H. AYUNTAMIENTO DE AHOME DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AGOSTO DEL 2004

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H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AGOSTO DEL 2004

BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

VALLE VEGA

ROBERTO ING.

PAGO EST.1 CONT,SDUOP-DC-037-04, CONSTRUCC. DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACKSTOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EJ. OHUIRA MPIO.DE AHOME 68885.83 CONSTRUCTORA

BRIVASA, S.A. DE C.V.

ANTICIPO DEL 35% SEGUN CONTRATO NO: CONT-SDUOP-DC-040-04, EN CONSTRUCCION DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACK-STOP EN EST.DE BEIS EN EL

EJ.AHOME INDEPENDENCIA. 105677.2

8 VALLE VEGA

ROBERTO

PAGO DE EST. NO. 3 , FACTURA 245 DE LA OBRA: CONST. DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACK STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EJ. OHUIRA, MPIO. DE AHOME.. CONT. SDUOP-DC-0 37-04

78022.45 SOTO QUIÑONEZ

GERARDO ENRIQUE PAGO DE EST. NO. 1, AFCTYRA NO. 515, DE LA OBRA: CONST.DE CERCA PERIMETRAL EN ESC SEC. CNC, UBIC.EN EL MACAPUL DE BAGOJO Y REC. DE CANCHA

DE USOS MULT.EJ 9 DE DIC. CONT.SDUOP-DC-033-04 41944.18

SOLANO MIRANDA

EZEQUIEL

PAGO DE EST. NO. 3, FACT.247, EN OBRA: CONST.DE DREN. PLUVIAL MIXTO PARA LOS EJ. BAGOJO COLECT.Y E.ZAPATA, ANTES OLAS ALTAS MPIO.AHOME.CONT-SDUOP-DC-019-04

11403.31 CAMPOS URIAS

BENITO

PAGO COMPRA DE 18,500 PZAS.DE LADRILLO PARA LA CONSTRUCC.BARDA ESTADIO DE BEISBOL DEL EJ. SAN JOSE DE AHOME 37000.00 CONSTRUCTORA

BRIVASA, SA DE CV. PAGO EST.CONT.SDUOP-DC-040-04, CONSTRUCC.DE 8 SECC. DE GRADAS YT BACK STOP EN ESTADIO DE BEISBOL UB. EN EJ. AHOME INDEPENDENCIA 78957.91 VALLE VEGA

ROBERTO PAGO EST.3 CONT.SDUOP-DC-037-04, CONSTRUCC.DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACK STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EJ. OHUIRA 40970.51 IMPERIAL BELTRAN

FROYLAN

PAGO FACT.400 PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.ALM ES DE AGOSTO/04, PROGRAMA OBRAS DEL RAMO XXX111 2300.00 TELEVISORA DEL

YAQUI, SA DE CV.

PAGO FACT.2637 PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.AL MES DE JULIO/03, OBRAS DEL RAMO XXX111 8050.00

ESPAÑA

RESTAURANT, SA DE CV.

PAGO FACT. 137721, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON EL SUBCOMITE DE DES. SOCIAL MUNICIPAL 1919.00

MARTINEZ SOTO

KAREN GPE.

PAGO FACT. 1503, 500, Y 1501, COMPRA DE PAPELERIA RAMO XXX111 11457.40

RODRIGUEZ SAMANO

MA.DE JESUS PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04, OFNA. DE DIDESOL 6615.00 PROMOTORA DE

PUBLICIDAD Y

NOTICIAS, SA DE CV.

PAGO FACVT. 202, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.AL MES DE JULIO 2004, PROGRAMA OBRAS DEL RAMO XXX1111 2875.00

GUZMAN SILLAS MA.

GUADALUPE PAGO FACT. 171 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/041 4025.00 GARCIA COTA GPE.

ERNESTO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR EN SUPERVISION DEL PROGRAMA HABITAT Y EMPLEO TEMPORAL EJERC.2004,. EN OFNAS.SEDESOL Y SEPLADE GOB.EDO. EN CULIACAN, SIN

2000.00

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RADIODIFUSORA

XHMSL FM, SA DE CV. PAGO FACT. 5209, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES DE JULIO/04 6900.00 PROMOMEDIOS

MOCHIS, SA DE CV.

PAGO FACT. 36264, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 11500.00 LIZARRAGA PERAZA

ENRIQUE

PAGO FACT. 154175, 154181, REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION Y FUNC.DEL GOB.DEL EDO. 3500.00 ROSAS HERNANDEZ

SIXTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION SIND.CARRIZO, OBRAS DEL RAMO XXX111 317.50 CASTILLO SIERRA

CECILIA MARGARITA

PAGO EST.1 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECT. EN EL EJ. MACAPUL SECTOR ´´Y´´ MPIO.DE AHOME 34259.76

HYASA

CONSTRUCTORA SA DE CV.

PAGO EST.1 CONSTRUCC. DE 1,325 ML DE UB. DE PVC DE 8´´ EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y 66 DESCARGAS DOM. EN POB. 7 SIND. CARRIZO 268681.0 6 ZEPOL

CONSTRUCTORA, SA DE CV.

PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. GABRIELA MISTRAL EN EL EJ. PORVENIR COLECT. MPIO.,DE AHOME 2355.73

ROJAS IBARRA JESUS

ING. PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO ´´DIF´´ EN EL EJ. SAN PABLO MPIO.DE AHOME 24623.55 ZEPOL

PAGO EST.2 REHABILITACION DEL J.N. LORENZO FILHO UB. EN EJ. MEXICO, MPIO.DE AHOME 10842.99

CONSTRUCCIONES

TRAVE, SA DE CV. PAGO EST.2 AMPLIACION DE 1,006, ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTAB.CON TUB DE PVC Y TOMAS DOM. EN EL CAMPO PESQ. EL JITZAMURI MPIO.DE AHOME 56188.30 CONSTRUCTORA

GUSA, SA DE CV.

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE ABRIL Y CALLE JUNIO, LOS MOCHIS EN LA COL. ALAMOS 11, MPIO.DE AHOME

51231.21 ZEPOL

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. JACOBO OSSEAU EN EL EJ. BAGOJO COLECT. MPIO.DE AHOME 1910.86

ZEPOL

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. CARRANZA Y REFORMA EN EL EJ. CARRANZA Y REFORMA DEL MPIO.DE AHOME 2150.77

M2, SA DE CV. ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE AULA ADOSADA EN J.N. ESTRELLA DEL MAR EN EL CAMPO PESQ. LAS LAJITAS, MPIO.DE AHOME 6923.91 CONSTRUCTORA Y

ARRENDADORA

LOPEZ, SA DE CV.

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE FEBRERO ENTRE AMAPAS Y BLVBD. 21 DE MARZO COL. RAUL

ROMANILLO LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME 15399.41

BRACAMONTES PEÑA

LOURDES ROSARIO ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. INDIGENA CUAUHTEMOC LOZALIZADA EN EL EJ. GOROS NO.2 MPIO.DE

AHOME 2562.51

ROJAS IBARRA JESUS ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. RAFAEL BUELNA TENORIO DEL EJ. EL PORVENIR MPIO.DE AHOME 1018.54 HERRERA

HERNANDEZ ROSA

DELIA

PAGO FACT.442, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111 CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 1725.00

ARMENTA ESTRELLA

GILBERTO

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. DIA DEL TRABAJO DEL EJ. 1RO.DE MAYO 3763.37

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ARMENTA ESTRELLA

GILBERTO ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MA.ELENA VIZCONDE EN LA COL. CENTRO MPIO.DE AHOME 5480.64 M2, SA DE CV ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA ESC.PRIM. MANUEL ROMERO CAMACHO EN LA COL. INFONAVIT BACHOMO LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME 1801.68 INMOBILIARIA

SANTA LUZ, SA DE CV.

