PRESUPUESTO GASTOS 2016

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(1)

PRESUPUESTO GASTOS 2016

CLA. PROG

CLA.

ECO. PARTIDAS DE GASTO

CRÉDITOS INICIALES

132

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

132 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 217.441,74

132 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 474.405,24

132 16001 SEGURIDAD SOCIAL 201.344,27

132 16006 A.R.I. 2.700,00

132 16201 FORMACION 5.000,00

132 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION DEPENDENCIAS 500,00

132 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE(EQUIPO GEOPOSICIONAMIENTO..) 500,00

132 21202 REP. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES 500,00

132 21300 MANTENIMIENTO VEHICULOS 5.600,00

132 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 250,00

132 21500 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

132 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00

132 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.800,00

132 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.200,00

132 22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.000,00

132 22105 VESTUARIO 22.000,00

132 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500,00

132 22199 OTROS SUMINISTROS(ARMAMENTO, SEG.PERSONAL,MATERIAL DIVERSO...) 5.000,00

132 22201 TELEFONO 5.000,00

132 22202 COMUNICACIONES POSTALES 0,00

132 22402 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS 2.500,00

132 22606 ACTIVIDADES FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD, SEMANA ESCUELA POLICIA.. 2.100,00

132 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

132 22791 CONTRATO Y MANTENIMIENTO ZONA DE LA PRESA 2.500,00

132 22792 CONTRATO COLABORACION GESTION DE MULTAS 50.000,00

132 22793 CONTRATO GESTIÓN KIOSKO PARQUE BEKOSOLO 5.000,00

132 22799 CONTRATO GRUA (RETIRADA DE VEHICULOS) 7.000,00

132 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.500,00

132 62208 INVERSION DE REPOSICION EDIFICIOS Y LUGARES USOS POLICIALES 500,00

132 62303 ADQUISICION VEHICULO POLICIA MUNICIPAL 32.000,00

132 62501 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA (ELEMENTOS DE SEÑALIZ., ARMARIOS, SILLAS..) 2.200,00 132 62600 EQUIPOS DE GESTION INFORMATICA MUNICIPAL (TERMINALES "TETRA"..) 2.500,00

SUBTOTAL

1.060.541,25

135

SERVICIO DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

135 21205 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INCENDIOS 1.600,00

135 22791 TRABAJOS EXTINCION DE INCENDIOS REALIZADOS POR LA D.F. 500,00

SUBTOTAL

2.100,00

1500 ÁREA DE URBANISMO

1500 20200 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000,00

1500 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 30.000,00 1500 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA RED DE ALUMB., OTRAS INSTALAC Y MOB. URBANO 85.000,00

1500 21201 CONTRATO MANTO. ASCENSORES 8.000,00

1500 22102 AGUA FUENTES PUBLICAS 1.800,00

1500 22199 OTROS SUMINISTROS MATERIALES PARA URBANISMO 15.000,00

1500 22201 TELEFONOS URBANISMO. MOVILES ALUMBRADO Y TARJETA RUIDOS Y ASCENSORES LEZ.LEG. 1.000,00

1500 22300 GASTOS DE TRANSPORTE 500,00

1500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

1500 22707 CONTRATO GESTIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MUNICIPALES 0,00

1500 22790 LIMPIEZA MARQUESINAS Y ASCENSORES (VILLAR) 1.000,00

1500 22792 ITES EDIFICIOS MUNICIPALES 0,00

1500 22793 CEES EDIFICIOS MUNICIPALES 0,00

1500 22794 CONTRATO MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES 8.000,00

1500 22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 15.000,00

1500 60100 MOBILIARIO URBANO,SEÑALES, LETREROS, CARTELERAS, SEMAFOROS, TABLONES INF0R.,BARANDILLAS80.000,00

1500 60102 ESCALERAS Y RAMPA C/ARBOLANTXA 0,00

1500 60106 ADECUACIÓN Y REPARACIÓN JUEGOS INFANTILES 15.000,00

1500 60111 OBRAS MENORES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 30.000,00

SUBTOTAL

295.800,00

1501 URBANISMO - OFICINA TÉCNICA

1501 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 65.937,22

1501 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 122.609,80

1501 16001 SEGURIDAD SOCIAL 44.673,96

1501 16006 A.R.I. 3.000,00

1501 16201 FORMACION 500,00

1501 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 10.000,00

1501 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

1501 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

1501 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00

(2)

