MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

(1)

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la institución que contribuye al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y a promover la paz e inserción social de los sectores más excluidos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

1,05

ACTIVIDADES CENTRALES 2.011.373.455,00

1,87 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL

3.582.008.222,00

1,34 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA

JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

2.557.516.543,00

66,91 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

127.960.110.712,64

0,69

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL 1.321.963.371,00

4,01

DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO 7.677.591.845,00

0,51

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN 983.715.854,00

21,31

REGISTRO NACIONAL 40.748.219.786,00

0,26

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 491.732.879,00

1,11

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 2.121.947.220,00

0,93

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 1.786.872.157,00

191.243.052.044,64

Totales 100,00%

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones del Gobierno Central y los Municipios.

1.

Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.

2.

Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.

(2)

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 PPTO 2021 CONCEPTO CÓDIGO 191.243.052.044,64 214.254.903.728,00 166.031.537.682,00 190.898.283.804,64 214.254.903.728,00 166.031.537.682,00 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

1

38.371.952.229,00 48.700.027.360,00 40.433.451.546,00 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

11

40.433.451.546,00

114 SERVICIOS GENERALES 38.371.952.229,00 48.700.027.360,00

1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 38.371.952.229,00 48.700.027.360,00 40.433.451.546,00

127.659.585.453,00 165.554.876.368,00 150.464.832.258,64 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

13

1320 JUSTICIA 19.098.241.806,00 40.813.856.133,00 16.339.033.225,00

1330 CENTROS DE RECLUSIÓN 106.205.593.235,00 116.812.385.365,00 127.930.110.712,64

1340 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN 420.719.425,00 406.300.000,00 304.725.000,00

PÚBLICO Y SEGURIDAD

1360 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 1.935.030.987,00 7.522.334.870,00 5.890.963.321,00

344.768.240,00 0,00

0,00 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

3

0,00 0,00 314.768.240,00

SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN

33

3330 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN 0,00 0,00 314.768.240,00

0,00 0,00 30.000.000,00

EDUCACIÓN 34

3480 ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 0,00 0,00 30.000.000,00

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 PPTO 2021 TOTAL CONCEPTO CÓDIGO 191.243.052.044,64 214.254.903.728,00 166.031.537.682,00 180.167.244.679,00 158.801.539.888,00 GASTOS CORRIENTES 1 182.796.786.364,00 144.954.544.698,00 164.051.702.924,00 GASTOS DE CONSUMO 11 167.033.649.653,00 114.805.486.917,00 111 REMUNERACIONES 104.838.018.731,00 113.338.548.221,00 1111 SUELDOS Y SALARIOS 88.842.864.432,00 95.691.323.671,00 96.885.375.999,00 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 15.995.154.299,00 17.647.224.550,00 17.920.110.918,00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 40.116.525.967,00 53.695.101.432,00 49.246.216.007,00

13.846.995.190,00 16.115.541.755,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

13 15.763.136.711,00

1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.412.628.608,00 12.135.469.303,00 13.282.295.752,00

(3)

1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 421.632.934,00 427.194.895,00 325.079.216,00 11.075.807.365,64 7.229.997.794,00 GASTOS DE CAPITAL 2 31.433.117.364,00 5.063.950.542,00 6.017.283.109,22 FORMACIÓN DE CAPITAL 21 23.393.106.006,00 2110 EDIFICACIONES 4.840.857.943,00 23.148.244.186,00 5.836.822.359,22 2120 VÍAS DE COMUNICACION 26.991.400,00 24.000.000,00 0,00 2140 INSTALACIONES 196.101.199,00 217.861.820,00 5.000.000,00 2150 OTRAS OBRAS 0,00 3.000.000,00 175.460.750,00 2.166.047.252,00 4.965.057.739,00 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 22 8.040.011.358,00 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.025.255.369,00 4.243.861.810,00 1.736.211.262,00 2230 EDIFICIOS 0,00 49.610.555,00 0,00 2240 INTANGIBLES 1.140.791.883,00 3.746.538.993,00 3.228.846.477,00 0,00 93.466.517,42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23 0,00

2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 93.466.517,42

0,00 0,00

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

4 25.000.000,00

0,00 0,00

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

40 25.000.000,00

4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 25.000.000,00 0,00

DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 PPTO 2021 TOTAL

CONCEPTO CÓDIGO

166.031.537.682,00 214.254.903.728,00 191.243.052.044,64

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES 104.838.018.731,00 113.338.548.221,00 114.805.486.917,00

99.015.715.185,00 107.125.328.105,00 107.311.540.904,00 INGRESOS CORRIENTES

001

6.985.386,00 6.213.220.116,00 7.493.946.013,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280

