pago para el periodo 2013-2017, elaborado. DGP 20 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.6.3 Evaluar la aplicación de la Ley que otorga nuevo plazo para el reconocimiento de trabajos insalubres a aquellos trabajadores del Sector P r o d u c t i v o M i n e r o M e t a l ú r g i c o y S e c t o r Cooperativo Minero, para el acceso a una Pensión Solidaria de Vejez dispuesto por la Ley Nº 721 de 12 de agosto de 2015.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Un informe de la aplicación de la Ley

que otorga nuevo plazo para el reconocimiento de trabajos insalubres p a r a t r a b a j a d o r e s d e l S e c t o r Productivo Minero Metalúrgico y S e c t o r C o o p e r a t i v o M i n e r o , e l a b o r a d o . DGP 20 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.6.4 Evaluar la aplicación del Parágrafo II de la

Disposición Transitoria Primera del D.S. 2248, de 14 de enero de 2015, en cuanto a las inversiones y administración de los recursos del Fondo de la R e n t a U n i v e r s a l d e V e j e z ( F R U V ) , y l a administración y pago de la Renta Universal de Vejez y gastos funerales

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Un informe sobre la evaluación de la

aplicación del Parágrafo II de la Disposición Transitoria Primera del D.S. 2248, de 14 de enero de 2015, en cuanto a las inversiones y la administración de los recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), y la administración y pago de la Renta Universal de Vejez y gastos funerales, elaborado. DGP 20 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.6.5 Evaluar la implementación y/o resultados

alcanzados en la aplicación del Decreto Supremo N°2776 de fecha 25 de mayo de 2016 del Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto.

Notas,actas de reunión y/o reportes PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Un (1) informe de seguimiento y/o

evaluación a la implementación del Decreto Supremo N° 2776 DGP 20 % USR Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.7.1 Elaborar un anteproyecto normativo para

complementar la reglamentación de la Ley N°065 de Pensiones, con relación al Sistema Integral de Pensiones.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Un proyecto normativo elaborado.

Nuevos proyectos normativos elaborados. E l a b o r a r p r o y e c t o s d e n o r m a t i v a

complementaria de la Ley Nº065 de Pensiones o

del Sistema de Reparto DGP

50 %

USIP

MEFP.1.7.2 Elaborar proyecto normativo, en materia de

Seguridad Social de Largo Plazo, para modificar o complementar la reglamentación requerida para el Sistema de Reparto.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Un (1) poyecto normativo elaborado

DGP 50 % USR Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(4)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.8.1 Coordinar y establecer la formulación de Metas con el SENASIR.

Acta de Reunión referente a las Metas de Contrato de Gestión.

RECURRENTE PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 1 Acta de Reunión referente a las

Metas de Contrato de Gestión. Metas de Contrato de Gestión con el SENASIR,

con 4 objetivos: 1.- Fortalecimiento institucional 2.- Mejora en la otorgación de beneficios 3.- Lucha contra el fraude 4.- Lucha contra la morosidad Establecer la formulación de Metas del Contrato

de Gestión con el SENASIR para su respectiva evaluación. DGP 20 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.8.2 Procesar y evaluar la información remitida por el ente gestor, para verificar el cumplimiento de las metas del Contrato de Gestión.

Información remitida referente a las Metas de Contrato de Gestión.

ENERO / DICIEMBRE 4 Informes de evaluación referente a

las Metas de Contrato de Gestión. DGP 20 %

UCFSP

MEFP.1.8.3 Elaborar informes operativos e incumplimiento a la normativa vigente.

Informes emitidos referente a las Metas de Contrato de Gestión.

ENERO / DICIEMBRE 4 Informes referente a las Metas de

Contrato de Gestión. DGP 60 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.9.1 Revisar la Información recibida del ente gestor, referente al Sistema de Reparto y de la CC.

Notas de remitidas por el SENASIR. RECURRENTE PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 24 Notas de remisión de información

del SENASIR. SENASIR con procedimientos adecuados.

Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema

de Reparto y la CC. 50 % DGP

UCFSP

MEFP.1.9.2 Verificar información de rentistas del Sistema de Reparto y de la CC para detectar e informar irregularidades, insuficiencias e inconsistencias de las Bases de Datos.

R e p o r t e s d e i r r e g u l a r i d a d e s , insuficiencias e inconsistencias de las Bases de Datos. RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 24 Reportes de irregularidades,

insuficiencias e inconsistencias de las Bases de Datos. DGP 50 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.10.1 Realizar el control y seguimiento de los pagos Retroactivos en el Sistema de Reparto.

Información remitida de los Pagos Retroactivos por parte del SENASIR.

ENERO / DICIEMBRE 1 Informes de los Pagos Retroactivos.

Identificar y verificar las causas de los Pagos Retractivos en el Sistema de Reparto. Contribuir al control del gasto fiscal de los Pagos

Retroactivos en el Sistema de Reparto. 100 % DGP

UCFSP

100 %

(5)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.11.1 Reportar e identificar inconsistencias de los Datos de los Beneficiarios en el Sistema de Reparto, a través de cruces de información con el SEGIP.

Reportes de información por parte del SENASIR.

ENERO / DICIEMBRE 1 Reporte con las inconsistencias

identificadas en los Datos de los Beneficiarios en el Sistema de Reparto.

