Diseño de un sistema de gestón integrado basado en las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 y el decreto 1072 de 2015 para la microempresa Surtiapliques

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(1)DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. LUISA FERNANDA LARA ROMERO PEDRO DAVID QUINTERO BALLÉN. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C 2017.

(2) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. LUISA FERNANDA LARA ROMERO PEDRO DAVID QUINTERO BALLÉN. DIRECTORA JENIFFER PAOLA GRACIA ROJAS. TRABAJO DE GRADO BAJO LA OPCIÓN MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C 2017.

(3) Nota de aceptación. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________. _____________________________________ Firma del presidente del jurado _____________________________________ Firma del jurado. _____________________________________ Firma del jurado. Bogotá D.C., Fecha: (23-03-2017).

(4) AGRADECIMIENTOS. A Dios por otorgarnos cada día de vida, por darnos fuerza y valentía para seguir adelante y superar los obstáculos que la vida nos depara.. A nuestras familias que han sido un apoyo incondicional en cada paso de nuestras vidas, sin su amor y confianza no habríamos llegado a dónde estamos, y por enseñarnos que independiente de los momentos fuertes, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada paso demos a diario.. A nuestra tutora Jeniffer Paola Gracia Rojas quien nos orientó con sus mejores aportes académicos, su dedicación y colaboración en la estrategia metodológica pertinente para la recolección y el manejo de la información.. A nuestros maestros quienes por cinco años han compartido sus conocimientos para poder convertirnos en profesionales, por su dedicación y pasión por la docencia.. A la empresa Surtiapliques, por su receptividad y apoyo a la investigación realizada desde el concepto de aprendizaje, factor que nos permite una verdadera formación integral con capacidad para formular modelos de intervención para la mejora de empresas..

(5) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. CONTENIDO pág. RESUMEN ............................................................................................................. 16 ABSTRACT ............................................................................................................ 17 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 18 1.. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 19. 2.. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 21. 3.. OBJETIVOS.................................................................................................... 22 3.1.. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 22. 3.2.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 22. 4.. HIPÓTESIS..................................................................................................... 23. 5.. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO ................................................................. 24. 6.. 5.1.. Temática ................................................................................................... 24. 5.2.. Ubicación .................................................................................................. 24. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 25 6.1.. MARCO EMPRESARIAL .......................................................................... 25. 6.2.. MARCO TEÓRICO ................................................................................... 26. 6.2.1.. SGC NTC ISO 9001 ........................................................................... 26. 6.2.2.. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad para industrias básica. de hierro y acero ............................................................................................. 26 6.2.3.. SGA NTC ISO 14001 ......................................................................... 27. 6.2.4.. Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental para pymes del. subsector metalmecánica ............................................................................... 27 5.

(6) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.5.. Política Nacional de Producción Más Limpia ..................................... 28. 6.2.6.. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible .................... 28. 6.2.7.. Decreto 1072 de 2015 ........................................................................ 29. 6.2.8.. Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el. trabajo para industrias básicas de hierro y acero ........................................... 29 6.2.9.. Modelo de sistema integrado de gestión para pymes ........................ 30. 6.2.10.. Generalidades de un SIG................................................................ 30. 6.2.11.. Requisitos de un SIG ...................................................................... 31. 6.2.12.. Módulos de un Sistema de Gestión Integral ................................... 31. 6.3.. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 33. 6.3.1.. Sistema de Gestión de Calidad SGC ................................................. 33. 6.3.2.. Calidad ............................................................................................... 33. 6.3.3.. Política de calidad .............................................................................. 33. 6.3.4.. Objetivo de calidad ............................................................................. 33. 6.3.5.. Meta de calidad .................................................................................. 34. 6.3.6.. Enfoque al cliente ............................................................................... 34. 6.3.7.. Enfoque por procesos ........................................................................ 34. 6.3.8.. Mapa de procesos .............................................................................. 34. 6.3.9.. Mejora ................................................................................................ 35. 6.3.10.. Indicadores de gestión .................................................................... 35. 6.3.11.. Sistema de gestión ambiental ......................................................... 35. 6.3.12.. Medio ambiente .............................................................................. 36. 6.3.13.. Residuos ......................................................................................... 36 6.

(7) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.14.. Vertimiento ...................................................................................... 36. 6.3.15.. Política ambiental ............................................................................ 36. 6.3.16.. Desempeño Ambiental .................................................................... 36. 6.3.17.. Aspectos ambientales ..................................................................... 37. 6.3.18.. Meta Ambiental ............................................................................... 37. 6.3.19.. Objetivo ambiental .......................................................................... 37. 6.3.20.. Impacto ambiental ........................................................................... 37. 6.3.21.. Prevención de la contaminación ..................................................... 37. 6.3.22.. Producción Más limpia .................................................................... 38. 6.3.23.. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ............ 38. 6.3.24.. Seguridad y Salud en el trabajo ...................................................... 38. 6.3.25.. Política de Seguridad y Salud en el trabajo .................................... 39. 6.3.26.. Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo ................................... 39. 6.3.27.. Centro de trabajo ............................................................................ 39. 6.3.28.. Ambiente de trabajo ........................................................................ 39. 6.3.29.. Riesgo ............................................................................................. 40. 6.3.30.. Evaluación del riesgo ...................................................................... 40. 6.3.31.. Peligro ............................................................................................. 40. 6.3.32.. Identificación del peligro.................................................................. 40. 6.3.33.. Enfermedad laboral ......................................................................... 41. 6.3.34.. Accidente de trabajo ....................................................................... 41. 6.3.35.. Sistema integrado de gestión.......................................................... 41. 6.3.36.. Ciclo Deming PHVA ........................................................................ 42 7.