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE PAV.DE CONCRETO HID. EN CALLE MARZO Y AMAPAS Y BLVD.21 DE MARZO COL. ALAMOS NO.1 12451.38

M2, SA DE CV ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. E.ZAPATA EN EL 9 DE DICIEMBRE 4282.49 INMOBILIARIA

PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE 939 ML DE COLECTOR PRINCIPAL CON TUB. DE PVC DE 12 ALCANT. POB. EL PORVENIR 152647.2 0 MORENO NAVARRETE

EFREN

PAGO EST.5 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIF. COL. DEL SECTOR 1, CD.DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME 79607.27 DESARROLLO INMOB.

DE SINALOA, SA DE CV.

PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE MODULO DE BAÑOS UNITARIO Y CADENA PERIMETRAL PARA EL J.N. LILIANA SANCHEZ SERRANO EN EL EJ.AGUA NVA. 15375.93

CONSTRUCTORA

MAIKA,SA DE CV

PAGO EST.4, AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. H.VALDEZ ROMERO MPIO.DE AHOME 132468.4 9 PROYECTOS Y

CONSTRUCC.ELECT.

DEL PACIFICO, SA DE CV.

PAGO EST.2, CONSTRUCC. DE LA RED. DE ENERG. ELECT. EN LINEA PRIM. COL. FERRUSQUILLA SECTOR RENOVACION 67598.73

M2, SA DE CV PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE 450 ML DE TUBO DE PVC DE DRENAJE SANITARIO Y 63 DESARG. COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN GUSTAVO DIAZ

ORDAZ MPIO.DE AHOME 117616.0

8 LOPEZ LOPEZ MARIO

ALFONSO

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, EN EL EJ. EL BULE, MPIO.DE AHOME 1773.46 CASTILLO SIERRA

CECILIA MARGARITA

ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERG.ELECT.AMP.DEL POB. 6 SECTOR TU CASA Y AMPL.DE LA RED DE ENERG.ELECT. EJ. OHUIRA SECTOR TU CASA

119616.9 7 INMOBILIARIA

OLVERA, SA DE CV ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. JUSTO SIERRA COL. CENTRO DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHONME 66681.75 HERNANDEZ JUAREZ

JORGE E.

PAGO EST.1, PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE FEB. TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BRASILES 107905.9 8 MORENO NAVARRETE

EFREN

PAGO EST.1 AMPLIACION DE 170 ML DE RED PPAL. DE DRENAJE SANITARIO CON TUB.DE PVC Y DESCARG DOM. CON TUB. DE PVA EN LA COL. JARDINES DE MORELOS LOSMOCHIS,SIN.

28838.41 CASTILLO SIERRA

CECILIA MARGARITA PAGO EST.1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN LA CD.DE JUAN JOSE RIOS SECTOR ESTERO, MPIO.DE AHOME 31008.19 CONSTRUCCIONES

HEREDIA, SA DE CV PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO DIF EN EL EJ. MATACAHUI MPIO.DE AHOME 41097.17 M2, SA DE CV PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE MODULO DE BAÑOS COMPLETO EN LA PRIM. ANTONIO ROSALES DEL SECTOR FATIMA EN LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME SIN. 62384.29 GARCIA COTA GPE.

ERNESTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION FUNCIONARIOS DE SEPLADE 552.00

BALLESTEROS

TOPETE JESUS

PAGO FACT.301, COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CONMUTADOR MARCA PANASONIC MOD. 3/8TA, 1380.00

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GARCIA COTA GPE.

ERNESTO ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO SUPERVISION DE OBRAS RAMO XXX111 1450.00 COMUNICACION

ACTIVA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACT. NO. 16901, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04 DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DEL RAMO XXXIII 8050.00

CONST. E INMOBILIARIA

CIRCA, S.A. DE C.V.

PAGO DE RETENCION DEL 5% DE GARANTIA DE LA OBRA REHAB. DE LA ESC.PRIM.PAULINO BASSOPOLI DEL EJ.CHOACAHUI.CONT.NO. FISM-090ZI-AH/2004 3013.86

DESARROLLOS Y SIST.ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

PAGO DEL FONDO DE RETENCION DEL 5%, EN OBRA DE CONST. DE LA RED DE ENERGIA ELECT.EN LA VILLA GVO.D.ORDAZ,COL.NVA.CREACION DEL MPIO.DE

AHOME. 21919.73

SERRANO CASTRO

RAUL FRANCISCO PAGO DEL FONDO DE RETENCION DE GARANTIA DE LA OBRA: AMPL. DE 86.00 ML. DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT. EN COMPUERTAS CONT.FISM-ALC-

137PR-AH/2004. 2478.96

INMOBILIARIA

OLVERA, S.A. DE C.V. PAGO DE EST. NO. 3 (TRES) DE LA OBRA: AMPL. DE 26 VIVIENDAS EN DIF.COMUNIDADES SIND GVO.D.ORDAZ (SECTOR 2) MPIO.AHOME.CONT.FISM-VIV-032PR-

AH/2004 69161.08

DIAZ KIRK GUSTAVO PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 10 ACCIONES DE TECHOS DENTRO DEL PROGRAMA VIVIENDA , EJERCICIO 2004. FACTURA NO. 29433. 42005.00 CONSTRUCCIONES

TRAVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPL. DE 1006 ML DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMIC.EN EL CAMPO PESQ.EL JITZAMURI

CONT.FISM-AP-135PR-AH/2004 14288.47

ELECTROCONSTRUCT ORES ASOC. DE LOS MOCHIS, S.A.DE C.V.

PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO, OBRA: AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECT. EN LA COL. JARDINES DE MORELOS MPIO.DE AHOME CONT. FISM- ELE-120CP-121PR-AH/2004

175.18

INMOBILIARIA

OLVERA, S.A. DE C.V. PAGO DE EST. NO. 4 (CUATRO) DE LA OBRA: AMPL. DE 32 VIVIENDAS EN DIF.COMUNID. DE LA SIND. DE SAN MIGUEL MPIO.DE AHOME.CONT.FISM-VIV-030PR-

AH/2004. 55217.86

ZEPOL

CONSTRUCTORA,

S.A. DE C.V.

PAGO DE EST.NO. 3, OBRA REHABILIT. DEL J.N. LORENZO FILHO DEL EJ.MEXICO,MPIO.AHOME.CONT.FISM-ED-088PR-AH/2004 4449.98

MORENO NAVARRETE

EFREN PAGO DE EST. NO. 3, OBRA DE CONST.DE UN AULA AISLADA EN EL J.N. TEOFILO VZLA DEL EJ.EL BULE MPIO.AHOME.CONT.FISM-045PR-AH/2004 51459.57 ELECTRO

CONSTRUCTORES ASOC.DE LOS

MOCHIS,SA DE CV.