Bases de Datos sin inconsistencias. Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema

de Reparto y la CC, a través de cruces de información con el SEGIP.

DGP 50 %

UCFSP

MEFP.1.11.2 Reportar e Identificar inconsistencias de los Datos de los Beneficiarios en la CC, a través de cruces de información con el SEGIP.

Reportes de información por parte del SENASIR.

ENERO / DICIEMBRE 1 Reporte con las inconsistencias

identificadas en los Datos de los Beneficiarios de la CC. DGP 50 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(6)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.12.1 Reportar e identificar inconsistencias en la

información de asegurados del SIP.

R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d e a s e g u r a d o s d e l S I P . RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 3 Reportes con las inconsistencias

identificadas de asegurados del SIP. Identificar observaciones de la información

procesada del SIP para la regularización a través de la APS.

Coadyuvar en el control de los beneficios en

curso de adquisición y pago del SIP. 15 % DGP

UCFSP

información de Prestaciones del SIP - Pensiones de Vejez y Pagos. R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d e P r e s t a c i o n e s d e l S I P . RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 12 Reportes con las inconsistencias

identificadas. DGP 15 %

UCFSP

información de Prestaciones del SIP - Pensiones por Invalidez. R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d e P e n s i o n e s p o r I n v a l i d e z . RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 12 Reportes con las inconsistencias

UCFSP

información de Prestaciones del SIP - Pensiones por Muerte. R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d e P e n s i o n e s p o r M u e r t e . RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 12 Reportes con las inconsistencias

UCFSP

información de Prestaciones del SIP - Masa Hereditaria, Retiros Mínimos, temporales y final.

Reportes de información de Masa H e r e d i t a r i a , R e t i r o s M í n i m o s y t e m p o r a l e s . RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 4 Reportes con las inconsistencias

UCFSP

información de Gastos Funerales y Funerarios del SIP.

Reportes de información de Gastos Funerales y Funerarios del SIP.

ENERO / DICIEMBRE 12 Reportes con las inconsistencias

UCFSP

información de la mora del SIP.

Reportes de información de la mora del SIP.

ENERO / DICIEMBRE 3 Reportes e información de la mora

del SIP. DGP

10 %

UCFSP

MEFP.1.12.8 Realizar el seguimiento a los nuevos beneficiarios de la Ley 430.

Reportes de información a los nuevos beneficiarios de la Ley 430.

ENERO / DICIEMBRE 3 Reportes Reportes de información a

los nuevos beneficiarios de la Ley

430. DGP 10 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(7)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.13.1 Procesar y generar la información para el Sistema de Reparto.

Reporte de información del Sistema de Reparto.

ENERO / DICIEMBRE 1 Reporte de información para la

aplicación del ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto. G e n e r a c i ó n d e l a P l a n i l l a d e P a g o s d e

Beneficiarios del ajuste anual de rentas. Proporcionar información para la aplicación del

ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de Cotizaciones. DGP 50 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.13.2 Procesar y generar la información para la

Compensación de Cotizaciones.

Reporte de información para la Compensación de Cotizaciones.

ENERO / DICIEMBRE 1 Reporte de información para la

aplicación del ajuste anual de rentas p a r a l a C o m p e n s a c i ó n d e C o t i z a c i o n e s . DGP 50 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.14.1 Publicar información estadística de la Seguridad Social de Largo Plazo en el Portal Web del MEFP.

Publicaciones Web. RECURRENTE

PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 1 2 P u b l i c a c i o n e s W e b c o n

i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a d e l a Seguridad Social de Largo Plazo. Información actualizada de la Seguridad Social

de Largo Plazo. Socializar la normativa, resultados y beneficios

del Sistema de Reparto, Compensación de Cotizaciones y Sistema Integral de Pensiones.

DGP 16 %

UCFSP

MEFP.1.14.2 Presentar información del seguimiento y control al inicio y emisión de trámites de la Compensación de Cotizaciones.

Informes estadísticos. RECURRENTE

PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 4 Informes estadísticos. DGP 16 % UCFSP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.14.3 Procesar 12 reportes ejecutivos sobre la evolución de las diferentes variables de la Seguridad Social a largo plazo (Contributivo, Semicontributivo y no contributivo).

Notas de Comunicación, reportes estadísticos y otros. RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o n

información estadística del Sistema Integral de Pensiones. DGP 17 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.14.4 Elaborar y presentar material informativo que sirva para la difusión sobre la Seguridad Social de Largo Plazo. N o t a d e P r e n s a y / o M a t e r i a l i n f o r m a t i v o . RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Una (1) Nota de Prensa y/o material

informativo elaborado(s) de acuerdo a instrucciones de autoridad(es) del VPSF. DGP 17 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.14.5 Brindar información, atender y asesorar a

instituciones públicas privadas, confederaciones, federaciones, asociaciones y personal civil en general, sobre la Seguridad Social de Largo Plazo.

Notas de comunicación, Ayudas Memorias, Registro de Atención al Publico.

ENERO / DICIEMBRE 200 proyectos de notas de atención a

instituciones públicas privadas, c o n f e d e r a c i o n e s , f e d e r a c i o n e s , asociaciones y población civil en general.

