PROYECTO PRESUPUESTO 2010

(1)

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010

EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(2)

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO 2008

Ministerio de Relaciones Exteriores

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERAFINANCIERA YY CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO DEDE METASMETAS AL

AL 3030 DEDE JUNIOJUNIO DELDEL PRESENTEPRESENTE AÑOAÑO YY UNUN ESTIMADOESTIMADO ALAL CIERRECIERRE DELDEL AÑO

AÑO FISCALFISCAL 20092009 IIII

II

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ASIGNADOASIGNADO PARAPARA ELEL AÑOAÑO FISCALFISCAL 20102010 YY PRINCIPALESPRINCIPALES METAS

METAS YY RETOSRETOS QUEQUE SESE ESPERAESPERA ALCANZARALCANZAR IIII

IIII

III IIIIII III

AVANCE

AVANCE ENEN LALA IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN DELDEL PRESUPUESTOPRESUPUESTO PORPOR RESULTADOSRESULTADOS EN

EN ELEL SECTORSECTOR RELACIONESRELACIONES EXTERIORESEXTERIORES PROBLEMAS

PROBLEMAS PRESENTADOSPRESENTADOS ENEN LALA EJECUCIÓNEJECUCIÓN DELDEL GASTOGASTO YY ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS DEDE SOLUCIÓNSOLUCIÓN METAS

METAS YY RETOSRETOS QUEQUE SESE ESPERAESPERA ALCANZARALCANZAR COMPARACION

COMPARACION DELDEL PRESUPUESTOPRESUPUESTO INSTITUCIONALINSTITUCIONAL DELDEL SECTORSECTOR RELACIONESRELACIONES EXTERIORES

EXTERIORES PARAPARA LOSLOS AÑOSAÑOS 20072007 -- 20102010

CONSIDERACIONES

CONSIDERACIONES PARAPARA ELEL PROYECTOPROYECTO DEDE LEYLEY DEDE PRESUPUESTOPRESUPUESTO 20102010 IV

IV IV IV

VV VV

VI VIVI VI

VII VIIVII VII

(3)

Ministerio de Relaciones Exteriores

IIII

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008

(En nuevos soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIM (a)

LÍMITE DE GASTO ^1/

(b)

MARCO AUTORIZADO

(c ) = (a) - (b)

EJECUCIÓN (d)

SALDO (e ) = (c) - (d)

AVANCE

%

PLIEGO 008 MRE 552,925,592 18,617,076 534,308,516 525,317,236 8,991,280 98.32

RECURSOS ORDINARIOS 475,347,611 18,617,076 456,730,535 453,562,299 3,168,236 99.31 RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 77,547,777 0 77,547,777 71,729,303 5,818,474 92.50

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 30,204 0 30,204 25,634 4,570 84.87

PLIEGO 080 APCI 15,427,160 0 15,427,160 12,589,627 2,837,533 81.61

RECURSOS ORDINARIOS 6,590,900 0 6,590,900 6,080,221 510,679 92.25

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,836,260 0 8,836,260 6,509,406 2,326,854 73.67

TOTAL SECTOR 568,352,752 18,617,076 549,735,676 537,906,863 11,828,813 97.85

1/ Límite de Gasto autorizado por el MEF mediante Oficio N° 20 1-2008-EF/76.01, medida que obligó a la Cancillería a no utilizar la suma de S/. 18'617,076 del monto total asignado en el presupuesto 2008

(4)

EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PRESUPUESTO 2008

III III

ÁMBITO BILATERAL COLOMBIA

Proyección conjunta del entendimiento bilateral en el ámbito andino y regional

Reunión en Leticia de los presidentes del Perú y Colombia (julio)

ECUADOR

Renovación del impulso para concluir los asuntos pendientes de los acuerdos de Brasilia.

II Reunión del Gabinete Binacional realizada en Machala (octubre)

BRASIL

Visita del Presidente del Brasil en mayo de 2008

Megaevento “Expoperu 2008” realizado en San Pablo.

(5)

IV IV

CHILE

El 16 de enero de 2008 se presentó la demanda del Perú ante la Corte Internacional de Justicia sobre la delimitación marítima con Chile.

ÁMBITO BILATERAL

Chile devolvió 109 documentos que formaban parte de los archivos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, entre otras instituciones.

ESTADOS UNIDOS

Visita del Presidente de Estados Unidos en el marco de la Cumbre APEC.