(8) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.37.. Compromiso de la dirección............................................................ 42. 6.3.38.. Mejoramiento continúo .................................................................... 43. 6.3.39.. No conformidad ............................................................................... 43. 6.3.40.. Defecto............................................................................................ 44. 6.3.41.. Requisito ......................................................................................... 44. 6.3.42.. Política ............................................................................................ 44. 6.3.43.. Objetivo ........................................................................................... 44. 6.3.44.. Proceso ........................................................................................... 45. 6.3.45.. Programa ........................................................................................ 45. 6.3.46.. Procedimiento ................................................................................. 45. 6.3.47.. Instructivo........................................................................................ 45. 6.3.48.. Control documental ......................................................................... 46. 6.3.49.. Acción correctiva............................................................................. 46. 6.3.50.. Acción preventiva............................................................................ 46. 6.3.51.. Auditoria .......................................................................................... 46. 6.4.. ESTADO DEL ARTE................................................................................. 47. 6.4.1.. Diseño e implementación de un sistema de calidad en la industria. Metalmecánica Acero y Metal ......................................................................... 47 6.4.2.. Gestión de calidad en PyMES manufactureras certificadas con ISO. 9001:2000 ....................................................................................................... 48 6.4.3.. Sistema de Gestión Ambiental en la Industria de hierro y acero ........ 48. 6.4.4.. Planificación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Industria de. hierro y acero .................................................................................................. 49 6.4.5.. Producción Más Limpia en la Industria Colombiana........................... 50 8.

(9) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.4.6.. Producción Más Limpia en la Industria de hierro y acero ................... 51. 6.4.7.. Manual de buenas prácticas industrias metalmecánicas. .................. 52. 6.4.8.. Propuesta de un programa de salud ocupacional para la pequeña. empresa del sector metalmecánico ................................................................ 53 6.4.9.. Los modelos de gestión integral de calidad, medio ambiente y salud. ocupacional: un esquema de mejoramiento ................................................... 53 6.4.10.. ¿Cuáles son las principales barreras existentes en las pymes. durante la implementación de los sistemas integrados de gestión? ............... 54 6.5. 7.. 8.. MARCO NORMATIVO .............................................................................. 56. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................... 58 7.1.. TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 58. 7.2.. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 58. 7.2.1.. Fases del proyecto ............................................................................. 58. 7.2.2.. Técnicas de recolección de información ............................................ 59. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ................................................................. 61 8.1.. MISIÓN ..................................................................................................... 61. 8.2.. VISIÓN...................................................................................................... 61. 8.3.. ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO .............................................. 61. 8.3.1.. Materia prima ..................................................................................... 62. 8.3.2.. Maquinaria y equipo ........................................................................... 63. 8.4.. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ............................................................. 73. 8.4.1.. Distribución del personal .................................................................... 73. 8.4.2.. Horarios de trabajo ............................................................................. 73. 8.4.3.. Beneficios del personal ...................................................................... 73 9.

(10) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 8.5.. ÁREAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ............................................. 74. 8.6.. CLIENTES ................................................................................................ 75. 8.7.. PROVEEDORES ...................................................................................... 75. 8.8.. CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD ......................................................... 76. 9.. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................ 77 9.1.. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ..................... 77 9.1.1.. Análisis de Cumplimiento ................................................................... 80. 9.2.. BALANCE SCORECARD ......................................................................... 82. 9.3.. MATRIZ CLIO ........................................................................................... 84. 9.4.. ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................ 86. 9.5.. MATRIZ DE RIESGOS GTC 45 ................................................................ 87. 9.6.. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA .................................. 89. 9.7.. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ............................................... 93. 9.8.. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO...................................................... 95. 9.9.. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA. DE GESTIÓN INTEGRADO CON EL MANUAL ................................................. 96 10.. PROPUESTA ECONÓMICA ...................................................................... 105. 11.. ENTREGA DOCUMENTAL DEL SGI ......................................................... 106. 12.. RECOMENDACIONES .............................................................................. 107. 13.. CONCLUSIONES ...................................................................................... 109. 14.. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 112. 10.

(11) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. LISTA DE IMÁGENES. pág. Imagen 1. Imagen satelital ubicación ..................................................................... 24 Imagen 2. Imagen satelital Surtiapliques(2) ........................................................... 24 Imagen 4. Piña Mediana ........................................................................................ 25 Imagen 3. Barrote Sencillo..................................................................................... 25 Imagen 5. Reja con piña y barrote ......................................................................... 25 Imagen 6. Varilla de hierro cuadrada ..................................................................... 62 Imagen 7. Varilla de hierro entorchada de 10.5 mm x 6 m .................................... 62 Imagen 8. Platina de hierro de ½” ancho x 1/8” x 6m ............................................ 62 Imagen 9. Flor cinco puntas latonada .................................................................... 62 Imagen 10. Proceso de corte ................................................................................. 63 Imagen 11. Cizalla Manual .................................................................................... 63 Imagen 12. Dobladora ........................................................................................... 64 Imagen 13. Proceso de Soldadura......................................................................... 65 Imagen 14. Equipo de Soldadura........................................................................... 65 Imagen 15. Tronzadora .......................................................................................... 66 Imagen 16. Dobladora Manual ............................................................................... 67 Imagen 17. Matriz de arco ..................................................................................... 68 Imagen 18. Matriz de arco (2) ................................................................................ 68 Imagen 19. Matriz de dibujo ................................................................................... 69 Imagen 20. Matriz de dibujo (2) ............................................................................. 69 Imagen 21. Prensa de Banco ................................................................................ 70 Imagen 22. Taladro Industrial ................................................................................ 71 Imagen 23. Compresor .......................................................................................... 72 Imagen 24. Plano de la Planta ............................................................................... 74. 11.

