Portal de Proveedores
Manual de Usuario
INDICE
CAPITULO 1
Introducción página 3
Requerimientos de Sistema página 3
CAPITULO 2
Accesando el portar de Proveedores página 4
Inicio de Sesion pagina 5
Cambio de Contraseña pagina 5
Proceso de Registro página 6
CAPITULO 3
Controles Generales página 7
Facturas Ingresadas página 7
Interpretando la pantalla de visualización página 8
CAPITULO 4
Facturas Pagadas página 9
Interpretando la pantalla de visualización página 10
CAPITULO 5
Pagos Efectuados página 11
Interpretando la pantalla de visualización página 11
CAPITULO 6
Aclaraciones página 13
Capítulo 1
INTRODUCCION
Bienvenido al portal de proveedores de Teksid Hierro de México, empresa perteneciente al Grupo Teksid, líder en la Fundición de Hierro Gris.
En un esfuerzo por mejorar el servicio dado a nuestros proveedores desarrollamos este portal de proveedores a través del cual buscamos dar información relacionada a los pagos de una manera rápida y fluida.
Este manual de usuarios ha sido desarrollado especialmente para explicar la manera de utilizar esta herramienta así como de interpretar la información contenida en la misma.
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA.
Para asegurar el acceso exitoso al portal, es recomendable que su equipo de cómputo cumpla con los siguientes requisitos:
Navegador de Internet
- Internet Explorer version 5.0 Acceso a Internet
Adobe Acrobat Reader
Capítulo 2
ACCESANDO EL PORTAL DE PROVEEDORESPara entrar al portal de proveedores:
1. Asegúrese de que tiene acceso a internet.
2. Abra su Internet Explorer y digite la siguiente dirección Web: http://www.teksid.com.mx/index.html
3. Se muestra la página de Teksid Hierro de México (véase Figura 1), una vez en ella dirigirse a la sección PORTAL DE PROVEEDORES y dar click al botón de “ingresar a portal”.
Fig 1. Página Principal.
INICIO DE SESION
Una vez en esta sección, será necesario teclear su usuario y contraseña. (Véase Figura 2) La primera vez que se accese a portal los campos USUARIO/CONTRASEÑA estan predeterminados con el numero de proveedore asignado por Teksid.
Ejemplo: 1111 = 01111 Usuario: 01111
Contraseña: 01111
Fig 2. Inicio de Sesión.
CAMBIO DE CONTRASEÑA
La primera vez que inicie esta sesión deberá cambiar su contraseña y proporcionar una pregunta y respuesta secretas así como su dirección de correo electrónico, esto con el fin de ofrecerle un método de recuperación de contraseña en el caso de haberla olvidado. (Véase Figuras 2.1 y 2.2)
Fig 2.2 Nueva Contraseña, pregunta y correo.
En caso de haber olvidado cualquiera de estos datos, es posible recuperarlos utilizando la funcionalidad de olvido de contraseña (Véase Figura 3), la cual enviará la información de forma automática a la cuenta de correo proporcionada inicialmente.
Fig 3. Envio de Usuario y/o contraseña.
PROCESO DE REGISTRO.
El proceso de registro de proveedores es tramitado a través del Departamento de Compras y es a través de este mismo proceso por el cual se puede obtener el usuario y contraseña necesaria para ingresar al portal.
Para ponerse en contacto con personal del Departamento de Compras: Favor de dirigirse al Tel. +528666494088.
Capítulo 3
CONTROLES GENERALES.A través del portal, se encuentran los botones de actualización: que tiene como función la ejecución de la búsqueda de
información conforme a lo indicado en los parámetros de búsqueda Así como el botón de cerrar, el cual tiene la función de finalizar la sesión.
FACTURAS INGRESADAS.
La sección de FACTURAS INGRESADAS tiene como propósito mostrar una relación de todos los movimientos de ingreso de facturas al sistema siendo posible realizar búsquedas por los siguientes criterios (Véase Figura 4):
¾ Orden de Compra -Número de referencia emitido por Teksid necesario para efectos de registro en nuestro sistema de pagos.
¾ Número de factura - Número de registro indicado en la factura entregada por el proveedor .
¾ Fecha de Factura - Fecha de emisión de la factura.
¾ Fecha de Vencimiento - Fecha definida de acuerdo a la prioridad y días de pago negociadas en la orden de compra.
Fig 4. Búsqueda de Facturas Ingresadas.
