PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL Contenido

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PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

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Contenido

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 ... 1

Introducción ... 1

1. Análisis económico del presupuesto ... 1

2. Supuestos macroeconómicos del presupuesto ... 2

3. Los lineamiento de la política fiscal ... 3

4. Intervenciones del presupuesto ... 3

Educación ... 3 Salud ... 4 Inclusión Social ... 4 Seguridad ... 4 5. Infraestructura pública ... 4 Transportes y comunicaciones ... 4

Vivienda, construcción y saneamiento ... 5

6. Principales Proyectos de Inversión Pública Departamental ... 5

Introducción

La aprobación del presupuesto anual en el Perú tiene un desarrollo propio al que tiene el resto de leyes que aprueba el Congreso. Si bien es prerrogativa del presidente presentarlo, es una prerrogativa del Congreso aprobarlo. El estudio y aprobación del presupuesto es consecuencia de un largo proceso de debate. En los extremos, el presidente lo debe enviar al Congreso el proyecto junto con los de endeudamiento y equilibrio financiero a más tardar el 30 de agosto de cada año; por su parte, el Congreso está obligado a remitirlo al Presidente una vez estudiado a más tardar el 30 de noviembre para su promulgación (art. 79 y 80 de la constitución). En los anexos encontrará un esquema de este proceso. Este documento describe la propuesta del presupuesto para el año 2015.

1. Análisis económico del presupuesto

El gobierno propone incrementar 9.8% el presupuesto del año 2015 respecto del año anterior. Ha presentado al Congreso una autorización de gasto por S/. 130 mil millones. Significa un gasto adicional cercano a S/. 12 mil millones.

1_{Proyecto de Ley N° 3760/2014-CR}

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Este crecimiento se sustenta a su vez en el aumento de 11.7% del gasto corriente y 9.6% del servicio de la deuda, pues 5.8% crece el gasto de capital (inversión pública y otros). Es de resaltar que cerca de 2/3 del presupuesto se asigna a gasto corriente: planillas, bienes y servicios, pensiones, y otros (Ver CUADRO 1).

También por el crecimiento de 48.9% de recursos por operaciones oficiales de crédito y 10.9% de recursos ordinarios. Los Recursos ordinarios financian más del 70% del gasto. Es de resaltar el casi nulo crecimiento de recursos determinados al proyectarse el decrecimiento de 9.3% del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, explicable por los menores precios de los metales (Ver CUDRO 2).

Si enfocamos hacia dónde se orientan las intervenciones del gasto, son notables los incrementos de 22.1% en educación (S/. 4,000 millones adicionales), 22.5% en salud (S/. 2,500 millones adicionales), 18% en orden público y seguridad (S/. 1,200 millones adicionales), que explican el 70% del incremento total. Pero, en perspectiva, el 50% del presupuesto se asigna a educación, transportes, previsión social, salud, orden público y seguridad y saneamiento. El crecimiento también se explica por el 14.7% de aumento del gobierno nacional hasta S/. 95,300 millones, pues los gobiernos regionales lo hacen en 3.3% hasta S/. 19,400 millones, en tanto que, los gobiernos locales decrecen 6.7% hasta S/. 12,800 millones. Significa que un poco menos de 3/4 del presupuesto lo administrará el gobierno nacional y un poco más de 1/3 los gobiernos subnacionales. (Ver CUADRO 3).

El crecimiento de 3.3% de gobiernos regionales equivale a algo más de S/. 600 millones adicionales respecto del año anterior. Se explica principalmente por el aumento de 20.9% del G. R. de La Libertad (más de S/. 200 millones adicionales que explica 1/3 del crecimiento del grupo). Decrecen los de Cusco en S/. 51 millones, Cajamarca en S/. 2 millones, Ancash en S/. 73 millones y Moquegua en S/. 15 millones por menor canon.

2. Supuestos macroeconómicos del presupuesto

Este presupuesto es consistente con los principios macroeconómicos y fiscales contenidos en el Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017, versión revisada2:

 6% de crecimiento del PBI,

 Inflación de 2% (rango de 1 punto menos y 1 punto más),  Precio del dólar al final del período en S/. 2,90,

 Decrecimiento de los términos de intercambio en 2.6%,

 Déficit económico de 0.45% del PBI y Déficit estructural de 1% del PBI.