Entró en funcionamiento la Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles.

(6)

V V

ALEMANIA

La Canciller Federal Angela Merkel visitó oficialmente el Perú (mayo).

Se suscribieron varios acuerdos de cooperación con Alemania en los ÁMBITO BILATERAL

Se suscribieron varios acuerdos de cooperación con Alemania en los campos del combate al tráfico ilícito de drogas y de lucha contra la pobreza.

CHINA

Visita de Estado del Presidente del Perú a China en marzo de 2008.

Visita del Presidente chino al Perú en noviembre de 2008 en la que se estableció la “Asociación Estratégica” entre el Perú y la Republica Popular China.

(7)

VI VI

COREA DEL SUR

Visita del Presidente de Corea del Sur en el marco de la Cumbre APEC.

Se estableció la “Asociación de Cooperación Integral entre el Perú y Corea”.

Corea”.

Se acordó iniciar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio.

JAPÓN

Visita oficial del Presidente del Perú a Japón en marzo de 2008.

El Primer Ministro del Japón visitó el Perú en el marco de la Cumbre APEC.

Suscripción del “Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones”.

(8)

VII VII

CANADÁ

Suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio en mayo de 2008.

SINGAPUR

Suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio en mayo de 2008.

El Tribunal Arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial falló a favor del Perú en la demanda por 140 millones de dólares interpuesta por la empresa Aguaytia Energy.

ÁMBITO MULTILATERAL

(9)

VIII VIII

Suscripción del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en mayo de 2008.

Realización de la V Cumbre ALC-UE del 13 al 17 de mayo de 2008 que significó un reconocimiento al Perú. Suscripción de la que significó un reconocimiento al Perú. Suscripción de la

“Declaración de Lima” con compromisos en materia de erradicación de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el desarrollo sostenible.

Realización de la Cumbre de Líderes APEC 2008, lo que constituyó un objetivo fundamental en la inserción competitiva del Perú en el mercado de la Cuenca del Pacífico. Se recibieron visitas oficiales del Presidente de Rusia y los primeros ministros de Japón, Singapur y Tailandia.

(10)

IX IX

ÁMBITO CONSULAR

Se inauguró una oficina de legalizaciones en el Callao.

Se abrió el Consulado General en Nagoya, Japón.

Se inició la emisión del certificado consular de antecedentes penales

Se inició la emisión del certificado consular de antecedentes penales en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y España.

Se suscribió un convenio con la empresa Air Comet S.A. de España para facilitar la repatriación de los restos mortales de connacionales mediante un pago simbólico de 10 euros.

Se crearon Consulados Honorarios en Manta y Salinas (Ecuador), Perugia (Italia), San Marino, San Petersburgo, Andorra La Vieja, Vilna (Lituania) y Poznan (Polonia).

(11)

X X

ÁMBITO INTERNO E INSTITUCIONAL

Implementación del Plan General de capacitación de los funcionarios del Servicio Diplomático de la República 2007-2011, a través de cursos a distancia y sin costo para los funcionarios.

En febrero de 2008 se iniciaron los cursos on line del Curso Superior

En febrero de 2008 se iniciaron los cursos on line del Curso Superior y Curso de Altos Estudios Diplomáticos, requisitos para ascenso a las categorías de Consejero y de Ministro.

En julio de 2008 se iniciaron varios cursos de diplomados y maestrías en varias especialidades de la carrera diplomática.

Se realizaron cursos de capacitación al personal administrativo de carrera

(12)

Ministerio de Relaciones Exteriores

XI XI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO Y PROYECCIÓN AL CIERRE EJERCICIO 2009

(En nuevos soles) SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO PIA PIM

(a)

EJECUCIÓN AL 30/06/09

SALDO AL 30/06/09

PROYECCIÓN AL 31/12/09

AVANCE EJECUCIÓN %

(b)

SALDO (a) - (b)

PLIEGO 008 MRE 490,881,204 504,412,392249,168,705255,243,687 501,589,946 2,822,446 99.44 RECURSOS ORDINARIOS 419,043,000 426,627,181216,788,529209,838,652 426,627,181 0 100.00 RECURSOS ORDINARIOS 419,043,000 426,627,181216,788,529209,838,652 426,627,181 0 100.00 RECURSOS DIRECTAM.