1501 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 500,00

1501 22199 OTROS SUMINISTROS 500,00

1501 22201 TELEFONOS OFICINA TECNICA 600,00

1501 22691 GASTOS CARTOGRAFICOS 500,00

1501 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

1501 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 500,00

SUBTOTAL

250.820,98

1502 URBANISMO - BRIGADA DE OBRAS

1502 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 78.173,31

1502 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 164.592,67

1502 16001 SEGURIDAD SOCIAL 80.163,94

1502 16006 A.R.I. 1.500,00

1502 16201 FORMACION 0,00

1502 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 1.000,00

1502 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00

1502 21300 MANTENIMIENTO VEHICULOS 10.000,00

1502 22101 ENERGIA ELECTRICA LONJAS BRIGADA 2.000,00

1502 22102 AGUA LONJAS BRIGADA 800,00

1502 22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.500,00

1502 22105 VESTUARIO 3.000,00

1502 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 200,00

1502 22111 UTILES Y HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES 3.000,00

1502 22201 MOVILES BRIGADA OBRA 500,00

1502 22402 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS 5.500,00

1502 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS BRIGADA DE OBRAS 300,00

1502 22701 TRABAJOS DE LIMPIEZA VESTUARIO BRIGADA DE OBRAS 9.400,00

1502 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 500,00

1502 62210 INVERSION DE REPOSICION LONJAS BRIGADA 0,00

1502 62303 ADQUISICIÓN VEHÍCULO BRIGADA OBRAS 0,00

1502 62304 UTILES Y HERRAMIENTAS INVENTARIABLES 5.000,00

SUBTOTAL

371.129,92

1503 URBANISMO - POLÍGONO LEZAMA LEGIZAMON

1503 43400 TRANSFERENCIA A ENTIDAD ADMINISTRATIVA DEL POLIGONO 40.985,65

SUBTOTAL

40.985,65

152

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

152 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES SIN ADSCRIPCION A OTROS PROGRAMAS15.000,00 152 22101 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES SIN ADSCRIPCION (MOLINO....) 3.000,00

152 22102 AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES SIN ADSCRIPCION (MOLINO...) 1.300,00

152 62210 INVERSION DE REPOSICION OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES (VIVIENDAS MUNIC., CUBIERTAS....) 0,00

SUBTOTAL

19.300,00

161

ALCANTARILLADO

161 21000 REP. MANTENIMTO. Y COSERV. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 1.000,00

161 22199 OTROS SUMINISTROS RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 500,00

161 60100 REFORMA ACOMETIDA A RED SANEAMIENTO DE AMEZOLA 0,00

161 60101 JARDINERIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS/RED DE AGUAS/INFRAESTRUCT. 0,00

SUBTOTAL

1.500,00

1612 RECOGIDA DE RESIDUOS

1621 22701 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (CESPA) 300.000,00

1621 22792 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE VOLUMINOSOS 17.000,00

1621 22794 RECOGIDA DE PAPEL (CESPA) 15.000,00

SUBTOTAL

332.000,00

1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1623 22791 CANON ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (AYTO BILBAO-ARTIGAS) 240.000,00

SUBTOTAL

240.000,00

163

LIMPIEZA VIARIA

163 21001 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS (LIMPIEZAS ESPECIALES) 10.000,00

163 22701 LIMPIEZA VIARIA (CESPA) 750.000,00

SUBTOTAL

760.000,00

164

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

164 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 14.813,36

164 16001 SEGURIDAD SOCIAL 5.466,13

164 16006 A.R.I. 60,00

164 21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CEMENTERIO 0,00

164 22101 ENERGIA ELECTRICA 450,00

(3)

164 22105 VESTUARIO 500,00

164 22199 OTROS SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL CEMENTERIO 500,00

164 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 0,00

164 60100 INVERSION EN CEMENTERIO. 0,00

SUBTOTAL

22.189,49

165

ALUMBRADO PÚBLICO

165 22101 ALUMBRADO PUBLICO 190.000,00

SUBTOTAL

190.000,00

171

PARQUES Y JARDINES

171 22791 CONTRATO MANTENIMENTO JARDINERIA DEL MUNICIPIO 315.000,00

SUBTOTAL

315.000,00

1721 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

1721 22199 OTROS SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARR. SOSTENIBLE 7.000,00

1721 22606 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES Y SOCIOCULTURALES 20.000,00

1721 22791 CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES (ZAUNK S.L.) 20.000,00

1721 22792 CONTROL DE COLONIAS DE GATOS 3.000,00

1721 22799 ELABORACIÓN DEL MAPA DE RUIDO 0,00

1721 41400 IHOBE SA.- CUOTA ANUAL UDALSAREA 21 0,00

1721 43300 TRANSFERENCIA UDALTALDE XXI PLAN DE GESTION ANUAL (DESARROLLO SOSTENIBLE) 67.714,48 1721 48101 CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARRAK PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS 5.000,00