(12) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. LISTA DE GRÁFICOS. pág. Gráfico 1. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 9001:2015 ......................................... 77 Gráfico 2. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 14001:2015 ....................................... 78 Gráfico 3. Nivel de Cumplimiento Decreto 1072 de 2015 ...................................... 78 Gráfico 4. Diagrama de Pareto por Incumplimiento de Normas ............................. 80 Gráfico 5. Análisis Matriz CLIO .............................................................................. 85 Gráfico 6. Riesgos no aceptables .......................................................................... 88 Gráfico 7. Prioridad de Aspectos Ambientales a tratar .......................................... 90 Gráfico 8. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 9001:2015 con el Manual .................. 96 Gráfico 9. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 14001:2015 con el Manual ................ 96 Gráfico 10. Nivel de Cumplimiento Decreto 1072 de 2015 con el Manual ............. 97. 12.

(13) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. LISTA DE TABLAS. pág. Tabla 1. Características Cizalla Manual ................................................................. 63 Tabla 2. Características Dobladora........................................................................ 64 Tabla 3. Características Equipo de Soldadura ....................................................... 65 Tabla 4. Características Tronzadora ...................................................................... 66 Tabla 5. Características Dobladora Manual ........................................................... 67 Tabla 6. Características Matriz de arco ................................................................. 68 Tabla 7. Características Matriz de dibujo ............................................................... 69 Tabla 8. Características Prensa de banco ............................................................. 70 Tabla 9. Características Taladro Industrial ............................................................ 71 Tabla 10. Características Compresor .................................................................... 72 Tabla 11. Distribución de Clientes ......................................................................... 75 Tabla 12.Distribución de Proveedores ................................................................... 75 Tabla 13. Criterios de Competitividad .................................................................... 76 Tabla 14. Tiempos de producción .......................................................................... 86 Tabla 15. Alternativas de Producción Más Limpia encontradas ............................ 91 Tabla 16. Ejemplo Listado Maestro de Documentos .............................................. 94 Tabla 17. Documentación para cumplimiento de la Normatividad ......................... 98 Tabla 18. Flujo de caja ......................................................................................... 105. 13.

(14) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. LISTA DE FIGURAS. pág. Figura 1. Metodología de la investigación.............................................................. 60 Figura 2.Objetivos del Sistema desde el Balance ScoreCard ................................ 83 Figura 3. Documentos del Sistema de Gestión Integrado...................................... 94. 14.

(15) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. LISTA DE ANEXOS. pág. ANEXO A. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO NTC ISO 9001-2015 Y NTC ISO 14001-2015…………………………………………………………….. 77 ANEXO B. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DECRETO 1072 DE 2015………………………………………………………………………….. 78 ANEXO C. TABULACIÓN DE NO CONFORMIDADES………………………………….. 80 ANEXO D. DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD……………………………………………………………………………………….81 ANEXO E. MANUAL (SIG) SURTIAPLIQUES………………………………………….…..95 ANEXO F. PRONÓSTICO DE DEMANDA …………………………………………………105 ANEXO G. FLUJO DE CAJA…………………………………………………….……………...105 ANEXO H. CARTA DE AGRADECIMIENTO A SURTIAPLIQUES…………....…....106. .. 15.

(16) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. RESUMEN Surtiapliques es una MIPYME metalmecánica situada en una administración estática, para cumplir con las exigencias de mercados presentes y futuros se propone el diseño de un Sistema de Gestión Integrado entre los ámbitos de Calidad por medio de la estandarización de procesos y satisfacción de las necesidades del cliente bajo la NTC ISO 9001:2015; Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normatividad obligatoria como es el Decreto 1072 de 2015; a nivel Ambiental empleando la estrategia de Producción Más Limpia con especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura y aplicando la NTC ISO 14001:2015. Al alinear estos Sistemas, se presenta una gran probabilidad de crecimiento y permanencia en el sector industrial encaminados al desarrollo sostenible, desde el inicio hasta el fin del proceso productivo. Se presentan soluciones integrales desarrolladas desde el diagnóstico, análisis y desarrollo operacional, sustentadas en métodos teóricos, cualitativos, cuantitativos y estadísticos, que son plasmados en el diseño documental del Sistema Integrado que tiene por objetivo satisfacer las necesidades de los grupos de interés enmarcado en un enfoque por procesos con el fin de mejorar la efectividad de la gestión empresarial.. PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, PROCESOS, BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GRUPOS DE INTERÉS. 16.

(17) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. ABSTRACT Surtiapliques is a metal-mechanic SME´s stayed on a static administration, to meet with the requirements of the current and future markets, it is proposed the design of an Integrated Management System between the areas of Quality by process standardization and meeting customer requirements based on the NTC ISO 9001:2015, Safety and Health at Work, complying with the current mandatory legislation as Decree 1072 of 2015; at the environmental level implementing the Cleaner Production strategy with special emphasis on good Manufacturing practices and applying NTC ISO 14001:2015. By aligning these systems, there is a high probability of growth and permanence in the industrial sector aimed at sustainable development, from the beginning to the end of the production process. Integral solutions are presented developed since diagnosis, analysis, and operational development, based on theoretical, qualitative, quantitative and statistical methods, these are embodied in the documentary design of the Integrated System, that is looking for satisfy all the stakeholders from the process approach in order to improve the effectiveness of the business management.. KEY WORDS: INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM, PROCESS, GOOD MANUFACTURING. PRACTICES,. CLEANER. PRODUCTION,. QUALITY,. ENVIRONMENT, SAFETY AND HEALTH AT WORK, STAKE HOLDERS. 17.