100 registros de atención al público.

DGP 17 %

USR

MEFP.1.14.6 Participar de talleres y otros eventos requeridos, para la difusion de la Ley N° 065 de Pensiones y sus decretos reglamentarios como parte del Nuevo modelo Econónimo Social Comunitario y Productivo

Agenda de Sociabilización , notas, a c t a s , a y u d a s m e m o r i a s , p r e s e n t a c i o n e s y / o r e p o r t e s . RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 2 0 T a l l e r e s y o t r o s e v e n t o s s o c i a l i z a c i ó n e f e c t u a d o s DGP 17 % USR Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(8)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.15.1 Coordinar y establecer la formulación de

parámetros de evaluación con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para la suscripción de un Convenio Anual.

Convenio Anual de cumplimiento suscrito.

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE (1) Convenio Anual de cumplimiento

suscrito. Párametros que debe cumplir la Autoridad de

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, evaluados.

Establecer un Convenio Anual de cumplimiento con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. DGP 33 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.1.15.2 Procesar y evaluar la información remitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros

Información procesada y/o ayuda Memoria

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE (1) Reportes de la información

procesada y/o ayuda Memoria DGP 33 %

USIP

MEFP.1.15.3 Elaborar informes referidos al cumplimiento de los parametros establecidos.

Informe de evaluación elaborado PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE (1)Informe de evaluación elaborado

DGP 34 % USIP Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.1.16.1 Reducir los tiempos de procesamiento de atención de consultas y reclamos sobre la Seguridad Social de Largo Plazo presentados de manera escrita al V i c e m i n i s t e r i o d e P e n s i o n e s y S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s .

Informe emitido. PRODUCTO ENERO /

DICIEMBRE 1 Informe de evaluación.

Agilizar la atención a las solicitudes de la sociedad civil.

Llevar a cabo la desburocratización de procesos

de la Dirección General de Pensiones. 100 % DGP

USIP

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

OBJETIVO DE GESTIÓN: 1.- Formular políticas en materia de Seguridad Social de largo plazo en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones.

TOTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

GRUPO DE PARTIDA

[1.1] Elaborar información estadística del Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. _211.251,99 _125,00 _4.314,67 _3.653,75 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _219.345,42 [1.2] Evaluar el Módulo de Auditoría y Seguridad Informática del SENASIR 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

(9)

SIGLA:

MEFP

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

[1.4] Evaluar el proceso de fiscalización de los aportes devengados de las empresas publicas y privadas al Sistema de Reparto. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.5] Elaborar el Proyecto y desarrollo del Cubo OLAP para Pensiones de Vejez y Pagos - Prestaciones del SIP. _211.251,99 _125,00 _4.314,67 _3.653,75 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _219.345,42 [1.6] Efectuar seguimiento a los resultados de la aplicación de la normativa del Sistema Integral de Pensiones 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.7] Elaborar proyectos de normativa complementaria de la Ley Nº065 de Pensiones o del Sistema de Reparto _211.251,99 _125,00 _4.314,67 _3.653,75 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _219.345,42 [1.8] Establecer la formulación de Metas del Contrato de Gestión con el SENASIR para su respectiva evaluación. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.9] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC. _211.251,99 _125,00 _4.314,67 _3.653,75 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _219.345,42 [1.10] Contribuir al control del gasto fiscal de los Pagos Retroactivos en el Sistema de Reparto. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.11] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC, a través de cruces de información con el SEGIP. _211.251,99 _125,00 _4.314,67 _3.653,75 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _219.345,42 [1.12] Coadyuvar en el control de los beneficios en curso de adquisición y pago del SIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.13] Proporcionar información para la aplicación del ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de

Cotizaciones. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.14] Socializar la normativa, resultados y beneficios del Sistema de Reparto, Compensación de Cotizaciones y Sistema Integral de

Pensiones. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.15] Establecer un Convenio Anual de cumplimiento con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. _211.251,99 _125,00 _4.314,67 _3.653,75 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _219.345,42 [1.16] Llevar a cabo la desburocratización de procesos de la Dirección General de Pensiones. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.460,00 69.034,78 2.000,00 3.380.031,89

TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.509.526,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.460,00 69.034,78 2.000,00 3.380.031,89

(10)

SIGLA:

MEFP

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.2.1.1 Diseñar un Modelo Marco Fiscal de Mediano

Plazo.

Base de datos en Excel del Modelo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) elaborado. M o d e l o s e c o n o m é t r i c o s c o m p l e m e t a r i o s a l M M F M P e l a b o r a d o s . PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE (1) Base de Datos en Excel del

Modelo.

M o d e l o s e c o n o m é t r i c o s c o m p l e m e n t a r i o s . M o d e l o M a r c o F i s c a l d e M e d i a n o P l a z o

elaborado con un escenario base y modelos econométricos complementarios que reflejen de manera consistente el comportamiento de la economía boliviana.

Diseñar un Modelo Marco Fiscal de Mediano Plazo como Instrumento de planificación para el análisis del impacto de las políticas fiscales en la economía. DGAPF 100 % UPFEM Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.2.2.1 Elaborar modelos económicos. Base de datos de los sectores real, monetario y externo elaborados. Modelo económico elaborado.