SUBTOTAL

122.714,48

23010 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA

23010 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 48.855,73

23010 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 70.615,54

23010 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL( CONTRATO TECNICO B.S. PROGRAMA INSERCCION) 38.135,82

23010 16001 SEGURIDAD SOCIAL 44.381,01

23010 16006 A.R.I. 400,00

23010 16201 FORMACION 300,00

23010 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION DEPENDENCIAS 0,00

23010 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.200,00

23010 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

23010 21500 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

23010 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00

23010 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300,00

23010 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 600,00

23010 22101 ENERGIA ELECTRICA 2.000,00

23010 22102 AGUA 200,00

23010 22103 GAS NATURAL 0,00

23010 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00

23010 22199 OTROS SUMINISTROS 200,00

23010 22201 TELEFONO 5.000,00

23010 22202 COMUNICACIONES POSTALES 0,00

23010 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,00

23010 22606 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL. (TERCERA EDAD) 0,00

23010 22609 PROYECTOS INSERCION SOCIAL Y LABORAL 0,00

23010 22610 ACTIVIDADES PROGRAMA REPARTO DE ALIMENTOS 0,00

23010 22611 ACTIVIDADES TERCERA EDAD Y/O PERSONAS DEPENDIENTES 0,00

23010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.500,00

23010 22701 TRABAJOS LIMPIEZA 5.200,00

23010 22707 CONTRATACION GABINETE SERVICIOS DE ASORIA JURIDICA 10.000,00

23010 22791 CONTRATO SERVICIO ASESORIA PSICOLOGICA 5.000,00

23010 22792 CONTRATACION DE ESTUDIOS TECNICOS 0,00

23010 22794 CONTRATO APOYO ESCOLAR 81.000,00

23010 22795 CONTRATO INTERVENCION COMUNITARIA 99.840,00

23010 22796 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 295.000,00

23010 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 100,00

23010 48001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 92.358,00

23010 48002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (APORTACION MUNICIPAL) 210.000,00

23010 48003 AYUDAS NECESIDADES ESPECIALES 70.000,00

23010 48004 AYUDAS ECONOMICAS ASISTENCIAS CENTROS DE DIA TERCERA EDAD 6.000,00 23010 48005 AYUDAS INDIVIDUALES PARA APOYO Y TRATAMIENTO PSICOLOGICO 5.000,00 23010 48007 AYUDAS ECONOMICAS INGRESOS RESIDENCIALES DE TERCERA EDAD Y OTROS COLECTIVOS 5.000,00

23010 48008 SUBVENCIONES URGENCIAS, IMPREVISTOS Y ADELANTOS 30.000,00

23010 48100 A INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS EN BIENESTAR SOCIAL.

23010 48101 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARROQUIA - CÁRITAS SAN ANTONIO REPARTO DE ALIMENTOS Y ADELANTOS0,00

23010 48102 CONVENIO DE COLABORACIÓN BANCO DE ALIMENTOS 1.300,00

23010 48103 CONVENIO DE COLABORACIÓN CARITAS - PARROQUIA SAN ANTONIO ADELANTOS URGENTES 2.300,00 23010 48104 CONVENIO DE COLABORACIÓN CÁRITAS - PARROQUIA SAN ANTONIO - REPARTO DE ALIMENTOS 2.700,00 23010 48105 CONVENIO DE COLABORACIÓN CEIP KUKULLAGA PARA ASUNTOS DEL COMEDOR 7.000,00

23010 62201 INVERSION DE REPOSICION LOCALES ADMINISTRATIVOS 0,00

23010 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

23010 62600 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

(4)

23011 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA (HOGARES JUBILADOS)

23011 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 2.000,00

23011 21200 MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00

23011 21400 MOBILIARIO Y ENSERES 150,00

23011 22101 ENERGIA ELECTRICA 18.000,00

23011 22102 AGUA 1.800,00

23011 22103 SUMINISTRO BUTANO Y GAS HOGARES 6.000,00

23011 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00

23011 22201 TELEFONICAS 0,00

23011 22606 ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD 5.300,00

23011 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS (OTRAS ACTIVIDADES 3ª EDAD) 1.200,00

23011 22701 TRABAJOS LIMPIEZA (CONTENEDORES HIGIÉNICOS) 200,00

23011 22791 CONTRATO MANTENIMIENTO HOGAR GOIKOA 0,00

23011 48100 SUBVENCION A ASOCIACION DE JUBILADOS GOIKOA 10.850,00

23011 48101 SUBVENCION A ASOCIACION DE JUBILADOS BEHEKOA 11.200,00

23011 62210 INVERSION DE REPOSICION HOGARES 1.500,00

23011 62599 OTROS ENSERES HOGARES 1.500,00

SUBTOTAL

63.700,00

2410 FOMENTO DEL EMPLEO (BEHARGINTZA)

2410 43300 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE BEHARGINTZA 163.286,16

2410 43301 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. PROGRAMA VALORA 0,00

2410 43302 APORTACIÓN CPCPI ETXEBARRI-BASAURI HLPIP 9.000,00

SUBTOTAL

172.286,16

2411 FOMENTO DEL EMPLEO (PROMOCIÓN DE EMPLEO)

2411 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00

2411 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,00

2411 22401 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 0,00

2411 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00

2411 22799 CURSOS DE FORMACIÓN CON EMPRESAS LANBIDE 2012/2013 0,00

2411 62600 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

SUBTOTAL

0,00

2412 FOMENTO DEL EMPLEO (PLAN DE EMPLEO LOCAL)

2412 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PLAN EMPLEO LOCAL 2013 0,00

