AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE GLP
“AUSTROGAS”
CONSULTOR:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR F.I.G.E.M.P.A.
2008
AUDITORÍA AMBIENTAL CONTENIDO
1. DATOS GENERALES 1.1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
2.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3 ALCANCE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 3.1. METODOLOGÍA
3.2. ALCANCE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
5.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
5.1.1 SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 5.1.2. ÁREA DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA 5.1.3. SISTEMA DE SEGURIDAD
6. RESUMEN DE CUMPLIMIENTOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS
6.1. CUMPLIMIENTOS 6.2.- INCUMPLIMIENTOS
7. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 8. PLAN DE ACCIÓN
9. RESPALDOS Y ANEXOS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTENIDO
INTRODUCCIÓN OBJETIVO DEL PMA ESTRUCTURA DEL PMA METODOLOGÍA DEL PMA
1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS 3. PLAN DE CONTINGENCIA
4. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
6. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN.
7. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
8. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PMA
1. DATOS GENERALES
a) Denominación del área
Planta envasadora “AUSTROGAS”
b) Ubicación
Cantón Chaullabamba, Parroquia Llacao, PANAMERICANA NORTE KM. 13.3 Coordenadas:
GEOGRÁFICAS UTM (Internacional) Zona 17
Longitud Oeste 78º59' 39'' 734093 Este
Latitud Sur 2º50' 27'' 9685784 Norte
Croquis
c) Fase de operación
Comercialización y Almacenamiento de derivados de petróleo.
d) Superficie
La Planta Envasadora tiene una superficie de 14.661 m
2e) Nombre o razón social de la compañía
AUSTROGAS S.A.
f) Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
La dirección de AUSTROGAS es Km. 13.3 Panamericana Norte, sector Chaullabamba, salida norte de la ciudad de Cuenca. Los números telefónicos son 07-2875-481/07-2875-301. El número de fax es el 07-2875-484.
g) Representante Legal
Dr.Benito Matute M., Gerente General h) Compañía Consultora Ambiental.
FIGEMPA – UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR j) Número en el Registro de Consultores Ambientales DMQ.
DINAPA -047-CI
K) Composición del Equipo Técnico Se encuentran incluidas en el Anexo No. 1
• Consultor lider: Ing. Rommel Tapia
• Grupo de Apoyo: Ing. Juan Carlos Flores Ing. Carlos Rivera
Egdo. De Ingeniería Ambiental Marco Navarrete Egda. De Ingeniería Ambiental Patricia Arias 1.1. INTRODUCCIÓN
Se ha procedido a presentar los correspondientes términos de referencia a la Subsecretaria de Protección Ambiental, los mismos que han sido Aprobados con Oficio N°. 398 – SPA – DINAPAH – CSA 803122 con fecha 3 de Marzo del 2008 y se presenta la Auditoria Ambiental, según requerimientos del RAOH en su Art. 43.
La presente Auditoria Ambiental desarrollada para la Planta Envasadora “Austrogas”
perteneciente a la comercializadora AUSTROGAS, consta de un trabajo de inspección al sitio de las operaciones para constatar el cumplimiento o no, del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por la DINAPA.
Por otro lado, independiente del PMA aprobado, en este trabajo se observó el cumplimiento de la actual legislación ambiental y normas técnicas ambientales emitidas por las entidades de control, llámese DINAPA, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, entre otras.
Sin embargo, en esta ocasión el documento sigue los lineamientos expuestos en el RAOH, publicada el 13 de febrero del 2001, la misma que dispone la ejecución de esta auditoria ambiental de cumplimiento luego de 2 años de aprobado el Estudio.
Posteriormente se describen los trabajos realizados conforme a los procesos y
actividades desarrolladas por el ente auditado, con el fin de posteriormente comparar si
han existido cambios o modificaciones a los procesos descritos en el Diagnóstico Ambiental, que puedan ser objeto de cambios o actualización del PMA aprobado.
Luego se resumen los resultados de la auditoria, los hallazgos que pueden ser catalogados como: Cumplimientos de los compromisos y aspectos ambientales vigentes, No Conformidades Mayores (NC+), No Conformidades Menores (NC-), en cuanto al cumplimiento total o parcial de los compromisos asumidos en el PMA aprobado.
Consecuentemente se ha desarrollado una ACTUALIZACIÓN del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado, que contiene los sub-planes requerido por la actual legislación y conforme las características de los procesos y del sitio de implantación, además se presenta un cronograma valorado para la ejecución de los mismos.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
La presente Auditoria Ambiental tiene con objetivo verificar y evaluar el cumplimiento del PMA, según lo dispuesto en el Art. 43 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOH).
1.2.2 Objetivos Específicos de la Auditoria de Cumplimiento
a) Determinar los compromisos adquiridos por el regulado según el PMA aprobado.
b) Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el PMA.
c) Evaluar el cumplimiento de los programas del PMA
d) Emitir observaciones, las conclusiones y recomendaciones que deben seguirse para levantar no conformidades en caso de existirlas.
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
El alcance de la Auditoria se aplica a las actividades relacionadas con la normal operación de la Planta Envasadora “Austrogas” y abarca el área de influencia directa determinada.