PAGO EST.3 AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN EL FRACC.LAURELES {CALLE GRANADAS, ENTRE OLIVOS Y MORA } 3071.26

M2, S.A. DE C.V. PAGO DE EST. NO. 2, REHABILIT. EN LA ESC.PRIM.CLUB DE LEONES EN LA COL.G.LEYVA SOLANO,MPIO. DE AHOME. CONT. FISM-ED-111CP-AH/2004. 44720.08 HYASA

CONSTRUCTORA,

S.A. DE C.V.

PAGO DE EST. NO. 2, DE LA OBRA CONST. DE 798 ML DE TUB DE PVC EN LA 1RA.ETAPA DE LA RED DE DREN.SANIT. Y 87 DESCARGAS DOM.EN LA AMPL.COL.J.ORTIZ DE DGUEZ.CONT.FISM-ALC-141PR-AH/2004

128790.9 0 MUÑOZ FRIAS

EMILIO

PAGO DE EST. NO. 2, REHAB. DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HGO. EN EL EJ.FELIPE ANGELES MPIO.AHOME.CONT.FISM-ED-091PR-AH/2004 68587.96 ZEPOL

CONSTRUCTORA,

S.A. DE C.V.

PAGO DE ESTIMACION UNICA.OBRA:REHAB. DEL JN LUIS DONALDO COLOSIO EN EL EJ. SIN. DE LEYVA (EL VENADILLO) MPIO.AHOME. CONT.FISM-ED-104PR- AH/2004.

49659.44

SILVA CERROS

ALVARO

PAGO DE EST. UNICA EN LA OBRA: REHABIL. DE LA ESC. PRIM. CENTENARIO DEL FRACC. CEDROS MPIO.DE AHOME. CONT. FISM-ED-224CP-AH/2004. 27019.03

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CONSTRUCCIONES

TRAVE, S.A. DE C.V. PAGO DE ESIMACION 1 DE LA OBRA: CONST.1RA.ETAPA DE DREN.SANIT. CONSIST. EN 947 ML DE RED PRINCIPAL Y 16 DESC DOM. EN EL EJ. N. HEROES CONT.

FISM-ALC-103PR-AH/2004 184955.9

0 RADIODIFUSORAXHM

SL F.M. S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA NO. 5250, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS Y OBRAS DEL RAMO XXXIII CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 6900.00 XECF RADIO

IMPACTOS 14-10 S.A.

DE C.V.

PAGO DE FACT. NO. 445, PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DEL RAMO XXXIII CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 6900.00

EL FARALLON DE LOS

MOCHIS, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACT. NO. 77431, PAGO DE CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE SEDESOL FEDERAL. 600.00

DIAZ SANCHEZ LUIS

ALBERTO PAGO DE FACT. 109, PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGR. Y OBRAS DEL RAMO XXXIII CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 2875.00 TELEVISORA DEL

YAQUI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. 2681, PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DEL RAMO XXXIII CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 8050.00 GARCIA COTA GPE.

ERNESTO

REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION DE OBRAS Y GIRAS DE TRABAJO COMO DIRECTOR DE DIDESOL. 1376.00

INMOBILIARIA SANTA LUZ, S.A. DE C.V.

PAGO DE EST. UNICA EN OBRA: CONST. DE 810 ML DE RED PRINCIPAL DE DREN. SANIT. CON TUB PVC Y DESC. DOMIC. PRIMERA ETAPA EL EL POBLADO EMIGDIO RUIZ. CONT. FISM-ALC-102PR-AH/2004

114999.2 0 GARCIA VELASCO

OMAR ULISES

PAGO DE FACT. 2981, MANTENIMIENTO A UNIDAD VW DI-359 SEDAN DE DIDESOL 1472.00

HERNANDEZ JUAREZ

JORGE E.

PAGO DE EST. NO. 2, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR. EN LA CALLE FEBRERO, TRAMO ENTER CALLE M. OCAMPO Y BRASILES EN COL. ROMANILLO CONT.

FISM-PAV-071CP-AH/2004

319353.7 7 ACOSTA ARMENTA

ALBERTO ARQ. PAGO REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO EN EL EJ. MACAPUL LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME 68786.44 ROSAS HERNANDEZ

SIXTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION SIND.CARRIZO, SUPERVISION OBRAS DEL RAMO XXX111 331.50 FIERRO LUGO

GABRIEL

PAGO DE FACT.2277,2278, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CURSO DE CAPACITACION A VOCALES DEL PROG.OPORTUNIDADES EN AUD. BENITO JUAREZ 2300.00 RADIODIFUSORA

XEHS, SA DE CV. PAGO FACT.2664, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 2875.00 LINEA DIRECTA Y

SERVICIOS, S. C., PAGO FACT.989, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE OBRAS RAMO XXX111 DURANTE EL MES DE AGOSTO/04 7475.00 RADIO

TOPOLOBAMPO, SA

PAGO FACT.5531, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 4600.00 EDITORIAL

CULIACAN, SA DE CV

PAGO FACT. 6906, SUSCRIPCION SEMESTRAL PARA EL AREA DIDESOL 983.00

PADILLA FIERRO

ROMAN ALFREDO PAGO FACT. 793, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 4600.00 GARCIA COTA GPE.

ERNESTO REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION DE OBRAS Y GIRAS DE TRABAJO DEL RAMO XXX111 1366.95 MARTINEZ SOTO

KAREN GPE.

PAGO DE FACT.1542, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE OBRAS RAMO XXX111 2072.85

(6)

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DE CV

PAGO FACT. 28123, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES ADSC. A LOS PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111 23000.00

GARCIA COTA GPE.

ERNESTO

PAGO REPOSICION GASTOS EN ATENCION FUNCIONARIOS DEL PROG. OPORTUNIDADES ING. RENATO ALCANTAR. 565.00

COTA OCHOA

MARTIN ALONSO

PAGO FACT.520, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ES.SEC. TEC. NO.9 TOPOLOBAMPO PROG. ESCUELA DIGNA 19740.21 INMOBILIARIA

PAGO CONSTRUCC.DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE FEBRERO, ENTRE CALLE BIENESTAR Y CALLE M.OCAMPO, COL. RAUL ROMANILLO 188829.2 0 SILVA CERROS

ALVARO ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. CENTENARIO, UB. EN FRACC.CEDROS 2030.26 CONSTRUCCIONES

HEREDIA, SA DE CV ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO DIF EN EJ. MATACAHUI MPIO.DE AHOME 3078.56 ROJAS IBARRA JESUS ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MPIO.DE AHOME 2512.47 MORENO NAVARRETE

EFREN PAGO EST.4 AMPLIACION DE 9 VIVIENDAS DIF., COL. POPULARES DEL SECTO 2 EN LA CD. MOCHIS DE AHOME 88607.76 VALENZUELA MEDINA

CARLOS

ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. MANUEL ROMERO CAMACHO COL. 12 DE OCT. MPIO.DE AHOME 49929.43 CONSTRUCCIONES Y

PROYECTOS SANTA FE, SA DE CV

ANTICIPO A LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC COL. 12 DE OCT. LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME 50464.81

M2, SA DE CV PAGO EST.3 CONSTRUCC DE 450 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUB. DE PVC Y DESCARG COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SIND.