2412 16001 SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO LOCAL 2013 0,00

2412 22105 VESTUARIO PLAN EMPLEO LOCAL 2013 0,00

2412 22199 OTROS SUMINISTROS PLAN EMPLEO LOCAL 2013 0,00

2412 22707 SERV.PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PLAN EMPLEO 2013 0,00

2412 47100 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR CONTRATACIÓN 0,00

SUBTOTAL

0,00

311

PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

311 22799 CAMPAÑA CONTROL DE PLAGAS ( DESRATIZACION, PALOMAS... ) 12.500,00

311 48000 CONVENIO ALCER 0,00

311 48001 CONVENIO ADEMBI (ESCLEROSIS MÚLTIPLE) 0,00

311 48002 COLABORACIÓN ASPROMI 300,00

SUBTOTAL

12.800,00

320

CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

320 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 14.015,57

320 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 21.195,14

320 16001 SEGURIDAD SOCIAL 10.985,74

320 16006 A.R.I. 600,00

320 16201 FORMACION CONSERJES 60,00

320 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 4.000,00

320 21101 TRABAJOS EXTERNOS DE CONSERJERÍA 83.000,00

320 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000,00

320 21202 MANTENIMIENTO SISTEMA VENTILACION COMEDOR CP SA 0,00

320 21203 MANTENIMIENTO CALDERAS Y CALEFACCION PRESCOLAR CP SA 0,00

320 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00

320 22101 ENERGIA ELECTRICA 63.000,00

320 22102 AGUA 5.000,00

320 22103 SUMINISTRO GAS NATURAL CCPP 35.000,00

320 22105 VESTUARIO CONSERJES 600,00

320 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 7.200,00

320 22199 OTROS SUMINISTROS 7.500,00

320 22201 TELÉFONOS 400,00

320 22606 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PADRES-GURASO TOPAGUNEA 8.000,00

320 22701 TRABAJOS LIMPIEZA 274.000,00

320 22702 GESTIÓN DE ESPACIOS CUBIERTOS (APERTURA Y CIERRE) 8.500,00

320 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 50,00

320 48100 SUBVENCIONES A CCPP Y ASOC. DE PADRES 24.000,00

320 48102 SUBVENCIONES EXTREAESCOLARES AMPA ELKAR 46.500,00

(5)

320 48105 IES ETXEBARRI - CONVENIO USO INSTALACIONES 5.000,00

320 62204 INVERSION COLEGIO CEIP KUKULLAGA 74.000,00

320 62205 REFORMA HAURRESKOLA 0,00

320 62206 VENTANAS HAURRESKOLA BEKOSOLO 0,00

320 62207 INSTALACIÓN PUERTA CEP KUKULLAGA 0,00

320 62500 MOBILIARIO Y ENSERES CCPP 1.000,00

SUBTOTAL

710.606,45

3261 CENTRO DE INFORMÁTICA (CIME)

3261 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 69.762,57

3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL 21.556,63

3261 16006 A.R.I. 100,00

3261 16201 FORMACION 200,00

3261 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00

3261 21500 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

3261 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00

3261 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300,00

3261 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.500,00

3261 22004 REPROGRAFÍA 4.000,00

3261 22101 ENERGIA ELECTRICA 5.000,00

3261 22102 AGUA 300,00

3261 22103 SUMINISTRO GAS NUEVO CIME 7.500,00

3261 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 300,00

3261 22199 OTROS SUMINISTROS 300,00

3261 22201 TELEFONO 5.000,00

3261 22202 COMUNICACIONES POSTALES 100,00

3261 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000,00

3261 22606 PROGRAMA GESTION DE CALIDAD 2.000,00

3261 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

3261 22701 TRABAJOS LIMPIEZA 15.600,00

3261 22704 ACCIONES A FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 2.500,00

3261 22798 ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS 0,00

3261 22799 CURSOS DE FORMACION CONTRATADOS CON EMPRESAS 16.000,00

3261 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 100,00

3261 48100 SUBVENCIONES DESEMPLEADOS/AS 10.000,00

3261 48101 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASAMBLEA DE PARADOS 500,00