Esta AA se cumple en base a lo estipulado en el RAOH D.E. 1215 Artículos 42 y 43.
Luego de haber sido aprobado su Estudio Ambiental, así como, el respectivo PMA.
1.4 METODOLOGÍA
La metodología propuesta para su aplicación se compone de varias fases para garantizar la disposición de los recursos adecuados, estas fases son:
1.4.1 Fase Preliminar
Esta fase se relaciona con la preparación de la AA y la logística ha aplicarse, la que incluye:
• La difusión preliminar del proceso de la AA entre los Auditores y Auditados,
para garantizar que los participantes comprendan sus funciones y
responsabilidades,
• La selección del personal de la Planta Envasadora a ser entrevistado,
• La Identificación exacta y Aspectos generales de la Planta Envasadora,
• La obtención de datos necesarios relacionados con el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
• La revisión y análisis de la información disponible.
• La selección de temas específicos a auditar.
• La solicitud de la atención al equipo auditor y su responsable con nombre y cargo dentro de la organización (Planta Envasadora y Comercializadora).
• El diseño y preparación de formularios a utilizar en la AA.
1.4.2 Fase de Campo
Esta fase se relaciona con la realización de la AA in-situ y la logística ha aplicarse, que incluye:
• Reunión de Apertura y llenado del documentos
• Aplicación de la Lista de Verificación o Chequeo, para la inspección de las actividades y condiciones de funcionamiento en la Planta Envasadora (Condiciones existentes, Revisión de equipos, revisión general de la operación en condiciones normales)
• Examen de los registros, procedimientos escritos, manuales y demás documentos pertinentes relacionados con aspectos ambientales, comprobando el cumplimiento de las normas ambientales aplicables y si el sistema de gestión de las responsabilidades medioambientales es efectivo y adecuado.
• Revisión del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y Planes de Monitoreo propuestos en el EsIA.
• La evaluación de los resultados de los análisis de muestras de agua tomadas de la trampa de grasas de la Planta Envasadora, como parte del monitoreo ambiental interno.
• Toma de registro fotográfico de varios aspectos relevantes de la AA
• Preparación de las Conclusiones de la Auditoria
1.43 Fase Final
Esta fase se relaciona con la realización del Informe Final y la Comunicación de los resultados y las conclusiones de la AA, la misma incluye:
• La exposición del alcance de la auditoria
• Preparación del Informe para los entes de control ambiental, que contenga el grado de cumplimiento de la política ambiental de la Comercializadora Austrogas.
• La Reunión de Cierre y su documento de comunicación de resultados y las conclusiones de la auditoria.
• Presentación final del documento a los entes de control (Original y copia en
papel y copia en formato electrónico). El documento final contiene anexos relacionados y pertinentes con la Auditoria Ambiental realizada, sus resultados, conclusiones y recomendaciones.
1.5 LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES
El marco legal que se aplicó para la Auditoria Ambiental de la Planta Envasadora ha sido identificado y estudiado plenamente. Se han considerado dentro del estudio las siguientes leyes y normas:
‹ La Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nº1, del 11-08-2008.
‹ Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº445, del 1-11-2001
‹ Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo Nº 1215, R.O. Nº 265, del 13-02-2001.
‹ Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto N°2393). IEES,
‹ Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Decreto 374, R.O.
Nº97, del 31-05-1976
‹ Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos, A.M. Nº14630 R.O.
Nº991, del 3-08-1992
‹ Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al Recurso Agua, Acuerdo Ministerial Nº2144, R.O. Nº204, del 5-06-1989
‹ Reglamento sobre normas de calidad del aire y sus métodos de medición, A.M.
Nº11338-A, R.O. Nº726, del 15-06-1991
‹ Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial Nº14629, R.O. Nº989, del 30-07-1992
‹ Reglamento para la prevención y control de la contaminación por ruidos, A.M.
Nº7789, R.O. Nº560 del 12-11-1990
‹ Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº245, del 30-07-1999
‹ Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente.
‹ Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Código de Construcción, Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos.
‹ Acuerdo Ministerial Nº 091, publicado en el Registro Oficial Nº 430 de 4 de Enero de 2007, referente a la fijación de los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas de combustión.
‹ Ley de tránsito.
2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
2.1 DATOS GENERALES
Conforme lo requieren los lineamientos establecidos por el Ministerio de Medio
Ambiente y en razón de que no existen modificaciones a los procesos descritos en el
Estudio de Impacto Ambiental, solo se incluye la información técnica necesaria de la
Planta Envasadora “Austrogas”.
Ubicación: Km. 13.3 Panamericana Norte, Sector Chaullabamba, salida norte de la ciudad de Cuenca.
2.2 INFORMACIÓN TÉCNICA:
Superficie de la Planta Envasadora: 14.661m
2Capacidad de los tanques de almacenamiento de combustibles: La Planta Envasadora cuenta con 8 tanques estacionarios para el almacenamiento de gas licuado de petróleo de capacidad nominal de 110 m
3cada uno.
Procesos secuenciales: Los procesos desarrollados secuencialmente son los siguientes:
• Almacenamiento de combustibles en tanques estacionarios enterrados.