ENERO / DICIEMBRE (3) Bases de datos en Excel de los

sectores real, monetario y externo. (1) Modelo económico que permita analizar el impacto de las políticas económicas.

Impactos de las políticas económicas realizados. Analizar el impacto de las políticas económicas

del gobierno para la toma de decisiones de las autoridades. DGAPF 100 % UPFEM Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.2.3.1 Elaborar el Informe Fiscal Anual 2016. Informe Fiscal Anual 2016 publicado. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ENERO / JULIO (1) Informe Fiscal anual que analiza la

evolución de las principales cifras fiscales.

Transparencia en la difusión de la información sobre el manejo y los resultados del Modelo Económico Social Comunitario Productivo realizado.

Profundizar la política de transparencia, credibilidad y calidad de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de la población en general. DGAPF 30 % UPFEM Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.2.3.2 Elaborar el Informe Fiscal Semestral 2017. I n f o r m e F i s c a l S e m e s t r a l 2 0 1 7 p u b l i c a d o . OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AGOSTO / DICIEMBRE (1) Informe Fiscal semestral que

analiza la evolución de las principales cifras fiscales. DGAPF 30 % UPFEM Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.2.3.3 Elaboración de la Memoria de la

Economía Boliviana 2016.

Memoria de la Economía Boliviana 2016 publicada. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ENERO / JULIO (1) Memoria de la Economía Boliviana

2016 que contiene la evaluación del comportamiento de las principales variables macroeconómicas del contexto internacional y nacional.

DGAPF 40 % UAEF Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(11)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.2.4.1 Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) entre el MEFP y BCB, estableciendo las metas c u a n t i t a t i v a s d e l a s p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s .

Acuerdo de Decisión de Ejecución elaborado y firmado.

Ayudas memorias elaboradas.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ENERO / DICIEMBRE (1) Acuerdo de Decisión de Ejecución

del PFF 2017 que permita garantizar la estabilidad de la economía en el corto plazo, elaborado y firmado. ( 1 2 ) A y u d a s m e m o r i a s d e l a s reuniones del Comité de Política Monetaria y Cambiaria que presenta el seguimiento al PFF, elaboradas. Monitoreo de las cifras fiscales para informar

sobre el comportamiento de las mismas efectuado.

Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) y el seguimiento de las cifras fiscales para el diseño de políticas. DGAPF 50 % UPFEM Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.2.4.2 Realizar el seguimiento y análisis de la ejecución de las cifras fiscales del Sector Público No Financiero sobre y bajo la línea.

Presentaciones y ayudas memorias elaboradas. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ENERO / DICIEMBRE Realizar un adecuado monitoreo de

las cifras fiscales, identificando posibles desvíos y alertando a las a u t o r i d a d e s m e d i a n t e ( 1 2 ) s e g u i m i e n t o s s o b r e l a línea y (12) bajo la línea, para ser presentadas en el Grupo Macro.

DGAPF 50 % UPFEM Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.2.5.1 Consecutir, elaborar y actualizar de la Base de Datos. I n f o r m a c i ó n m a c r o e c o n ó m i c a a c t u a l i z a d a . RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE F a c i l i t a r y p r o p o r c i o n a r a l a s a u t o r i d a d e s i n f o r m a c i ó n macroeconómica actualizada a través de (1) base de datos, para el diseño de políticas y toma de decisiones. Información y análisis de manera oportuna para

la toma de decisiones de política económica proporcionada.

Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación de medidas de política económica. DGAPF 25 % UAEF Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.2.5.2 Elaborar documentos de análisis y ayudas

memoria para participación efectiva en reuniones.

Documentos de análisis y ayudas memoria para participación efectiva en reuniones elaborados RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Dotar a las autoridades documentos

de análisis y ayudas memoria sobre la participación efectiva en reuniones. (100%) DGAPF 25 % UAEF Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.2.5.3 Elaborar informes, reportes, presentaciones y otros trabajos de exposición y análisis.

Informes, reportes, presentaciones y otros trabajos de exposición y análisis elaborados. RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE P r o p o r c i o n a r a l a s a u t o r i d a d e s

informes, reportes, presentaciones y otros trabajos de exposición y análisis p a r a e l d i s e ñ o d e p o l í t i c a s y coadyuvar a la toma de decisiones. (100%) DGAPF 25 % UAEF Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP.2.5.4 A n á l i z a r d a t o s , c o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o s econométricos y trabajos de investigación para el análisis y toma de decisiones en el ámbito económico.

Modelos econométricos construidos. RECURRENTE NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE Coadyuvar a la toma de decisiones

de las autoridades a partir de la c o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o s e c o n o m é t r i c o s . ( 1 0 0 % ) DGAPF 25 % UAEF Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.2.6.1 Realizar la convocatoria y concurso para la

presentación de documentos de investigación; análisis, revisión y edición de los mismos, y publicación semestral de la Revista "Cuadernos de Investigación Económica Boliviana".

Revista de investigación publicada. RECURRENTE PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE Motivar el análisis científico de la

economía boliviana y, fortalecer la base teórica y los resultados del M o d e l o E c o n ó m i c o S o c i a l C o m u n i t a r i o P r o d u c t i v o , c o n l a publicación de dos ediciones de la Revista "Cuadernos de Investigación Económica Boliviana".