CARRIZO

13684.34 HERNANDEZ JUAREZ

JORGE E.

PAGO EST.3 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FEB. TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BRASILES COL. RAUL ROMANILLO LOS MOCHIS 159273.1 4 M2, SA DE CV PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE MODULO DE BAÑOS COMPLETOS EN LA PRIM. ANTONIO ROSALES SECTOR FATIMA LOS MOCHIS, DEL MPIO.DE AHOME 31251.71 CASTILLO SIERRA

CECILIA MARGARITA PAGO EST.2 AMPLIACION DE RED DE ENERG. ELECT. EJ. MACAPUL SECTOR Y MPIO.DE AHOME, SIN. 15770.78 CASTILLO SIERRA

CECILIA MARGARITA PAGO EST.2 AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN SAN MIGUEL ZAP., SECTOR HEREDIA MPIO.DE AHOME 3638.65 CT INTERNACIONAL

DEL NOROESTESA DE CV

PAGO FACT. 38255, MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LOS PROGRAMAS DE OBRAS DEL RAMO XXX111 2263.28

INMOBILIARIA

OLVERA, SA DE CV. PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. JUSTO SIERRA COL. CENTRO DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME 58308.38 CONCRETOS Y

ESTRUCTURAS SOTO ,SA DE CV.

PAGO EST.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE MARZO TRAMO CALLE BEBELAMAS Y CALLE PERIODISTA, COL. ALAMOS 1 146223.3 3 DESARROLLOS

INMOBILIARIOS DE

SINALOA,SA DE CV.

PAGO EST. 3 CONSTRUCC.DE MODULO DE BAÑOS UNITARIO Y CADENA PERIMETRAL PARA EL J.N. LILIANA SANCHEZ SERRANO EN EL EJ. AGUA NUEVA MPIO.DE

AHOME 29610.23

(7)

INMOBILIARIA SANTA LUZ, SA DE CV.

PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE 810 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT. CON TUB. DE PVC DE 10´´ Y TUB. DE PVC DE 8´´ Y 32 DESCARG., DOM. CON

TUB. DE 6 PRIM. ETAPA POB.EMIGDIO RUIZ 59483.92

ROJAS IBARRA JESUS ENTREGA FONDO DE RETENCION CONSTRUCC. DE UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO DIF EJ. SAN PABLO 1850.04 EDITORIAL CAMARO,

SA DE CV

PAGO DE FACT.15754, PAGO SUSCRIPCION DE 6 MESES PARA EL AREA DE DIDESOL 500.00

BALEROS BANDAS Y

TORNILLOS SA DE CV PAGO FACT.202737 REPARACION DE UNIDADES ADSC. A DIDESOL 450.00

VEGA RABAGO SILVIA

ESTHER

PAGO DE FACT. 124, REPARACION DE UNIDAD ADSC A DIDESOL 519.00

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL

EDO.DE SINALOA

PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MPIO.DE AHOME DEL PROGRAMA CUARTO ADICIONAL EJERC.2004, RECURSO QUE SE DEPOSITARA A LA CTA.4100613091 BANCO HSBC

1400000.

00 COTA OCHOA

MARTIN ALONSO

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA DEL 5 DE MAYO FACT., 506 11570.78

COTA OCHOA

MARTIN ALONSO

PAGO FACT.506, SUMINISTRO DE MOBILIARIOO PARA BIBLIOTECA DEL EJ. COMPUERTAS 11570.78

COTA OCHOA

MARTIN ALONSO PAGO FACT.505, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA LUIS DONALDO COLOSIO EJ. BACHOMOBAMPO NO.2 11570.78 COTA OCHOA

MARTIN ALONSO PAGO FACT.504, SUMINISTRO DE MOBILIARIO BIBLIOTECA EJ.FELIPE ANGELS 11570.78 COTA OCHOA

MARTIN ALONSO

PAGO FACT. 503, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL ZAP. 11570.78

GARCIA COTA GPE.

ERNESTO

REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO SUPERVISION OBRAS DEL RAMO XXX111 1485.98

SOTO IZAGUIRRE

JUAN DE DIOS GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DES.SOCIAL 600.00 REYES ARREDONDO

ROSARIO ING

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE 130 ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE CON TUB. PVCD. CALLE VENECIA COL.S ANTA ALICIA

1977.22 MORENO NAVARRETE

EFREN

ENTREGA FONDO DE RETENCION OBRA CONSTRUCC.DE AULA AISLADA J.N.VICENTE GUERRERO SALDAÑA UB.EN BACHOMOBAMPO NO.2 6831.23 ZEPOL

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHAB.DEL J.N. LJUIS DONALDO COLOSIO EN EJ. SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO MPIO.DE AHOME 3761.84

INMOBILIARIA

OLVERA, SA DE CV

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE 132 ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE CON TUB. DE 3 ´´P Y TOMAS DOM. EJ. RICARDO FLORES MAGON MPIO.DE AHOME

2232.04 KURODA

ARREDONDO OSCAR

ARTURO

PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.SEC.MARGARITA MAZA DE JUAREZ VILLA DE AHOME 63068.58

ROBLES GAMEZ

ROBERTO ING.

PAGO EST.3 AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN DIF. COL. EN EL SECTOR 3 EN LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN. 25353.56 ELECTRO ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERG.ELECT. COL. JARDI NES DE MORELOS 1608.85

(8)

CONSTRUCTORES ASOC.DE SINALOA, SA DE CV.

INMOBILIARIA

OLVERA, SA DE CV ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INGIDENA EN EL EJ. 5 DE MAYO MPIO.DE

AHOME 6688.11

ELECTROCONSTRUCT ORES ASOC. DE LOS MOCHIS,SA DE CV

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERG.ELECT. FRACC.LAURELES CALLE GRANADAS EN OLIVOS Y MORA LOS MOCHIS 4322.22

ZERO DEL

PACIFICO,SA DE CV. ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.-N. MARIA MAEZTU EN EL FRACC.LOS ANGELES 4550.22 MARTINEZ SOTO

KAREN GPE.

PAGO DE FACT. 1553 Y 1550, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DEL RAMO XXX111 3078.77

GARCIA COTA GPE.

ERNESTO

PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION, SOBRE AVANCES DE LOS PROG.DEL RAMOXXX111 627.00 MORENO NAVARRETE

EFREN ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE 9 VIVIENDAS EN DIF.COL. POPULARES DEL SECTO 2 CD.DE LOS MOCHIS 18835.79 INMOBILIARIA

OLVERA, SA DE CV ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AM PLIACION DE 425 MLDE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM. EN EL POB.5 DE MAYO MPIO.DE

AHOME 5111.35

RIVERA CONTRERAS

JOSE ANTONIO

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE RED DE ENERG. ELECT. COL. AMPLIACION 12 DE OCT. DE LOS MOCHIS DE AHOME 36842.19 CASTRO ARAUJO

ROBERTO

PAGO DE FACT., 1104, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111 DURANTE EL MES DE AGOSTO/04 4025.00 ZEPOL

ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. LORENZO FILHO UB.EN EJ. MEXICO 2031.64

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA

LOPEZ,SA DE CV.