• Envasado de combustible en cilindros, para su comercialización. Esta área de envasado está cubierta, presenta fácil acceso, es totalmente pavimentada y posee una canaleta recolectora de posibles derrames.
2.3 INFRAESTRUCTURA:
Área Administrativa: Esta compuesta por: Caseta de control, oficinas de personal
técnica, oficinas de facturación, oficinas para el personal administrativo, servicio
médico, galpones para máquinas y equipos en operación, taller de mantenimiento
general y bodega de materiales y repuestos.
Cuarto de Máquinas: Cuenta con lo siguiente: Tablero de control con un banco de transformadores con una capacidad de 150 KVA, panel de control (para transferencia automática de energía), un compresor, la acometida para el transformador, una bomba regenerativa accionada por motor trifásico de 3 HP y bomba de agua
Área de bombas y compresores: Cuenta con un sistema automático de bombas centrífugas y compresores diseñados para realizar esta actividad. Las bombas son tipo centrifugas que aspiran el GLP del tanque de almacenamiento para enviarlo a la plataforma y así alimentar el manifold de envasado de cilindros.
Área de almacenamiento: Está construida con hormigón armado y base impermeabilizada. Cuenta con las siguientes instalaciones y equipos: tuberías, válvulas de presión de vacío, red de tuberías de agua a presión, conexión a tierra.
Consta de dos baterías de 5 y 3 tanques estacionarios cilíndricos.
Área de descarga de Autotanques: Cuenta con una isla adecuada para receptar uno o varios autotanques a la vez. La isla esta conformada pro brazos de carga a rótula, conectados a tuberías de 3 pulgadas para la fase líquida y la otra de 2 pulgadas para la fase a vapor.
Área de pintura e inertización: En el sector sur oriental de las instalaciones de la planta, esta ubicada esta área conforme las actividades que se ejecutan, donde se hacen mantenimientos rutinarios de inspección técnica.
Instalaciones: Tuberías y accesorios, instalaciones eléctricas, torre de transformación, tablero principal de distribución, tablero de medidores, acometida de baja tensión, sistema de puesta a tierra, iluminación, señalización (preventiva, de circulación vehicular e informativa).
Infraestructura Básica: Los servicios de infraestructura básica son: energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, servicio telefónico y alumbrado público. Servicios de Empresas Municipales.
2.4 PROCESOS SECUENCIALES:
Los procesos desarrollados secuencialmente los siguientes:
• Recepción de GLP en tanqueros. Esta actividad se ejecuta en un área exclusiva, adecuada y de acceso restringido.
• Almacenamiento de GLP en tanques estacionarios enterrados.
• Envasado y distribución de GLP a través tanques cilíndricos que son envasados en un área adecuada perteneciente a la distribuidora AUSTROGAS.
2.5 SITUACION AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO
2.5.1 Emisiones a la atmósfera.
La planta envasadora AUSTROGAS posee un generador eléctrico de emergencia con motor de combustión interna, el mismo que se enciende por motivos de mantenimiento. (Punto de monitoreo).
Las potenciales emisiones gaseosas se producirán en el uso del generador eléctrico,
en caso de falla del fluido eléctrico y en el caso de necesidad urgente de despachar
combustible a los clientes de la Planta Envasadora.
Este generador es de 188 KVA de potencia y su uso es mínimo. Solo se lo enciende para efectos de pruebas de encendido y mantenimiento o cuando falle la energía eléctrica.
La bitácora de control del funcionamiento del generador eléctrico (horómetro) indica que el generador tiene un tiempo de funcionamiento de 20 horas (fecha en que se realizó la visita a la Planta Envasadora).
Para el Alcance de la AA, se realizó una nueva visita, donde se observó que el tiempo de funcionamiento actual es de 20 horas con 0 minutos (Anexo No. 6.1). Tomando en cuenta que el generador empezó a funcionar desde Enero del 2006, el generador tiene en promedio un funcionamiento semestral de 9 horas con 0 minutos.
2.5.2 Descargas líquidas.
Desechos líquidos:
La generación de efluentes es mínima ya que se utiliza métodos de limpieza en seco de deposición de basuras en la canaleta perimetral.
2.5.3 Ruido
Ruido Interno: Generador eléctrico de emergencia con motor de combustión interna, el mismo que se enciende por motivos de mantenimiento (punto de monitoreo) y emergencia.
Ruido Externo: Generado por la circulación vehicular y actividades propias del sector (ver anexo no.12)
2.5.4 Desechos Sólidos.
Desechos comunes:
Estos desechos son generados por: actividades comerciales de la Planta Envasadora (expendio de combustible, consumo de comestibles, actividades administrativas, baños, etc). Estos desechos son recolectados en recipientes adecuados por el personal de turno encargado y posteriormente entregados a los camiones recolectores de ETAPA en convenio con la Planta Envasadora.
Desechos contaminados:
Los desechos peligrosos generados por la limpieza de la trampa de grasas (lodos y grasas), son recolectados por separado en contenedores, los mismos que son entregados a un gestor ambiental calificado, en este caso es ETAPA.