3261 62205 INVERSION DE REPOSICION EDIFICIO CIME 2.500,00

3261 62500 MOBILIARIO Y ENSERES CIME 500,00

3261 62600 EQUIPOS INFORMATICOS 5.000,00

3261 64900 APLICACIONES INFORMATICAS CIME 1.500,00

SUBTOTAL

181.619,20

3262 SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN (EPA)

3262 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION CENTRO EPA 0,00

3262 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00

3262 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

3262 22101 ENERGIA ELECTRICA CENTRO EPA 3.000,00

3262 22102 AGUA PISO EPA 150,00

3262 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 150,00

3262 22199 OTROS SUMINISTROS 0,00

3262 22701 TRABAJOS DE LIMPIEZA 7.250,00

3262 62205 INVERSION REPOSICION CENTRO EPA 0,00

3262 62500 DOTACION MOBILIARIO CENTRO EPA 0,00

SUBTOTAL

11.550,00

330

ÁREA DE CULTURA

330 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL SOCIO-CULTURAL 26.735,63

330 12100 RETIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL SOCIO-CULTURAL 50.438,03

330 16001 SEGURIDAD SOCIAL 21.567,35

330 16006 A.R.I. 60,00

330 16301 FORMACION 0,00

330 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 0,00

330 21200 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA DE CULTURA 1.000,00

330 21203 MANTENIMIENTO CALDERAS Y CALEFACCIONES 0,00

330 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 700,00

330 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00

330 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300,00

330 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 700,00

330 22101 ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA Y LONJA LUDOTECA 4.500,00

330 22102 AGUA CASA DE CULTURA 350,00

330 22103 GAS CASA DE CULTURA 3.500,00

330 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 300,00

330 22199 OTROS SUMINISTROS (MATERIALES AREA) 2.500,00

330 22201 TELEFONOS CULTURA 5.500,00

330 22202 COMUNICACIONES POSTALES 0,00

330 22602 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 500,00

330 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.000,00

330 22606 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES GESTIONADOS POR EL AREA DE CULTURA 44.000,00

330 22610 ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GENERO 7.500,00

(6)

330 22612 PLAN DE IGUALDAD - DIAGNOSTICO 8.000,00

330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS (S.G.A.E...) 3.500,00

330 22701 TRABAJOS DE LIMPIEZA(CASA DE CULTURA + LUDOTECA) 22.500,00

330 22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES CON EMPRESAS (CURSOS CASA DE CULTURA) 40.000,00

330 22792 CONVENIO SERVICIOS DYA 3.100,00

330 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 0,00

330 62205 INVERSION REPOSICION LOCALES CULTURA ( METACAL ) 9.500,00

330 62500 MOBILIARIO Y ENSERES AREA CULTURA 5.000,00

SUBTOTAL

298.251,01

3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

3321 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 24.178,13

3321 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 50.719,17

3321 16001 SEGURIDAD SOCIAL 18.874,12

3321 16006 A.R.I. 300,00

3321 16201 FORMACION 100,00

3321 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 0,00

3321 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CONTRATO CILMATIZ. SERTEC...) 1.500,00

3321 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

3321 21500 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

3321 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00

3321 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.200,00

3321 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 400,00

3321 22101 ENERGIA ELECTRICA 11.500,00

3321 22102 AGUA 250,00

3321 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 300,00

3321 22199 OTROS SUMINISTROS 500,00

3321 22201 TELEFONO Y LINEA ADSL 2.500,00

3321 22202 COMUNICACIONES POSTALES 150,00

3321 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS (CAMPAÑAS PUBLICIDAD) 0,00

3321 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS (2000 ETIQUETAS PARA CARNETS...) 0,00

3321 22701 TRABAJOS DE LIMPIEZA 11.800,00

3321 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 0,00

3321 62204 INVERSION DE REPOSICION EDIFICIOS BILBLIOTECAS 0,00

3321 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.377,56

3321 62600 EQUIPAMIENTO INFORMATICO BIBLIOTECAS 1.000,00

3321 62800 FONDOS BIBLIOGRAFICOS GENERALES B.P. BEKOSOLO (LIBROS, MULTIMEDIA, FONOTECA, HEMEROTECA...)10.500,00 3321 62801 FONDOS BIBLIOGRAFICOS GENERALES B.P. SAN ANTONIO(LIBROS, MULTIMEDIA, FONOTECA, HEMEROTECA..)10.500,00

3321 64900 APLICACIONES INFORMATICAS, BASES DE DATOS 0,00

SUBTOTAL

156.648,98

334

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA

334 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES CEDIDOS PARA USOS CULT.5.500,00

