PRIMERA SECCIÓN I N D I C E

(1)

PRIMERA SECCIÓN

TOMO CXVI

Saltillo, Coahuila, viernes 23 de enero de 2009 número 7

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.

FUNDADO EN EL AÑO DE 1860

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO

DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

<

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE

ZARAGOZA

LIC. ARMANDO LUNA CANALES

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

LIC. CÉSAR AUGUSTO GUAJARDO VALDÉS

Subdirector del Periódico Oficial

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS

Gobernador del Estado de Coahuila

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTO de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Abasolo, Coahuila.

1 PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Abasolo, Coahuila.

3 PRESUPUESTO de Egresos Final correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, del Municipio de Allende, Coahuila.

11 PRESUPUESTO de Egresos Inicial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, del Municipio de Allende, Coahuila.

12 PRESUPUESTO de Egresos Inicial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Allende, Coahuila.

13 PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Hidalgo, Coahuila.

14 PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Matamoros, Coahuila.

15 PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Parras, Coahuila.

23 PRESUPUESTO de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Parras, Coahuila.

37 PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Progreso, Coahuila.

39 PRESUPUESTO de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Progreso, Coahuila.

45 PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2009

Abasolo, Coahuila

IMPUESTO PREDIAL URBANO ANUAL

47,560.00

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ANUAL

52,345.00

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES

67,354.00

COMERCIANTES ESTABLECIDOS DE ROPA Y/O CALZADO

2,345.00

(2)

2 PERIODICO OFICIAL

viernes 23 de enero de 2009

BAILES PRIVADOS

5,000.00

ORQUESTAS, CONJUNTOS Y GRUPOS MUSICALES

2,500.00

CARPAS, CIRCOS

2,000.00

CARRERAS DE CABALLOS

5,000.00

BAILES PUBLICOS NO ORGANIZADOS POR CENTROS RECREATIVOS O SOCIALES

5,000.00

IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS

2,500.00

AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO DOMESTICO EN CASA HABITACION URBANA

63,500.00

AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO DOMESTICO EN CASA HABITACION RURAL

60,000.00

AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO COMERCIAL

2,000.00

AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO INDUSTRIAL

2,000.00

AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO DEL GOBIERNO

2,000.00

POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

12,000.00

SERVICIO DE RASTRO VACUNO

13,540.00

SERVICIO DE RASTRO BECERROS

6,750.00

SERVICIO DE RASTRO PORCINOS

6,000.00

SREVICIO DE RASTRO MENOR

3,500.00

REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE

6,000.00

POR SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION Y REINHUMACION

2,000.00

AUTORIZACION PARA EL TRASLADO E INTERVENCION DE CADAVERES EN EL MUNICIPIO

3,000.00

AUTORIZACION PARA CONSTRUIR Y RECONSTRUIR MONUMENTOS

2,500.00

POR PERMISO DE RUTA PARA SERVICIOS DE PASAJEROS O DE CARGA:

1,500.00

CAMIONES DE CARGA

6,000.00

AUTOMOVILES DE SITIO

1,000.00

COMBIS

1,000.00

POR EXAMEN MEDICO A CONDUCTORES

1,500.00

POR EXPEDICION DE LICENCIAS ANUALES PARA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR

VEHICULOS DE ALQUILER U OTROS QUE TENGAN SU SITIO ESPECIALMENTE DESIGNADO

PARA ESTACIONARSE (CARGA Y DESCARGA)

1,500.00

CAMBIO DE VEHICULOS PARTICULARES A SERVICIO PUBLICO

1,000.00

BAJAS Y ALTAS DE VEHICULOS PARTICULARES Y SERVICIO PUBLICO

1,000.00

LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS PARA HOTELES, OFICINAS,

COMERCIOS Y RESIDENCIAS

5,000.00

LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION LOCALES COMERCIALES

5,000.00

LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION CASA HABITACION Y BODEGAS