(18) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. INTRODUCCIÓN Las MIPYMES como unidades productivas, independientes y predominantes en el mercado colombiano, en tiempos actuales son consideradas frágiles y con poca oportunidad de subsistencia. Por tanto, ameritan el uso de herramientas actuales de administración y gestión que impliquen producir más, invirtiendo menos y a su vez cumpliendo con las necesidades de las partes interesadas de los procesos.. Un Sistema de Gestión Integrado representa una gran oportunidad de crecimiento y permanencia en el sector empresarial procurando la reconciliación entre el crecimiento económico y el ahorro de los recursos, por medio de la integración de procesos que pro de cumplir objetivos previstos que mejoren la eficacia y eficiencia de las empresas.. El presente proyecto se propone el diseño un Sistema de Gestión Integrado de los ámbitos calidad, ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa Surtiapliques, con el propósito de cumplir con los requisitos del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).. Será necesario identificar, manejar y controlar los distintos factores que influyen en los ámbitos elegidos a desarrollar, comprendiendo las fases de diagnóstico en la cual se analiza la empresa, a continuación, un desarrollo operacional donde se estandariza el proceso y se analizan los aspectos críticos encontrados y finalmente se plantea el diseño documental final pertinente con base a las normas elegidas para ser entregado a la MIPYME.. 18.

(19) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Sistema de Gestión Integrado de la empresa Surtiapliques tiene como objetivo lograr que la organización produzca con estándares,. sea amigable con los. empleados y el medio ambiente, estableciendo y promoviendo una política integral, cumpliendo con todos los requerimientos legales en materia de calidad, ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo, la actual gestión de la empresa no es la adecuada, lo cual ha ocasionado que se incumpla con la normatividad vigente además de problemas para la empresa que se incurren en gastos adicionales.. Implementando un Sistema de Gestión Integrado basados en las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, las cuales son un estándar a nivel internacional que pretenden mejorar el desempeño de las organizaciones en materia de Calidad y Gestión Ambiental respectivamente y el Decreto 1072 de 2015 por el cual se dictan las disposiciones para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.. Como parte de la responsabilidad social de las empresas, las mismas deben demostrar el cumplimiento de estándares en el mercado, Surtiapliques se enfrenta a las barreras propias de las MIPYMES del país, por ello se requiere de alternativas de Producción Más Limpia, lo cual beneficiará ampliamente a la empresa, ya que aumenta la satisfacción de los grupos de interés de la organización, optimiza los recursos utilizados, mejora la comunicación interna y externa, permite establecer políticas, objetivos, programas, metas, de manera conjunta, mejora la eficiencia industrial, la rentabilidad y la competitividad estando enmarcado en un proceso de mejora continua que mejorara la imagen de la empresa lo cual le da una oportunidad de crecimiento más amplia.. 19.

(20) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. Con el presente proyecto se pretende responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el Sistema de Gestión Integrado apropiado para mejorar el desempeño de la microempresa Surtiapliques basado en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015?. 20.

(21) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 2. JUSTIFICACIÓN Hoy en día es necesario satisfacer las necesidades de los clientes enmarcado en el plano legal de la protección al consumidor, contaminar el entorno por una actividad humana y no proveer ambientes de trabajo seguros es cada vez más caro, no es solo el factor económico sino también el papel como industria de reivindicar a la sociedad por ofrecer productos de baja calidad, afectar el medio ambiente y no procurar la preservación de la salud.. Por tanto, actualmente se habla de la gestión entendiendo las empresas como un todo, el gurú de la calidad Edwards Deming propuso un cambio cultural importante afirmando que “deben entender los procesos hacia una visión o meta común y optimizar sus interacciones”1, y Juran postula que se debe “buscar mejorar la calidad viéndola como una responsabilidad de la gerencia y en la necesidad de establecer metas”2, con base a estas teorías el objetivo común es satisfacer los grupos de interés, planear, medir y controlar los procesos que se lleven a cabo en la organización. La importancia de diseñar un Sistema de Gestión Integrado en la empresa se debe a que su gestión no es la adecuada, pues su comportamiento es el de una MIPYME estática, lo cual ha incurrido en que Surtiapliques pierda competitividad con otras empresas que desempeñan la misma actividad económica y se refleja en pérdida de clientes y utilidades para la empresa.. Por lo anterior, el presente proyecto pretende diseñar un Sistema de Gestión Integrado, en el marco de las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 en conjunto con la aplicación de la Producción Más Limpia y el Decreto 1072 de 2015.. 1. DEMING, Edwards. Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid: Ediciones Díaz de Santos,1989. p.16. 2 GUTIERREZ, Humberto. Calidad total y productividad. México D.F. Mc. Graw Hill, 2005. p. 56.. 21.

(22) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 3. OBJETIVOS 3.1.. OBJETIVO GENERAL. Diseñar un Sistema de Gestión Integrado entre los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo basados en las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015 para la microempresa Surtiapliques.. 3.2.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Diagnosticar el proceso productivo de la microempresa Surtiapliques, en materia de gestión de la calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.. Identificar las mejoras para el desempeño ambiental de la microempresa Surtiapliques generando estrategias del uso sostenible de los recursos naturales.. Determinar las estrategias gerenciales de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Surtiapliques que den cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.. Establecer la documentación del Sistema de Gestión Integrado de la empresa Surtiapliques.. 22.