RECAUD. 62,080,800 71,501,415 32,162,058 39,339,357 70,599,063 902,352 98.74 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0 5,383 56 5,328 5,383 1 99.99

RECURSOS POR

OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ^1/

9,757,404 6,278,413 218,062 6,060,351 4,358,319 1,920,094 69.42

PLIEGO 080 APCI 6,655,000 6,658,900 4,266,367 2,392,533 6,653,772 5,128 99.92 RECURSOS ORDINARIOS 6,655,000 6,658,900 4,266,367 2,392,533 6,653,772 5,128 99.92

TOTAL SECTOR 497,536,204 511,071,292253,435,073257,636,219 508,243,718 2,827,574 99.45

1/ Mediante D.S N° 224-2009-EF se autorizó la transferencia de partidas a favor del Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Projoven por S/. 3 478 991.00 y se encuentra en trámite el proceso de transferencia de partidas a favor del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa por S/. 350 641.00.

(13)

EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y UN ESTIMADO AL

CIERRE DEL AÑO FISCAL 2009

XII XII

ÁMBITO BILATERAL COLOMBIA

Profundización de la integración y del entendimiento político.

Visita del Canciller del Perú a Colombia el 19 de junio pasado,

Visita del Canciller del Perú a Colombia el 19 de junio pasado, oportunidad en la que se suscribieron acuerdos sobre desarrollo fronterizo.

ECUADOR

Se reforzó el dialogo político.

El restablecimiento por parte del Ecuador de las preferencias arancelarias por los países andinos, en julio de 2009.

Visita del Canciller ecuatoriano.

(14)

XIII XIII

ÁMBITO BILATERAL BRASIL

Afianzamiento de la Alianza Estratégica

En abril 2009 se acordó promover cooperación entre el Sur del Perú

En abril 2009 se acordó promover cooperación entre el Sur del Perú y los estados del centro oeste brasileño.

Compromiso de Río Branco. Objetivo: Elevar la calidad de vida de las poblaciones de frontera.

CHILE

En marzo se presentó la memoria sobre delimitación marítima a la Corte Internacional de Justicia.

Desarrollo activo del ámbito empresarial, de inversiones, parlamentario, militar y de integración fronteriza.

(15)

XIV XIV

ÁMBITO BILATERAL ESTADOS UNIDOS

Entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial (1 de febrero 2009).

CHINA

Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio en abril de 2009.

JAPON

Visita oficial del Canciller al Japón en febrero de 2009.

Visita oficial al Perú de los príncipes de la Casa Imperial por conmemorarse el 100 aniversario de la migración nipona.

Inicio de negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica.

Visita oficial del Presidente al Japón, prevista para noviembre de 2009

(16)

XV XV

ÁMBITO BILATERAL COREA

Inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Visita oficial del Presidente a Corea, prevista para noviembre de 2009

2009 SINGAPUR

Entrada en vigor del acuerdo comercial (1 de agosto de 2009).

CANADÁ

Entrada en vigor del acuerdo comercial (1 de agosto de 2009).

UE

Se continuaron las negociaciones para suscribir un Acuerdo de Asociación.

(17)

XVI XVI

ÁMBITO CULTURAL

Recuperación de 700 bienes culturales exportados ilícitamente.

Inclusión de la ciudad de Caral en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

(18)

XVII XVII

ÁMBITO MULTILATERAL OCDE

Ingreso del Perú al Comité del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

(OCDE).

ASPA

Ingreso del Perú al Comité del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

OEA

Designación de Lima como sede del XL Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.

(19)

XVIII XVIII

ÁMBITO MULTILATERAL APEC

El Perú preside el “Budget and Management Committee” del APEC, uno de los cuatro principales comités que asesoran directamente a uno de los cuatro principales comités que asesoran directamente a los altos funcionarios.

NACIONES UNIDAS

ECOSOC: El Perú fue elegido miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social para el periodo 2010- 2013.

El Perú presentó ante la Secretaría General el instrumento de ratificación de la “Convenio Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear”.

(20)

EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y UN ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO

FISCAL 2009

XIX XIX

Fondo de ayuda humanitaria: Optimización de la asistencia humanitaria para los connacionales.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MRE y el Poder Judicial: permite la obtención del certificado de antecedentes penales en los consulados en Argentina, Chile, Ecuador, España, Bolivia y Uruguay.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MRE y la Universidad Privada San Ignacio de Loyola – programa educativo virtual.