 Exportaciones por valor de US$ 41,132 millones e importaciones por valor de US$ 43,207 millones,

 Saldo de la deuda de 19.1% del PBI.

Se proyecta que seguirán a la baja los precios del oro (1,190 US$/onza troy) y del cobre (305 ¢US$/lb.). En cambio, al alza continuarán el plomo 99 ¢US$/lb., y el zinc 94 ¢US$/lb. Se proyecta para petróleo 100 US$/bar.

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3. Lineamientos de la política fiscal

El presupuesto que en el año 2015 equivale a 20.8% del PBI también es consistente con los lineamientos de la política fiscal orientados a:

 Brindar mayor predictibilidad y estabilidad del gasto (limita el gasto no financiero del gobierno nacional),

 Reducir sostenidamente la deuda (17.1% del PBI en el 2017),

 Evitar la posición fiscal muy procíclica (aumentar/reducir en exceso el gasto en el ciclo ascendente/descendente del PBI),

 Aumentar los ingresos fiscales permanentes (aumento de la base tributaria, ataque a la evasión fiscal, etc.),

 Mejorar la calidad del gasto (perseguir el objetivo de 100% del presupuesto sea formulado en programas presupuestales),

 Potenciar la capacidad de absorción del sector público para invertir eficientemente (mejora del sistema de inversión pública).

4. Intervenciones del presupuesto

El presupuesto puesto a disposición para estudio del Congreso también es consistente con los objetivos económicos y sociales del gobierno. Los objetivos fundamentales se orientan a:  Un mayor compromiso con la educación,

 Avanzar en la reforma de salud,  Ampliar la inclusión social,

 Lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico,  Reducción de las brechas de infraestructura pública,

 La diversificación productiva y el impulso de la modernización del Estado. Educación

La propuesta de gastar S/. 22,000 millones en educación que representan el 17% del presupuesto tienen por finalidad abordar 4 pilares:

 Revalorización de la carrera docente,  Reducir la brecha de infraestructura,

 Mejorar la calidad de aprendizaje en todos los niveles educativos y modernización de la gestión educativa.

Algunas de las principales intervenciones son:

 Implementación del segundo tramo de la Ley de Reforma Magisterial S/. 858 millones,  Implementación de Bono de Incentivo al Desempeño Escolar S/. 90 Millones (se otorgará al

25% de colegios de primaria con mejor desempeño en los años 2013 y 2014),

 Ejecución de proyectos por valor de S/. 150 millones con la implementación del mecanismo de obras por impuestos y asociaciones público privadas, adquisición de materiales educativos S/. 529 millones y obras de mantenimientos de colegios a través de transferencias a los directores S/. 358 millones (incluye adquisición de equipos básicos).

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Salud

El gobierno propone disponer de S/. 13,700 millones, 10.5% del presupuesto, para proseguir con la reforma de la salud sobre la base de 3 pilares:

 Fortalecimiento de sus recursos humanos,

 Ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios, y  Reducción de la brecha hospitalaria.

Entre algunas de sus principales intervenciones se cuenta:

 Implementación de la nueva política remunerativa S/. 1, 184 millones (S/. 410 millones adicionales a los del año anterior que incluye la continua del año 2014),

 SIS Emprendedor S/. 200 millones para contribuir a la formalización de los trabajadores independientes,

 Construcción de establecimientos de salud estratégicos y hospitales a nivel nacional S/. 2,352 millones (incluye S/. 500 millones para ejecución del mecanismo de alianzas público-privadas).

Inclusión Social

Se prevé incrementar en 20.5% hasta S/. 4,900 millones, es decir S/. 800 millones adicionales respecto al año anterior, para seguir en el empeño de reducir la pobreza y pobreza extrema, la inequidad y propiciar mayor igualdad de oportunidades (Ver CUADRO 4).