En la siguiente tabla se encuentra el promedio anual de la generación de desechos sólidos:
Promedio Anual de Desechos sólidos generados Residuos sólidos no domésticos inorgánicos
Tipo Peso (ton)
Plástico 0,009
Vidrio 0,004
Aluminio 0,003
otros 0,002
Residuos sólidos no domésticos orgánicos
Tipo Peso (ton) Papel y cartón 0,007
Textiles 0,003
otros 0,001
Desechos peligrosos Tipo Peso (ton)
Lodos 0,02
Se adjunta el reporte de la caracterización anual de residuos sólidos Ver Anexo 2
2.5.5 Uso de recursos (agua, energía eléctrica, combustible).
Los procesos y actividades de envasado y despacho de combustible, consumen de energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas de los dispensadores e iluminación. Estos equipos son antiexplosión conforme lo requieren las normas de seguridad. El consumo de agua y el combustible para el generador de emergencia son bajos.
Conforme a las planillas presentadas tenemos un promedio de consumo mensual:
• Energía eléctrica: 2749 Kw-h/mes
• Agua potable: 683 m
32.5.6 Tráfico del área.
Su ubicación, fuera de la ciudad de Cuenca en el Km. 13.3 Panamericana Norte tiene un flujo vehicular bajo; a demás de encontrarse en una zona rural.
2.5.7 Identificación de impactos y riesgos ambientales
Los impactos y riesgos ambientales asociados a las actividades desempeñadas en la Planta Envasadora, se encuentran identificadas en la siguiente tabla:
Área Actividad Riesgos Impactos
Contaminación del suelo de la Planta Envasadora
Derrame de Contaminación de terrenos aledaños a la Planta Envasadora.
combustible Contaminación de los efluentes del sistema de alcantarillado
Tanques subterráneos
Recepción y envasado de combustibles
Contaminación del aire (evaporación del combustible)
Incendio
Contaminación del aire (emisiones gaseosas)
Quemaduras y muerte de empleados y/o clientes
Daño a instalaciones, maquinaria y equipo de la Planta Envasadora.
Daño a construcciones civiles y de
servicios aledaños
Explosión
Contaminación del aire (emisiones gaseosas)
Quemaduras y muerte de empleados y/o clientes
Daño a instalaciones, maquinaria y equipo de la Planta Envasadora.
Daño a construcciones civiles y de servicios aledaños
Almacenamiento de combustibles
Derrame de combustible
Contaminación del suelo de la Planta Envasadora.
Contaminación de terrenos aledaños a la Planta Envasadora.
Contaminación de los efluentes del sistema de alcantarillado
Explosión
Contaminación del aire (emisiones gaseosas)
Quemaduras y muerte de empleados y/o clientes
Daño a instalaciones, maquinaria y equipo de la Planta Envasadora.
Daño a construcciones civiles y de servicios aledaños
Isla de Envasado de
Derrame de combustible
Contaminación del suelo de la Planta Envasadora.
Contaminación de terrenos aledaños a la Planta Envasadora.
Contaminación de los efluentes del sistema de alcantarillado
Contaminación del aire (evaporación del combustible)
Incendio
Contaminación del aire (emisiones gaseosas)
Quemaduras y muerte de empleados y/o clientes
Daño a instalaciones, maquinaria y equipo de la Planta Envasadora.
despacho combustibles Daño a construcciones civiles y de servicios aledaños
Explosión
Contaminación del aire (emisiones gaseosas)
Quemaduras y muerte de empleados y/o clientes
Daño a instalaciones, maquinaria y equipo de la Planta Envasadora.
Daño a construcciones civiles y de servicios aledaños
Manejo inadecuado de
desechos sólidos
Acumulación de desechos
Generación desechos peligrosos
Generación de desechos comunes
Mantenimiento de equipos
Derrame de combustible
Contaminación del suelo de la Planta Envasadora.
Contaminación de terrenos aledaños a la Planta Envasadora.
Contaminación de los efluentes del sistema de alcantarillado
Contaminación del aire (evaporación del combustible)
Incendio
Contaminación del aire (emisiones gaseosas)
Quemaduras y muerte de empleados y/o clientes
Daño a instalaciones, maquinaria y equipo de la Planta Envasadora.
Daño a construcciones civiles y de servicios aledaños
Explosión
Contaminación del aire (emisiones gaseosas)
Quemaduras y muerte de empleados y/o clientes
Daño a instalaciones, maquinaria y equipo de la Planta Envasadora.
Daño a construcciones civiles y de servicios aledaños
Generación desechos peligrosos Generación de desechos comunes
Cuarto de máquinas
Generación de energía eléctrica
Generación de ruido
Contaminación sonora
Molestias a moradores circundantes
Emisiones gaseosas
Contaminación atmosférica
Molestias a moradores circundantes
Pruebas de encendido y/o mantenimiento
Generación de ruido
Contaminación sonora
Molestias a moradores circundantes
Emisiones gaseosas
Contaminación atmosférica
Molestias a moradores circundantes
Generación desechos peligrosos
Generación de desechos comunes
Oficinas Administración Generación de desechos comunes
Baños Servicios Generación de desechos comunes
Descarga de aguas servidas
2.5.8 Evaluación de la situación ambiental
2.5.8.1 Contingencias:
‹ El personal se encuentra capacitado sobre temas relacionados con emergencias.