(21)

Ministerio de Relaciones Exteriores

XX XX

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En nuevos soles)

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES

PLIEGOS RECURSOS

ORDINARIOS %

RECURSOS DIRECTAM.

RECAUDAD.

%

RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

% TOTAL PLIEGO %

PLIEGO 008 MRE 425,050,560 84.53 69,941,520 13.91 7,839,406 1.56 502,831,486 98.69

PLIEGO 080 APCI 6,656,000 100.00 - 6,656,000 1.31

TOTAL SECTOR 431,706,560 84.73 69,941,520 13.73 7,839,406 1.54 509,487,486 100.00

DISTRIBUCIÓN POR FUENTE 84.73 13.73 1.54 100.00

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES REPRESENTA EL 0.62 % DEL PRESUPUESTO NACIONAL QUE ASCIENDE A S/. 81 MIL 857 MILLONES

(22)

XXI XXI

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2010 POR TIPO DE GASTO

(En nuevos soles)

PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TIPO DE GASTO RECURSOS

ORDINARIOS %

RECURSOS DIRECT.

RECAUDAD.

% OPERAC.

CRÉDITO % TOTAL DIST.

%

GASTOS CORRIENTES 425,050,560 100.00 68,598,637 98.08 493,649,197 98.17 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 207,472,000 48.81 33,775,274 48.29 241,247,274 47.98

SOCIALES

PENSIONES Y PRESTACIONES

SOCIALES 12,271,000 2.89 14,000,000 20.02 26,271,000 5.22

BIENES Y SERVICIOS 170,541,560 40.12 18,072,783 25.84 188,614,343 37.51 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 34,707,000 8.17 2,450,580 3.50 37,157,580 7.39

OTROS GASTOS 59,000 0.01 300,000 0.43 359,000 0.07

GASTOS DE CAPITAL ^1/ 0 0.00 1,342,883 1.92 7,839,406 100.00 9,182,289 1.83 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 0 0.00 1,342,883 1.92 7,839,406 100.00 9,182,289 1.83 TOTAL PLIEGO 425,050,560 100.00 69,941,520 100.00 7,839,406 100.00 502,831,486 100.00

84.53% 13.91% 1.56% 100.00%

1/ Para el año 2010 no se consignan recursos para Gastos de Capital debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha considerado una asignación en esta partida (fuente de financiamiento Recursos Ordinarios)

(23)

XXII XXII

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2010 POR TIPO DE GASTO

(En nuevos soles)

PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TIPO DE GASTO RECURSOS

ORDINARIOS % TOTAL DIST. %

GASTOS CORRIENTES ^6,615,200 ^99.39% ^6,615,200 ^99.39

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 787,276 11.83% 787,276 11.83

PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 0 0.00% 0 0.00

BIENES Y SERVICIOS 5,821,924 87.47% 5,821,924 87.47

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0.00

OTROS GASTOS 6,000 6,000 0.09

GASTOS DE CAPITAL 40,800 0.61% 40,800 0.61

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,800 0.61% 40,800 0.61

TOTAL SECTOR 6,656,000 100.00% 6,656,000 100.00

100%

(24)

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y LAS PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR

XXIII XXIII

Se tiene previsto que el Presidente de la República visite: Brasil, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, China, Japón y Alemania.

Alemania.

Además de acompañar al Presidente, tengo previsto visitar Brasil, Ecuador, Cuba, Panamá, Rusia y algunos países del Golfo Arábigo.

Está evaluándose la apertura de embajadas residentes en Noruega, Turquía, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Se espera celebrar reuniones de trabajo de las comisiones mixtas antidrogas con Chile, Paraguay y Uruguay.

Promover el inicio de las negociaciones de acuerdos de libre comercio con Australia, Turquía y Centroamérica.

(25)

XXIV XXIV

COLOMBIA

Continuación de las reuniones de los mecanismos bilaterales de desarrollo e integración fronteriza, comercio, inversiones, turismo, cooperación en seguridad y defensa etc.

cooperación en seguridad y defensa etc.

CHILE

Elaborar y presentar a la Corte Internacional de Justicia la Réplica de la Contramemoria que Chile presentará en marzo de 2010.

Promover el diálogo político al más alto nivel.

CHINA

Participación del Perú en la Expo Shangai de mayo a octubre de 2010.

