MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013

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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, promueve el desarrollo y

mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y

aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública;

pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología,

vulcanología, sismología e hidrología; el impulso y la ejecución de la política de vivienda y

asentamientos humanos

1

.

2. Intervenciones y Resultados para 2021

Con el objetivo de contribuir a la atención del déficit habitacional a nivel nacional, dicha Cartera

Ministerial está a cargo, como ente rector del Resultado Estratégico: Para el 2024, se ha

disminuido el déficit habitacional en 18 por ciento (De 2.07 millones de viviendas, considerando el

crecimiento del déficit habitacional de 5 años, a 1.7 millones de viviendas en 2024).

En este sentido, el Fondo para la Vivienda a través del Programa 19 Desarrollo de la Vivienda,

facilita el acceso de un hogar a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante el

otorgamiento de subsidios directos bajo las distintas opciones para su adquisición o mejorar las

condiciones actuales de la misma. Para ello, el Ministerio proyecta beneficiar a varias familias

mediante soluciones habitacionales, tales como 709 subsidios para la adquisición de lote con

servicios básicos; 436 subsidios para la adquisición de lote con vivienda; 145 para la adquisición

de módulo habitacional en propiedad horizontal; 20 subsidios para el mejoramiento, ampliación y

reparaciones de viviendas; y, 14,648 subsidios para la construcción de vivienda. Para poder brindar

estos subsidios, se tiene programado Q609.4 millones, que representa el 5.9% del presupuesto

institucional

2

.

Además, en el Programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y

Mejoramiento de Bienes Inmuebles, se presupuesta la cantidad Q110.0 millones (1.1%), en el cual

se tiene estimado completar y entregar 7,500 escrituras de lotes a beneficiarios, tomando en cuenta

la población en pobreza y pobreza extrema que habitan en terrenos de propiedad del extinto Banco

Nacional de la Vivienda (BANVI) y del Estado de Guatemala; y se contempla la Infraestructura

Urbanística y de Desarrollo

3

.

Por otra parte, con respecto a la Infraestructura Vial, se planea el incremento en 1.0 por ciento

anual de la red vial asfaltada y registrada a nivel nacional; asimismo, dar mantenimiento a través

de actividades correctivas y preventivas (bacheo, recapeo, fresado, limpieza, sellado de grietas,

etc.), a más de 5.9 mil kilómetros de carreteras pavimentadas y 4.3 mil kilómetros de caminos

rurales o terciarios a nivel nacional; con el objetivo de mantener la transitabilidad de los vehículos

durante todo el año. Para este fin se tiene asignado en el Programa 11 Desarrollo de la

Infraestructura Vial Q8,143.4 millones, equivalente al 79.5% del presupuesto asignado

para la institución

4

.

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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013

2 Además, ese Ministerio asignó Q744.3 millones (7.3%) para infraestructura estatal, mediante la

construcción de establecimientos educativos, de salud en diferentes sectores del país, edificios

públicos y proyectos de infraestructura portuaria; con el objetivo de ampliar la atención social y

proporcionar mayor cobertura de los ministerios de Estado

5

.

En relación al sector transporte y seguridad vial, se asignó Q113.4 millones (1.1%) al control,

registro e inspección del transporte extraurbano de pasajeros por carretera y transporte de carga

pesada con el objetivo de incrementar los operativos de control en un 47.7 por ciento respecto al

año base y para ampliar la cobertura en un 0.5 por ciento con respecto al año anterior de los

servicios de vigilancia y asistencia vial en carreteras de la Dirección General de Protección y

Seguridad Vial (Provial). Igualmente, se asignó Q270.9 millones (2.6%) con el propósito de

mejorar la calidad de prestación de los servicios aeroportuarios y cumplir con los estándares de

seguridad operacional y aeroportuaria dentro de la Red Aeroportuaria Nacional

6

.