Contribución y/o sustento científico del Modelo Económico Social Comunitario Productivo Profundizar la investigación y el análisis científico

sobre la economía boliviana o sobre temas de

relevancia para ella. DGAPF

100 % UAEF Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(12)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.2.7.1 C e n t r a l i z a r i n f o r m a c i ó n e s t r a t é g i c a d e l Viceministerio del Tesoro y Crédito Público.

Base de datos en Dropbox del VTCP. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE (1) Base de Datos en Dropbox.

Contar con una base de datos con información estratégica del VTCP.

Generar y centralizar información estratégica que g e n e r a n l a s D i r e c c i o n e s G e n e r a l e s d e l Viceministerio del Tesoro y Crédito Público (VTCP) en un repositorio. DGAPF 100 % UPFEM Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [DGAPF] DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES

OBJETIVO DE GESTIÓN: 2.- Formular y analizar la Política Fiscal y coadyuvar a la formulación de la Política Monetaria y Cambiaria del Estado a través del Programa Fiscal Financiero de la

gestión.

TOTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

GRUPO DE PARTIDA

[2.1] Diseñar un Modelo Marco Fiscal de Mediano Plazo como Instrumento de planificación para el análisis del impacto de las

políticas fiscales en la economía. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47 [2.2] Analizar el impacto de las políticas económicas del gobierno para la toma de decisiones de las autoridades. _464.630,61 _40.012,00 _22.894,87 _4.287,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _531.824,47 [2.3] Profundizar la política de transparencia, credibilidad y calidad de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de la

población en general. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47 [2.4] Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) y el seguimiento de las

cifras fiscales para el diseño de políticas. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47 [2.5] Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación de

medidas de política económica. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47 [2.6] Profundizar la investigación y el análisis científico sobre la economía boliviana o sobre temas de relevancia para ella. _464.630,61 _40.012,00 _22.894,87 _4.287,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _531.824,47 [2.7] Generar y centralizar información estratégica que generan las Direcciones Generales del Viceministerio del Tesoro y Crédito

Público (VTCP) en un repositorio. 463.655,18 39.928,00 22.846,80 4.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.707,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 160.216,00 280.000,00 3.251.438,82

TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.721.654,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 160.216,00 280.000,00 3.251.438,82

(13)

SIGLA:

MEFP

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.1.1 E v a l u a r y r e a l i z a r i n v e r s i o n e s m e d i a n t e instrumentos financieros de corto plazo en el exterior con excedentes de liquidez del Tesoro General de la Nación.

Informes técnicos y de evaluación de instrumentos de inversión. RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 1 0 0 % d e l a s o p e r a c i o n e s d e

inversiones con excedentes de liquidez del TGN realizadas conforme el informe técnico de evaluación de las inversiones.

S e g u i m i e n t o d e l o s i n g r e s o s g a s t o s y financiamiento del Tesoro General de la Nación efectuado para el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Asimismo, contar con las gestiones de apertura, cierre, modificación y transferencias de recursos de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del nivel central del Estado realizadas en el marco de la normativa vigente. Efectuar el seguimiento, control y programación

de los ingresos, gastos y financiamiento del T e s o r o G e n e r a l d e l a N a c i ó n p a r a e l cumplimiento oportuno de las obligaciones. Así como gestionar la apertura, cierre, modificación y transferencias de recursos de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del nivel central del Estado.

DGPOT 11 %

UPCFTGN

MEFP.3.1.2 Realizar el seguimiento y control de la liquidez del Tesoro General de la Nación.

Presentación de cuadros, informes, presentaciones u otra información sobre la liquidez del TGN para la t o m a d e d e c i s i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s . RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Un cuadro semanal de seguimiento

de la liquidez del TGN. DGPOT 11 %

UPCFTGN

MEFP.3.1.3 Evaluar la implementación de las operaciones de apertura, cierre, modificación y transferencias de recursos de cuentas corrientes fiscales en el Sistema de Gestión Pública conforme los establecido en el “Reglamento Específico para la Administración de Cuentas Corrientes Fiscales, Operaciones, Servicios Financieros y Sistema de Pagos del Tesoro” aprobado con la Resolución Ministerial N° 153 de 6 de abril de 2016.

Informes, notas internas, actas de reunión o correos eléctronicos.

RECURRENTE NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE Cuatro informes trimestrales sobre la

Resolución Ministerial N° 153 de 6 de abril de 2016. DGPOT 12 % UPCFTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.1.4 Efectuar la apertura, cierre y modificación de cuentas corrientes fiscales a requerimiento de las entidades públicas del nivel central del Estado.

Reportes, informes, notas internas o a c t a s d e r e u n i ó n d e a p e r t u r a , modificación y cierre de cuentas corrientes fiscales. RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Dar respuesta a través del Sistema

de Gestión Pública al 100% de las solicitudes de apertura, modificación y cierre de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del nivel central del Estado.

DGPOT 11 %

UPCFTGN

MEFP.3.1.5 Efectuar la inmovilización y habilitación de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del nivel central del Estado, a requerimiento de la unidades solicitantes autorizadas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Reportes, informes, notas internas o actas de reunión de inmovilización o habilitación de cuentas corrientes fiscales. RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Dar respuesta a través del Sistema

de Gestión Pública al 100% de las s o l i c i t u d e s d e h a b i l i t a c i ó n e inmovilización de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas.