5,000.00

LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION CASA DE INTERES SOCIAL

5,000.00

LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION PARA ALBERCAS

1,500.00

LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION PARA BARDAS

1,500.00

POR AUTORIZACION DE PLANOS DE LOTIFICACION

2,000.00

OBRAS EXTERIORES

2,000.00

SIN OCUPACION DE BANQUETAS, RESIDENCIAS Y EDIFICIOS

2,000.00

POR OCUPACION DE BANQUETAS

2,500.00

PERMISO DE ROTURA DE PAVIMENTO

3,500.00

DEPOSITO POR ARREGLAR LA ROTURA DEL PAVIMENTO, CUANDO DICHA OBRA ESTE

TERMINADA

5,000.00

POR ALINEAMIENTO DE TERRENOS Y LOTES UBICADOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO

25,000.00

POR LA ADQUISICION DE SU NUMERO OFICIAL DOMICILIAR

5,500.00

POR REVISION Y APROBACION DE PLANOS Y EXPEDICION DE LICENCIAS PARA

FRACCIONAMIENTOS

2,500.00

PARA EFECTOS DE RELOTIFICACION, FUSION Y SUBDIVISION O ADECUACION DE PREDIOS

5,000.00

EXPEDICION DE LICENCIA DE APERTURA

4,410.00

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ANUAL

11,024.00

REVISION, REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES

4,500.00

REVISION, CALCULO Y REGISTRO SOBRE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS, SUBDIVISIONES

Y RELOTIFICACIONES

4,500.00

CERTIFICACION UNITARIA DE PLANO CATASTRAL

1,500.00

CERTIFICADO CATASTRAL

2,500.00

CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD

2,000.00

AVALUO CATASTRAL

6,000.00

DESLINDE DE PREDIOS URBANOS

10,000.00

(3)

viernes 23 de enero de 2009

PERIODICO OFICIAL

3 COLOCACION DE MOJONERAS

5,500.00

CERTIFICADOS Y LEGALIZACIONES DE FIRMAS

5,500.00

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELATIVOS AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA

2,500.00

POR SERVICIOS DE ARRASTRE Y ALMACENAJE

5,000.00

VENTA DE LOTES EN EL PANTEON MUNICIPAL

5,000.00

VENTA DE LOTES A QUINQUENIO

1,000.00

VENTA DE LOTES A PERPETUIDAD

1,000.00

POR EL USO DE FOSAS A PERPETUIDAD

1,000.00

PROVENIENTES DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PISOS UBICADOS EN LOS MERCADOS

MUNICIPALES

1,000.00

POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PISOS UBICADOS EN EL EXTERIOR DE

MERCADOS PUBLICOS

1,000.00

OTROS PRODUCTOS

1,000.00

INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS

5,500.00

LA ADJUDICACION A FAVOR DEL FISCO DE BIENES ABANDONADOS

1,500.00

DE LAS PARTICIPACIONES

13’243,031.00

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

11’425,622.00

RAMO 33

767,501.00

TOTAL GENERAL

26’009,512.00

Municipio de Abasolo, Coah.

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2009)

Obj.

Gasto Descripción Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 0101 PRESIDENCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES

1102 SUELDOS 441,240.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 36,770.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 63,204.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 21,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1306 GRATIFICACION DE FIN _{DE AÑO} 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00

1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 60,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

Subtotal por capítulo:

$641,444.00 $42,037.00 $52,037.00 $53,037.00 $52,037.00 $42,037.00 $62,037.00 $42,037.00 $62,037.00 $42,037.00 $52,037.00 $42,037.00 $98,037.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 65,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,000.00 0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 10,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2201 ALIMENTACION DE _PERSONAS 130,000.00 13,000.00 0.00 10,000.00 19,000.00 19,000.00 6,000.00 22,000.00 5,000.00 9,000.00 7,000.00 5,000.00 15,000.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 78,000.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO 9,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2601 COMBUSTIBLES 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.37

2703 ARTICULOS _DEPORTIVOS 5,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION

15,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

$395,000.00 $33,333.33 $30,333.33 $29,333.33 $44,333.33 $40,333.33 $40,333.33 $44,333.33 $23,333.33 $30,333.33 $24,333.33 $22,333.33 $32,333.37

3000 SERVICIOS GENERALES

3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA

3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00

3103 SERVICIO TELEFONICO _CONVENCIONAL 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

3104 SERVICIO DE TELEFONIA _CELULAR 10,000.00 2,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00

3106 SERVICIO DE ENERGIA _ELECTRICA 195,000.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 3110 SERVICIO DE GAS 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

(4)