334 21200 MANTENIMIENTO MAQUINARIA ELKARTEGUNE 2.100,00

334 22101 ENERGIA ELECTRICA LOCALES CEDIDOS CULTURA 12.000,00

334 22102 AGUA LOCALES CEDIDOS CULTURA 2.300,00

334 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 300,00

334 22199 OTROS SUMINISTROS LOCALES CEDIDOS CULTURA 1.000,00

334 22201 TELÉFONOS ELKARTEGUNE 750,00

334 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS LOCALES CEDIDOS 0,00

334 22701 TRABAJOS LIMPIEZA CRISTALES Y TECHOS LOCALES CEDIDOS (ARTEALDE, ITXAROPENA, SOÑUZALE)3.800,00

334 48001 SUBVENCION FORMACION MONITORES CULTURA- TIEMPO LIBRE 2.000,00

334 48100 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES 37.000,00

334 48103 SUBVENCION INICIATIVAS Y EXPRESION ARTISTICA 3.500,00

334 48104 SUBVENCION ORGANIZACION ACTOS Y EVENTOS CULTURALES 18.000,00

334 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION # 0,00

334 62200 PINTADO CHALET DE BEKOSOLO 0,00

334 62204 INVERSION DE REPOSICION LOCALES CULTURALES 0,00

334 62500 MOBILIARIO Y ENSERES LOCALES CULTURALES 0,00

SUBTOTAL

88.250,00

335

EUSKARA

335 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA 22.211,11

335 12100 RETIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA 24.165,23

335 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIO DE EUSKERA 36.494,28

335 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA 22.924,40

335 16006 A.R.I. PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA 200,00

335 16201 FORMACION 300,00

335 22606 ACTIVIDADES SERVICIO DE EUSKERA 81.700,00

335 22609 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 4.400,00

335 22704 CONTRATO SERVICIO ETXEBARRIKO EUSKALTEGIA 100.000,00

335 22790 SERVICIOS DE TRADUCCION EUSKERA 5.000,00

335 22791 PROGRAMA REFUERZO DE EUSKERA PARA NIÑOS INMIGRANTES 0,00

335 22799 CONTRATO HAMAIKA TELEBISTA 0,00

335 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 200,00

335 48001 SUBVENCIONES ASOCIACIONES FOMENTO EUSKERA EN GENERAL 8.000,00

335 48004 ARDANTZA.-SUBVENCION ORGANIZACIÓN FIESTA OLENTZERO 6.500,00

335 48006 BECAS (RENTAS BAJAS ) EUSKALTEGI. ORDENANZA FISCAL Nº 16 1.200,00

335 48007 AYUDAS AL ESTUDIO DEL EUSKERA (ALUMNOS EN GENERAL, PADRES-MADRES Y MONITORES) ORDENANZA GENERAL E26.400,00 335 48008 OTRAS SUBVENCIONES ( A ROTULOS COMERCIALES EN EUSKERA, A COLECCIONES DE PUBLICACIONES...)3.200,00

(7)

335 62204 EDIFICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 0,00 335 62205 INVERSIONES EUSKALTEGI 0,00 335 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.500,00 335 62600 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

SUBTOTAL

350.395,02

3372 SERVICIO DE JUVENTUD

3372 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PLAN JOVEN (TECNICO Y AUXILIAR) 67.682,61

3372 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN JOVEN 21.353,86

3372 16006 A.R.I. 60,00

3372 16301 FORMACION 60,00

3372 21100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO LOCALES INFANCIA Y JUVENTUD 2.000,00

3372 21200 MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.100,00

3372 21201 MANTENIMIENTO ALARMA GAZTEGUNE 200,00

3372 22001 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00

3372 22101 ENERGÍA ELÉCTRICA GAZTEGUNE (MÁS TALLER) 5.000,00

3372 22102 AGUA GAZTEGUNE 300,00

3372 22199 OTROS SUMINISTROS PLAN JOVEN 0,00

3372 22201 TELEFONO PERSONAL PLAN JOVEN Y GAZTEGUNE 1.800,00

3372 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN JOVEN 0,00

3372 22606 ACTIVIDADES GAZTE PLANA 0,00

3372 22609 MATERIAL, ACTIV. Y PUBLIC. (LUDOTECAS,COLONIAS,COLONIAS TARRASTA Y ESPACIO JUEGOD AGOSTO....)34.200,00

3372 22610 ACTIVIDADES ANIMACION A LA LECTURA 7.700,00

3372 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00

3372 22701 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS Y ALFOMBRAS GAZTEGUNE 250,00

3372 22790 CONTRATO PROGRAMA LUDOTECAS (PERSONAL) 47.200,00

3372 22791 PROGRAMA COLONIAS 6-10 AÑOS (PERSONAL)) 49.500,00

3372 22792 PROGRAMA COLONIAS INFANTILES 4-5 AÑOS (PERSONAL) 20.000,00

3372 22793 CONTRATO GESTIÓN GAZTEGUNE 130.020,00

3372 48102 HARRIBIDE FUNDAZIOA.- CONVENIO PROYECTO ADOLESCENCIA "TARRASTA" 65.000,00

3372 48103 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES 16.000,00

3372 48104 HARRIBIDE FUNDAZIOA.- CONVENIO COLONIAS TARRASTA 24.100,00

3372 62500 MOBILIARIO Y ENSERES GAZTEGUNE 6.000,00

SUBTOTAL

500.526,47

338

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

338 20200 ARRENDAMIENTO INSTALACIONES FIESTAS Y MOVER UTLLAJE (GRADAS, ESCENARIO...) 12.000,00

338 22101 ENERGIA ELECTRICA. ENGANCHES BARRAQUEROS 2.900,00

338 22401 SEGUROS FIESTAS 300,00

338 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS (BOLETINES INDUSTRIA...) 1.700,00