INTERPRETANDO LA PANTALLA DE VISUALIZACION.
La información contenida en los campos muestra información relacionada a las facturas Ingresadas al igual que sus pagos. (Véase Figura 5):
Factura - Número indicado en la factura entregada por el proveedor
Orden de Compra - Numero de referencia indicada en la Orden de Compra emitida por Teksid
Monto -Importe a pagar de acuerdo al precio definido en la Orden de compra y cantidad recibida en nuestras instalaciones.
Moneda - Divisa definida en la Orden de Compra para efectos de pago.
Fecha de Factura – Fecha referida en la factura original.
Fecha de Registro- Fecha definida cuando se da el registro en nuestro sistema.
Vencimiento- Fecha definida de acuerdo a la prioridad y días de pago negociadas en la Orden de compra.
Urgencia - Prioridad de pago establecida y convenida en la Orden de compra
Pago- status de aprobación de factura para efectos de pago por usuario responsable.
Fecha – Fecha definida cuando el usuario emite por sistema la aprobación de trabajo realizado y/ó Vo.Bo. de los materiales.
Usuario – Persona responsable de la aprobación del trabajo realizado y de los materiales recibidos
E-mail – Específicamente es proporcionado para las facturas con status “No liberadas” pendiente de pago para efectos de dirigirse con el usuario responsable del servicio y/ó material entregado.
Capítulo 4
FACTURAS PAGADAS
Esta sección tiene como objetivo mostrar la información concerniente a todos las facturas pagadas y la información relacionada. Es posible hacer búsquedas por varios criterios (véase Figura 6)
¾ Orden de compra – La búsqueda funciona indicando el número de la Orden de compra y de manera automática desglosa todas las facturas pagadas.
¾ Factura – La búsqueda puede ser específicamente indicando una factura mostrando el detalle del pago de la misma.
¾ Rango de fechas – Esta funciona especificando un rango de fecha y de manera automática detalla todas las facturas pagadas dentro de ese período.
INTERPRETANDO LA PANTALLA DE VISUALIZACION.
La información contenida en los campos muestra información relacionada a las facturas Pagadas (Véase Figura 7):
¾ Factura - Número indicado en la factura entregada por el proveedor
¾ OC - Numero de Orden de Compra emitida por Teksid
¾ Monto - Importe a pagar de acuerdo al precio definido en la Orden de compra y cantidad recibida en nuestras instalaciones
¾ Moneda - Divisa definida en la Orden de Compra para efectos de pago
¾ Pago – Número de consecutivo emitido por nuestro sistema de pago
¾ Monto Pagado - Aprobación del Importe total definido en la facturación
¾ Moneda Pagada – Divisa definida en la Orden de compra para efectos de pago.
¾ Tipo de Pago – Establecida únicamente por transferencia
Spend less time
Capítulo 5
PAGOS EFECTUADOS
El propósito de esta sección es mostrar de manera condensada las
transferencias electrónicas realizadas así como también información de tipo bancaria.
La búsqueda de información de puede hacer a través de rangos de fecha. (Véase Figura 8).
Fig 8. Búsqueda de Pagos Efectuados.
INTERPRETANDO LA PANTALLA DE VISUALIZACION.
La información contenida en los campos muestra información relacionada a los pagos efectuados (Véase Figura 10):
¾ Fecha Pago - Fecha definida del día de la transferencia del pago.
¾ Importe Pagado - Importe total de la transferencia
¾ Factura / Monto - Detalle del numero de factura y el importe de la misma
¾ Cuenta Bancaria -Datos bancarios proporcionado por nuestro proveedor
¾ Moneda – Especifica la divisa para el efecto del pago definida en la Orden de compra
¾ Tipo de Cambio – T.C utilizado para el pago el cual corresponde al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a la fecha de pago.
Capítulo 6
ACLARACIONES.
¾ La página cuenta con un contador de seguridad el cual después de 5 minutos Inhabilita la liga al portal en caso de inactividad
¾ Es importante considerar que la información contenida en el portal solo refleja los movimientos de los últimos seis meses.
¾ Para el caso específico de proveedores dados de alta en las Cadenas Productivas de Nafinsa es importante considerar que las publicaciones de facturas en el Portal de Nafin se realizarán 72 Hrs. después de ser entregada en el Almacén General de Teksid Hierro de México
CONTACTANOS.
Para cualquier duda o aclaración adicional, puedes contactarnos en las siguientes direcciones de correo electrónico.