‹ La Planta Envasadora cuenta con equipo contra incendio, extintores portátiles en trasvase de GLP, cuarto de máquinas y oficinas; extintor satélite en el área de descarga.
‹ La Planta Envasadora cuenta con bocatomas para mangueras de bomberos.
‹ La Planta Envasadora cuenta con una póliza de seguros.
‹ En la Planta Envasadora no han ocurrido situaciones de emergencia, por lo que no ha sido necesario reportar a la entidad de seguimiento.
2.5.8.2 Relaciones comunitarias:
‹ La Planta Envasadora cuenta con información sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos.
‹ La Planta Envasadora no ha sido objeto de denuncias, por mal uso del suelo o actividades irregulares que incomoden o pongan en peligro la seguridad del área de influencia directa.
‹ La Planta Envasadora realiza donaciones en determinadas fechas.
2.5.8.3 Monitoreos:
-Emisiones gaseosas: No se realiza monitoreos, debido a que el generador no supera las 60 horas semestrales. Se realiza el control de horas de funcionamiento con un registro (horómetro).
-Desechos sólidos: Se realiza el registro del tipo y cantidad de desechos, en un formulario de control interno.
2.5.8.4 Capacitación: Los operadores se encuentran capacitados para el correcto
desempeño en la Planta Envasadora.
‹ Se han realizado capacitaciones sobre temas ambientales, inducción del PMA, plan de contingencias, salud y seguridad industrial.
‹ Se ha realizado el simulacro anual, sobre combate de incendios y uso de los extintores.
3.- RESUMEN DE CUMPLIMIENTOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS
3.1 Determinación de los cumplimientos de las regulaciones ambientales vigentes.
La siguiente matriz relaciona los aspectos ambientales identificados con el marco legal
vigente, de acuerdo a las actividades del PMA, donde se verifican los cumplimientos
realizados:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
U D IT O R IA A M B IE N TA L N TA E N V A S A D O R A D E A U S TR O G A S Q U IT O 20 08 M A R C O LE G A L IT E M A C TI V ID A D C U M P LI M IE N T O E V ID E N C IA / O B S E R V A C IO N E S C O N FO R M E N O C O N FO R M E 3 M ed id as P ar a la P re ve nc ió n y C on tr ol 3. 2 E ta pa de O pe ra ci ón R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 y 78 M ed id as de pr ev en ci ón en la co m er ci al iz ac ió n, tra ns po rte , tra ns va se de co m bu st ib le s X
La P la nt a E nv as ad or a cu en ta co n eq ui po co nt ra in ce nd io s (e xt in to re s) , e xi st e se ña liz ac ió n pr ev in fo rm at iv a y pr oh ib iti va . V er re gi st ro fo to gr áf ic (A ne xo N o. 5) . L os em pl ea do s se en cu en tra n ca pa ci ta do s pa ra si tu ac io ne s de em er ge nc ia s, ad ju nt a ce rti fic ad os de ca pa ci ta ci ón (A ne xo N o. C on st ru cc ió n de un se pa ra do r A P I P A R C IA L In ex is te nc ia de la tra m pa de gr as as en el ár pi nt ur a e in te rti za ci ón . M iti ga ci ón y pr ev en ci ón : R .A .O .H .1 21 5 A rt. 28
Li m pi ez a di ar ia y si st em át ic a de to da s la s ár ea s e in st al ac io ne s de la P la nt a E nv as ad or a. X La s ár ea s de la P la nt a E nv as ad or a, se en cu en lim pi as , c om o lo m ue st ra el re gi st ro fo to gr áf ic o. (A ne xo N o 6 ) Lo s tra po s em pa pa do s de co m bu st ib le . A ce ite s, gr as as y pi nt ur as , s er án de po si ta do s en un re ci pi en te m et ál ic o. P A R C IA L Lo s de se ch os so n de po si ta do s en un re ci pi en te m et ál ic o de 55 gl n, co n ta pa y ca pa ci da d su fic ie pa ra lu eg o se r e nt re ga do a un ge st or ca lif ic ad o. re gi st ro fo to gr áf ic o (A ne xo N o. 7 ) E n ca da tu rn o el de sp ac ha do r te nd rá qu e ha ce r e l m an te ni m ie nt o y lim pi ez a, es pe ci al m en te de l á re a de ta nq ue s es ta ci on ar io s de G LP .