5.815.318.160,00 0,00 0,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 890 1 SERVICIOS _{26.177.966.196,00} 35.235.956.810,00 33.313.831.013,00 21.482.203.287,00 35.235.956.810,00 33.310.495.522,00 INGRESOS CORRIENTES 001 4.695.762.909,00 0,00 3.335.491,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280 2 MATERIALES Y SUMINISTROS _{14.002.958.103,00} 18.547.792.352,00 16.010.917.281,00 14.002.958.103,00 18.547.792.352,00 16.010.917.281,00 INGRESOS CORRIENTES 001 5 BIENES DURADEROS 7.229.997.794,00 31.433.117.364,00 10.982.340.848,22 4.856.250,00 0,00 23.481.877,00 INGRESOS CORRIENTES 001 7.225.141.544,00 31.433.117.364,00 6.740.904.370,00

(4)

0,00 0,00 4.217.954.601,22 Superávit específico Patronato de Construcciones, Instalaciones y

Adquisición de Bienes (PCIAB) 953 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.782.596.858,00 15.674.488.981,00 16.037.009.468,00 4.823.949.411,00 15.674.488.981,00 16.037.009.468,00 INGRESOS CORRIENTES 001 8.958.647.447,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL _0,00 0,00 93.466.517,42

0,00 0,00 93.466.517,42

Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025 507

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 25.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 0,00

INGRESOS CORRIENTES 001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 PPTO 2021

TOTAL CÓDIGO CONCEPTO

166.031.537.682,00 214.254.903.728,00 191.243.052.044,64

ACTIVIDAD CENTRAL _{1.902.692.820,00} 0,00

779 _0,00

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 1.033.142.243,00 0,00

780 0,00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA _{9.909.185.406,00} 0,00

781 _0,00 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 106.205.593.235,00 0,00 783 0,00 REGISTRO NACIONAL _{12.611.805.593,00} 0,00 784 _0,00 ACTIVIDADES CENTRALES 5.087.990.516,00 2.011.373.455,00 786 26.057.909.888,00

ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL

0,00 3.582.008.222,00

787 _{3.475.014.422,00}

ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

0,00 2.557.516.543,00

788 2.849.531.919,00

ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

0,00 127.960.110.712,64

789 116.812.385.365,00

0,00 31.528.788.369,00

ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES

01 27.565.207.857,00

0,00 2.846.176.838,00

ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

02 2.188.337.693,00

0,00 1.761.927.451,00

ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL

03 1.423.727.288,00

0,00 2.695.050.379,00

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

04 2.285.498.408,00

0,00 1.261.361.123,00

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD

(5)

0,00 6.350.367.170,00 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS

06 6.961.566.789,00

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL

0,00 1.321.963.371,00

790 1.271.491.809,00

DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO

0,00 7.677.591.845,00

791 7.640.097.492,00

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN _0,00 983.715.854,00

793 _{895.550.765,00}

REGISTRO NACIONAL 25.760.146.636,00 40.748.219.786,00

794 48.700.027.360,00

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES _{304.262.518,00} 491.732.879,00

795 _{710.390.077,00}

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 1.630.768.469,00 2.121.947.220,00

798 3.743.230.371,00

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO _{1.585.950.246,00} 1.786.872.157,00

799 _{2.099.274.260,00}

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 PPTO 2021 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 166.031.537.682,00 214.254.903.728,00 191.243.052.044,64 166.031.537.682,00 191.243.052.044,64 RECURSOS INTERNOS 214.254.903.728,00 INGRESOS CORRIENTES 139.329.682.236,00 176.608.566.248,00 172.693.445.052,00 139.329.682.236,00 172.693.445.052,00 INGRESOS CORRIENTES 001 176.608.566.248,00 FINANCIAMIENTO 26.701.855.446,00 37.646.337.480,00 18.549.606.992,64 20.886.537.286,00 14.238.185.874,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

280 37.646.337.480,00

0,00 93.466.517,42

Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025

507 0,00

5.815.318.160,00 0,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR

890 0,00

0,00 4.217.954.601,22

Superávit específico Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB)

953 0,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 PPTO 2021 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 191.243.052.044,64 214.254.903.728,00 166.031.537.682,00 113.338.548.221,00 114.805.486.917,00 104.838.018.731,00 0 REMUNERACIONES 37.203.820.614,00 41.304.005.824,00 REMUNERACIONES BÁSICAS 001 39.824.035.714,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 37.178.468.849,00 41.275.948.124,00

00101 39.774.191.573,00

SERVICIOS ESPECIALES 15.271.800,00 0,00

00103 0,00

SUPLENCIAS 10.079.965,00 28.057.700,00

(6)