(23) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 4. HIPÓTESIS “Para llevar a cabo el Diseño del Sistema de Gestión Integrado para la microempresa Surtiapliques, es primordial el uso práctico de las teorías de calidad como el enfoque al cliente y por procesos basado en el ciclo Deming (PHVA) enmarcados en la mejora continua y en el control de la gestión; la utilización de las herramientas de Producción más Limpia analizando desde el inicio hasta el fin de procesos y vida útil de productos generando soluciones al inicio y no al final del tubo; la puesta en práctica de los fundamentos de Seguridad y Salud en el trabajo acompañado de las matrices para identificación, evaluación, valoración y control de riesgos, la aplicación de los conocimientos referentes de la ingeniería Industrial como costos de procesos y productos, re-diseño de planta, evaluación y formulación de proyectos por medio de pronósticos de demanda, presupuestos, VPN (Valor presente Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). Por lo tanto, este diseño es la aplicación integral de los conocimientos adquiridos en el aula de clase” “El Sistema de Gestión Integrado compuesto por los Sistemas de Gestión Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, mejora la producción, aumenta la satisfacción del cliente, optimiza el consumo de los recursos, reduce los impactos ambientales, disminuye la incidencia de accidentes de trabajo, enfermedades y riesgos laborales, promueve la salud física y mental de los trabajadores y garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente enmarcados en un proceso de mejora continua.”. Las hipótesis planteadas son de investigación deductiva, ya que se parte de la teoría. Permite un sistema de conocimiento más amplio y ayuda a comprobar cómo funcionan las teorías en la práctica partiendo de lo general a lo específico.3. 3. BUENDÍA , Leonor, COLÁS , Pilar., y HERNÁNDEZ, Fuensanta. Métodos de investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill.1997. 23.

(24) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 5.1.. Temática. A partir de un diagnóstico inicial diseñar un Sistema de Gestión Integrado compuesto por Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, basados en la Producción Más Limpia para la microempresa metalmecánica Surtiapliques según las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015.. 5.2.. Ubicación. El área de trabajo es la microempresa Surtiapliques. La empresa está ubicada en la Diagonal 58 bis sur # 77 - 58 Barrio Cazuca Bogotá, localidad Ismael Perdomo. Imagen 1. Imagen satelital ubicación. Imagen 2. Imagen satelital Surtiapliques(2). Fuente: Google Maps. Fuente: Google Maps. 24.

(25) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6. MARCO REFERENCIAL 6.1.. MARCO EMPRESARIAL. Es una empresa joven lleva aproximadamente tres años en funcionamiento, su nombre nace de la variedad de apliques que quieren llegar a producir, de antigüedad en ventas tiene cinco años ya que se dedicaban a la compra y venta, luego empiezan a producir las piñas y los barrotes inicialmente.. Sus productos fundamentalmente son en material cold rolled apliques para ornamentación, en este caso detalles para puertas, portones y rejas, los productos insignia son la piña en denominaciones pequeña, mediana y grande, el otro producto es el barrote sencillo con un aplique llamado flor cinco pétalos en el centro. Imagen 4. Piña Mediana Imagen 3. Barrote Sencillo. Fuente: Autores Imagen 5. Reja con piña y barrote. Fuente: Autores. Fuente: Autores. 25.

(26) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.. MARCO TEÓRICO. 6.2.1. SGC NTC ISO 9001 Los sistemas de gestión de calidad en Colombia se rigen por la NTC ISO 9001, con base en la norma se analiza el contexto de la organización, se comprenden las necesidades de las partes interesadas y se determina el Sistema de gestión de Calidad y su alcance. Para esto se genera la política de calidad en la cual la empresa se compromete a cumplir con la normatividad vigente y estar enmarcada en un proceso de mejora continua, para su cumplimiento se establecen objetivos, metas y programas de calidad, también se establecen acciones correctivas y preventivas y las estrategias de comunicación interna y externa de la organización.4. 6.2.2. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad para industrias básica de hierro y acero La importancia de la calidad de los productos en una microempresa muchas veces queda aislada, esto se debe a que este tipo de empresas consideran que para mantenerse en un mercado competitivo, deben reducir sus costos comprando insumos de baja calidad y realizando un deficiente o ningún control de calidad.. Eventualmente las empresas que no llevan una adecuada gestión desaparecerán, principalmente porque aquellas que si establecen un Sistema de Gestión de Calidad, y lo desarrollan adecuadamente toman el control del mercado, es por esto que es de vital importancia que la microempresa adopte un SGC que le permita mantenerse vigente en el mercado.. 4. . Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Colombiana NTC ISO 9001 2015. Bogotá: ICONTEC.. 26. Norma Técnica.

(27) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.3. SGA NTC ISO 14001 Los sistemas de gestión ambiental en Colombia se rigen por la NTC ISO 14001, dentro de la norma se pide los datos generales de la empresa, diagrama de flujo de procesos, diagnostico, análisis y evaluación en cuanto aspectos ambientales como lo son vertimientos, uso de agua, energía, emisiones de CO2.5 Así mismo exige soluciones frente a las problemáticas encontradas por esto se crea la política ambiental la cual es trazada con objetivos, metas, programas a llevar acabo, acciones correctivas, preventivas, discriminación de la parte legal competente, el reforzamiento en lazos de comunicación y toda la documentación necesaria que sustente el sistema de gestión.. 6.2.4. Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental para pymes del subsector metalmecánica Las pymes que trabajan con hierro y acero ya sea en transformación, ensamble o reparación, aunque no es a gran escala afectan de manera directa o indirecta al medio ambiente ya que en la ejecución de su actividad generan gases, vertimientos de agua, emisiones de partículas, humos metálicos, lixiviados, entre otros y esto es lo que se conoce como impactos ambientales; elementos que generan la información inicial y la necesidad latente de un sistema de gestión ambiental.6. 5. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC. 6 BURITICÁ RINCÓN, Ana. Sostenibilidad ambiental para pymes del subsector de metalmecánica en Bogotá. Bogotá D.C. 2012.. 27.