(26)

XXV XXV

En junio Lima será sede del XL Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.

Participación en las reuniones previas y preparatorias de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ASPA a realizarse en Lima en el 2011.

El Foro de Cohesión Social América Latina y el Caribe y la Unión Europea se realizará en Lima, en febrero de 2010.

El Diálogo Sectorial ALC-UE sobre Cambio Climático se realizaría en Lima, en febrero del 2010.

Se realizarán en Lima las reuniones del Comité Jurídico Interamericano (marzo) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (abril).

(27)

XXVI XXVI

Participación en las reuniones preparatorias de la VI Cumbre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, en la que Perú y México ejercerán la Vicepresidencia del Grupo Regional América Latina.

Latina.

Participación en las reuniones del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) en Japón.

Participación en la Reunión Anual del Comité Permanente del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC).

El Perú asumirá la Secretaria General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur

(28)

XXVII XXVII

Se está considerando abrir consulados de carrera donde la demanda de servicios por parte de la comunidad peruana en el exterior así lo de servicios por parte de la comunidad peruana en el exterior así lo requiera.

Se tiene previsto implementar una central telefónica en Lima para la atención de consultas sobre los servicios consulares los 365 días del año.

Mejorar la atención consular a través de la apertura de oficinas consulares honorarias, en localidades alejadas de las oficinas consulares de carrera.

Impulsar la suscripción de convenios migratorios con los principales países europeos.

(29)

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES PARA LOS AÑOS 2007 - 2010

XXVIII XXVIII

La participación porcentual del presupuesto asignado al Sector Relaciones Exteriores respecto al Presupuesto Público del Estado ha ido disminuyendo desde el año 2007 hasta el proyectado para el 2010, tal como se muestra a continuación:

continuación:

AÑOS PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO DEL SECTOR %

2007 61,626,985,652 460,169,715 0.75%

2008 71,049,786,794 498,518,047 0.70%

2009 72,355,497,884 497,536,204 0.69%

2010 81,857,278,697 509,487,486 0.62%

(30)

XXIX XXIX

60,000,000,000 70,000,000,000 80,000,000,000 90,000,000,000

TENDENCIA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO AÑOS 2007 - 2010

0.70%

0.72%

0.74%

0.76%

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES RESPECTO

AL PRESUPUESTO PÚBLICO AÑOS 2007 - 2010

0 10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000

2007 2008 2009 2010

PORCENTAJE

AÑOS

PRESUPUESTO PÚBLICO

0.56%

0.58%

0.60%

0.62%

0.64%

0.66%

0.68%

2007 2008 2009 2010

PORCENTAJE

AÑOS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

(31)

XXX XXX

431,869,662 425,698,000 431,706,560

350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES ENTRE LOS AÑOS 2008 - 2010

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

58,080,000 62,080,800 69,941,520

8,568,385

0 0

0 9,757,404 7,839,406

- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000

2,008 2,009 2,010

PRESUPUESTO

AÑOS

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencias

Operaciones de Crédito

(32)

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL SECTOR

XXXI XXXI

El MRE ha desarrollado dos acciones:

1. Identificación de los programas institucionales: se han identificado cuatro:

Relaciones consulares

Relaciones de promoción económica y cultural

Relaciones diplomáticas bilaterales

Relaciones diplomáticas multilaterales

(33)

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL SECTOR

XXXII XXXII

2. Modernización del Sistema de Planeamiento Estratégico:

Herramienta técnica que coadyuva a la planificación del sector.

La nueva versión facilitará el análisis cuantitativo de la gestión del

La nueva versión facilitará el análisis cuantitativo de la gestión del sector.

(34)

Ministerio de Relaciones Exteriores

1. PROYECTO PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO PERÚ – BOLIVIA Y COMPONENTES TRANSVERSALES

XXXIII XXXIII

PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Problemas

Debido a decisiones de Política Fiscal, no se realizó ejecución alguna en el período 2008. Paralelamente, el costo del terreno se incrementó por período 2008. Paralelamente, el costo del terreno se incrementó por encima de las previsiones presupuestales actuales.

El mayor problema en 2009 está relacionado con la adquisición del terreno para el CEBAF-Desaguadero, dada la complejidad social, legal, económica generada por expectativas y procesos especulativos en el mercado de tierras en Desaguadero.