3.655.810.583,00 3.882.583.445,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 002 3.783.222.773,00 TIEMPO EXTRAORDINARIO 27.385.822,00 12.529.073,00 00201 40.028.321,00 RECARGO DE FUNCIONES 5.955.283,00 25.000.000,00 00202 29.850.000,00 DISPONIBILIDAD LABORAL 3.603.316.781,00 3.809.188.972,00 00203 3.682.725.900,00 DIETAS 19.152.697,00 35.865.400,00 00205 30.618.552,00 47.916.801.679,00 51.599.758.820,00 INCENTIVOS SALARIALES 003 51.985.028.829,00

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 13.136.571.778,00 14.007.350.305,00

00301 14.518.771.084,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 11.040.708.775,00 11.700.745.818,00

00302 11.887.087.451,00

DECIMOTERCER MES 6.894.359.755,00 7.493.946.013,00

00303 7.395.900.339,00

SALARIO ESCOLAR 6.189.195.819,00 6.907.101.846,00

00304 6.708.336.135,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10.655.965.552,00 11.490.614.838,00

00399 11.474.933.820,00

8.591.798.741,00 8.860.543.377,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004 9.393.760.733,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8.112.106.495,00 8.334.612.382,00

00401 8.871.044.333,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

11.076.021,00 9.059.358,00

00402 12.078.726,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

14.704.425,00 12.338.130,00

00403 16.403.613,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

49.630.956,00 51.805.874,00

00404 54.001.283,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

450.519.593,00 406.488.884,00

00405 440.232.778,00

7.403.355.558,00 9.059.567.541,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 8.253.463.817,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

4.730.455.532,00 3.515.249.426,00

00501 3.998.858.031,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

2.242.899.504,00 1.208.579.620,00

00502 1.307.071.160,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2.446.422.875,00 1.811.776.740,00

00503 2.657.607.559,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

12.407.739,00 8.514.742,00

00504 13.500.321,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

262.028.026,00 224.588.895,00 00505 276.426.746,00 66.431.556,00 99.027.910,00 REMUNERACIONES DIVERSAS 099 99.036.355,00 OTRAS REMUNERACIONES 66.431.556,00 99.027.910,00 09999 99.036.355,00 35.235.956.810,00 33.313.831.013,00 26.177.966.196,00 1 SERVICIOS 9.644.996.363,00 11.669.808.994,71 ALQUILERES 101 11.716.954.077,00

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 745.950.591,00 1.319.535.082,00

(7)

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.965.516,00 7.543.746,00

10102 10.070.560,00

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.995.399.219,00 2.685.988.925,80

10103 2.174.099.587,00

ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 120.140.778,91 35.906.677,00 10104 141.795.232,00 OTROS ALQUILERES 6.860.774.360,00 7.536.600.462,00 10199 8.103.687.678,00 5.805.500.817,00 9.121.995.726,40 SERVICIOS BÁSICOS 102 6.392.690.086,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.813.993.177,00 4.876.308.592,00

10201 3.176.082.369,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.852.159.614,00 2.697.926.833,00

10202 1.978.682.909,00

SERVICIO DE CORREO 7.465.762,00 11.513.423,40

10203 16.537.674,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 979.453.904,00 1.214.302.502,00

10204 975.992.257,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 152.428.360,00 321.944.376,00

10299 245.394.877,00

2.197.863.080,00 1.243.890.963,10

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

103 2.657.165.805,00

INFORMACIÓN 45.340.787,00 49.829.660,40

10301 104.490.703,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29.179.771,00 17.620.257,00

10302 187.379.541,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 78.788.008,00 15.471.534,00

10303 227.758.158,00

TRANSPORTE DE BIENES 21.538.115,00 13.560.000,00

10304 30.270.666,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

1.022.641.108,00 1.928.924.257,00

10306 1.892.090.461,00

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 94.092.142,00 124.768.403,70

10307 215.176.276,00

4.165.424.137,00 6.411.396.668,79

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

104 8.754.308.754,00

SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 124.056.637,00 168.257.797,00

10401 250.073.817,00

SERVICIOS JURÍDICOS 3.144.750,00 1.050.000,00

10402 5.490.000,00

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 321.496.400,00 144.701.245,00

10403 119.733.760,00

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 40.774.849,00 51.676.179,00

10404 80.999.957,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 47.141.250,00 170.670.890,00

10405 177.933.048,00

SERVICIOS GENERALES 2.053.515.017,00 2.201.255.170,79

10406 2.463.096.419,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.575.295.234,00 3.673.785.387,00

10499 5.656.981.753,00

208.568.804,00 214.887.496,00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

105 325.208.884,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5.739.280,00 8.062.659,00