338 48001 SUBVENCION ASOCIACION FIESTAS SAN ANTONIO 26.100,00

338 48002 SUBVENCION ASOCIACION FIESTAS ETXEBARRI 33.740,00

SUBTOTAL

76.740,00

3400 INSTALACIONES DEPORTIVAS (FRONTÓN MUNICIPAL)

3400 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 1.000,00

3400 21101 LIMPIEZAS GENERALES FRONTON 500,00

3400 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500,00

3400 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 500,00

3400 22101 ENERGIA ELECTRICA 20.000,00

3400 22102 AGUA 450,00

3400 22103 GASOLEO CALEFACCION 3.500,00

3400 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00

3400 22201 TELEFONO 500,00

3400 22701 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS 500,00

3400 22791 CONTRATO MANTENIMIENTO EXPLOTACION AMBIGU-FRONTON 13.000,00

3400 62202 INVERSION DE REPOSICION FRONTON 2.500,00

3400 62501 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

SUBTOTAL

44.950,00

3401 INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE FÚTBOL)

3401 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 0,00

3401 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000,00

3401 21203 MANTENIMIENTO CALEFACCION 1.000,00

3401 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

3401 22101 ENERGIA ELECTRICA 19.500,00

3401 22102 AGUA 9.500,00

3401 22103 GAS NATURAL 12.000,00

3401 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00

3401 22201 TELEFONO CAMPO FUTBOL 0,00

3401 22791 CONTRATO MANTENIMIENTO-EXPLOTACION AMBIGU CAMPO DE FUTBOL 36.000,00

3401 62202 INVERSION DE REPOSICION CAMPO DE FUTBOL 2.500,00

3401 62500 MOBILIARIO Y ENSERES CAMPO DE FUTBOL 2.000,00

SUBTOTAL

88.500,00

3402 INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO)

(8)

3402 22792 SOCORRISTA PISCINA EXTERIOR 23.000,00

3402 62202 INVERSION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 0,00

SUBTOTAL

459.000,00

3403 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

3403 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CEDIDOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0,00

3403 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500,00

3403 22101 ENERGIA ELECTRICA LOCALES CEDIDOS DEPORTE 4.000,00

3403 22102 AGUA LOCALES CEDIDOS DEPORTE 450,00

3403 22103 SUMINISTRO PROPANO LOCALES CEDIDOS DEPORTE 1.000,00

3403 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00

3403 22199 OTROS SUMINISTROS LOCALES DEPORTES 300,00

3403 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA( CAMISETAS PUBLICIDAD EQUIPOS) 0,00

3403 22606 CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 29.500,00

3403 48001 SUBVENCION FORMACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPORTIVOS 1.500,00

3403 48100 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 182.500,00

3403 48101 SUBVENCION ORGANIZACION DE ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS 40.500,00

3403 48102 SUBVENCION DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO 3.500,00

3403 62203 INVERSION LOCALES DEPORTE (REPOSICION, ...) 0,00

3403 62500 EQUIPAMIENTO URBANO DEPORTIVO 0,00

SUBTOTAL

264.750,00

430

PROMOCIÓN DEL COMERCIO

430 22699 ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIO Y EMPRESA 4.000,00

430 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00

430 48000 CONVENIO DE COLABORACION ASOCIACION DE COMERCIANTES 5.000,00

430 48001 ACTVIDAD BONO ETXEBARRI 11.000,00

SUBTOTAL

20.000,00

440

TRANSPORTE DE PASAJEROS/AS - ETXEBARRIBUS

440 22708 CONTRATO GESTION TRANSPORTE INTERNO DEL MUNICIPIO 410.000,00

440 22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (CTB) 500,00

SUBTOTAL

410.500,00

493

PROTECCIÓN DE LOS/AS CONSUMIDORES Y USUARIOS/AS (OMIC)

493 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 16.157,78

493 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 24.575,39

493 16001 SEGURIDAD SOCIAL 10.264,76

493 16006 A.R.I. 150,00

493 16201 FORMACION 60,00

493 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 200,00

493 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 100,00

493 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300,00

493 22606 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OMIC 1.500,00

493 22799 CONTRATO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO OMIC 3.000,00

493 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 100,00

SUBTOTAL

56.407,93

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO

912 10000 RETRIBUCIONES ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y SUSTITUCIONES 91.500,00

912 16001 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO 26.000,00

912 16201 FORMACION ORGANOS DE GOBIERNO 200,00

912 22201 TELEFONOS 5.000,00

912 22602 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000,00

912 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

912 23100 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS 300,00

912 23900 INDEMNIZACIONES A CARGOS ELECTIVOS POR ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS 53.500,00