DGPOT 11 %

UPCFTGN

MEFP.3.1.6 Presentar diariamente el Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación.

Cuadros diarios del Flujo de Caja del TGN presentados de forma impresa o mediante correo electrónico.

ENERO / DICIEMBRE Presentar diariamente 1 cuadro del

F l u j o d e C a j a d e l T G N , c o n información sobre las operaciones de ingresos, gastos y financiamiento del TGN. DGPOT 11 % UPCFTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.1.7 Presentar el Flujo de Caja del TGN en reuniones de Pre-Consejo de Administración de Valores del TGN.

Actas de reunión y/o cuadros del Flujo de Caja elaborados.

ENERO / DICIEMBRE Presentar 1 cuadro del Flujo de Caja

del TGN en cada reunión del PRE-CAVT, VTCP y Directores. DGPOT 11 %

UPCFTGN

MEFP.3.1.8 Presentar el Informe Mensual del comportamiento fiscal del Tesoro General de la Nación.

Informes y notas internas. RECURRENTE PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE Doce informes mensuales de análisis

del comportamiento del Flujo de Caja del TGN. DGPOT 11 % UPCFTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

(14)

SIGLA:

MEFP

MEFP.3.1.9 Presentar el Boletín Trimestral de análisis del comportamiento fiscal del Tesoro General de la Nación.

Notas internas y/o Boletín de Análisis. RECURRENTE PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE Cuatro boletínes trimestrales de

análisis de comportamiento fiscal del Flujo de Caja del TGN. DGPOT 11 % UPCFTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(15)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.2.1 Centralizar Planillas de las Entidades Públicas que gestionan el pago de sus Haberes a través del TGN, mediante el Formulario de Registro de Ejecución de Gastos (C-31)

N ú m e r o d e C o m p r o b a n t e s d e Ejecución del Gasto C31 presentados

ENERO / DICIEMBRE Contar con el 100% de planillas

salariales centralizadas para el pago oportuno de salarios.

Pago oportuno a traves de la gestión de remuneraciones

Centralizar las planillas de haberes, rentas y

pensiones. 10 % DGPOT

UAIS

MEFP.3.2.2 Digitalizar la documentación de Archivo mediante el software de gestión documental OPENKM

R e p o r t e s d e d o c u m e n t a c i ó n d i g i t a l i z a d a RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Centralización de un 100% de la d o c u m e n t a c i ó n d e m a n e r a d i g i t a l i z a d a . DGPOT 10 % UAIS Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.2.3 Publicar información salarial relevante en el gestor de contenido Wordpress

Gestor de contenidos Wordpress RECURRENTE NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 1 0 0 % d e i n f o r m a c i ó n s a l a r i a l

publicada en el gestor de contenidos. DGPOT 10 %

UAIS

MEFP.3.2.4 Centralizar planillas salariales de Entidades y Empresas Públicas cuyos recursos no son administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro.

Reportes mensuales generados RECURRENTE NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE Contar con el 100% en la remisión de

información de planillas de Entidades y Empresas Públicas cuyos recursos no son administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro.

DGPOT 10 %

UAIS

MEFP.3.2.5 Realizar la reposición de instrucciones de pago no canceladas en su periodo de vigencia - Sector activo y pasivo , a solicitud de las Entidades Públicas.

Comprobantes de reposición. RECURRENTE NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE Atender un 100% de las solicitudes

realizadas por las Entidades Públicas y el Servicio Nacional del Sistema de reparto DGPOT 10 % UAIS Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.2.6 Atender solicitudes de Recuperación de Subsidios por Incapacidad Temporal mediante débito automático, a requerimiento de las Entidades Públicas.

Informe que detalla la solicitud de d é b i t o y r e q u e r i m i e n t o p a r a l a ejecución del débito automático.

ENERO / DICIEMBRE Atender un 100% las solicitudes de

débito automático de las Entidades P ú b l i c a s y d e t e r m i n a r l a correspondencia de la misma para proceder con la ejecución del débito automático de las cuentas corrientes fiscales de los Entes Gestores de Salud. DGPOT 10 % UAIS Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.2.7 Realizar la priorización de pago de haberes y

consultores en línea de Entidades Púbicas del N i v e l C e n t r a l , D e s c o n c e n t r a d a s y D e s c e n t r a l i z a d a s .

Transferencias efectuadas a la Entidad Bancaria Pública

RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Lograr un 100% de efectivización de

pagos de las Entidades Públicas del Nivel Central, Desconcentradas y Descentralizadas. DGPOT 10 % UAIS Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.2.8 Enviar a las Administradoras de Fondos de

Pensiones el detalle de aportantes para la a c r e d i t a c i ó n e n l a s C u e n t a s P e r s o n a l e s P r e v i s i o n a l e s .