PAGO EST.1 CONTRUCC. DE ESTACIONAMIENTO EN U.A.D. Y CAMINO INTERNO DE ACCESO AL EST.DEL TEC. EN LOS MOCHIS 225214.6 2 CONSTRUCTORA

MAIKA, SA DE CV.

PAGO EST.2 AMPLIACIKON DE 38 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. CENTRAL MPIO.DE AHOME 147133.1

6 CONSTRUCTORA

MAIKA, SA DE CV PAGO EST.3 AMPLIACION DE 34 VIVIENDAD EN FID. COMUNIDADES DE LA SIND.DE AHOME, MPIO.DE AHOME 55272.09 INMOBILIARIA

PAGO EST.3 CONSTRUCC.DE 810 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUB. DE PVC DE 10´´ Y DESCARG DOM. CON TUB. DE 1ER ETAPA EN EL

POB. EMIGDIO RUIZ 113011.0

3 GARCIA COTA GPE.

ERNESTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION SOBRE ELPROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO 2000.00 CAMACHO MERCADO

JAVIER PAGO FACT. 201, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 4600.00 ROSAS HERNANDEZ

SIXTO

PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SIND.CARRIZO, COMISIONADO SUPERVISION OBRFAS DEL RAMO XXX111 320.95 M2, SA DE CV PAGO EST.2 AMPLIACION DE 40 ML DE RED DE PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT. Y DESCARG. DOM. EN CALLE VENECIA DE LA COL. SANTA ALICIA 18121.47

(9)

MULTISERVICIO LA

PILARICA, SA DE CV. PAGO FACT. 2284, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION MPAL. 7318.50 CORONA CASTRO

PAUL JAVIER

PAGO DE FACT. 22, MANTENIMIENTO GRAL. A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 11500.00 VILLARREAL IBARRA

ARMANDO

PAGO REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A REUNION DE ENTREGA Y RECEPCION 2002-2004 , 2004-2007 1757.71 IMPRESORA

MERCURIO, SA DE CV.

PAGO DE FACT. 7397, ELABORACION DE FORMAS CONTINUAS DE CHEQUES DE LA CTA. DE NOMINA, BANAMEX 13305.50

COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA ,SA DE CV.

PAGO FACT. 17826, COMPRA DE DIESEL A TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE LA SIND. H. ZARAGOZA CON CARGO A OBRAS PUBLICAS 3060.00

COMISION DE DERECHOS HUMANOS ZONA SINALOA, A.C.

PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y ENERO/2004 5000.00

EL DEBATE, SA DE

CV. PAGO FACT. 23601, ELABORACION DE 200 LIBROS DEL CENTENARIO TOMO 3 44603.07 AHOME VISION 2020,

A.C. PAGO APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DE NUESTRO MPIO. DE AHOME, 100000.0 0 PERAZA CASTAÑEDA

CUTBERTO

PAGO FACT.7447,7528,7529,7513,7512,7515,7516,7505,7511,7510,7530 MANT.DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. 12770.75 SEGUROS MAPFRE

TEPEYAC, SA DE CV.

PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 525553.1

8 MARCIAL LIPAROLI

JESUS A. ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR 3000.00

CASTILLO SIERRA

CECILIA MARGARITA PAGO EST. 1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN LA AMPLIACION DEL EJ. 1RO.DE MAYO MPIO.DE AHOME 8124.33 COLEGIO DE

VALUADORES DEL NORTE DE SINALOA A.C.

PAGO DE FACT. 32, TRABAJOS REALIZADOS EN AVALUOS UB. POLIG. 2 BLVD. RIO LAS CAÑAS, BLVD. CENTR. Y A. OBREGON FRACC.DEL SOL 32900.00

COMERCIAL ABARROTERA MASI, SA DE CV

PAGO DE FACT.102629, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 35612.00

APODACA RUIZ

ELVIRA

APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE PASAPORTES MEXICANO YA QUE NECESITA LLEVAR A SU HIJOS A VALORACION AL HOSPITAL SHRINERS DE LOS ANGELES ,CALIF.

1700.00 CTE. MPAL.DE

AHOME, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ENTREGA APORTACIONES SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT. VIG.DEL EDO.DE SIN. CORRESP.AL MES DE

AGOSTO/04 46321.00

GASTELUM CASTRO

MARTHA ELISA

PAGO FACT. 203, SERVICIO DE GRUAS DE MOVILIZACION DE UNIDADES EN INTERIOR DE LA PENSION ARBOLEDAS 70150.00

(10)

BARAJAS LOPEZ

ISAAC PAGO DE FACT.130, SERVICIO DE ARRASTRE Y MANIOBRAS DE 275 UNIDADES DE LA PENSION ARBOLEDAS A LA NVA. PENSION DREN JUAREZ. 79062.50 S.A.H. ZOFEMAT

GOBIERNO DEL

ESTADO DE SINALOA

PAGO REMESA CORRESPINDIENTE AL MES DE JULIO/04 11472.00

INMOBILIARIA SANTA LUZ SA DE CV.

PAGO EST.3 CONSTRUCC.DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FEBRERO TRAMO BIENESTAR Y M.OCAMPO 121916.0 8 SOLANO MOLINA

TERESITA DE JESUS PAGO DE FACT.2047,2048, SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN EL RASTRO MPAL., Y CENTRO ANTIRRABICO 5290.00 SRIA. DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB.DEL EDO.

ENTREGA TRABAJOS DE CONSTRUCC. DE ALCANTARILLA DE CRUCE DELBLVD. COLEGIO MILITAR CON EL DREN ALAMOS Y PAV. DEL LADO IZQ. 353508.1 5

C R R E A D ENTREGA APOYO PARA TRANSPORTACION DE INTERNOS A LA CD.DE ROSARITO B.C. DONDE PARTICIPARAN EN EL V QUINGTO CONG.REG.DE LOS CENTROS CRREAD

6000.00 FLORES MEZA

FREDDY ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE ATLETISMO 1000.00

SANCHEZ FLORES

TANIA PAOLA ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE 500.00

ALCARAZ ALCANTAR

LUCRECIO

PAGO COMISIONES POR COBROS DURANTE EL MES DE JULIO/04, EN LA COLECTURIA H. ZARAGOZA 1571.03

LIBRERIA MOCHIS,SA

DE CV.