Seguridad

En tanto, el aumento de la confianza y el bienestar de las personas así como de las inversiones pasan por darle respuesta a los problemas que enfrentan la seguridad, la defensa nacional y la justicia, se prevé para estos fines gastar cerca de S/. 17,000 millones, 10% de crecimiento respecto del año anterior, 12.9% del presupuesto, que se asignan a las siguientes acciones: Se financia el tercer tramo de la política salarial de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Ica y Arequipa y la construcción y/o rehabilitación de 6 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

5. Infraestructura pública

La inversión en infraestructura productiva crece 5.8% hasta cerca de S/. 36 mil millones, significa cerca de S/. 2 mil millones adicionales respecto del año anterior. El país espera invertir en infraestructura un equivalente a 5.7% del PBI. Para los sectores que contribuyen en mayor medida a la reducción de brechas de infraestructura se asigna S/. 12 mil millones, siendo algunos de sus principales proyectos de inversión los que siguen:

Transportes y comunicaciones

Se prevé la pavimentación de la Red Vial Nacional y las rutas alternas a la Carretera Central, S/. 6,300 millones; línea 2 y ramal Av. Faucett - Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, S/. 1,200 millones; y concesiones viales, S/. 1,600 millones aproximadamente. Está previsto invertir en la rehabilitación y mejoramiento de la carretera longitudinal de la sierra S/. 390 millones y en el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao S/. 280 millones.

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Vivienda, construcción y saneamiento

Se prevé S/. 4,400 millones para incrementar la cobertura en el ámbito urbano y rural en el acceso a agua potable, saneamiento y energía eléctrica a fin de elevar la productividad de la población. Mientras que el sector energía y minas considera proyectos de electrificación rural en las zonas más alejada por S/. 350 millones.

También contribuirán a reducir las brechas en infraestructura en áreas más pobre los S/. 300 millones disponibles en FONIPREL y S/. 330 millones en el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales.

6. Principales Proyectos de Inversión Pública Departamental

Hacemos un resumen de los principales proyectos de infraestructura por ámbito departamental por gobiernos regionales (GR) y gobierno nacional (GN). Huánuco, Mejoramiento del Hospital Regional Emilio Valdizán, por S/. 42 millones; Ica, Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ica S/. 40 millones; Junín, Mejoramiento de la carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Puerto Ocopa por S/. 70 millones (GN); La Libertad, Proyecto Chavimochic Tercera Etapa por S/. 284 millones (GR); Lambayeque, Concesiones viales S/. 72 millones (GN); Lima, rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda S/. 204 millones (GN).

Otros proyectos importantes se construirán en Loreto, Construcción y equipamiento del Hospital Santa Gema-Yurimaguas por S/. 51 millones (GR); Madre de Dios, Concesiones viales por S/.177 millones (GN); Moquegua, Ampliación y mejoramiento por S/. 87 millones (GR); Pasco, Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del Hospital Román Egoavil Pando por S/.66 millones (GN); Piura: Mejoramiento de riego y generación hidroenergética del Alto Piura por S/. 82 millones (GR); Puno: Concesiones viales por S/. 589 millones (GN); San Martín, Mejoramiento del Hospital II-2 Tarapoto por S/. 90 millones (GR); Tacna, Rehabilitación y remodelación de la I. E. Francisco Antonio de Zela por S/. 13 millones (GN); Tumbes, Mejoramiento de la carretera Zarumilla - El Bendito por S/. 24 millones (GR) y Ucayali: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro por S/. 104 millones (GN).

CUADRO 1: Presupuesto de Apertura del Sector Público por Genérica de Gasto, 2014-2015

Millones de nuevos soles y porcentaje

2014 2015+ Diferencia 2014-2015 Estructura 2015 (%) % Nominal Gastos Corrientes 75,012 83,756 11.7 8,744 64.1 Gastos de Capital 33,792 35,758 5.8 1,967 27.4 Servicio de la Deuda 10,130 11,107 9.6 977 8.5 TOTAL 118,934 130,621 9.8 11,687 100.0

Fuente: Transparencia Económica, MEF. y proyecto de Presupuesto del Sector Público 2015 + Proyecto de Presupuesto

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CUADRO 2: Presupuesto de Apertura del Sector Público por Fuentes de Financiamiento, 2014-2015