Notas de envío de información a las A d m i n i s t r a d o r a s d e F o n d o s d e P e n s i o n e s RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Enviar un 100% de detalle de aportes

en Cuentas Previsionales de los Asegurados. DGPOT 10 %

UAIS

MEFP.3.2.9 Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. M a n u a l d e C a l i d a d , p r o c e s o s , p r o c e d i m i e n t o s y r e g i s t r o s a c t u a l i z a d o s . RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Realizar por lo menos dos auditorías

internas y una externa en la gestión. DGPOT 10 %

UAIS

(16)

SIGLA:

MEFP

MEFP.3.2.10 Mantener el Sistema de Gestión Integrado de

Remuneraciones F o r m u l a r i o s e i n f o r m e d e m a n t e n i m i e n t o . RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Solucionar el 100% de solicitudes de

mantenimiento realizadas DGPOT 10 % UAIS Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.3.1 P r e s e n t a r e l B o l e t í n E c o n ó m i c o d e l a s Estadísticas Fiscales del TGN que refleja las principales operaciones de ingresos, gastos y financiamiento.

Notas de coordinación o documento d e l B o l e t í n E c o n ó m i c o d e l a s E s t a d í s t i c a s F i s c a l e s d e l T G N . OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ENERO / SEPTIEMBRE U n B o l e t í n E c o n ó m i c o d e l a s E s t a d í s t i c a s F i s c a l e s d e l T G N presentado para su publicación. Boletín Económico de las Estadísticas Fiscales

del Tesoro General de la Nación elaborado. E l a b o r a r e l B o l e t í n E c o n ó m i c o d e l a s

Estadísticas Fiscales del Tesoro General de la Nación DGPOT 100 % UPCFTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.4.1 Asignar cuotas de caja para gasto corriente e

inversión pública.

Reportes SIGEP RECURRENTE

NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 100% de Cuotas de caja de gasto

corriente e inversión asignadas. Ejecución del Gasto Público controlada a través

de la distribución de cuotas de caja, la distribución de Valores Fiscales No Bursátiles del TGN y la venta de Divisas.

Controlar la ejecución del Gasto Público a través de la distribución de cuotas de caja, realizar la distribución de Valores Fiscales No Bursátiles del TGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas.

DGPOT 17 %

UOTGN

MEFP.3.4.2 Realizar reuniones de seguimiento y evaluación del PAC trimestrales con las Entidades Públicas d e l N i v e l C e n t r a l d e l E s t a d o , s u s Desconcentradas, Descentralizadas y Empresas Públicas. Actas de reunión RECURRENTE PROGRAMADO ABRIL / DICIEMBRE Tres (3) reuniones de seguimiento y

monitoreo a la ejecución de gastos corrientes, realizadas. DGPOT 17 % UOTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.4.3 Realizar la solicitud de venta de divisas para transferencias al exterior

Reporte de Divisas Excel RECURRENTE

NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 100% de atención a las solicitudes de

venta y transferencia de Divisas al exterior realizada. DGPOT 17 %

UOTGN

MEFP.3.4.4 Realizar la atención a la solicitud de distribución de Valores Fiscales No Bursátiles

Reporte de Valores Fiscales Excel RECURRENTE NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 100% de atención a de solicitudes de

Valores Fiscales No Bursátiles del TGN realizada. DGPOT 17 % UOTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.4.5 Habilitar partidas en la matriz de control de pagos Reporte SIGEP RECURRENTE

NO PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 100% de partidas en la matriz de

control habilitadas. DGPOT 17 %

UOTGN

MEFP.3.4.6 Comunicar la instrucción de Retención Judicial impartida por la autoridad competente a la Entidad Bancaria Pública y/o Banco Central de Bolivia según corresponda

Notas remitidas al BUSA y/o BCB RECURRENTE PROGRAMADO

ENERO / DICIEMBRE 100% de Instrucción de retención

Judicial impartida por la autoridad competente a la Entidad Bancaria Pública y/o Banco Central de Bolivia comunicada. DGPOT 15 % UOTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(17)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.5.1 Elaborar Boletín semestral de evaluación de la ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades Públicas.

Documentos de avance del Boletín de evaluación de la ejecución del PAC

ENERO / DICIEMBRE Dos (2) Boletines elaborados del PAC

Boletín semestral de evaluación de la ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades Públicas elaborado

Elaborar el Boletín semestral de evaluación de la ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades Públicas DGPOT 100 % UOTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.6.1 Procesar las Calificaciones de Años de Servicio y trámites relacionados a nivel nacional.

R e p o r t e d e l S I C A S d e l a Calificaciones de Años de Servicio y trámites relacionados que fueron procesados. RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Al menos 95 % de los documentos

e m i t i d o s c o n c a l i d a d , s e g ù n normativa vigente que regula la Calificación de Años de Servicio y Tràmites relacionados. La UCAS realiza trámites de Calificación de Años

de Servicio y trámites relacionados. Prestar Servicios para la Calificación de Años de

Servicio y Trámites relacionados a todos los servidores públicos y ex-servidores públicos a nivel nacional. DGPOT 50 % UCAS Eficacia (1) Eficiencia (2)

MEFP.3.6.2 Apoyar operativa y administrativamente a todas las oficinas de la Unidad de Calificación de Años de Servicio.

Cronograma de Viajes e Informes de los viajes realizados.