PAGO DE FACT.9419, COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRENSA 392.00

BUITIMEA SANCHEZ

LETICIA PAGO INCENTIVO NO CONSIDERADO EN NOMINA, ADSC. SERV. MPLES. 436.38

MENDEZ MONTIEL

RAMON PAGO FACT. 292, EMPASTADO DE PERIODICOS PARA EL ARCHIVO DE PRENSA 1656.00 PROMOTORA DE

PUBLICIDAD Y

NOTICIAS SA DE CV

PAGO DE FACT. 201, DIFUSION Y PROMOCION DURANTE EL MES DE JULIO/04 5750.00

GARCIA CASTRO

GENARO

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL AREA DE TRANSITO MPAL. 1000.00

MORONES SANCHEZ

FRANCISCA

PAGO FACT. 10367, COMPRA DE MATERIAL DE CURACION EN APOYO A PACIENTES ESCASOS RECURSOS 722.00

SEDANO MILLAN

JAVIER PAGO FACT.7528 ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS EN APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS 1989.75 SALAZAR FIERROS

GABRIEL ANTONIO PAGO FACT.2054, TRABAJOS RENTA DE MAQUINARIA PESADA, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 1265.00 ALATORRE BELTRAN

OSCAR

PAGO FACT. 727, TRABAJOS DE EDICION DE 5 DVD QUE CONTIENEN TRABAJOS DE LA CIA. MPAL. DE TEATRO 1437.50 FIERRO LUGO

GABRIEL

PAGO FCT.2269 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DE ANIV. DEL EJ. MAYOCOBA 1150.00

(11)

BARRERAS ROMAN

JUAN MARTIN PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA TRAUMATOLOGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 5000.00 MORENO SOTO

OFELIA

PAGO DE FACT. 13431, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LAS DIVERSAS EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL., DURANTE EL MES DE JULIO/04 2702.50 TELEVISORA DEL

YAQUI, SA DE CV

PAGO DE FACT., 2635, PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE EL MES DE JULIO/04 28750.00

MONTIEL DIAZ

NADIA DIANEY PAGO DE FACT. 5337, 5338, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIVERSOS APOYOS EN FOMENTO DEPORTIVO 1800.00 NIEBLAS MEDINA

THOMAS MALCOLM

PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04, OFNAS. DE SALUD MPAL. 20049.12

CEBALLOS MORENO

BLANCA AURORA

PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO*/04, ALMACEN GRAL. 3150.00

CTE.MPAL.DE AHOME, PARTIDO

ACCION NACIONAL

PAGO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART. 46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIG.EDO.DE SIN., CORRESP. A AGOSTO/04 29477.00

PARRA SAUCEDA

NICOLAS

PAGO APOYO PARA VIATICOS DE CULIACAN, SIN. A ESTA CIUDAD PARA SUPERVISION DOCUMENTACION DE PASAPORTES 3600.00 NAVEJA MACIAS

ISMAEL LIC. PAGO APOYO PARA VIATICOS DE CULIACAN,SIN. CORRESP.AL MES DE JULIO/04, POR SUPERVISION DOCUMENTACION DE LA OFNA.DE PASAPORTES 5400.00 LOPEZ MENDIVIL

OFELIA PAGO DE FACT. 4746 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE FESTEJO DIA DE LOS POLICIAS 11339.00 ON LINE PC, SA DE

CV.

PAGO FACT. 1166M SERVICIO PREVENTIVO A RELOJ CHECADOR INSTALADO EN OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y REC. HUMANOS 3220.00 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACT.25931,,25952,25953,25954,25955,25956,25957,25950, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 4013.50 VEGA RABAGO SILVIA

E.

PAGO DE FACT.105,,099,85,84,81,83,82, REPARACION DE EQUIPO DE OFNA. DE LAS DIVESAS DEPENDENCIAS 3231.50 VALENZUELA MEDINA

JOSE RAMIRO PAGO DE FACT. 2116 PUBLICIDAD DIVERSA DE PROGRAMAS DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 10000.00 ELECTRO

CONSTRUCTORES Y ASOC. DE LOS MOCHIS, SA

PAGO FACT.4099,.4108 COMPRA DE MATERIAL ALUMBRADO PARA EL MANT. PUBLICO 1840.00

SOTO VALENZUELA

ERIKA JANETTE

PAGO TOTAL DE FACT.228 FABRICACION DE RAMPAS PARA EL TORNEO NACIONAL DE SKATEBOARDING 12540.00

C R R E A D ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL CRREAD 2000.00

ALVAREZ MUÑIZ

SERGIO

ENTREGA APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL VARONIL CATEG. PANDITAS EN PIEDRAS NEGRAS COHAUILA DEL 5 AL 12 DE AGOSTO/04

5000.00 SISTEMA PARA EL

D.I.F. DEL MPIO.DE AHOME

ENTREGA APOYO QUE OTORGA EL MPIO. AL D.I.F. MPAL. DE AHOME 268500.0

0 AHUMADA ARMENTA

EDNA LORENA

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.- 4761.99

(12)

CASTRO VALENZUELA

MARIO PAGO REMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION 738.00 LOZOYA VIZCARRA

NOE FORTINO

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, ATENCION A LA JUVENTUD 300.00

GONZALEZ PAREDES

HECTOR

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC.DE MERCADOS 278.01

CHAO RUELAS

SALVADOR PAGO REEMB.DEL FONDOFIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CONSEJO TUTELAR DE MENORES 1531.20 ESPINOZA COTA

MARIA DOLORES

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION 1144.75

INZUNZA INZUNZA

MIGUEL ANGEL

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.TALLER MPAL. 6356.78

VALENZUELA ROMAN

JOSE AURELIO PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA 1495.17 HUMARAN LOMAS

HECTOR PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION 954.50 LOPEZ TOSTADO

HECTOR JAVIER

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. TRANSITO MPAL. 1988.05

SEPULVEDA PADILLA

FELIZARDO

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE INGRESOS 666.09

VILLARREAL IBARRA

ARMANDO ENTREGA ARRENDAMIENTOMENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2004 PARA EL MANT.EQ. DE TRANSPORTE 5000.00 VILLEGAS PEREZ

ESTHER PAGO FACT.21, ELABORACION DE COMIDA EN FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA 33670.00 LEYVA URIAS LIDIA PAGO FACT.1019 GASTOS EN APOYOS ALIMENTICIOS A CENTROS CEREMONIALES INDIGENISTAS PARA FIESTAS TRAD.DEL DIA DE SAN IGNACIO 14496.00 NOZATO CRESPO

MARTINA GPE.

PAGO DE FACT. 681, 680 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS 3335.00

RESTAURANT PALACIO CHINO DE LOS MOCHIS,

PAGO FACT. 47800 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO DE COCOSIN 807.66

GASTELUM ENCINAS

HUMBERTO

PAGO FACTS: 1110 920.00

ASOC.DE AGRIC. DEL

RIO FTE. SUR

PAGO FACTS: 24104 30979.50

SERVICIOS DEL

VALLE DEL FUERTE PAGO FACTS: 63697, 63731, 63740, 98084, 98386, 98736 143940.0

3 LOPEZ SAUCEDA

ROSALVA PAGO FACTS: 2031 890.00

MADERERIA EL

ROBLE S.A DE C.V

PAGO FACTS: 51935, 51936, 52007, 52008, 52009, 52040, 52067 15159.42

GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO, S.A.

PAGO FACTS: 14054, 14187, 14296, 14374 75150.00

(13)

DE C.V.

DIST. DE ACEROS Y MATERIALES, S.A.

C.V.

PAGO FACTS: 268084 1333.41

DIAZ KIRK GUSTAVO PAGO FACTS: 29373 1836.00

BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V

PAGO FACTS: 200495, 200496, 200511, 200544, 200545, 200825 8367.61

MARTINEZ SOTO

KAREN GUADALUPE

PAGO FACTS: 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 38620.53

VELEZ CASTRO

MARIA LOURDES

PAGO FACTS: 2661 420.00

JUAREZ SOTO FELIPE PAGO FACTS: 9508, 9629 2739.62

MI MEJOR

PROVEEDOR, S.A. DE C.V.