X La s ár ea s de la P la nt a E nv as ad or a, se en cu en lim pi as , c om o lo m ue st ra el re gi st ro fo to gr áf ic o. (A ne xo N o 6 ). 3. 2. 1 P re ve nc ió n y C on tr ol de S in ie st ro N SU LT O R : U N IV ER SI D A D C EN TR A L D E L E CU AD O R – F IG E M PA 17
________________________________________________________________________________________________________________________________________
U D IT O R IA A M B IE N TA L N TA E N V A S A D O R A D E A U S TR O G A S Q U IT O 20 08 3. 2. 1. 1 P re ve nc ió n de In ce nd io s R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 y 78 C or re gi r f ug as en lo s de pó si to s de lo s co m bu st ib le s N O A P LI C A N o ha n oc ur rid o fu ga s en lo s de pó si to s de co m bu st ib le s, se ha n re al iz ad o ca lib ra ci on es y m ed ic ió n de es pe so re s ta nq ue s de al m ac en am ie C re ar un in st ru ct iv o so br e rie sg os , p ro hi bi ci on es y sa nc io ne s X
La P la nt a E nv as ad or a cu en ta co n un in st ru ct iv o de C on tin ge nc ia s pa ra la P la nt a E nv as ad or a - (P ro gr am a de C ap ac ita ci ón )" . D on de se de sc rib pr oc ed im ie nt os y pr oh ib ic io ne s (p re ve nt iv as ); el in st ru ct iv o no in di ca la s sa nc io ne s. (A ne xo N o. 9) 3. 2. 1. 2 P re ve nc ió n de In ce nd io s en lo s eq ui po s R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 y 78 C or re gi r f ug as e im pe rfe ct os N O A P LI C A N o ha n oc ur rid o fu ga s en lo s de pó si to s de co m bu st ib le s, se ha n re al iz ad o ca lib ra ci on es a lo ta nq ue s de al m ac en am ie nt o R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 y 78 3. 2. 1. 3 C re ac ió n de br ig ad a de re sp ue st a al in ce nd io X
La P la nt a E nv as ad or a cu en ta co n un in st ru ct iv o de C on tin ge nc ia s pa ra la P la nt a E nv as ad or a - (P ro gr am a de C ap ac ita ci ón )" . D on de se de sc rib or ga ni za ci ón de la br ig ad a de co nt in ge nc ia s, co re sp on sa bi lid ad es y ac ci on es a se gu ir en ca so de em er ge nc ia . ( A ne xo N o. 9) . E l i ns tr uc tiv o fu e re fo rz ad o co n al ca pa ci ta ci ón re al iz ad a, (A ne xo 4) R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 y 78 3. 2. 1. 4 E qu ip o pa ra co m ba tir si ni es tr os X
E qu ip o de pr ot ec ci ón co nt ra in ce nd io s: po rt át ile fij os : Ø P la ta fo rm a de en va sa do : 1 4 E xt in to re s de 20 D e po lv o qu ím ic a se co (2 0l b A B C ) po r c ol um na es tr uc tu ra m et ál ic a. 1 E xt in to r i nd us tri al (1 50 lb ). Ø Is la de ca rg a- de sc ar ga de G LP : 1 ex tin to r (1 50 po lv o qu ím ic o) . 2 E xt in to re s de 20 lb . Ø S al a de bo m ba s y co m pr es or es : 2 E xt in to re s A B C ) N SU LT O R : U N IV ER SI D A D C EN TR A L D E L E CU AD O R – F IG E M PA 18
________________________________________________________________________________________________________________________________________
U D IT O R IA A M B IE N TA L N TA E N V A S A D O R A D E A U S TR O G A S Q U IT O 20 08 Ø S al a de bo m ba co nt ra in ce nd io s y co m pr es or ai re : 2 E xt in to re s (2 0l b A B C ) Ø Á re a A dm in is tra tiv a: 4 E xt in to re s (1 0l b tip o A A de m ás cu en ta co n ca ja de em er ge nc ia (m an gu er as , h ac ha y ex tin to r) y un a to m a de ag O bs er va r r eg is tr o fo to gr áf ic o (A ne xo N . 5 ) A la rm a A cú st ic a X
La P la nt a E nv as ad or a cu en ta co n un si st em a al ar m as el ec tró ni ca s qu e pu ed e se r u sa da po r e pe rs on al de sd e va rio s pu nt os de la pl an ta pa ra pr ev en ir y pr ep ar ar a la s ac tu ac io ne s de br ig ad ca so de em er ge nc ia . R eg is tro fo to gr áf ic o (A ne 10 ). M an te ne r si em pr e lle na la ci st er na , p ar a ca so s de em er ge nc ia X
La P la nt a E nv as ad or a cu en ta co n un a re se rv a de ag ua de 42 0m
3, v ol um en qu e of re ce un a au to no m ía de 2 ho ra s ga ra nt iz an do la op er ac ió co nt ra -in ce nd io s. La pr in ci pa l f ue nt e de ag ua es to m ad a de la lín ea de ab as te ci m ie nt o pú bl ic o. R ev is ió n se m es tra l d e la ca rg a de lo s ex tin to re s de la P la nt a E nv as ad or a X Lo s em pl ea do s se en cu en tra n ca pa ci ta do s re sp a m an te ni m ie nt o de ex tin to re s. C er tif ic ad o de ca pa ci ta ci ón (A ne xo N o. 4) 3. 2. 1. 8 R ie sg o de de rr am e de co m bu st ib le R .A .O .H .1 21 5 A rt . 2 6, y 78 Im pe rm ea bi liz ac ió n de la su b- ba se de l á re a de de sc ar ga X E l p is o de la P la nt a E nv as ad or a se en cu en tra im pe rm ea bi liz ad o. V er re gi st ro fo to gr áf ic o (A ne N o. 11 ) 3, 2, 1. 10 M ed id as de pr ev en ci ón en el m an te ni m ie nt o de la tr am pa de gr as as P ro gr am a de en tr en am ie nt o y si m ul ac ro R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 S em an al m en te : r ev is ar la re ca rg a de lo s ex tin to re s X Lo s em pl ea do s se en cu en tra n ca pa ci ta do s re sp a m an te ni m ie nt o de ex tin to re s. C er tif ic ad o de ca pa ci ta ci ón (A ne xo N o. 4 ) N SU LT O R : U N IV ER SI D A D C EN TR A L D E L E CU AD O R – F IG E M PA 19