(35)

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

1. PROYECTO PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO PERÚ – BOLIVIA Y COMPONENTES TRANSVERSALES

Soluciones

XXXIV XXXIV

Un mayor trabajo coordinado con sectores involucrados y gestiones al más alto nivel para evitar demoras en procesos administrativos (Por ej., la Tasación Comercial solicitada al Ministerio de Vivienda)

Respecto al incremento del costo del terreno, se gestionará una segunda modificación de la estructura interna de partidas de la fuente de financiamiento de endeudamiento externo (BID).

A fin de año, sin embargo, se tendrá una ejecución aproximada al 90% del presupuesto reprogramado.

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2. PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Se debe señalar que de los 162 organismos internacionales cuyas cuotas deben ser honradas por el Estado peruano, 94 son responsabilidad directa de la Cancillería.

El Perú debe pagar por concepto de cuotas durante el año 2010, un monto Ministerio de Relaciones Exteriores

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El Perú debe pagar por concepto de cuotas durante el año 2010, un monto mínimo US$ 10,316,178. Ello permitirá

– Evitar la pérdida de voto y el consiguiente efecto en la imagen internacional del Perú.

– Levantar sanciones administrativas (US$ 6,985,188) en la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Naciones Unidas y la Comunidad Andina.

– Realizar el pago mínimo a organismos prioritarios (US$ 3,330,990) en razón del nivel de la cooperación financiera y técnica de la que se beneficia el Perú y su incidencia en los intereses políticos y económicos de nuestro país.

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2. PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Con algunas de estas entidades existen incluso compromisos de pago de deudas renegociadas, cuyo incumplimiento afectaría seriamente la credibilidad de nuestro país. En el 2009, el MEF asignó sólo ocho millones de dólares para el pago de las cuotas a los organismos internacionales, que para ese mismo año ascendían a US$ 11,393,625.

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que para ese mismo año ascendían a US$ 11,393,625.

El persistente déficit presupuestal anual ha determinado que el monto acumulado de contribuciones que el Perú adeuda a diferentes organismos internacionales sea de US$ 29,589,526 al término del presente ejercicio fiscal.

Resulta difícil reiterar la explicación que se ha dado a los organismos internacionales en el sentido que la falta de pago del Perú, obedece a la insuficiencia de recursos fiscales, pues algunas agencias de las Naciones Unidas han indicado que los analistas de sus departamentos financieros han subrayado los índices de crecimiento económico de nuestro país y la compra anticipada de deuda externa.

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ESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS A ESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS A

ORGANISMOS INTERNACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES

(En US$) (En US$)

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ATRASOS AL 31/12/08

AÑO 2009 AÑO 2010

CUOTAS CORRESPOND. AÑO

PAGOS PROYECTADO AL

SALDO DE ADEUDOS PROYECTADO AL

CUOTAS AÑO 2010

MONTO PRESUPUEST.

SALDO DE ADEUDOS PROYECTADO AL 31/12/08 CORRESPOND. AÑO

2009 (2)

PROYECTADO AL 31/12/09

(3)

(4) (1+2-3)

2010 (ESTIMADO)

(5)

PRESUPUEST.

MEF 2010 (6)

(4) (1+2+-3)

25,397,562 11,051,982 8,513,333 27,936,211 11,500,000 7,403,765 32,032,446

(*) (**)

(*) Monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Año 2009 (**) Monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Año 2010

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CONSIDERACIONES PARA EL PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO 2010 Inclusión de un articulado en el Proyecto de Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2010, que establezca la excepción de la aplicación de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público y demás disposiciones complementarias y/o modificatorias de éstas; así como las disposiciones contenidas en el D.L. N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás disposiciones complementarias y/o modificatorias, las contrataciones, adquisiciones y toda actividad preparatoria que se realice durante el año 2010 para adquisiciones y toda actividad preparatoria que se realice durante el año 2010 para el desarrollo de los eventos:

1. XL Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en el 2010

2. 2. III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro América del Sur – Países Árabes (ASPA) que se realizará en el 2011.

Es importante señalar que los bienes que se adquieran para la organización y realización del XL Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en el año 2010, serán utilizados en la organización de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro América del Sur – Países Árabes (ASPA) durante el año 2010 así como su realización en el año 2011.

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PROYECTO PRESUPUESTO 2010

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010

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(En US$) (En US$)

Muchas gracias