10501 11.080.749,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 167.693.042,00 206.824.837,00

10502 247.693.890,00 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 17.165.328,00 0,00 10503 28.127.386,00 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 17.971.154,00 0,00 10504 38.306.859,00 1.555.901.263,00 1.887.753.120,73

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

106 1.706.441.449,00 SEGUROS 1.555.901.263,00 1.887.753.120,73 10601 1.706.441.449,00 172.252.841,00 19.717.059,00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 107 286.655.307,00 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 160.535.160,00 19.717.059,00 10701 267.710.895,00

(8)

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 11.294.391,00 0,00

10702 17.936.000,00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 423.290,00 0,00

10703 1.008.412,00

2.321.839.621,00 2.597.139.349,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

108 3.262.001.593,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 132.163.369,00 320.790.528,00

10801 288.356.100,00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 138.000,00 150.000,00

10803 550.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

637.968.554,00 490.228.667,00

10804 689.994.624,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

190.415.598,00 94.322.691,00

10805 160.177.517,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

50.049.372,00 36.783.430,00

10806 51.849.661,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

148.266.793,00 118.216.684,00

10807 200.898.367,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

949.391.439,00 1.147.011.876,00

10808 1.457.543.940,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 302.974.904,00 300.107.065,00

10899 412.631.384,00

64.398.332,00 78.532.287,00

IMPUESTOS

109 88.647.730,00

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 0,00 12.000.000,00

10902 0,00 OTROS IMPUESTOS 64.398.332,00 66.532.287,00 10999 88.647.730,00 41.220.938,00 68.709.348,27 SERVICIOS DIVERSOS 199 45.883.125,00 SERVICIOS DE REGULACIÓN 3.986.646,00 0,00 19901 5.000.000,00

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 24.332.437,00 20.110.000,00

19902 20.200.000,00

DEDUCIBLES 12.652.239,00 48.124.591,27

19905 19.890.625,00

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 249.616,00 474.757,00

19999 792.500,00

18.547.792.352,00 16.010.917.281,00 14.002.958.103,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

900.462.481,00 1.118.283.529,00

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

201 1.423.265.618,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 622.959.612,00 648.395.149,00

20101 863.581.358,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 159.032.065,00 237.636.843,00

20102 253.134.969,00

PRODUCTOS VETERINARIOS 2.756.935,00 13.536.770,00

20103 15.933.222,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 89.567.560,00 185.203.017,00

20104 271.153.579,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 26.146.309,00 33.511.750,00

20199 19.462.490,00

10.163.389.653,00 11.537.118.681,00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

202 11.736.101.557,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.238.535,00 4.754.366,00

20202 6.175.530,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.133.740.228,00 11.369.618.854,00

20203 11.673.725.607,00

ALIMENTOS PARA ANIMALES 28.410.890,00 162.745.461,00

20204 56.200.420,00

734.423.832,00 613.781.982,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

(9)

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 275.287.657,00 159.774.355,00

20301 472.737.464,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 63.896.513,00 91.783.622,00

20302 172.182.109,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 187.346.157,00 141.398.222,00

20303 247.550.301,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

146.123.553,00 151.034.402,00

20304 178.095.659,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4.571.547,00 4.744.325,00

20305 13.500.592,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 47.632.966,00 37.174.932,00

20306 67.246.447,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

32.782.973,00 4.654.590,00

20399 48.924.963,00

153.984.356,00 485.910.113,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

204 217.218.436,00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 25.233.074,00 217.895.807,00 20401 51.778.580,00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 128.751.282,00 268.014.306,00 20402 165.439.856,00 3.294.400,00 4.228.105,00

BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

205 7.136.356,00

OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 3.294.400,00 4.228.105,00

20599 7.136.356,00

2.047.403.381,00 2.251.594.871,00

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

299 3.963.832.850,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 33.913.287,00 103.203.170,70

29901 52.670.982,00

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

24.721.530,00 30.490.068,00

29902 42.612.894,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 237.830.804,00 307.967.770,30

29903 299.080.765,00

TEXTILES Y VESTUARIO 582.675.420,00 1.222.516.810,00

29904 1.265.450.336,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 313.539.501,00 198.599.462,00

29905 350.451.068,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 176.448.725,00 16.802.160,00

29906 921.321.902,00

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 82.828.928,00 70.301.871,00

29907 93.462.790,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 589.676.648,00 307.482.097,00

29999 938.782.113,00

31.433.117.364,00 10.982.340.848,22 7.229.997.794,00

5 BIENES DURADEROS

1.025.255.369,00 1.725.404.862,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

501 4.234.969.810,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 7.208.573,00 101.593.247,00

50101 171.857.556,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 71.535.532,00 200.460.000,00