Asimismo, en cuanto al sector de comunicaciones, el Ministerio programó Q89.1 millones (0.9%),

con lo que se tiene previsto ampliar la cobertura radial en 45.0 por ciento

7

; incrementar 8.0 por

ciento las supervisiones a concesionarios de estaciones terrenas de captación de señal vía satélite y

su distribución por cable

8

; de igual forma, se prevé una mejora en el servicio postal mediante la

modernización de los servicios, la habilitación de nuevas Agencias Postales en puntos estratégicos

del territorio nacional y contratación de personal operativo y administrativo; por último optimizar

el uso del Espectro Radioeléctrico, el cual permitirá el crecimiento de las telecomunicaciones en

Guatemala y la implementación de nuevas tecnologías; entre otros

9

.

Con respecto a los sistemas de sismológicos, vulcanológicos, meteorológicos e hidrológicos se

programó Q84.6 millones (0.8%), con el fin de lograr la cobertura del 63.0 por ciento de

información climática y mejorar la eficiencia de los sistemas mediante su mantenimiento y

operación

10

.

Además de los programas descritos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

cuenta con actividades centrales, las cuales tienen como objetivo, brindar el apoyo logístico

necesario para el funcionamiento y permitir la correcta administración de los recursos generales de

la entidad, para lo cual, se programa una asignación de Q67.2 millones, equivalente a 0.7% del

presupuesto total. Además, se le asigna Q8.9 millones (0.1%) para transferencias (aportes y

cuotas), destinadas a Entidades de Transporte, Organismos de Comunicaciones y Organizaciones

de Control del Medio Ambiente; las cuales se presupuestan dentro de la Categoría Equivalente 99

Partidas no Asignables a Programas

11

.

Finalmente, se presentan los cuadros con mayor detalle sobre la distribución del presupuesto del

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para 2021, el cual asciende a Q10,242.2

millones

12

.

50 _Ibíd.

60 _Ibíd.

70

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Planificación Operativa Anual 2021. Pág.16.

80 _{Ibíd, Pág.17.}

90 _{Ibíd, Pág.25.}

10_{Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).}

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PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA DESCRIPCIÓN APROBADO 2020 (*) RECOMENDADO 2021 TOTAL: 6,777,380,000 10,242,165,000 01 Actividades Centrales 53,790,321 67,170,321 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 20,041,063 23,668,237 002 000 Servicios Administrativos 14,993,110 18,800,379 003 000 Servicios Financieros 18,756,148 24,701,705 02 Infraestructura Administrativa 895,000 00 Sin Subprograma

001 Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura

Administrativa (**) 895,000

000 001 Construcción de Edificios Administrativos 895,000

11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 4,879,608,293 8,143,459,467

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 92,159,666 76,550,576

002 000 Mantenimiento de la Red Vial 172,708,223 924,956,363

PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN 1.0 PUNTO

PORCENTUAL ANUAL LA RED VIAL ASFALTADA Y REGISTRADA A NIVEL NACIONAL (DE 1.0% EN 2016 A 6.0% EN 2021) (RI)

01 Desarrollo de la Infraestructura Vial Primaria y Secundaria 4,093,006,520 6,476,931,983

000 Sin Proyecto

001 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Fideicomiso) 10,240,000 5,240,000

002 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Ejecución Normal) 1,253,705,236 1,301,571,077

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias,

Puentes y Distribuidores de Tránsito (**) 1,853,356,452 3,574,267,101

000 001 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 560,053,917 1,365,812,110

000 002 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 503,553,422 304,965,894

000 003 Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 789,749,113 260,489,097

000 004 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 1,643,000,000

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras

Secundarias y Puentes (**) 975,704,832 1,595,853,805

000 001 Construcción de Carreteras Secundarias y Puentes 81,822,849 181,434,710

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA DESCRIPCIÓN APROBADO 2020 (*) RECOMENDADO 2021

PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN 1.0 PUNTO

PORCENTUAL ANUAL LA RED VIAL DE CAMINOS RURALES A NIVEL NACIONAL (DE 1.0% EN 2016 A 6.0% EN 2021) (RI)

02 Desarrollo de la Infraestructura Vial Terciaria 521,733,884 665,020,545

000 Sin Proyecto

001 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Fideicomiso) 10,000,000 5,000,000

002 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Ejecución Normal) 430,457,884 400,326,823