912 48200 SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS 45.500,00

912 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

SUBTOTAL

227.500,00

920

ADMINISTRACIÓN GENERAL

920 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 105.853,61

920 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 219.258,93

920 16001 SEGURIDAD SOCIAL 73.443,88

920 16003 APORTACION MUNICIPAL ELKARKIDETZA S/ AC. MODIFICACION SISTEMA COMPLEM. PENSIONES 45.000,00

920 16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS 60.000,00

920 16006 A.R.I. 1.500,00

920 16201 FORMACION 1.000,00

920 16205 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES 30.000,00

920 21100 REP. MANTENMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 2.500,00

920 21200 MANTENIMIENTO MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00

920 21300 MANTENIMIENTO VEHICULO USOS MULTIPLES 1.000,00

920 21400 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 750,00

920 21500 MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS 43.325,00

(9)

920 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.000,00

920 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.700,00

920 22101 ENERGIA ELECTRICA 18.500,00

920 22102 AGUA 1.000,00

920 22104 CARBURANTE VEHICULO MUNICIPAL USOS MULTIPLES 1.000,00

920 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00

920 22199 OTROS SUMINISTROS 1.747,89

920 22201 TELEFONO 18.000,00

920 22202 COMUNICACIONES POSTALES 22.000,00

920 22204 TELEX Y TELEFAX 500,00

920 22299 OTRAS COMUNICACIONES. SERVICIOS MENSAJERIA 2.000,00

920 22401 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 7.000,00

920 22402 PRIMAS SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MULTIUSO 550,00

920 22403 SEGUROS EQUIPOS INFORMATICOS 2.000,00

920 22499 PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADCIVIL 24.000,00

920 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS GENERALES 30.000,00

920 22604 GASTOS JURIDICOS 3.500,00

920 22607 GASTOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL (FRANQUICIAS) 10.000,00

920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.500,00

920 22701 TRABAJOS LIMPIEZA EMPRESAS EXTERNAS 15.300,00

920 22702 CUOTAS CONEXION ALARMAS MUNICIPALES 2.400,00

920 22707 SERVICIO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES 6.000,00

920 22790 ASISTENCIA INFORMATICA PROGRAMA NOMINAS 3.100,00

920 22791 TRABAJOS AUDITORIA Y ACTUALIZACION LEY PROTECCION DATOS 2.000,00

920 22796 OTROS SERVICIOS CONTRATOS - APLICACIÓN MÓVIL WEB CIUDADANO 6.000,00

920 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 800,00

920 40900 METROPOLI 30 481,00

920 41800 APORTACIÓN EUDEL Y EUSKAL FONDOA 5.300,00

920 42000 D.F.B.- DEV. LIQUIDAC. NEGAT. UDALKUTXA 0,00

920 48100 FONDO AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA 3.000,00

920 48103 ZARRIAN BARRI.- CONVENIO DE COLABORACION 6.000,00

920 48104 PIKUME.- CONVENIO DE COLABORACION 7.000,00

920 48105 EUSKAL FONDOA.-PROYECTOS SOLIDARIOS 4.190,00

920 48106 FAMILIAS .- SUBVENCIONES INDIVIDUALES POR ACOGIMIENTO DE MENORES EXTRANJEROS 1.500,00

920 48107 FUNDACION FELIX BALTISTAN.- CONVENIO DE COLABORACION 4.000,00

920 48108 CONVENIO COLABORACIÓN - MUNDUAZ BLAI 14.000,00

920 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00

920 62600 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTO INFORMATICO 40.000,00

920 82301 ANTICIPOS AL PERSONAL C/P 30.000,00

SUBTOTAL

907.700,31

922

JUZGADO DE PAZ

922 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00

922 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00

922 22199 OTROS SUMINISTROS 50,00

922 22201 TELEFONO Y CONEXION ADSL 1.200,00

922 22204 TELEX Y TELEFAX 300,00

922 22701 TRABAJOS LIMPIEZA 2.150,00

922 62501 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00

SUBTOTAL

5.700,00

934

SERVICIOS ECONÓMICOS

934 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 73.696,32

934 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 124.686,61

934 16001 SEGURIDAD SOCIAL 42.886,94

934 16006 A.R.I. 120,00

934 16201 FORMACION 200,00

934 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00

934 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00

934 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 500,00

934 22199 OTROS SUMINISTROS 500,00

934 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

934 22709 SERVICIOS DE RECAUDACION DEL CONSORCIO 16.000,00

934 22792 CONTRATO DE SERVICIOS (PLUSVALIAS) 11.500,00

934 22793 CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA (INSPECCION TRIBUTARIA) 10.000,00

934 22794 CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA INTERVENCIÓN 12.000,00

934 22799 CONTRATO DE COLABORACION RECAUDACION EJECUTIVA ( GESMUNPAL) 40.000,00

934 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 250,00

SUBTOTAL

333.939,87

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Referencias

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