________________________________________________________________________________________________________________________________________
U D IT O R IA A M B IE N TA L N TA E N V A S A D O R A D E A U S TR O G A S Q U IT O 20 08 M en su al m en te : e je rc ic io s pr ác tic os de lu ch a y ex tin ci ón de fu eg o, us o de ex tin to re s X Lo s op er ad or es de la P la nt a E nv as ad or a es tá n ca pa ci ta do s. S e ad ju nt a co pi a de ce rti fic ad os de ca pa ci ta ci on es re al iz ad as . ( A ne xo N o. 4) . M en su al m en te : r ev is ió n de to do s lo s ex tin to re s y ca pa ci ta ci ón en se gu rid ad y ac ci de nt es si gn ifi ca tiv os X Lo s em pl ea do s se en cu en tra n ca pa ci ta do s re sp a m an te ni m ie nt o de ex tin to re s. C er tif ic ad o de ca pa ci ta ci ón (A ne xo N o. 4) S em es tr al m en te : s im ul ac ro s co n in te rv en ci ón de l C ue rp o de B om be ro s X S e re al iz ó un si m ul ac ro de lu ch a co nt ra in ce nd io ad ju nt a co pi a de ce rti fic ad os y re gi st ro de as is te (A ne xo N o. 4 ) R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 y 78 3. 4 B ot iq uí n de pr im er os au xi lio s X La P la nt a E nv as ad or a cu en ta co n un D ep ar ta m en M éd ic o do nd e se al m ac en an to do s lo s m ed ic am re qu er id os en ca so de al gú n in ci de nt e. 3. 6 P la n de sa lu d oc up ac io na l y se gu ri da d in du st ri al R .A .O .H .1 21 5 A rt. 26 R ea liz ar ex ám en es m éd ic os an ua le s al pe rs on al X S e re al iz an ch eq ue os m éd ic os a lo s em pl ea do s P la nt a E nv as ad or a. S e ad ju nt an co pi as de lo s ca de sa lu d de lo s op er ad or es . (A ne xo N o. 13 ) 3. 7 P la n de R el ac io ne s C om un ita ri as .A .O .H .1 21 5 rt. 26 M an te ne r re la ci ón co n la s co m un id ad es al ed añ as a la P la nt a E nv as ad or a X
La P la nt a E nv as ad or a po r t ra ta rs e de un a em pr de ec on om ía m ix ta , t ie ne un a pa rti ci pa ci ón ac ci on de l E st ad o, po r l o cu al es tá pr oh ib id a de re al iz ar en tre ga de do na ci on es . S in em ba rg o “A U S TR O tie ne el co m pr om is o co n la co m un id ad de pr es ta ay ud a en ca so s de em er ge nc ia . N SU LT O R : U N IV ER SI D A D C EN TR A L D E L E CU AD O R – F IG E M PA 20
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones:
• Crear un instructivo sobre riesgos, prohibiciones y sanciones.
• La Planta Envasadora cuenta con un instructivo “Plan de Contingencias para la Planta Envasadora - (Programa de Capacitación)”. Donde se describen procedimientos y prohibiciones (preventivas); el instructivo no indica las sanciones.
• Semestralmente: simulacros con intervención del Cuerpo de Bomberos.
• Se realizó un simulacro de lucha con incendio.
‹ Mantenimiento del generador: se realizan pruebas de encendido del generador, que son registradas con el horómetro. Los trabajos de mantenimiento son realizados por el personal de la Planta Envasadora, por ello se adjunta una certificación de los trabajos realizados por parte del encargado de operaciones.
‹ Frecuencia de capacitación: se realizaron charlas semestrales, sobre temas ambientales, de salud y seguridad ambiental. El simulacro se lo realizó una vez al año, con la presencia de dos inspectores del Cuerpo de Bomberos.
‹ Corrección de derrames subterráneos: La Planta Envasadora no ha tenido derrames subterráneos, se realiza la inspección anual de los tanques estacionarios y su correspondiente calibración (si lo requiere).
6.2 Determinación de los incumplimientos de las regulaciones ambientales vigentes
En la matriz anterior están señaladas las actividades propuestas en el PMA, en la cual están señaladas como CUMPLIMIENTOS y/o INCUMPLIMIENTOS, con las respectivas evidencias encontradas.
En la matriz mencionada se han encontrado los siguientes incumplimientos a las regulaciones ambientales vigentes:
• Ausencia de una trampa de grasas en el área de pintura e inertización.
6.3 Análisis del Resumen de cumplimientos
El PMA, está dividido en 10 planes, con sus respectivos subplanes y/o programas, para el análisis serán llamadas actividades.
Se contabiliza un total de 22 actividades, de las cuales:
CUMPLIMIENTOS TOTALES: 61 actividades.