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras

Terciarias (**) 79,895,000 259,693,722

000 001 Mejoramiento de Caminos Rurales 64,895,000 213,000,000

000 002 Construcción de Caminos Rurales 15,000,000 46,693,722

Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Puentes en Caminos

Rurales 1,381,000

Construcción de Puentes en Caminos Rurales 1,381,000

12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 18,155,000 22,490,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Regulación de Transporte 3,362,685 6,808,607

13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 269,258,000 270,886,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios a la Navegación Aérea 72,859,140 90,607,450

003 000 Seguridad Aeroportuaria 11,827,600 17,734,300

004 000 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria 15,452,806 13,750,952

14 Construcción de Obra Pública 241,878,700 744,260,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura

Educativa (**) 31,775,768 131,691,182

000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de

Preprimaria 251,085 1,006,500

000 002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria 23,498,679 41,465,288

000 003 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de

Educacion Básica 3,515,064 7,437,002

000 004 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de

Educacion Diversificada 4,510,940 17,774,917

(5)

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Edificios de Salud y

Bienestar Social (**) 61,102,932 57,513,371

000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Edificios de Salud 61,102,932 57,513,371

003 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Edificios

Administrativos de Otras Entidades del Gobierno Central (**) 3,060,272

000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Edificios de

Planificación 3,060,272

005 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria (**) 400,000,000

000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Muelles 400,000,000

15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 12,000,000 15,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Regulación de Radiodifusión y Televisión 3,662,252 3,900,191

003 000 Servicios de Radiodifusión 5,575,376 4,599,000

16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e

Hidrológica 96,068,431 84,642,750

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios de Información Climática y Meteorológica 27,445,651 30,895,759

003 000 Servicios de Información Sismológica y Geológica 19,097,523 6,888,652

004 000 Servicios de Información Hidrológica 18,606,466 17,746,966

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Observación

Sismológica, Meteorológica e Hidrológica 11,682,431

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Pronóstico y

Observación 11,682,431

17 Servicios de Correos y Telégrafos 42,789,820 43,468,820

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios Postales 16,015,842 24,098,354

18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 92,574,790 90,948,983

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

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001 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Protección y Seguridad Vial 19,574,790 14,563,983

000 001 Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de Protección y Seguridad

Vial 19,574,790 14,563,983

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL DÉFICIT HABITACIONAL

EN 18 POR CIENTO (DE 2.07 MILLONES DE VIVIENDAS,

CONSIDERANDO EL CRECIMIENTO DEL DÉFICIT HABITACIONAL DE 5 AÑOS, A 1.7 MILLONES DE VIVIENDAS EN 2024) (RE)

19 Desarrollo de la Vivienda 619,646,000 609,400,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Subsidio para la Vivienda 555,903,200 568,220,000

Servicios de Habitabilidad en Viviendas 10,246,000

20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de

Bienes Inmuebles 125,420,560 110,010,550

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 96,245 110,349

001 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Urbanística y de Desarrollo (**) 30,000,000 50,000,000

000 001 Construcción de Muros de Contención 30,000,000 20,000,000

000 002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Sistemas de

Alcantarillado 30,000,000

21 Servicios de Cable por Televisión 7,189,000 7,249,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de Cable 3,007,160 1,798,184

22 Regulación de Telecomunicaciones 19,961,000 14,360,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Regulación del Uso de Frecuencias 2,421,161 1,750,970

(7)

23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 8,000,000 9,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Desarrollo de la Telefonía 2,500,291 2,796,345

94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas 279,341,226

02 Atención a Daños por Emergencia en el Municipio de Jerez, Jutiapa 26,219,926

001 Medidas de Mitigación y Obras de Protección Río Jerez 26,219,926

000 001 Construcción de Cauce y Obras de Protección 26,219,926

07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcan de Fuego (DG 1-2018) 253,121,300

001 Emergencia Erupcion del Volcán de Fuego 253,121,300

000 001 Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por

Emergencia 96,000,000

000 002 Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna 120,000,000

000 003 Construcción de Infraestructura Estatal 37,121,300

99 Partidas no Asignables a Programas 11,698,859 8,924,109

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Aportes a Entidades de Transporte 9,012,520 6,080,520

002 000 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,196,339 2,254,339

003 000 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 490,000 589,250

(*) Aprobado mediante Decreto número 25-2018 y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos números 12-2020, 13-2020

llllllly 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

(RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.