PAGO FACTS: 17604 9712.33

INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 200263, 200264 696.90

RUIZ MARTINEZ

LAURA ELENA PAGO FACTS: 2625 4800.00

TELLO RAMIREZ

FERMIN

PAGO FACTS: 485, 502, 503, 504, 505 23850.00

GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 722 2400.33

ALBERTO DIAZ Y

CIA. S DE R.L.

PAGO FACT.26397 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES ADSC.A LA SIND. AHOME, H.VALDEZ ROMERO 35523.45 COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,SA DE CV

PAGO FACT.21384 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 30997.65

WILSON AMADOR

PATRICIO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE REC. MATERIALES 3000.00 VALENZUELA ROMAN

JOSE AURELIANO

PAGO REPOSICION DE GASTOS EN MANT. EDIFICIO CIUDAD DEPORTIVA 1201.17

GUZMAN SILLAS MA.

GUADALUPE

PAGO DE FACT. 170,. PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE AGOSTO/04 11500.00 JUZAINO FLORES

VILMA ELIZA ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION ESCOLAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 383.00 SOTO QUINTERO

RAUL HUMBERTO ENTREGA APORTACIONES EN APOYO PARA GASTOS VIAJE DE LA SELECCION DE FUTBOL DE PANDITAS AL NA. PIEDRAS NEGRASO COAHUILA 2450.00 VIZCARRA LOPEZ

JOSE ALFREDO

PAGO INCENTIVO CORRESP.AL MES DE JULIO/04, ADSC.A SEG. PUBLICA Y TRANSITO MPAL 1000.00

BOJORQUEZ LOPEZ

RIGOBERTO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA MPAL. EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO 4500.00

(14)

GARCIA COTA GPE.

ERNESTO PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL 1981.90

VALENZUELA VALENZUELA

TRINIDAD

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARTICIPACION SOCIAL 1838.64

REYES GIL ADOLFO PAGO INCENTIVO CORRESP.AL MES DE JULIO/04, ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 1000.00 MIRANDA MONRREAL

MARIA LUISA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA LOS DIVERSOS APOYOS DEL AREA DE ACCION SOCIAL 1950.00 MIRANDA MONRREAL

MARIA LUISA

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA ACCION SOCIAL Y CULT. 1454.94

HIGUERA BELTRAN

EDGAR ALBERTO

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. TRIBUNAL DE BARANDILLA 261.27

OLEA CASTRO

JOAQUIN R. PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE 1410.03 RODRIGO

VALENZUELA

HUMBERTO

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.DE SERV.MUNICIPALES 2471.69

MARCIAL LIPAROLI

JESUS ANTONIO PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. OFICILIA MAYOR 1000.00 MENDOZA PAREDES

EVARISTO PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA 2377.26 CIA.

EMBOTELLADORA DE

SINALOA, SA DE CV

PAGO FACT.94447, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. 6351.00

WILSON CALDERON

ARTURO PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE JURIDICA 946.04

PROMOMEDIOS

MOCHIS,S A DE CV.

PAGO FACT.-36280, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 23000.00

XECF RADIO IMPACTOS 14-10, SA DE CV

PAGO FACT. 444, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 9200.00

RADIO

TOPOLOBAMPO, SA

PAGO DE FACT.5529, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 9200.00

RADIODIFUSORA

XEHS, SA DE CV. PAGO DE FACT. 2663, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 9200.00 RADIODIFUSORA

XHMSL FM, SA DE CV PAGO FACT.5249, PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 9200.00

ESPAÑA

RESTAURANT, SA DE CV

PAGO FACT.138641, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES 1325.00

GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO, SA DE CV.

PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC.- A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 26028.62

(15)

QUINTERO CAMARGO

EDGAR PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 1687.99 GASOLINERA

TOPOLOBAMPO, SA DE CV

PAGO DE FACT.33358 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A LA SIND. TOPOLOBAMPO 2820.15

ESTACION DE SERVICIOS MACIAS, S DE R.L.

PAGO FACT. 10736,. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICA, Y SALUD MPAL. 947.10

MIRANDA MONRREAL

MARIA LUISA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACIOND E ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN EL PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA 1000.00 SIND.DE TRAB.AL

SERV.AYTO. Y/O CRUZ E. QUINTERO LERMA

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO 15970.00

CECEÑA DIAZ

MILAGROS

PAGO FACT. 544, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRIBUNAL DE BARANDILLA 3000.00 DIAZ ESPINOZA

JOANNA GPE. PAGO PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/04, CUBRIENDO VACACIONESL EN EL AREA DE ADMINISTRACION 720.00 MADERERIA EL

ROBLE S.A DE C.V PAGO FACTS: 51994 1470.04

PADILLA RODRIGUEZ

OSCAR ARTURO

PAGO FACTS: 32453 862.50

ARCE VICENTE PAGO FACTS: 3763 2190.75

REPAC, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 40031, 40032 50742.03

MONTIEL DIAZ

NADIA DIANEY PAGO FACTS: 5350, 5352 3220.00

SOTO PALAZUELOS

BEATRIZ

PAGO FACTS: 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 23974.71

NOZATO CRESPO

MARTINA GPE. PAGO DE FACT. NO. 661, REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN DREN JUAREZ Y QUINTANA ROO. 851.00 PAYAN SANDOVAL

HUMBERTO PAGO FACTS: 667 253.00

OCHOA PEREZ MARIA

TERESA

PAGO DE FACT. 3725, SERVICIO Y MANT.A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. 5995.00

CARABEO VASQUEZ

MA.DE JESUS

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA, AREA DE TESORERIA MPAL. 1914.43

ESPAÑA

RESTAURANT, SA DE CA

PAGO DE FACT. 1342340, COMIDA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LIDERES EMPRESARIALES NACIONALES, REALIZADA EN EL MARCO DEL FORO REGIONAL DE

CONTRIBUYENTES 20000.00

FONTES DIAZ RUBEN PAGO DE FACT. 196, CONSUMO DE ALIMENTOS A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES 3348.80 PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES

PAGO EST.1 CONT.SDUOP-DC-035-*04, CONSTRUCC.DE RED DE ALUMB.PUBLICO DEL BLVD.ZACATECAS Y BLVD.CENTENARIO 110775.9 4

(16)

ELECT.DEL

PACIFICO,SA DE CV CONSTRUCTORA

GUSA, SA DE CV

ENTREGA TRABAJOS REALIZADOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. ANTONIO ROSALES NTE. TRAMO JUSTICIA SOCIAL EL TREBOL LOS MOCHIS

559174.6 8 PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES ELECT. DEL PACIFICO SA DE CV

PASGO EST.1 CONT.SDUOP-DC-034-*04, CONSTRUCC.DE RED DE ALUMB.PUB. DEL BLVD. HEROICO COLEG.MILITAR ENTRE CALLE HIDALGO Y BLVD.