50102 180.865.600,00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 130.519.401,00 92.858.622,00

50103 333.391.721,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 121.347.736,00 68.927.037,00

50104 267.753.374,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 435.548.970,00 889.021.946,00

50105 2.088.647.999,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 28.048.639,00 43.739.740,00

50106 54.619.306,00

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

6.638.453,00 25.707.601,00

50107 10.760.660,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 205.338.917,00 322.165.817,00

50199 1.127.073.594,00

5.063.950.542,00 6.017.283.109,22

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

502 23.393.106.006,00

EDIFICIOS 4.840.857.943,00 5.836.822.359,22

(10)

VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 26.991.400,00 0,00

50202 24.000.000,00

INSTALACIONES 196.101.199,00 5.000.000,00

50207 217.861.820,00

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 175.460.750,00

50299 3.000.000,00

0,00 0,00

BIENES PREEXISTENTES

503 49.610.555,00

OTRAS OBRAS PREEXISTENTES 0,00 0,00

50399 49.610.555,00

1.140.791.883,00 3.239.652.877,00

BIENES DURADEROS DIVERSOS

599 3.755.430.993,00 SEMOVIENTES 0,00 10.806.400,00 59901 8.892.000,00 BIENES INTANGIBLES 1.140.791.883,00 3.228.846.477,00 59903 3.746.538.993,00 15.674.488.981,00 16.037.009.468,00 13.782.596.858,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.331.533.843,00 13.203.763.465,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

601 12.046.821.573,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

2.000.000,00 0,00

60102 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

12.961.267.363,00 10.054.652.806,00

60103 11.731.526.823,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

240.496.102,00 276.881.037,00

60105 315.294.750,00

611.713.383,00 677.988.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

602 744.059.627,00

BECAS A FUNCIONARIOS 3.203.146,00 0,00

60201 1.808.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 608.510.237,00 677.988.000,00

60299 742.251.627,00 2.106.631.061,00 1.627.178.787,00 PRESTACIONES 603 2.237.912.886,00 PRESTACIONES LEGALES 1.623.032.406,00 1.124.098.367,00 60301 1.660.575.647,00

CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS 0,00 16.696.433,00 60305 0,00 OTRAS PRESTACIONES 466.902.222,00 503.080.420,00 60399 577.337.239,00 311.085.637,00 203.000.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

606 218.500.000,00 INDEMNIZACIONES 210.204.817,00 142.500.000,00 60601 153.500.000,00 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 100.880.820,00 60.500.000,00 60602 65.000.000,00 421.632.934,00 325.079.216,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

607 427.194.895,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 325.079.216,00 421.632.934,00 60701 427.194.895,00 0,00 93.466.517,42 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 93.466.517,42

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

701 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 93.466.517,42 0,00 70102 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

902 25.000.000,00

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00

(11)

(12)

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

786 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR Y UNIDADES GESTORAS UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Brindar asesoría y apoyo a instancias responsables de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

(13)

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

DESPACHO MINISTERIAL. _{DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN}

ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR. 429.629.369,99

1

SERVICIOS DE ASESORÍA. _{DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN}

ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR. 1.230.357.142,42

2

DEPARTAMENTO FINANCIERO. _{DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTION}

ESTRATEGICA / OFICIALIA MAYOR. 351.386.942,59

3

2.011.373.455,00 Total del Programa 786

(14)

1.1.1.1.214.000-786-00 Registro Contable:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2.011.373.455,00

001 INGRESOS CORRIENTES 1.884.959.559,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 126.413.896,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2021 TOTAL

G-O FF

2.011.373.455,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 1.870.851.938,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 736.390.600,00

1111 1320 736.390.600,00

001

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

003 INCENTIVOS SALARIALES 847.751.340,00

1111 1320 163.502.152,00

001

00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1320 364.261.020,00

001

00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1320 122.476.629,00 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 1320 115.844.327,00 001 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 1320 81.667.212,00 001

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 143.354.999,00

136.003.460,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

200

1112 1320 136.003.460,00

001

00401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

4-000-042147

Céd. Jur.:

7.351.539,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405

200

1112 1320 7.351.539,00

001

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

4-000-042152

Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 143.354.999,00 77.191.153,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

200

1112 1320 77.191.153,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

44.109.230,00 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

00502

200

1112 1320 44.109.230,00

001

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

(15)

22.054.616,00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

200

1112 1320 22.054.616,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 74.873.165,00 101 ALQUILERES 58.648.720,20 1120 1320 58.648.720,20 001