(8)

2020 2021 TOTAL: 5,862 5,501 A. PERSONAL PERMANENTE 3,192 3,017 Directivo 34 34 Profesional 93 91 Tecnico 565 509 Administrativo 353 338 Operativo 2,147 2,045

B. PERSONAL POR CONTRATO 178 178

Directivo 152 152

Profesional 6 6

Tecnico 15 15

Operativo 5 5

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 51 51

D. PERSONAL POR JORNAL 2,441 2,255

CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN

(9)

2022 2023 2024 2025

TOTAL (A+B): 6,777,380,000 10,242,165,000 7,774,928,000 7,573,544,000 6,688,752,000 7,250,953,000

11 Ingresos corrientes 932,413,000 935,000,000 1,150,000,000 1,250,000,000 1,360,000,000 1,460,000,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 593,240,000 577,991,000 600,440,000 625,699,000 652,884,000 683,209,000

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 1,413,976,000 1,072,560,000 1,105,990,000 1,143,712,000 1,183,003,000 1,227,266,000

31 Ingresos propios 186,552,000 140,000,000 144,092,000 148,327,000 152,709,000 157,247,000

32 Disminución de caja y

bancos de ingresos propios 35,282,000 30,000,000 13,800,000 6,900,000 3,450,000 1,725,000

41 Colocaciones internas 2,754,269,000 7,046,514,000 3,830,706,000 3,039,706,000 2,000,706,000 2,500,706,000

52 Préstamos externos 795,639,000 440,100,000 929,900,000 1,359,200,000 1,336,000,000 1,220,800,000

61 Donaciones externas 66,009,000

A. Funcionamiento 2,800,280,477 2,824,097,447 2,168,137,494 2,536,091,686 2,828,133,928 2,912,428,280

11 Ingresos corrientes 568,720,070 921,580,806 827,804,699 1,011,932,599 1,213,920,519 1,303,747,876

afectación específica 1,245,120,823 938,460,000 968,390,000 1,002,512,000 1,038,303,000 1,078,866,000

bancos de ingresos propios 30,918,500 30,000,000 13,800,000 6,900,000 3,450,000 1,725,000

41 Colocaciones internas 675,000,000 668,129,175

52 Préstamos externos 31,581,000 3,400,000 16,200,000 30,800,000 41,000,000 30,000,000

B. Inversión 3,977,099,523 7,418,067,553 5,606,790,506 5,037,452,314 3,860,618,072 4,338,524,720

11 Ingresos corrientes 363,692,930 13,419,194 322,195,301 238,067,401 146,079,481 156,252,124

afectación específica 168,855,177 134,100,000 137,600,000 141,200,000 144,700,000 148,400,000

bancos de ingresos propios 4,363,500

41 Colocaciones internas 2,079,269,000 6,378,384,825 3,830,706,000 3,039,706,000 2,000,706,000 2,500,706,000

52 Préstamos externos 764,058,000 436,700,000 913,700,000 1,328,400,000 1,295,000,000 1,190,800,000

(*) Aprobado mediante Decreto número 25-2018 y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos números 12-2020, 13-2020 y

0 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2020 (*)

RECOMENDADO 2021

(10)

2022 2023 2024 2025 TOTAL: 6,777,380,000 10,242,165,000 7,774,928,000 7,573,544,000 6,688,752,000 7,250,953,000 21 Gastos Corrientes 2,800,280,477 2,824,097,447 2,168,137,494 2,536,091,686 2,828,133,928 2,912,428,280 211 Gastos de Consumo 2,783,233,038 2,807,752,223 2,148,103,338 2,515,965,956 2,812,477,059 2,896,740,539 2111 Remuneraciones 513,219,449 526,437,428 528,812,729 536,244,578 543,641,918 548,535,145 2112 Bienes y Servicios 2,268,907,074 2,278,382,225 1,615,688,736 1,976,058,280 2,265,004,880 2,344,224,168 2113 Impuestos Indirectos 1,106,515 2,932,570 3,601,873 3,663,098 3,830,261 3,981,226 213 Rentas de la Propiedad 2,975,913 5,826,715 8,884,491 8,952,065 4,471,196 4,490,061 2132 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 350,000 480,000 522,000 529,000 581,000 648,000