(28) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.5. Política Nacional de Producción Más Limpia Buscando incrementar la productividad y competitividad de la industria colombiana desde una perspectiva ambiental, en 1997 el Ministerio de Ambiente establece la Política Nacional de Producción Más Limpia la cual a partir del objetivo global de “Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la proyección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo plazo,”7 para cumplir con este objetivo macro se establecen objetivos específicos, metas y estrategias en pro de alcanzar dicho objetivo global.. 6.2.6. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible Está orientada a cambiar las prácticas ambientalmente insostenibles de producción y consumo de los colombianos, buscando reducir la contaminación, preservar recursos, promover el uso sostenible de los mismos, fomentar la competitividad empresarial y elevar la calidad de vida.. Con esta se busca generar una infraestructura sostenible, en cooperación de proyectos del estado y las operaciones de las empresas, fortalecimiento de la regulación, generando un marco normativo más riguroso pero que es amigable e incentiva a las organizaciones que cumplen con este, negocios verdes, promoviendo la producción y prestación de servicios con altas calidades ambientales así como el fortalecimiento de la industria ya existente y por ultimo compras responsables, generando conciencia en los consumidores del ciclo de vida ambiental de los productos que adquieren. 8 7. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional de Producción más Limpia. Colombia. Bogotá D.C 1997. 8 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Colombia. Bogotá D.C. 2010.. 28.

(29) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.7. Decreto 1072 de 2015 El decreto estipula que todos los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, por lo cual se debe dar inicio a las acciones necesarias para cumplir con esto, las empresas con menos de diez empleados deberán cumplirlo en un lapso de 18 meses.9. Por esta razón el decreto define las directrices que se han de seguir para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, las cuales todos los empleadores públicos y privados deben aplicar, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, se debe tener cobertura sobre los trabajadores dependientes y contratistas.. 6.2.8. Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para industrias básicas de hierro y acero Las empresas que tienen por objeto social transformación del acero incurren en procesos de producción con alto riesgo para los operarios, en especial si son una microempresa que no siempre cuentan con los recursos para proveer a sus empleados de los correctos EPP, esto sin dejar de lado las actividades administrativas, llevan a que sea de vital importancia para la empresa implementar un SG-SST, que le brinde a todos sus empleados las garantías necesarias para poder desempeñar sus correspondientes actividades y operaciones.. 9. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.. 29.

(30) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.9. Modelo de sistema integrado de gestión para pymes Un sistema integrado de gestión tiene como objetivo la unificación de los sistemas que tenga la empresa en varios ámbitos ya sea ambiental, salud y seguridad en el trabajo, calidad, responsabilidad social empresarial, logística y demás; para generar una base documental multidimensional y encaminar la empresa a acciones conjuntas para ser más productivas y reducir costos llevando a cabo buenas prácticas laborales, ambientales y cumpliendo con las exigencias de los clientes. Inicialmente se propone hacer un diagnóstico para determinar con que herramientas de gestión cuenta la empresa, análisis de los factores de riesgo, condiciones legales, análisis completo de la empresa, para proceder a elegir cuales son los sistemas inmediatos más propicios a planear, hacer, verificar y actuar.. 6.2.10.. Generalidades de un SIG. Inicialmente se debe realizar una delimitación entre los sistemas de gestión basado en las normas acogidas donde se demarquen los objetivos, las partes interesadas y los campos aplicativos. En el caso de un sistema de gestión integrado por calidad, ambiental, salud y seguridad en el trabajo se utilizó un esquema de procesos bajo el ciclo PHVA donde se manejan elementos comunes de cada sistema que se gestionan de forma similar.. Según sea la organización (de acuerdo a su tipo, tamaño, cultura, tecnología) y su progreso de gestión, las etapas de implementación se pueden desarrollar a partir de un diagnóstico, definición de conceptos básicos, planeación estratégica y estructuración del sistema en esta última se sugieren aplicar los métodos de mapa de procesos, distribución en planta y organigrama para dar un orden preciso.10 10. PARDO MARTÍNEZ, Clara. Los sistemas y las auditorias de gestión integral. Generalidades del SGI. 1era edición. Bogotá: Universidad de La Salle 2012. p11.. 30.

(31) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.11.. Requisitos de un SIG. Dentro de los requerimientos de cada etapa, en la estructuración se diseña el SIG, con su red y caracterización de procesos además de definir tareas y actividades. Por consiguiente, en el direccionamiento estratégico se revisa o crea la misión, visión, objetivos estratégicos, política integral, los objetivos por ámbito, procesos e indicadores de evaluación de desempeño ya que es clave la valoración de lo planeado versus los resultados.. Finalmente se genera un diseño documental donde estará el manual del sistema de gestión, procedimientos, instructivos, protocolos, programas, registros y documentos externos que sustenten las actividades hechas. Lo conveniente es cumplir con cada ítem de las normas a las que se acoja la empresa así como los requerimientos propios establecidos para incursionar en la mejora continua.. 6.2.12.. Módulos de un Sistema de Gestión Integral. En la estructura de un SGI se reconocen módulos comunes para los tres sistemas bajo los direccionamientos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001: 2015, el Decreto 1072 de 2015 y el ciclo PHVA, estos son11:. 6.2.12.1. Modulo gerencial El cual permite a la organización tener responsabilidad desde el nivel más alto y el suministro de recursos necesarios para el desarrollo y gestión del sistema. 6.2.12.2. Modulo documental Dentro de los requisitos fundamentales que piden las normas esta la documentación de procesos y procedimientos donde se describe las diferentes actividades o requerimientos de los procesos del sistema. 11. PARDO MARTÍNEZ, Clara. Los sistemas y las auditorias de gestión integral. Generalidades del SGI. 1era edición. Bogotá: Universidad de La Salle 2012.p52.. 31.