ENERO / DICIEMBRE Al menos 95 % de los documentos

e m i t i d o s c o n c a l i d a d , s e g ú n normativa vigente que regula la Calificación de Años de Servicio y Tràmites relacionados. DGPOT 50 % UCAS Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.7.1 Apoyar operativamente y administrativamente al Servicio de Atención Móvil, para la emisión de Calificación de Años de Servicio y trámites relacionados, en municipios y localidades alejadas donde no existen oficinas de la UCAS (CAS-Móvil), e Insitituciones Públicas (SAMIN) mediante la utilización del SICAS.

R e p o r t e d e l S I C A S d e l a Calificaciones de Años de Servicio y trámites relacionados que fueron procesados. RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 100% de de Calificaciónes de Años

de Servicio y trámites relacionados emitidos a través del Servicio de Atención Móvil (SAM) La UCAS brinda servicios de Atención móvil en

diferentes localidades e instituciones de acuerdo a las necesidades de los Usuarios. Prestar el Servicio de Atención Móvil de la

UCAS. 100 % DGPOT UCAS Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.8.1 Implementar la Certificación ISO 9001:2015 para la asignación de Cuotas de Caja.

Certificación obtenida PRODUCTO ABRIL / NOVIEMBRE Un proceso de calidad certificado

Procesos de asignación de Cuotas de Caja y registro del Flujo de Caja del TGN certificados según la NB ISO 9001:2015

Gestionar la implementación de la NB ISO 9001:2015 a los procesos de asignación de Cuotas de Caja DGPOT 100 % UOTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

(18)

SIGLA:

MEFP

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.9.1 Actualizar los instructivos de ingresos y gastos, tipo de cuenta y firmas autorizadas de las cuentas corrientes fiscales de titularidad del Tesoro General de la Nación en el Sistema de Gestión Pública, conforme el marco normativo vigente.

Notas de coordinación, informes, a c t a s d e r e u n i ó n o c o r r e o s e l e c t r ó n i c o s .

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Presentar un informe del proceso de

r e v i s i ó n y a c t u a l i z a c i ó n d e l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s f i s c a l e s d e t i t u l a r i d a d d e l T G N . Boletín Informativo Trimestral de cuentas

corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado elaborado. Elaborar el Boletín Informativo Trimestral de

cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado.

DGPOT 50 %

UPCFTGN

MEFP.3.9.2 Presentar el Boletín Informativo Trimestral de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado, que refleje las operaciones de apertura, cierre, modificación, habilitación e inmovilización de cuentas.

Documento del Boletín Informativo, notas de coordinación, informes, a c t a s d e r e u n i ó n o c o r r e o s e l e c t r ó n i c o s .

PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Presentar 4 boletines trimestrales de

cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado. DGPOT 50 % UPCFTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.10.1 Elaborar un tutorial sobre el modulo del Plan Anual de Caja del Sistema de Gestión Pública para las Entidades Públicas.

Tutorial elaborado PRODUCTO ABRIL /

NOVIEMBRE Un tutorial elaborado

Herramientas elaborados que permiten a las Entidades Públicas aplicar la operativa del Plan Anual de Caja y las Cuota de Caja en el SIGEP. Coadyuvar a las Entidades Públicas para que

realicen una buena ejecución presupuestaria a través del PAC.

DGPOT 100 % UOTGN Eficacia (1) Eficiencia (2)

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.11.1 Implementar la Plataforma Web para la solicitudes de Valores Fiscales No Bursatiles del TGN y el control de su administración por parte de los servidores públicos en misión diplomática.

Plataforma Web implantada PRODUCTO ABRIL / OCTUBRE U n a P l a t a f o r m a W e b p a r a

requerimientos de Valores Fiscales No Bursatiles del TGN implantada Plataforma Web implantada que permite realizar

la solicitud de Valores Fiscales No Bursatiles del TGN y verificación de conciliaciones previas en línea

Automatizar el proceso de solicitud de Valores

Fiscales No Bursátiles 100 % DGPOT

UOTGN

100 %

TOTAL PONDERACION: ...

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

MEFP.3.12.1 Evaluar la primera fase de la implementación del servicio del CAS Inmediato.

Informe técnico, sobre la evaluación d e l a p r i m e r a f a s e d e l a implementación del servicio del CAS inmediato .

PRODUCTO MARZO / NOVIEMBRE Un Informe técnico aprobado.

CAS Inmediato implementado en su segunda fase en al menos dos (2) oficinas de la UCAS de ciudades del eje troncal.

Implementar el CAS Inmediato

DGPOT 30 % UCAS Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP.3.12.2 R e a l i z a r l o s a j u s t e s n e c e s a r i o s e n l a i m p l e m e n t a c i ó n d e l C A S i n m e d i a t o .

Informe técnico, sobre los ajustes necearios en la implementación del CAS inmediato.

PRODUCTO MARZO / NOVIEMBRE Un Infomre técnico aprobado.

DGPOT 40 % UCAS Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP.3.12.3 P o n e r e n m a r c h a l a s e g u n d a f a s e d e i m p l e m e n t a c i ó n d e l C A S i n m e d i a t o .

Informe técnico sobre la puesta en marcha de la segunda fase de implementación del CAS inmediato y reporte del SICAS.

PRODUCTO MARZO / NOVIEMBRE Un Informe técnico aprobado y

segunda fase de implementación del CAS inmediato implementada.

DGPOT 30 % UCAS Eficacia (1) Eficiencia (2)