2133 Derechos sobre Bienes

Intangibles 2,625,913 5,346,715 8,362,491 8,423,065 3,890,196 3,842,061 217 Transferencias Corrientes 14,071,526 10,518,509 11,149,665 11,173,665 11,185,673 11,197,680 2171 Al Sector Privado 2,372,667 1,594,400 2,224,556 2,247,556 2,259,564 2,271,571 2172 Al Sector Público 9,012,520 6,080,520 6,080,520 6,080,520 6,080,520 6,080,520 2173 Al Sector Externo 2,686,339 2,843,589 2,844,589 2,845,589 2,845,589 2,845,589 22 Gastos de Capital 3,977,099,523 7,418,067,553 5,606,790,506 5,037,452,314 3,860,618,072 4,338,524,720

221 Inversión Real Directa 3,582,613,323 6,858,667,553 5,265,401,506 4,562,287,314 3,219,915,196 3,615,663,639

2211 Formación Bruta de Capital Fijo 3,426,944,323 6,858,667,553 5,265,401,506 4,562,287,314 3,219,915,196 3,615,663,639 2213 Tierras y Terrenos 152,669,000 2214 Activos Intangibles 3,000,000 222 Transferencias de Capital 394,486,200 559,400,000 341,389,000 475,165,000 640,702,876 722,861,081 2221 Al Sector Privado 394,486,200 559,400,000 341,389,000 475,165,000 640,702,876 722,861,081

00 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2020 (*)

(11)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2020 (*) RECOMENDADO 2021 TOTAL (A+B): 6,777,380,000 10,242,165,000 A. Funcionamiento 2,800,280,477 2,824,097,447 Administración 2,465,047,187 2,547,604,802 0 Servicios personales 345,862,124 365,069,337 011 Personal permanente 15,273,528 13,691,964

012 Complemento personal al salario del personal permanente 10,614,188 8,936,334

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 822,780 624,420

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 139,500 148,500

015 Complementos específicos al personal permanente 17,525,000 20,457,685

021 Personal supernumerario 2,577,348 2,418,264

022 Personal por contrato 21,139,200 17,317,200

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 405,000 391,500

027 Complementos específicos al personal temporal 1,865,160 1,699,560

029 Otras remuneraciones de personal temporal 149,932,536 171,432,456

031 Jornales 56,584,820 53,876,515

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 3,005,924 1,838,532

033 Complementos específicos al personal por jornal 36,599,160 43,290,672

043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 752,759 250,000

061 Dietas 607,200 457,200

063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000

071 Aguinaldo 13,240,394 13,010,244

072 Bonificación anual (Bono 14) 13,296,342 13,083,091

073 Bono vacacional 617,285 561,200

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 720,000

1 Servicios no personales 2,019,494,764 2,059,403,836

111 Energía eléctrica 32,529,314 31,081,320

112 Agua 4,278,889 3,398,756

113 Telefonía 7,848,142 9,024,866

114 Correos y telégrafos 41,528 34,913

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 1,105,319 487,706

116 Servicios de lavandería 24,350 32,290

121 Divulgación e información 1,231,806 1,450,950

122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,430,419 3,923,617

131 Viáticos en el exterior 1,307,660 402,500

132 Viáticos de representación en el exterior 125,000

133 Viáticos en el interior 2,459,179 2,796,298 136 Reconocimiento de gastos 1,001,434 1,520,315 141 Transporte de personas 1,377,138 1,031,726 142 Fletes 140,849 2,264,500 143 Almacenaje 398,998 1,247,820

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO Y SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN

(Monto en Quetzales)

(12)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2020 (*)

151 Arrendamiento de edificios y locales 2,729,200 2,724,654

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 350,000 430,000

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,262,474 1,827,778

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 1,100,675

155 Arrendamiento de medios de transporte 430,000 350,000

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 52,920

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 400,000 200,000

158 Derechos de bienes intangibles 1,445,535 2,788,022

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,480,347 1,942,700

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 3,700 18,875

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,925,286 3,785,758

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 161,250 2,526,250

167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 50,000 6,150,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 734,208 998,615