‹ CUMPLIMIENTO PARCIAL: 2 actividad.
‹ NO APLICA: 2 actividades.
‹ INCUMPLIMIENTOS: 0 actividad Cumplimiento Parcial:
‹ El monitoreo de trampa de grasas no se ha hecho para este año, el último
reporte fue 2007/01/19.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Los desechos son depositados en un recipiente metálico de 55 gln, con tapa y capacidad suficiente, pero falta rotular cada tipo de residuo.
No aplica: Se refieren a las actividades:
‹ Disposición adecuada del material absorbente contaminado. Esta actividad esta dentro del sub-plan riesgo de derrame de combustible, por la no ocurrencia de esta emergencia la actividad no puede ser ejecutada.
‹ Plan de Abandono: la Planta Envasadora se encuentra en la fase de operación
‹ Monitoreo de emisiones gaseosas: el generador de la Planta Envasadora, es de emergencia y tiene un promedio de funcionamiento de 20 horas anuales.
‹ La Planta Envasadora no ha sufrido fugas subterráneas.
El cumplimiento del PMA, de la Planta Envasadora “AUSTROGAS” se lo puede calificar como Bueno.
7. SÍNTESIS DE LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS / CONCLUSIONES
7.1 Identificación de no conformidades mayores (incumplimientos severos de las normas ambientales).
Luego de realizado el análisis de todas las actividades se puede llegar a la conclusión que las actividades propuestas en el PMA se cumplen parcialmente, motivo por el cual NO SE HAN ENCONTRADO CONFORMIDADES MAYORES.
Las NO CONFORMIDADES MAYORES (NC+), se deben al INCUMPLIMIENTO TOTAL de las actividades previstas en el PMA.
Las actividades que se están cumpliendo parcialmente, se deben a motivos técnicos u operacionales, las mismas que están siendo plenamente justificadas en cuadro anterior.
7.2 Identificación de no conformidades menores (incumplimientos leves de las normas ambientales).
En el presente alcance se agregan actividades identificadas como NO CONFORMIDADES MENORES, que no fueron consideraras en la AA, para ser evaluadas. En la tabla siguiente se encuentran solo las actividades.
Conforme a la tabla de la terminación de cumplimientos a las regulaciones ambientales vigentes, se han identificado los CUMPLIMIENTOS PARCIALES de actividades del Plan de Manejo Ambiental, estas actividades que se han cumplido de manera parcial por motivos técnicos, operacionales y/o económicos, situación que se pudo comprobar en la visita a la E/S. Estos cumplimientos parciales se los asigna como NO CONFORMIDADES MENORES (NC-).
Se contabiliza un total de 2 CUMPLIMIENTOS PARCIALES.
Luego de realizado el análisis de todas las actividades contempladas en el PMA, se
han identificado las siguiente NC-, que se encuentran resumidas en la siguiente tabla:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ITEM ACTIVIDAD EVIDENCIA OBSERVACIONES
3 Medidas Para la Prevención y Control 3.2.1.1 Prevención de Incendios
Disponer de tachos para
residuos sólidos PARCIAL
Los desechos son depositados en un recipiente metálico de 55 gln, con tapa y capacidad suficiente, pero falta rotular cada tipo de residuo.
3.2.1.2 Prevención de Incendios en los equipos
3,2,1.10 Medidas de prevención en el mantenimiento de la trampa de grasas
Construcción de una
trampa de grasas PARCIAL
En el área de pintura e inertización es necesario colocar una trampa de grasa par las aguas resultantes de estos procesos.
7.3 Cuantificación de No Conformidades.
‹ No conformidad mayor (NC +): incumplimiento total de la actividad.
No se encontraron
‹ No conformidad menor (NC -): incumplimiento total de la actividad Se identificaron tres
8.- PLAN DE ACCIÓN
No conformidad Actividad a realizar
Los desechos son depositados en un recipiente metálico de 55 gln, con tapa y capacidad suficiente, pero falta rotular cada tipo de residuo.
Realizar rotulados claros y precisos para cada tipo de residuo con su respectivo color:
Construcción de una trampa de grasas.
Se debe construir una canaleta
alrededor del área de pintura e
inertización y una trampa de grasas la
cual va hacer la receptora para el
tratamiento de aguas residuales del
proceso mencionado.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
En conclusión, existen NC y observaciones que deben ser tomadas en cuenta, analizadas y levantadas dentro de un programa de trabajo que será expuesto en el PMA actualizado para la Planta Envasadora “AUSTROGAS”.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
Se debe
construir una
canaleta
alrededor del
área de pintura
e inertización y
una trampa de
grasas la cual
va hacer la
receptora para
el tratamiento
de aguas
residuales del
proceso
mencionado
Realizar
rotulados
claros y
preciso para
cada tipo de
residuo con su
respectivo
color.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Tanques estacionarios
Área de compresores
Almacenamiento de cilindros
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Áreas verdes
Envasado de cilindros (carrusel)
Equipo contra incendios y operador con equipo de seguridad
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ingreso de cilindros vacíos
Señalización de seguridad
Equipo de control de peso (envasado de GLP)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Iluminación (lámparas antideflagrantes)
Tanque cisterna
Área administrativa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