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.801.949,80

1120 1320 6.000.000,00

001

10301 INFORMACIÓN

1120 1320 281.250,00

001

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1320 520.699,80

001

10307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.740.000,00

1120 1320 3.740.000,00

001

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5.500.000,00

1120 1320 5.500.000,00 001 10601 SEGUROS 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 182.495,00 1120 1320 182.495,00 001

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.303.977,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 16.071,00

1120 1320 16.071,00

001

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 18.090,00

1120 1320 18.090,00

001

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.269.816,00

1120 1320 1.418.773,00

001

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1320 902.025,00

001

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1320 716.000,00

001

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1320 163.800,00

001

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1320 69.218,00

001

29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 BIENES DURADEROS 3.937.267,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.661.267,00

2210 1320 360.000,00

280

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1320 700.000,00

280

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1320 1.601.267,00

280

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.276.000,00

2240 1320 1.276.000,00

280

59903 BIENES INTANGIBLES

(16)

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 24.407.108,00

24.407.108,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

60103

200

1310 1320 20.731.339,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

202

1310 1320 3.675.769,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 34.000.000,00 1320 1320 21.000.000,00 001 60301 PRESTACIONES LEGALES 1320 1320 13.000.000,00 001 60399 OTRAS PRESTACIONES

(17)

PROGRAMA ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL 787 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR Y UNIDADES GESTORAS UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Brindar asesoría y apoyo a instancias responsables de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

(18)

DIRECCIÓN SUPERIOR. _{DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN}

ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR. 824.936.493,53

1

SERVICIOS DE SALUD, BIENESTAR Y MEDICINA OCUPACIONAL. 164.772.378,21 SALUD OCUPACIONAL.

2

GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS. 770.131.767,73 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.

3

SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. _{DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE}

RECURSOS HUMANOS. 892.636.448,92

4

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 529.062.614,39

5

SERVICIOS GENERALES. 344.230.990,13 SERVICIOS GENERALES.

6

SERVICIOS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DOCUMENTAL. 56.237.529,09 UNIDAD ARCHIVO CENTRAL.

7

(19)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

3.582.008.222,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O FF

3.582.008.222,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 2.752.655.414,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.097.773.696,00

1111 1360 1.097.773.696,00

001

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.232.435.694,00

1111 1360 316.912.987,00

001

1111 1360 411.614.333,00

001

00401

200

1112 1360 200.391.063,00

001

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

00405

200

1112 1360 10.831.949,00

001

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4-000-042152

Céd. Jur.:

00501

200

1112 1360 113.735.468,00

001

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

(20)

4-000-042147

Céd. Jur.:

00502

200

1112 1360 64.991.696,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

00503

200

1112 1360 32.495.848,00

001

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 416.199.921,00 101 ALQUILERES 112.036.574,50 1120 1360 112.036.574,50 001

102 SERVICIOS BÁSICOS 104.927.560,00

1120 1360 6.500.000,00

001

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1360 51.000.000,00

001

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1360 47.000.000,00

001

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1360 427.560,00

001

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN LOS CONSULTORIOS MÉDICOS, ENTRE OTROS).

1120 1360 1.266.744,50

001

10301 INFORMACIÓN

1120 1360 200.000,00

001

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 148.231.640,00

1120 1360 146.725.000,00

001

10406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, ENTRE OTROS).

1120 1360 1.506.640,00

001

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA DE VEHÍCULOS Y EL SERVICIO DE FUMIGACION, ENTRE OTROS).

1120 1360 1.010.000,00

001

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1360 1.050.000,00

001

1120 1360 29.500.000,00 001 10601 SEGUROS 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.977.402,00 1120 1360 11.000.000,00 001

(21)

1120 1360 2.491.650,00

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1360 2.485.752,00

001

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1.000.000,00

1310 1360 1.000.000,00

001

10999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, ENTRE OTROS GASTOS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00

1120 1360 1.000.000,00

001

19905 DEDUCIBLES

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.526.070,00

1120 1360 6.960.000,00

001

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1360 3.550.000,00

001

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1360 16.070,00

001

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.500.000,00

1120 1360 1.500.000,00

001

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 21.000,00

1120 1360 9.000,00

001

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1360 12.000,00

001

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1120 1360 1.690.765,00

001

1120 1360 2.272.946,00

001

1120 1360 5.281.800,00

001

1120 1360 108.800,00

001

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1360 189.218,00

001

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 391.562.288,00

2.000.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102

210

1310 1360 2.000.000,00

001

60102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

(PARA EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, SEGÚN LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO N°8488).

3-007-111111

Céd. Jur.:

60103

200

1310 1360 30.546.097,00

001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

(22)

202

1310 1360 5.415.975,00

001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE

DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 321.474.216,00

321.474.216,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

60701

205

1330 1340 304.725.000,00

001

60701 INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD).

(CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977).