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 23,387,374 29,920,662

171 Mantenimiento y reparación de edificios 144,694,526 132,206,271

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 1,664,443,619 1,683,840,539

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,115,099 4,693,158

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 2,037,500 2,102,500

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 6,345,000

183 Servicios jurídicos 60,000 1,096,000

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 25,000 805,000

185 Servicios de capacitación 900,042 250,000

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 415,000

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 79,183,052 71,294,361

189 Otros estudios y/o servicios 663,764 2,686,700

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 27,307,888 30,841,010

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 273,480 6,500

195 Impuestos, derechos y tasas 831,764 2,614,170

196 Servicios de atención y protocolo 931,125 705,132

197 Servicios de vigilancia 2,064,410 5,578,825

199 Otros servicios 961,176 752,104

2 Materiales y suministros 82,133,259 100,356,164

211 Alimentos para personas 1,880,695 1,678,532

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 924,469 886,691

223 Piedra, arcilla y arena 26,339 47,128

224 Pómez, cal y yeso 25,010 30,156

231 Hilados y telas 37,465 65,067

232 Acabados textiles 238,205 930,486

233 Prendas de vestir 338,996 494,675

239 Otros textiles y vestuario 70,590 39,746

241 Papel de escritorio 3,428,403 4,050,216

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 54,660 13,445

(13)

244 Productos de artes gráficas 1,050,391 841,035

245 Libros, revistas y periódicos 238,926 142,777

247 Especies timbradas y valores 816,860 664,768

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 75,000

252 Artículos de cuero 26,625 31,608

253 Llantas y neumáticos 4,968,604 5,995,412

254 Artículos de caucho 76,540 89,826

261 Elementos y compuestos químicos 1,234,960 925,785

262 Combustibles y lubricantes 29,863,606 31,413,337

264 Insecticidas, fumigantes y similares 52,824 140,568

265 Asfalto y similares 1,344,290 2,505,000

266 Productos medicinales y farmacéuticos 78,299 85,933

267 Tintes, pinturas y colorantes 4,619,533 4,151,354

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,251,645 2,629,824

269 Otros productos químicos y conexos 405,270 412,451

271 Productos de arcilla 2,550 4,250

272 Productos de vidrio 20,796 28,270

273 Productos de loza y porcelana 91,640 123,208

274 Cemento 253,560 276,259

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 58,051 114,573

279 Otros productos de minerales no metálicos 20,250 32,500

281 Productos siderúrgicos 921,856 1,228,227

282 Productos metalúrgicos no férricos 675,884 1,041,842

283 Productos de metal y sus aleaciones 1,292,741 1,369,759

284 Estructuras metálicas acabadas 447,965 763,117

286 Herramientas menores 311,093 289,357

289 Otros productos metálicos 107,819 75,896

291 Útiles de oficina 2,641,861 2,870,364

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 1,944,604 1,548,498

293 Útiles educacionales y culturales 13,950 49,220

294 Útiles deportivos y recreativos 3,150 9,450

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud 11,513 241,802

296 Útiles de cocina y comedor 14,297 54,475

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas 1,450,813 1,274,988

298 Accesorios y repuestos en general 12,540,009 24,888,774

299 Otros materiales y suministros 173,420 121,254

9 Asignaciones globales 17,557,040 22,775,465

913 Sentencias judiciales 17,557,040 22,775,465

Desarrollo Humano 275,427,013 235,276,358

0 Servicios personales 121,622,574 130,670,313

011 Personal permanente 355,872 1,604,436

(14)

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 12,991 12,722

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 13,500

015 Complementos específicos al personal permanente 157,350 2,067,306

021 Personal supernumerario 800,268 680,268

022 Personal por contrato 4,404,000 4,404,000

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 67,500 63,000

027 Complementos específicos al personal temporal 330,000 303,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 102,798,720 109,810,800