2014 2015+ Diferencia 2014-2015 Estructura 2015 (%) % del PBI % Nominal Recursos Ordinarios 82,977 92,027 10.9 9,050 70.5 14.6 Recursos Directamente Recaudados 10,287 10,867 5.6 580 8.3 1.7 Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito 4,563 6,795 48.9 2,232 5.2 1.1 Donaciones y Transferencias 678 454 -33.1 -224 0.3 0.1 Recursos Determinados 20,429 20,479 0.2 49 15.7 3.3 - Canon, Sobre canon, Regalías,

Renta Aduanas y Participaciones 10,214 9,260 -9.3 -954 7.1 1.5 - Foncomun 4,512 4,867 7.9 355 3.7 0.8 - Contribuciones a Fondos 3,321 3,845 15.8 524 2.9 0.6 - Impuestos Municipales 2,382 2,500 5.0 118 1.9 0.4 TOTAL 118,934 130,621 9.8 11,687 100.0 20.8

CUADRO 3: Presupuesto de Apertura del Sector Público por Niveles de Gobierno, 2014-2015

2014 2015+ Diferencia 2014-2015 Estructura 2015 (%) % Nominal GOBIERNO CENTRAL 83,196 95,387 14.7 12,192 73.0 GOBIERNO NACIONAL 83,196 95,387 14.7 12,192 73.0 Gastos Corrientes 51,677 69,284 34.1 17,606 53.0 Gastos de Capital 21,695 15,357 -29.2 -6,338 11.8 Servicio Deuda 9,823 10,747 9.4 923 8.2 INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 35,739 35,234 -1.4 -505 27.0 GOBIERNOS REGIONALES 18,795 19,423 3.3 628 14.9 Gastos Corrientes 13,976 14,760 5.6 783 11.3 Gastos de Capital 4,756 4,505 -5.3 -251 3.4 Servicio Deuda 63 158 152.2 96 0.1 GOBIERNOS LOCALES 16,944 15,811 -6.7 -1,133 12.1 Gastos Corrientes 9,359 9,540 1.9 181 7.3 Gastos de Capital 7,341 6,069 -17.3 -1,272 4.6 Servicio Deuda 244 202 -17.3 -42 0.2 TOTAL 118,934 130,621 9.8 11,687 100.0

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CUADRO 4: Asignación presupuestal en programas de inclusión social

Programa Social Presupuesto _(Millones) Meta 2015

Cuna Más 336 Atención de 70 mil niños menores de 3 años y más de 54 mil familias que _{reciban acompañamiento en el hogar} Qali Warma 1,428 3 millones de desayunos y almuerzos escolares de alumnos de nivel _{inicial y primario a nivel nacional} Juntos 1,113 800 mil hogares de extrema pobreza recibirán el incentivo monetario con el compromiso de asistir a los controles de salud-nutrición y

educación de sus niños afiliados hasta los 19 años de edad. Programa Nacional contra la

Violencia Familiar y Sexual 88 Atención de más de 59 mil casos de violencia familiar y sexual a través de 250 Centro de Emergencia Mujer (CEM) SAMU 221 2,3 millones de atenciones pre-hospitalarias y emergencias médicas Programa Nacional de Becas

de Crédito 858 Otorgar cerca de 29 mil becas de pregrado, 25 mil becas especiales y 6 mil becas de post-grado. Trabaja Perú 65 15 mil personas desempleadas en situación de pobreza y pobreza _{extrema se beneficiarán con empleos temporales.}

PROEMPLEO 50

Se mejorará las competencias laborales e incremento de la empleabilidad a 8 mil jóvenes de 15 a 29 años y a 1,000 personas de 30 años a más de escasos recursos económicos. También se otorgará la certificación de competencias laboral a más de 13 mil personas para que logren la inserción laboral.

Vida Digna 9 Atención de 450 adultos mayores en situación de abandono.

Servicios Vidas 6 Atención integral de 230 recién nacidos y 230 mujeres embarazadas _{víctimas de violencia sexual o familiar} Pensión 65 760 Se atenderá a 500 mil adultos mayores de 65 años en situación extrema _pobreza