300304559718

Céd. Jur.:

208

1330 1360 12.790.800,00

001

60701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

(CUOTA ANUAL ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE COHECHO EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES, DE CONFORMIDAD CON DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013). 2100042006

Céd. Jur.:

230 1330 1360 3.958.416,00 001

60701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 6468 DEL 18/09/1980). 300304546633

(23)

PROGRAMA ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y

COMBATE DE LA CORRUPCIÓN 788 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

UNIDADES GESTORAS UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el órgano superior consultivo técnico- jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.

(24)

DIRECCIÓN SUPERIOR. 204.601.323,44 DESPACHO DE LOS PROCURADORES GENERALES.

1

APOYO ADMINISTRATIVO. 1.406.634.098,65 ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

2

APOYO INFORMÁTICO. 562.653.639,46 JEFATURA DE INFORMÁTICA.

3

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 383.627.481,45 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

4

(25)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

2.557.516.543,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O FF

2.557.516.543,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 1.268.588.107,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 495.834.600,00

1111 1320 495.834.600,00

001

003 INCENTIVOS SALARIALES 578.628.407,00

1111 1320 160.881.107,00

001

1111 1320 205.074.600,00

001

00401

200

1112 1320 92.085.000,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

00405

200

1112 1320 4.977.600,00

001

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4-000-042152

Céd. Jur.:

00501

200

1112 1320 52.264.400,00

001

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

(26)

4-000-042147

Céd. Jur.:

00502

200

1112 1320 14.932.700,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

00503

200

1112 1320 29.865.400,00

001

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 1.156.803.786,00 101 ALQUILERES 417.331.842,91 1120 1320 166.223.500,00 001

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1320 2.487.750,00

001

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1320 200.210.000,00

001

1120 1320 1.969.910,91

001

10104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

1120 1320 46.440.682,00

001

10199 OTROS ALQUILERES

(PARA CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN LA NUBE Y EL RESPALDO DE INFORMACIÓN EN UN SITIO ALTERNO).

102 SERVICIOS BÁSICOS 142.807.378,40

1120 1320 21.600.000,00

001

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1320 37.800.000,00

001

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1320 2.151.318,40 001 10203 SERVICIO DE CORREO 1120 1320 80.056.060,00 001 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1120 1320 1.200.000,00 001

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).

1120 1320 151.475,90

001

10301 INFORMACIÓN

1120 1320 150.000,00

001

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1320 135.160,00

001

10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES Y EL SERVICIO DE QUICKPASS).

1120 1320 4.388.880,00

001

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 405.759.438,79

1120 1320 390.187.608,79

001

10406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE JARDINES, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y RECARGA DE EXTINTORES).

(27)

1120 1320 15.571.830,00

001

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE PARTICIPA LA PGR, EL SERVICIO DE GPS Y LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y RITEVE, ENTRE OTROS CONCEPTOS).

1120 1320 1.332.160,00

001

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1320 12.000.000,00

001

1120 1320 114.000.000,00 001 10601 SEGUROS 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 56.022.450,00 1120 1320 8.976.195,00 001

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1320 2.496.675,00

001

10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1320 12.650.000,00

001

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 1320 4.179.900,00

001

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 1320 7.520.895,00

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1320 17.789.400,00

001

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

1120 1320 2.409.385,00

001

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1.525.000,00

1310 1320 1.525.000,00

001

10999 OTROS IMPUESTOS

(PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ESPECIES FISCALES).

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.200.000,00

1120 1320 200.000,00

001

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN EL PAGO).

1120 1320 1.000.000,00

001

19905 DEDUCIBLES

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12.026.875,00

1120 1320 10.056.750,00

001

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1320 1.970.125,00

001

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.012.850,00

1120 1320 543.710,00

001

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1320 83.850,00

001

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1320 58.070,00

001

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1320 1.225.220,00

001

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 1320 102.000,00

001

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

1120 1320 500.000,00

001

(28)

1120 1320 1.104.560,00

001

1120 1320 1.785.500,00

001

1120 1320 2.753.710,00

001

1120 1320 716.925,00

001

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1320 436.730,00

001

5 BIENES DURADEROS 35.042.500,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9.923.100,00

2210 1320 406.100,00

280

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1320 1.407.000,00 280 50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2210 1320 8.000.000,00 280 50105 EQUIPO DE CÓMPUTO 2210 1320 110.000,00 280

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 25.119.400,00

2240 1320 25.119.400,00

280

59903 BIENES INTANGIBLES

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.745.000,00

60103

200

1310 1320 14.036.800,00

001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

202

1310 1320 2.488.700,00

001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE

DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.500.000,00

1320 1320 6.500.000,00

001

60601 INDEMNIZACIONES

(29)

PROGRAMA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

789 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos la instancia del Ministerio de Justicia y Paz, que desarrollamos las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.