(32) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.2.12.3. Modulo gestión de los recursos En una organización y en el desarrollo de un proceso es fundamental el manejo de los recursos por tanto en un SGI es necesario especificar el manejo de estos, ya que la dirección debe determinar, priorizar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación de políticas, el logro de los objetivo y metas. 6.2.12.4. Modulo operacional Es uno de los más significativos en la implantación de un sistema de gestión debido a que plasma lo que dictan las normas de una manera operativa de acuerdo a las actividades y procesos del negocio. 6.2.12.5. Módulo de medición y seguimiento Se deben medir los procesos bajo ciertos requerimientos, demostrar la efectividad del sistema en la medida que se cumplen los objetivos y se logran mejoras en el desempeño. 6.2.12.6. Módulo de mejora Con base a los resultados de los procesos de los sistemas de gestión de la empresa, se deben establecer nuevos objetivos, corregir errores y prevenir cambios que fortalezcan y ayuden la gestión. 6.2.12.7. Módulo de auditorías integrales En la organización se debe disponer y mantener, un programa y sus respectivos procedimientos para llevar a cabo las auditorias periódicas del SGI, para precisar si el sistema es conforme frente a las disposiciones planificadas para los tres ámbitos, observando si la implementación y mantenimiento es de manera eficaz, si se cumplen las políticas y objetivos.. 32.

(33) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.. MARCO CONCEPTUAL. 6.3.1. Sistema de Gestión de Calidad SGC Comprende las actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados, gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes.12. 6.3.2. Calidad La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes13. 6.3.3. Política de calidad Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización, puede alinearse con la visión y la misión de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. 14. 6.3.4. Objetivo de calidad Los objetivos de la calidad se basan en la política de la calidad, generalmente se especifican para las funciones, niveles y procesos pertinentes de la organización.15. 12. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p. 8. 13 Ibíd., p.7. 14 Ibíd., p.22. 15 Ibíd., p.24.. 33.

(34) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.5. Meta de calidad Requisito de desempeño minucioso aplicable a la organización o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos de calidad y en lo que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.16 6.3.6. Enfoque al cliente El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización.17. 6.3.7. Enfoque por procesos Las organizaciones tienen una misión y para cumplirla desarrollan variadas actividades, definimos un proceso como “un conjunto de actividades que recibe elementos o recursos de entrada y los transforma en salidas, o sea, resultados”. Cuando en una organización “se aplica un sistema de procesos los que se identifican, se interrelacionan y se gestionan para garantizar un resultado deseado y que satisfaga las necesidades del cliente se dice que se cuenta con un enfoque basado en procesos”.18. 6.3.8. Mapa de procesos Los mapas de procesos se definen gráficamente, en lo que se conoce como diagramas de valor, combinando la perspectiva global de la compañía con las. 16. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p.27. 17 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p.9. 18 VALDÉS HERRERA, Clemente; 2010, mayo 3. http://www.gestiopolis.com/enfoque-basadoprocesos/. 34.

(35) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. perspectivas locales del departamento respectivo en el que se inscribe cada proceso, es decir, identifica la interacción entre lo general y lo especifico.19. 6.3.9. Mejora Pueden ser mejora del desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la satisfacción del cliente; mejora del enfoque en la investigación y la determinación de la causa raíz seguido de la prevención y las acciones correctivas; aumento de la capacidad de anticiparse y reaccionar ante los riesgos y oportunidades internas y externas. 20. 6.3.10.. Indicadores de gestión. Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 21. 6.3.11.. Sistema de gestión ambiental. Es el marco de trabajo que sigue una organización con el objeto de alcanzar o mantener un determinado comportamiento medioambiental, de acuerdo con las metas que previamente se hayan fijado como respuesta a las normas legales, a los riesgos ambientales y a las presiones sociales, financieras, económicas y competitivas a las que tiene que enfrentarse. 22 19. Retos en supply Chain. 2014 octubre. http://retos-operaciones-logistica.eae.es/2014/10/tiposdefinicion-y-desarrollo-de-un-mapa-de-procesos.htm 20 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p. 12. 21 Institución Universitaria de Envigado. 2014. http://www.iue.edu.co/documents/emp/comoGerenciar.pdf 22 GRANERO, Javier & FERRANDO, Miguel. Como implementar un Sistema de Gestión Ambiental a según la norma ISO 14001: 2004, 2. Edición. Madrid, p. 14.. 35.

(36) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.12.. Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 23. 6.3.13.. Residuos. Los residuos son los restos de las actividades humanas considerados como inútiles y sin valor económico para quien lo genera, o sea para el dueño inicial del residuo, entonces la actitud instintiva o primaria es tratar de deshacerse de este material y alejarlo lo más posible de su vista.24 6.3.14.. Vertimiento. Es la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 25. 6.3.15.. Política ambiental. La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo sostenible. 26. 6.3.16.. Desempeño Ambiental. Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. 27 23. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p. 2. 24 RODOLFO, Brión. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Buenos Aires, 2010, p. 234. 25 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Decreto N° 3930, 25 de octubre de 2010. 26 Ecología verde, Octubre 06, 2008, http://www.ecologiaverde.com/la-politica-ambiental/. 27 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p. 3.. 36.

(37) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.17.. Aspectos ambientales. Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 28. 6.3.18.. Meta Ambiental. Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ellas que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 29. 6.3.19.. Objetivo ambiental. Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece. 30. 6.3.20.. Impacto ambiental. Es cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 31. 6.3.21.. Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la. 28. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p.2. 29 Ibíd., p.3. 30 Ibíd., p.3. 31 Ibíd., p.2.. 37.