4 PERIODICO OFICIAL

viernes 23 de enero de 2009

3201 ARRENDAMIENTO DE _{EDIFICIOS Y LOCALES} 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

3202 ARRENDAMIENTO DE _TERRENOS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3301 ASESORIA 144,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3305 CAPACITACION 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3306 SERVICIOS DE _INFORMATICA 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3402 FLETES Y MANIOBRAS 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 70,000.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.37 3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3602 GASTOS DE _{PROPAGANDA E IMAGEN} 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 26,000.00 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.66 2,166.74 3607 DIFUSION POR RADIO 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3811 PASAJES 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3817 VIÁTICOS 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3821 ALIMENTACIÓN 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3822 GASTOS DE INFORME 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 Subtotal por capítulo:

$951,000.00 $88,249.99 $65,749.99 $92,249.99 $66,749.99 $86,249.99 $66,749.99 $92,249.99 $65,749.99 $88,249.99 $71,749.99 $87,249.99 $79,750.11

4000 TRANSFERENCIAS

4102 FUNERALES 20,000.00 4,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 4104 AYUDAS CULTURALES Y _SOCIALES 200,000.00 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.66 16,666.74

4105

DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4109 APOYOS DEPORTIVOS 5,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal por capítulo:

$245,000.00 $21,666.66 $16,666.66 $39,666.66 $16,666.66 $19,666.66 $18,666.66 $21,666.66 $18,666.66 $19,666.66 $16,666.66 $18,666.66 $16,666.74

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5101 MOBILIARIO 80,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

50,000.00 0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

$130,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $35,000.00 $5,000.00 $25,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 0201 CUERPO EDILICIO 1000 SERVICIOS _PERSONALES 1102 SUELDOS 988,680.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 82,390.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 180,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 50,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 Subtotal por capítulo:

$1,348,680.00 $97,390.00 $97,390.00 $114,390.00 $97,390.00 $97,390.00 $97,390.00 $97,390.00 $130,390.00 $97,390.00 $97,390.00 $97,390.00 $227,390.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 6,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 14,000.00 0.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2208 ALIMENTACION A _EMPLEADOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 2,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 Subtotal por capítulo:

$60,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $5,500.00 $6,000.00 $3,000.00 $3,500.00 $9,000.00 $3,000.00 $5,500.00 $3,000.00 $6,500.00 $5,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3301 ASESORIA 12,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 3305 CAPACITACION 12,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 3402 FLETES Y MANIOBRAS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

(5)

viernes 23 de enero de 2009

PERIODICO OFICIAL

5

3506 MANTENIMIENTO DE _VEHICULOS 9,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 16,000.00 5,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3607 DIFUSION POR RADIO 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3811 PASAJES 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3817 VIÁTICOS 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3821 ALIMENTACIÓN 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Subtotal por capítulo:

$223,000.00 $19,500.00 $18,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $15,500.00 $22,500.00 $15,500.00 $19,500.00 $15,500.00 $19,500.00 $18,500.00 $19,500.00 0301 CONTRALORIA

1000 SERVICIOS _PERSONALES

1102 SUELDOS 201,600.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 12,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1306 GRATIFICACION DE FIN

DE AÑO 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 Subtotal por capítulo:

$245,600.00 $17,300.00 $17,300.00 $20,300.00 $17,300.00 $17,300.00 $17,300.00 $26,300.00 $17,300.00 $17,300.00 $17,300.00 $17,300.00 $43,300.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 3,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2201 ALIMENTACION DE _PERSONAS 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2208 ALIMENTACION A _EMPLEADOS 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 3,000.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Subtotal por capítulo:

$36,000.00 $3,500.00 $5,000.00 $2,500.00 $1,500.00 $2,500.00 $5,500.00 $3,000.00 $2,500.00 $4,500.00 $1,500.00 $2,500.00 $1,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3301 ASESORIA 9,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3305 CAPACITACION 9,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,000.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3602 GASTOS DE _{PROPAGANDA E IMAGEN} 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

3811 PASAJES 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3817 VIÁTICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3821 ALIMENTACIÓN 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Subtotal por capítulo:

$69,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $3,000.00 $5,000.00 $9,000.00 $6,000.00 $3,000.00 $6,000.00 0501 SEGURIDAD PUBLICA 1000 SERVICIOS _PERSONALES 1102 SUELDOS 1,032,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 80,400.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 60,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 30,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$1,348,400.00 $107,700.00 $92,700.00 $112,700.00 $92,700.00 $92,700.00 $130,700.00 $92,700.00 $92,700.00 $112,700.00 $92,700.00 $92,700.00 $235,700.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00

(6)

6 PERIODICO OFICIAL

viernes 23 de enero de 2009

2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2107 MATERIALES DE _INFORMACION 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2208 ALIMENTACION A EMPLEADOS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2601 COMBUSTIBLES 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2701 VESTUARIO, UNIFORMES _{Y BLANCOS} 26,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal por capítulo:

$155,000.00 $11,000.00 $10,500.00 $11,000.00 $23,500.00 $24,000.00 $10,500.00 $11,000.00 $10,500.00 $11,000.00 $10,500.00 $11,000.00 $10,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3506 MANTENIMIENTO DE _VEHICULOS 18,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3811 PASAJES 3,000.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 3817 VIÁTICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3821 ALIMENTACIÓN 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Subtotal por capítulo:

$75,000.00 $6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 $6,000.00 $6,500.00 $6,000.00 $6,500.00 $6,000.00 $6,500.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 0801 ECOLOGIA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1102 SUELDOS 1,080,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE

RAYA 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 51,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$1,302,000.00 $93,000.00 $93,000.00 $114,000.00 $93,000.00 $93,000.00 $93,000.00 $108,000.00 $108,000.00 $93,000.00 $93,000.00 $93,000.00 $228,000.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 9,000.00 1,000.00 1,500.00 0.00 1,000.00 0.00 500.00 1,500.00 0.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y

REPRODUCCION 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 2201 ALIMENTACION DE _PERSONAS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2208 ALIMENTACION A _EMPLEADOS 8,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2601 COMBUSTIBLES 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 9,000.00 1,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,500.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,500.00 Subtotal por capítulo:

$201,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $16,500.00 $16,500.00 $16,000.00 $18,500.00 $15,500.00 $15,500.00 $17,000.00 $15,000.00 $19,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS 3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3811 PASAJES 3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3817 VIÁTICOS 9,000.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 3821 ALIMENTACIÓN 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Subtotal por capítulo:

$51,000.00 $5,500.00 $3,000.00 $5,500.00 $3,000.00 $5,500.00 $3,000.00 $5,500.00 $3,000.00 $5,500.00 $3,000.00 $5,500.00 $3,000.00

5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

(7)

viernes 23 de enero de 2009

PERIODICO OFICIAL

7

$6,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0901 OBRAS PUBLICAS 1000 SERVICIOS _PERSONALES 1102 SUELDOS 1,032,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA 30,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 49,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 12,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$1,277,000.00 $94,000.00 $93,000.00 $104,000.00 $93,000.00 $88,000.00 $99,000.00 $103,000.00 $111,000.00 $88,000.00 $93,000.00 $88,000.00 $223,000.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 6,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 40,000.00 3,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 1,000.00 2,000.00 10,000.00 4,000.00 4,000.00

2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 2402 ESTRUCTURAS Y _MANUFACTURAS 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y _ELECTRONICO 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2601 COMBUSTIBLES 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Subtotal por capítulo:

$508,000.00 $41,000.00 $41,500.00 $46,000.00 $38,500.00 $41,000.00 $42,500.00 $45,000.00 $37,500.00 $44,000.00 $46,500.00 $44,000.00 $40,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3301 ASESORIA 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3305 CAPACITACION 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3306 SERVICIOS DE _INFORMATICA 10,000.00 1,200.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 80,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 3817 VIÁTICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3821 ALIMENTACIÓN 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Subtotal por capítulo:

$222,000.00 $20,200.00 $19,800.00 $15,800.00 $19,800.00 $19,800.00 $15,800.00 $19,800.00 $19,800.00 $15,800.00 $19,800.00 $19,800.00 $15,800.00

6000 INVERSION PUBLICA

6201 OBRAS PUBLICAS POR _{ADMINISTRACION} 15,096,000.00 1,250,000.00 3,300,000.00 4,150,000.00 2,696,000.00 2,450,000.00 1,000,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal por capítulo:

$15,096,000.00 $1,250,000.00 $3,300,000.00 $4,150,000.00 $2,696,000.00 $2,450,000.00 $1,000,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1001 DESARROLLO RURAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1102 SUELDOS 228,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 11,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1306 GRATIFICACION DE FIN _{DE AÑO} 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 Subtotal por capítulo:

$281,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $24,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $23,000.00 $24,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $50,000.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 6,000.00 0.00 2,000.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00

2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 3,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2201 ALIMENTACION DE _PERSONAS 3,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2208 ALIMENTACION A _EMPLEADOS 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2302 REFACCIONES Y 3,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(8)

8 PERIODICO OFICIAL

viernes 23 de enero de 2009

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 2601 COMBUSTIBLES 42,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 4,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA

POBLACION 40,000.00 10,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal por capítulo:

$113,000.00 $15,750.00 $8,250.00 $7,250.00 $19,250.00 $8,750.00 $5,250.00 $22,250.00 $6,250.00 $5,750.00 $4,250.00 $5,750.00 $4,250.00

3301 ASESORIA 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.37 3305 CAPACITACION 310,000.00 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.37 Subtotal por capítulo:

$560,000.00 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.66 $46,666.74

4104 AYUDAS CULTURALES Y _SOCIALES 500,000.00 21,000.00 21,000.00 271,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 20,000.00 20,000.00

4305 OTROS SUBSIDIOS _CORRIENTES 120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Subtotal por capítulo:

$620,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $281,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $30,000.00 $30,000.00 1101 SERVICIOS PUBLICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 1102 SUELDOS 1,032,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE

RAYA 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y

DOMINICAL 49,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1306 GRATIFICACION DE FIN

$1,234,000.00 $88,000.00 $88,000.00 $107,000.00 $88,000.00 $88,000.00 $103,000.00 $103,000.00 $88,000.00 $88,000.00 $88,000.00 $88,000.00 $217,000.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2201 ALIMENTACION DE _PERSONAS 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2208 ALIMENTACION A EMPLEADOS 2,500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2401 MATERIALES DE _CONSTRUCCION 120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2402 ESTRUCTURAS Y _MANUFACTURAS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2601 COMBUSTIBLES 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Subtotal por capítulo:

$238,300.00 $19,650.00 $20,150.00 $19,650.00 $20,150.00 $19,650.00 $20,150.00 $19,650.00 $20,150.00 $19,650.00 $20,150.00 $19,650.00 $19,650.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3506 MANTENIMIENTO DE _VEHICULOS 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 Subtotal por capítulo:

$24,000.00 $1,500.00 $2,500.00 $1,500.00 $2,500.00 $1,500.00 $2,500.00 $1,500.00 $2,500.00 $1,500.00 $2,500.00 $1,500.00 $2,500.00 1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

1102 SUELDOS 162,000.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 8,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$203,000.00 $14,500.00 $14,500.00 $16,500.00 $14,500.00 $14,500.00 $14,500.00 $20,500.00 $14,500.00 $14,500.00 $14,500.00 $14,500.00 $35,500.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2208 ALIMENTACION A _EMPLEADOS 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 2,000.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 2601 COMBUSTIBLES 38,000.00 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.66 3,166.74 Subtotal por capítulo:

$44,400.00 $3,366.66 $4,866.66 $3,366.66 $4,366.66 $3,366.66 $3,866.66 $3,866.66 $3,366.66 $3,366.66 $3,866.66 $3,366.66 $3,366.74

3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA

3,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00

3817 VIÁTICOS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Subtotal por capítulo:

$9,000.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $500.00 1301 DESARROLLO SOCIAL

(9)

viernes 23 de enero de 2009

PERIODICO OFICIAL

9

1102 SUELDOS 516,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA

24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 25,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1306 GRATIFICACION DE FIN _{DE AÑO} 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 Subtotal por capítulo:

$642,000.00 $46,000.00 $46,000.00 $53,000.00 $46,000.00 $46,000.00 $46,000.00 $58,000.00 $52,000.00 $46,000.00 $46,000.00 $46,000.00 $111,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2208 ALIMENTACION A _EMPLEADOS 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2401 MATERIALES DE _CONSTRUCCION 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 2402 ESTRUCTURAS Y _MANUFACTURAS 9,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2601 COMBUSTIBLES 40,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 3,000.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 Subtotal por capítulo:

$254,400.00 $20,700.00 $20,700.00 $21,200.00 $21,700.00 $21,200.00 $21,200.00 $19,700.00 $22,700.00 $21,200.00 $21,700.00 $21,200.00 $21,200.00

3817 VIÁTICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3821 ALIMENTACIÓN 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Subtotal por capítulo:

$18,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 4000 TRANSFERENCIAS 4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 707,000.00 46,000.00 56,000.00 41,000.00 46,500.00 134,000.00 113,000.00 56,000.00 45,500.00 55,000.00 35,000.00 46,000.00 33,000.00 4105 DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

25,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 10,000.00

$732,000.00 $46,000.00 $56,000.00 $46,000.00 $46,500.00 $134,000.00 $118,000.00 $56,000.00 $45,500.00 $60,000.00 $35,000.00 $46,000.00 $43,000.00 1401 TESORERIA 1000 SERVICIOS _PERSONALES 1102 SUELDOS 828,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA 9,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 40,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$1,011,100.00 $71,500.00 $73,100.00 $86,500.00 $71,500.00 $73,500.00 $73,500.00 $84,000.00 $84,000.00 $71,500.00 $73,500.00 $71,500.00 $177,000.00

2101 MATERIALES Y UTILES _{DE OFICINA} 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 2201 ALIMENTACION DE _PERSONAS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2208 ALIMENTACION A EMPLEADOS 7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2601 COMBUSTIBLES 42,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2602 LUBRICANTES Y _ADITIVOS. 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 Subtotal por capítulo:

$121,800.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 $10,150.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 39,000.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,110,000.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00

(10)

10 PERIODICO OFICIAL

viernes 23 de enero de 2009

3301 ASESORIA 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3305 CAPACITACION 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3402 FLETES Y MANIOBRAS 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS

SERVICIOS BANCARIOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3404 SEGUROS DE BIENES

PATRIMONIALES 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3407 OTROS IMPUESTOS Y _DERECHOS 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3506 MANTENIMIENTO DE _VEHICULOS 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 3817 VIÁTICOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3821 ALIMENTACIÓN 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Subtotal por capítulo:

$1,284,600.00 $106,800.00 $107,300.00 $106,800.00 $107,300.00 $106,800.00 $107,300.00 $106,800.00 $107,300.00 $106,800.00 $107,300.00 $106,800.00 $107,300.00

5206 BIENES INFORMÁTICOS 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Subtotal por capítulo:

$30,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 1901 D.I.F. MUNICIPAL

1102 SUELDOS 936,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 1104 CANTIDAD ADICIONAL 27,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00

1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

1305 PRIMA VACACIONAL Y _DOMINICAL 40,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$1,122,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $90,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $81,000.00 $95,000.00 $97,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $199,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2403 MATERIALES _{COMPLEMENTARIOS} 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2601 COMBUSTIBLES 45,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION

30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

$149,400.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 $12,450.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3110 SERVICIO DE GAS 20,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3301 ASESORIA 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3305 CAPACITACION 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3402 FLETES Y MANIOBRAS 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 10,000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 850.00 850.00 850.00 850.00 900.00 900.00 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES 120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3811 PASAJES 1,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 3817 VIÁTICOS 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3821 ALIMENTACIÓN 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Subtotal por capítulo:

$191,800.00 $15,700.00 $15,800.00 $15,700.00 $15,800.00 $15,700.00 $15,800.00 $15,750.00 $15,850.00 $16,400.00 $16,400.00 $16,450.00 $16,450.00

4103 BECAS 137,000.00 2,500.00 20,500.00 2,500.00 20,500.00 5,500.00 21,000.00 5,500.00 21,000.00 5,500.00 6,000.00 20,500.00 6,000.00 4104 AYUDAS CULTURALES Y _SOCIALES 1,500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

4105

DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

4109 APOYOS DEPORTIVOS 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 Subtotal por capítulo:

$1,658,000.00 $129,250.00 $147,250.00 $129,250.00 $147,250.00 $132,250.00 $147,750.00 $132,250.00 $147,750.00 $132,250.00 $132,750.00 $147,250.00 $132,750.00