031 Jornales 5,526,216 5,275,666

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 69,820 62,963

033 Complementos específicos al personal por jornal 1,975,309 1,830,468

061 Dietas 100,000 100,000

071 Aguinaldo 1,027,627 1,405,775

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,030,177 1,412,995

073 Bono vacacional 52,910 68,000

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 2,904,000

1 Servicios no personales 113,112,423 74,908,324

111 Energía eléctrica 2,657,992 2,410,487

112 Agua 862,800 767,100

113 Telefonía 4,043,500 2,658,000

114 Correos y telégrafos 101,823 54,980

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 86,720 51,340

116 Servicios de lavandería 45,000 2,000

121 Divulgación e información 252,412 173,400

122 Impresión, encuadernación y reproducción 370,754 332,363

131 Viáticos en el exterior 84,000 64,400

133 Viáticos en el interior 633,440 429,000

136 Reconocimiento de gastos 1,782,000 938,753

141 Transporte de personas 150,000 103,960

142 Fletes 88,500 90,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 4,400,000 4,243,600

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 50,000

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 351,000 457,993

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 31,581,000

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 50,000

158 Derechos de bienes intangibles 1,180,378 2,558,693

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 430,000 88,000

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 100,000 500,000

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 85,000 48,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,157,786 750,100

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 926,859 3,414,000

167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 50,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 714,000 323,620

(15)

171 Mantenimiento y reparación de edificios 3,964,000 4,568,000

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 5,000,000

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 2,021,003 2,708,000

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 1,825,000 2,255,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 1,242,625 5,904,625

183 Servicios jurídicos 7,722,000 7,420,000

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 6,550,000 5,784,000

185 Servicios de capacitación 114,000 151,500

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,394,000 2,096,000

189 Otros estudios y/o servicios 6,252,000 5,296,800

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,199,015 1,803,133

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 7,762,950 2,798,043

195 Impuestos, derechos y tasas 274,751 318,400

196 Servicios de atención y protocolo 147,000 120,000

197 Servicios de vigilancia 205,116 320,000

199 Otros servicios 659,717 532,600

2 Materiales y suministros 26,720,658 18,009,911

211 Alimentos para personas 702,489 814,913

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 558,962 17,245

223 Piedra, arcilla y arena 325,295 23,055

224 Pómez, cal y yeso 201,500 11,000

231 Hilados y telas 5,750 5,750

232 Acabados textiles 208,880 223,085

233 Prendas de vestir 1,319,860 667,046

239 Otros textiles y vestuario 255,710 264,030

241 Papel de escritorio 494,637 405,076

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 19,593 25,930

243 Productos de papel o cartón 252,083 258,284

244 Productos de artes gráficas 182,807 212,714

245 Libros, revistas y periódicos 44,335 35,267

247 Especies timbradas y valores 31,900 31,921

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 57,300 60,900

252 Artículos de cuero 67,000 71,642

253 Llantas y neumáticos 1,642,830 2,613,408

254 Artículos de caucho 13,650 24,695

261 Elementos y compuestos químicos 129,678 228,574

262 Combustibles y lubricantes 6,408,945 4,091,095

264 Insecticidas, fumigantes y similares 45,385 61,385

266 Productos medicinales y farmacéuticos 125,588 96,518

267 Tintes, pinturas y colorantes 885,301 1,121,417

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,064,106 750,490

269 Otros productos químicos y conexos 142,382 152,461

(16)