(38) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. generación, emisión o descarga de cualquier tipo de residuo o contaminante, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. 32. 6.3.22.. Producción Más limpia. La Producción Más Limpia consiste en la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integral a procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia general y para reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente, mientras mejora la eficiencia industrial, la rentabilidad y la competitividad.33. 6.3.23.. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.34. 6.3.24.. Seguridad y Salud en el trabajo. Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.35. 32. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p.4. 33 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE UNEP, Acuerdos ambientales y Producción Más Limpia, 2006.p.2. 34 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.78. 35 MINISTERIO DEL TRABAJO. Ley N° 1562. Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, Colombia, Julio 11 de 2012.p.1.. 38.

(39) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.25.. Política de Seguridad y Salud en el trabajo. El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos, sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. 36 6.3.26.. Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditoria que se realicen. 37. 6.3.27.. Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área destinada a una actividad económica en una empresa determinada.. 6.3.28.. Ambiente de trabajo. Es el medio donde se desarrolla el trabajo el cual está determinado por las condiciones térmicas, el ruido, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones, así como por los contaminantes químicos y biológicos. El ambiente de trabajo adquiere relevancia porque en este se encuentran los contaminantes y por el tiempo que los empleados permanecen allí. 38. 36. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.78. 37 Ibíd., p.16. 38 ARELLANO, Javier y RODRÍGUEZ, Rafael, Salud en el trabajo y seguridad industrial, México: Alfaomega Grupo Editor, S.A, 2013, p.4.. 39.

(40) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.29.. Riesgo. Se entiende por riesgo la posibilidad de que algún elemento de trabajo ocasione un daño o desequilibrio en la salud de las personas.39. 6.3.30.. Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. 40. 6.3.31.. Peligro. Se entiende por peligro una situación que se caracteriza por la viabilidad de que ocurra un incidente potencialmente dañino, es decir, un suceso capaz de generar daño sobre bienes materiales o sobre la salud de las personas.41. 6.3.32.. Identificación del peligro. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios.42. 39. ROJO AGUIRRE, Gonzalo. Seguridad y medio ambiente en planta química, IC Editorial. p.2. 40 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.76. 41 ROJO AGUIRRE, Gonzalo. Seguridad y medio ambiente en planta química, IC Editorial. p.2. 42 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.76.. 40. 2014. Único 2014. Único.

(41) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.33.. Enfermedad laboral. La enfermedad laboral o profesional es ocasionada por la exposición reiterativa a agentes ambientales que están presentes durante el proceso del trabajo. Para que se desarrolle una enfermedad de trabajo debe haber contacto entre la personal y el agente que la provoque.43. 6.3.34.. Accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden definirse como aquellos sucesos que han producido al menos un daño en la integridad física de los trabajadores. Estos sucesos deben producirse cuando se realizan labores o por consecuencias de estas.44. 6.3.35.. Sistema integrado de gestión. Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros)45.. 43. ARELLANO, Javier y RODRÍGUEZ, Rafael, Salud en el trabajo y seguridad industrial, México: Alfaomega Grupo Editor, S.A, 2013, p.5. 44 GARCÍA SEGURA, Vicente. Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. España: IC Editorial, 2014. 45 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA guía de sistemas de gestión de calidad, definición SIG. file:///C:/Users/Usuario/Documents/2016-1/Anteproyecto/guiaarmonizacionmecicalidad.pdf. 41.

(42) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.36.. Ciclo Deming PHVA. El círculo o la rueda siempre debe estar en movimiento y cada uno de los pasos alimenta el siguiente, de forma que cada vez sea más sencillo avanzar y más natural. Planificar (Plan): en esta etapa se planifica los cambios y lo que se pretende alcanzar. Es el momento de establecer una estrategia en el papel, de valorar los pasos a seguir y de planificar lo que se debe utilizar para conseguir los fines que se estipulan en este punto. Hacer (Do): aquí se lleva a cabo lo planeado. Siguiendo lo estipulado en el punto anterior, se procede a seguir los pasos indicados en el mismo orden y proporción en el que se encuentran indicados en la fase de planificación. Verificar (Check): en este paso se debe verificar que se ha actuado de acuerdo a lo planeado así como que los efectos del plan son los correctos y se corresponden a lo que inicialmente se diseñó. Actuar (Act): a partir de los resultados conseguidos en la fase anterior se procede a recopilar lo aprendido y a ponerlo en marcha. También suelen aparecer recomendaciones y observaciones que suelen servir para volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir.46. 6.3.37.. Compromiso de la dirección. La Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización además debe tener un plan estratégico para asegurar que se lleve a cabo el sistema de gestión. 47. 46. ROJO Ana, Ciclo PHVA. http://www.sbqconsultores.es/el-ciclo-de-deming-o-circulo-pdca/ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p. 16.. 47. 42.

(43) DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES. 6.3.38.. Mejoramiento continúo. El proceso de establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora es un proceso continuo mediante el uso de hallazgos de la auditoría y sus conclusiones, del análisis de los datos, de las revisiones por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a una acción correctiva o una acción preventiva.48. 6.3.39.. No conformidad. Es el incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.. Pueden ser de dos tipos: No conformidad mayor: ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más requisitos del sistema de gestión de la calidad, basándose en evidencias o evaluaciones objetivas. Las entidades certificadoras no pueden conceder el certificado mientras exista una no conformidad mayor. No conformidad menor (o solamente no conformidad): es una no conformidad detectada, que por sus características no llega a la gravedad de la anterior.49. 48. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p.18. 49 Asociación Española para la Calidad (AEC) 2016. http://www.aec.es/web/guest/centroconocimiento/no-conformidad. 43.