(11)

viernes 23 de enero de 2009

PERIODICO OFICIAL

11

$4,200.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 Total

$35,132,124.00 $2,763,210.30 $4,831,510.30 $6,053,310.30 $4,241,410.30 $4,037,810.30 $2,681,410.30 $1,886,360.30 $1,612,460.30 $1,519,010.30 $1,467,010.30 $1,483,060.30 $2,555,560.70

Municipio De Allende, Coahuila

Administración 2006 – 2009

http://www.allendecoahuila.gob.mx

“2008, AÑO DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE”

EJERCICIO 2007 FINAL

CUERPO

EDILICIO

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$5,444,211.60

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$1,239,654.47

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$1,979,397.41

• 4000

TRANSFERENCIAS $282,468.00

• 5000 BIENES INMUEBLES

$230,914.02

MAGISTERIO

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$23,083.20

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$31,507.20

• 4000

TRANSFERENCIAS $504,434.40

JUZGADO

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$590,414.40

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$22,670.75

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$9,014.40

CONTRALORIA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$273,499.20

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$16,485.55

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$73,884.84

SEGURIDAD PUBLICA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$3,582,093.60

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$778,474.82

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$337,178.86

• 4000

TRANSFERENCIAS $46,953.60

• 5000 BIENES INMUEBLES

$118,114.13

OBRAS

PUBLICAS

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$5,664,764.40

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$2,037,932.93

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$650,558.95

• 4000

TRANSFERENCIAS $4,800.00

• 5000 BIENES INMUEBLES

$60,894.68

• 6000 INVERSION PUBLICA

$1,000,000.00

DESARROLLO RURAL

• 5000 BIENES INMUEBLES

$0.00

DESARROLLO SOCIAL

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$955,641.60

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$193,567.79

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$134,106.92

TESORERIA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$3,129,205.97

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$577,835.42

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$5,085,479.81

• 4000

TRANSFERENCIAS $935,148.58

• 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$348,009.83

• 6000 INVERSION PUBLICA

$448,976.72

• 9000 DEUDA PUBLICA.

$1,766,400.00

D.I.F.

MUNICIPAL

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$1,486,033.20

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$503,096.64

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$488,785.62

• 4000 TRANSFERENCIAS

$358,372.80

• 5000 BIENES INMUEBLES

$177,241.00

(12)

12 PERIODICO OFICIAL

viernes 23 de enero de 2009

FONDO DE FORTALECIMIENTO

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$0.00

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$0.00

• 4000

TRANSFERENCIAS $0.00

• 5000 BIENES E INMUEBLES

$0.00

• 6000 INVERSION PUBLICA

$3,252,813.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$0.00

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$0.00

• 4000

TRANSFERENCIAS $0.00

• 5000 BIENES E INMUEBLES

$0.00

• 6000 INVERSION PUBLICA

$6,757,898.00

TOTAL

$51,602,018.31

Municipio De Allende, Coahuila

Administración 2006 – 2009

http://www.allendecoahuila.gob.mx

“2008, AÑO DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE”

EJERCICIO 2008 INICIAL

CUERPO

EDILICIO

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$4,379,075.20

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$1,361,678.94

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$1,642,371.20

• 4000

TRANSFERENCIAS $40,000.00

JUZGADO

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$231,158.40

• 2000

MATERIALES

Y

SUMINISTROS

$17,000.00

CONTRALORIA

• 1000

SERVICIOS

PERSONALES

$231,936.00

SEGURIDAD PUBLICA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$2,794,037.60

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$480,799.85

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$121,421.82

OBRAS

PUBLICAS

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$4,265,691.20

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$857,172.39

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$311,830.30

• 6000 INVERSION PUBLICA

$1,000,000.00

IMAGEN

URBANA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$383,952.00

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$677,187.22

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$120,000.00

DESARROLLO RURAL

• 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$220,000.00

DESARROLLO SOCIAL

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$780,087.60

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$211,320.79

• 4000

TRANSFERENCIAS $50,000.00

TESORERIA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$3,415,722.80

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$368,409.43

• 3000 SERVICIOS GENERALES

$1,003,254.22

• 4000

TRANSFERENCIAS $1,258,424.00

• 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$1,766,676.30

• 9000

DEUDA

PUBLICA.

$600,000.00

D.I.F.

MUNICIPAL

• 1000 SERVICIOS PERSONALES

$1,100,000.00

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$208,300.00

(13)