2.

Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.

3.

PRODUCTOS:

Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según la legislación.

Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional. PF.01.

# Producto Usuarios (as)

2023 2022 2021 Unidad de Medida Cantidad Persona atendida 38.054,00 38.394,00 39.101,00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social. -Departamento de Investigación y Estadística. -Base de datos.

Desarrollo de obras de infraestructura. PI.01.01.

2023 2022 2021 Unidad de Medida Cantidad

Metro cuadrado de construcción. 1.603,00 1.603,00 1.603,00

Fuente de Datos: -Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. -Dirección General de Adaptación Social.

-Archivos.

-Expedientes de proyectos.

Valoraciones técnicas. PI.02.01.

2023 2022 2021 Unidad de Medida Cantidad Persona valorada. 1.850,00 1.850,00 1.850,00

Fuente de Datos: -Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.

(30)

Notas Técnicas: Este indicador pretende medir las valoraciones técnicas realizadas por el INC, como ente rector en materia técnica criminológica, para el cambio de modalidad de Atención Semi- Institucional. Los procesos de valoración implican analizar el cumplimiento de los planes de atención establecidos a las personas privadas de libertad durante la ejecución de las penas privativas de libertad.

INDICADORES:

PI.01.01.01 Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos que aumentan la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Nacional.

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 2024 2021 2022 Metas 2023 Línea Base

Notas Técnicas: Los proyectos penitenciarios están previstos en el Plan Único de Infraestructura.

Se toman en cuenta ¢357.096.600,00 que corresponden a la Ley de Casinos y ¢10.000.000,00 que transfiere el Poder Judicial al Patronato de Construcciones.

PI.01.01.02. Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos sobre obras complementarias a favor del Sistema Penitenciario Nacional.

80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 2024 2021 2022 Metas 2023 Línea Base

Fuente de Datos: -Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes -Dirección General de Adaptación Social.

Notas Técnicas: Las obras complementarias están previstas en el Plan Único de Infraestructura.

Se toman en cuenta ¢357.096.600,00 que corresponden a la Ley de Casinos y ¢10.000.000,00 que transfiere el Poder Judicial al Patronato de Construcciones.

PI.01.01.03. Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos operativos asociados al desarrollo de los proyectos en infraestructura penitenciaria.

80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 2024 2021 2022 Metas 2023 Línea Base

Notas Técnicas: Gastos necesarios, complementarios asociados al desarrollo de los proyectos de obras en infraestructura penitenciaria, entre ellos inspecciones de obras.

PI.02.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas con recomendación para un cambio de modalidad de Atención al Nivel Seminstitucional, que son valoradas por el Instituto Nacional de Criminología.

95,00 95,00 95,00 95,00

2024 2021 2022 Metas 2023 Línea Base

Fuente de Datos: -Unidad de actas y acuerdos.

-Departamento de Investigación y Estadística. -Instituto Nacional de Criminología.

(31)

DIRECCIÓN GENERAL. 1.638.480.431,60 DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL.

1

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO PENINTECIARIO. 14.550.684.429,80 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

2

DIRECCIÓN TÉCNICA PENITENCIARIA. 1.809.664.954,29 DEPARTAMENTO TÉCNICO.

3

CAPACITACIÓN PENITENCIARIA. 497.250.280,23 ESCUELA DE CAPACITACIÓN PENITENCIARIA.

4

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. 2.176.488.931,52

5

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES. 285.307.537,84 DEPARTAMENTO AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.

6

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA. 60.558.562.817,36 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA.

7

(32)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

81.516.439.382,64

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 7.290.680.953,00

507 Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia 93.466.517,42 953 Superávit específico Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisi 4.217.954.601,22

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O FF

81.516.439.382,64

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 49.806.915.371,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 17.947.473.508,00

1111 1330 17.947.473.508,00

001

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.845.377.350,00 1111 1330 8.000.000,00 001 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1111 1330 25.000.000,00 001 00202 RECARGO DE FUNCIONES 1111 1330 3.800.047.350,00 001 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 1111 1330 12.330.000,00 001 00205 DIETAS 003 INCENTIVOS SALARIALES 20.361.174.691,00 1111 1330 7.104.522.525,00 001

1111 1330 529.359.189,00

001

1111 1330 3.269.157.550,00 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 1330 3.017.776.747,00 001 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 1330 6.440.358.680,00 001

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3.826.444.911,00

3.630.216.967,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

200

1112 1330 3.630.216.967,00

001

4-000-042147

Céd. Jur.:

00405

200

1112 1330 196.227.944,00

001