Tutorial paso a paso
Carga de documentos en
Administración de Siniestros
En este tutorial te mostraremos cómo cargar la documentación
solicitada para la resolución de accidentes y enfermedades
profesionales.
Esta opción se encuentra disponible dentro del servicio de
‘Administración de Siniestros’, y está diseñada para que puedas
subir directamente los documentos requeridos.
1
Ingresa a
www.mutual.cl
Luego haz clic en el botón
de “Sucursal Virtual” ubicado
en la parte superior derecha
de la página.
2
Selecciona la opción
“Empresa”.
Ingresa con tu “Rut”
y “Clave Única”.
Si no recuerdas tu clave o
aún no la tienes, haz clic
en las opciones señaladas
abajo y sigue los pasos
indicados.
Ya estás en el “Home” de la
“Sucursal Virtual Empresa”.
Navega por el menú principal
que tienes a tu izquierda, pasa
el cursor por sobre el servicio
“Administración de Siniestros”
y selecciona la opción “Nómina
de siniestros de trabajadores”
A continuación, selecciona la
empresa en la que deseas ver
la “nómina de trabajadores”
haciendo clic en el botón
“VER EMPRESA”.
Ahora estás en la sección
“Nómina de trabajadores” de la
empresa que previamente
seleccionaste.
Puedes realizar la búsqueda del
trabajador en la tabla o
directamente desde el buscador
que aparece en la parte
superior ingresando Apellido
paterno, RUT o número de
siniestro y luego haciendo clic
en el botón “Buscar”.
Una vez realizada la búsqueda
del trabajador debes hacer clic
en el botón “VER SINIESTRO”
7
Estás en la página de “histórico
de siniestros del trabajador”.
En esta sección podrás revisar
informaciones relacionadas a
-
Resumen
-
Atención Médica
-
Subir documentos
-
Calificación del siniestro
-
Pago del beneficio
Haz clic en la pestaña “Subir
documentos” como muestra
la figura.
Ahora ya estás en la sección
“Subir documentos”. Es
importante que tengas claro
que el límite de tamaño por
cada documento es de 7MB y
los formatos permitidos son
.jpg, .png, .tiff y .pdf
A continuación veremos en que consiste cada columna de la tabla “Listado de documentos” Documento: está relacionada con el listado de
documentos que son necesarios para los procesos de calificación y pago.
Proceso: tiene que ver con el proceso donde el
documento es requerido.
Estado: indica la situación del documento en
Verde (si está cargado ok el documento), en Rojo (si presenta objeciones), en Amarillo (si está pendiente de cargar), en Gris (si está en revisión).
Acción: corresponde a las acciones a realizar
según cada estado. Para documentos cargados correctamente debe permitir visualizarlos, para documentos objetados, debe permitir revisar el motivo de objeción y cargar nuevamente el archivo, para documentos pendientes debe permitir subir un archivo.
Fecha de carga: indica la última fecha de carga
de un documento.
Ahora veremos los diferentes casos que se pueden presentar en la tabla:
Caso 1:
En la tabla se indica que el documento DIAT
Empleador está pendiente (ícono amarillo).
Debes hacer clic en el botón “Subir
Documento”, se abrirá una modal para la
selección y carga.
Una vez realizada la acción verás una pantalla de confirmación que te solicitará ingresar un correo electrónico para que recibas el comprobante.
En la tabla el estado pasará de “Pendiente” a
“Completa” y el botón de “Subir Documento” a “ Ver Documento”.
Ahora veremos los diferentes casos que se pueden presentar en la tabla:
Caso 2:
En la tabla se indica que el documento Liquidación
de Subsidios por Incapacidad Laboral está rechazado (ícono rojo).
Debes hacer clic en el botón “Ver motivo de
objeción”, se abrirá una modal para ver el problema.
Una vez realizada la acción solicitada para resolver el problema verás una pantalla de confirmación que te solicitará ingresar un correo electrónico para que recibas el comprobante.
En la tabla el estado pasará de “Rechazado” a
“Completa” y el link de “Ver motivo de objeción” al
botón “ Ver Documento”.
Ahora veremos los diferentes casos que se pueden presentar en la tabla:
Caso 3:
En la tabla se indica que el documento
Liquidación de Sueldo está en revisión (ícono gris).
Esto ocurre porque el documento fue cargado a través de una “Carga única” y en ese caso el proceso de revisión es de al menos un día hábil. En la tabla el estado pasará de “Pendiente” a
“En revisión” y el link de “Ver Documento”
quedará inhabilitado hasta que se valide la información cargada.
Por último veremos cómo se realiza una ”Carga única” de documentos.
Esta carga está pensada para los casos en que un único archivo contenga varios documentos.
Ejemplo: Archivo generado por escáner en oficinas. Otra característica que tiene este tipo de carga es que el proceso de revisión es de al menos 1 día hábil, producto de que habrá un equipo interno de mutual que deberá encargarse de la clasificación de cada uno de los documentos.
Para habilitar este tipo de carga solo debes hacer clic en el botón “*Carga única”
Al hacer clic en el botón “*Carga única”
Se abrirá un modal de información, en él debes indicar cuál o cuáles son los documentos que vienen en ese archivo único. De esa manera facilitarás la clasificación por parte de Mutual y el proceso será realizado de manera mas eficiente y rápida.
En la imagen se indica que en la carga única viene el documento de “Liquidación de Subsidios por
incapacidad Laboral”. Luego se debe hacer clic en el
botón “Seleccionar Archivos”.
Una vez realizada la acción verás una pantalla de confirmación que te solicitará ingresar un correo electrónico para que recibas el comprobante.
En la tabla el documento aparecerá con el nombre de CARGA UNICA acompañado del número de comprobante y estará en estado “En revisión”.