272 Productos de vidrio 23,650 18,085

273 Productos de loza y porcelana 123,265 78,553

274 Cemento 1,408,200 32,475

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 244,290 19,000

281 Productos siderúrgicos 737,294 35,960

282 Productos metalúrgicos no férricos 315,950 27,100

283 Productos de metal y sus aleaciones 330,554 43,594

284 Estructuras metálicas acabadas 1,586,130 86,500

285 Materiales y equipos diversos 5,000 106,050

286 Herramientas menores 201,730 238,429

289 Otros productos metálicos 276,830 77,200

291 Útiles de oficina 375,364 293,367

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 209,568 275,547

293 Útiles educacionales y culturales 56,806 50,999

294 Útiles deportivos y recreativos 224,660 157,920

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud 176,175 153,389

296 Útiles de cocina y comedor 38,806 25,548

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas 480,433 506,616

298 Accesorios y repuestos en general 3,972,871 3,372,760

299 Otros materiales y suministros 721,916 117,718

9 Asignaciones globales 13,971,358 11,687,810

913 Sentencias judiciales 13,971,358 11,687,810

Transferencias Corrientes 59,806,277 41,216,287

4 Transferencias corrientes 59,806,277 41,216,287

411 Ayuda para funerales 440,059 337,100

412 Prestaciones póstumas 1,432,608 757,300

413 Indemnizaciones al personal 29,163,922 20,212,906

415 Vacaciones pagadas por retiro 16,570,829 10,484,872

419 Otras transferencias a personas individuales 500,000 500,000

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 9,012,520 6,080,520

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,896,339 1,954,339

473 Transferencias a organismos regionales 790,000 889,250

B. Inversión 3,977,099,523 7,418,067,553

Inversión Física 3,582,613,323 6,858,667,553

1 Servicios no personales 293,085,007 205,556,831

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 12,779,000 7,590,900

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 3,289,528,316 6,653,110,722

311 Tierras y terrenos 152,669,000

322 Mobiliario y equipo de oficina 11,114,514 1,996,502

323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio 235,600

(17)

325 Equipo de transporte 17,042,500 184,136,069

326 Equipo para comunicaciones 2,249,430 3,954,826

327 Maquinaria y equipo para la construcción 464,693,931

328 Equipo de cómputo 8,688,756 8,268,389

329 Otras maquinarias y equipos 40,491,792 104,662,150

331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 2,747,731,189 5,661,848,697

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 302,998,235 220,132,908

381 Activos intangibles 3,000,000

Transferencias de Capital 394,486,200 559,400,000

5 Transferencias de capital 394,486,200 559,400,000

511 Transferencias a personas individuales y unidades familiares 394,486,200 559,400,000

(*) Aprobado mediante Decreto número 25-2018 y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos números 12-2020, 13-2020 y 0000 00 llll 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

(18)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2020 (*) RECOMENDADO 2021 TOTAL: 11,698,859 8,924,109 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,698,859 8,924,109

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 9,012,520 6,080,520

Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) 4,388,000 1,456,000

Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) 4,624,520 4,624,520

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,896,339 1,954,339

Asociacion Postal Centroamericana y Republica Dominicana 8,000 8,000

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 450,000 450,000

Organización Marítima Internacional 55,159 55,159

Organización Metereológica Mundial 168,000 168,000

Unión Internacional de Telecomunicaciones 600,000 650,000

Unión Postal de las Américas, España y Portugal 260,528 245,900

Unión Postal Universal 354,652 377,280

473 Transferencias a organismos regionales 790,000 889,250

Centro de Coordinacion para la Prevencion de Desastres Naturales en America Central 120,750 100,000

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 300,000 300,000

Comite Regional de Recursos Hidraulicos 89,250 89,250

Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Aporte para el Consejo Sectorial de

Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN)) 280,000 400,000

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(Montos en Quetzales)

(19)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2020 (*) RECOMENDADO 2021 TOTAL: 6,777,380,000 10,242,165,000 201 Dirección Superior 63,138,000 73,706,000

202 Dirección General de Caminos 3,204,560,779 5,937,760,050

203 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -Covial- 1,727,044,000 1,729,649,000

204 Dirección General de Transportes 18,155,000 22,490,000

205 Dirección General de Aeronáutica Civil 269,708,000 271,336,000

206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -Ucee- 279,000,000 345,155,000

207 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional 12,000,000 15,000,000

208 Unidad de Control y Supervisión de Cable -Uncosu- 7,189,000 7,249,000

209 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -Insivumeh- 96,446,431 85,000,000

210 Dirección General de Correos y Telégrafos 43,413,000 44,100,000

211 Superintendencia de Telecomunicaciones -Sit- 20,861,000 15,310,000

212 Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -Fondetel- 8,000,000 9,000,000

214 Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -Udevipo- 42,750,000 35,960,000

216 Dirección General de Protección y Seguridad Vial -Provial- 92,574,790 90,948,983