INDEPEND.MPIO.DE AHOME

129921.4 4

CAUDILLO GINES

JESUS DR. PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.DE SALUD MPAL. 1641.30 CARABEO VASQUEZ

MA.DE JESUS

PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL. 1707.77

GRUPO ACIR, SA DE

CV

PAGO DE FACT.-8059 PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE EL MES DE AGOSTO/04, OBRAS DEL MPIO. 11500.69

PEREA BOJORQUEZ

MARIO PAGO DE FACT.26, MATERIAL Y MANO DE OBRA EN TRABAJO DE DEMOLICION DE APLANADO EN MAL ESTADO DE MEZCLA EN RESANES ESTACIONAMIENTO DEL

EDIFICIO 1552.50

OPTICA GARCIA, SA

DE CV PAGO FACT. 2637, ATENCION APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 505.00 MENDOZA PAREDES

EVARISTO

PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SEG.PUBLICA 1500.00

QUIÑONEZ LOPEZ

SERGIO ALEJANDRO

PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA EN EL AREA SIND.D E SAN MIGUEL ZAP. 5000.00

LINEA DIRECTA Y

SERVICIOS S.C. PAGO FACT. 9898, PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE AGOSTO/04 9200.00 EFEGE TURISMO PAGO GASTOS BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A REUNION ENTREVISTA CON FISCALISTAS P/TRAMITES DE DEVOLUCION DE I.V.A. A ESTE AYUNTAMIENTO

DE AHOME 1834.19

ROBLES VALDEZ

CAMILO

ENTREGA APOYO PARA ALIMENTACION A 40 INDIGENAS PROCEDENTES DE ALASKA , QUE REALIZAN MARCHA POR TODA AMERICA, 1000.00 PADILLA VIERA

EDUARDO PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS 1682.25 GUZMAN

ARREDONDO JOSE

ING.

PAGO EST.3 CONT.S DUOP-DC-028-04, CONSTRUCC.DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACKL STOP ESTADIO DE BEISBOL EN ESTADIO DE BEISBOL DEL EJ.

CHAVEZ T. 51553.74

GUZMAN COTA

ANDRES DANIEL PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS 3421.78 CONSTRUCTORA Y

ARRENDADORA

LOPEZ,SA DE CV

PAGO ACARREO DE MATERIAL DIVERSO PARA LAS DIFERENTES OBRAS DEL MPIO. 26145.25

REFACCIONARIA

NOZATO SA DE CV. PAGO REPARACION DE UNIDADES ADSC., A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 36130.89 PEREZ GASTELUM

DANIELA PAGO DE FACT. 137, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS DIVERSAS AREAS 1232.00

(17)

ESTACION DE SERVICIO MACIAS, S DE R.L.

PAGO FACT.10759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A PARTICIPACION SOCIAL 602.70

LOPEZ VALDEZ

MARIO PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION 6014.00 DIAZ FLORES

GUADALUPE PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS P/LA RECEP.DEL GRUPO LA MARCHA POR LA PAZ DE LAS NACIONES INDIGENAS QUE LLEGO A SAN MIGUEL ZAP. 1000.00 INMOBILIARIA

TURISTICA DEL

NOROESTE SA

PAGO DE FACT.- 43876 GASTOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION Y APOYO AL COMITE DE LA CULTURA 1640.00

HERRERA ESPINOZA

LUIS

PAGO DE FACT.24340 MANT.DE UNIDADES ADSC. A LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA 2248.25

OPERADORA MEGACABLE, SA DE CV.

PAGO DE FACT.3505, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE AGOSTO/04 4600.00

C.T. INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV

PAGO DE FACT.37663, 37514, 37511, COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO 8569.68

PROMOTORA AMBIENTAL DE LA

LAGUNA SA DE CV.

PAGO DE FACT.4536, SERVICIO DE TRANSPORTACION DE RESIDUOS RASTRO MPAL. CORRESP.AL MES DE JULIO/04 2400.15

ANGEL CAMACHO

HUMBERTO PAGO FACT.8 GASTOS DE VIVERES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 400.00 LOPEZ LLAMAS

ANTONIO PAGO FACT.5524, COMPRA DE VIVERES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 390.00 ESPAÑA

RESTAURANT SA DE CV

PAGO FACT. 138335, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE PROTECCION CIVIL 1151.00

PEREZ TRASVIÑA

ROBERTO EDUARDO

PAGO DE FACT.1686,1687,1688 MANT.DE UNIDADES ADSC.,A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 6785.00

ENCISO LOPEZ

RODRIGO

PAGO APOYO PARA VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CURSO ANUAL DE CAPACITACION AL CENTRO DE EDUCACION JUVENIL 4000.00 PERAZA CASTAÑEDA

CUTBERTO PAGO FACTURACION POR REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 62341.50 SERVICIO DEL VALLE

DEL FUERTESA DE CV PAGO DE FACT.71306, CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ADSC.A PRESIDENCIA, EN GIRAS DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES 9500.00 APODACA VERDUGO

ANGELICA

PAGO FACTURACION REPARACION Y MANT. DE UNIDADES ADSC., A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 57403.40

PADILLA RODRIGUEZ

OSCAR ARTURO

PAGO DE FACT.31661,31659 SERVICIO A EQUIPO DE OFNA. COPIADORAS ADSC.A EGRESOS 644.00

ZEPEDA RODRIGUEZ

GERMAN SANTIAGO PAGO FACTURACION REPARACION DE UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 15398.50 SOTO SALCIDO PAGO FACTURA 4161,4169,4172,4162,4163,4164,4165,4166,.4168,4167 REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 19329.97

(18)

BEATRIZ A.

SANTOS CERVANTES

MONICA PAGO FACT.531,536,548,525,552,554,543,545,546,547,526,527,528,524,530,538,,539,540,541 REPARACION DE UNIDADES ADSC.,A LAS DIVERSAS

DEPENDENCIAS 47006.49

PAYAN SANDOVAL

HUMBERTO PAGO DE FACT.666 REPARACION Y MANT. DE EQ.DE OFICINA 425.50

TECNICA PARA OFICINAS DE LOS

MOCHIS,SA DE CV.

PAGO DE FACT.15087, SERVICIO DE FAX ADSC. A DIDESOL 451.95

PERAZA ALVAREZ

CARLOS

PAGO DE FACT.2781,2798,2796,2800, REPARACION DE UNIDADES ADSC., A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. 7772.50

LLANTERA GUZMAN,

SA DE CV.

PAGO DE FACT. 58728,58497, PARA REPARACION DE UNIDADES ADSC.A CONTRALORIA Y EGRESOS 7430.00

LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT.25793,,25795,25790,25786,25787,25784,25751, REPARACION DE UNIDADES ADSC.,A SEG.PUBLICA 6302.00

LOPEZ PEREZ EMILIO PAGO FACT. 8265,8266, REPARACION DE UNIDADES 5284.00

CAMACHO HEREDIA

CIPRIANA

PAGO FACT. 13132,13133, REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 5686.75

BERRELLEZA

ALARCON EVELYN

PAGO FACT.5940,5941,5939, SERVICIO Y REPARACION A UNIDADES ADSC.A SERVICIOS MPLES. Y OBRAS PUBLICAS 3100.97 AUTOMOTRIZ

SINALOENSE, SA DE CV

PAGO FACT.74465,74257,73978,73766,74267,74184,74143, REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 14372.09

SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV.

PÁGO FACT.98525,98523,98524,98735,98165,98385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. 221336.0 8 LOPEZ VALDEZ

MARIO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GRAL.DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 3000.00 ROBLES VILLARREAL

JAVIER JUAN APOYO AL DEPORTE DE BOX, SEGUN RECIBO D326750 DE FECHA 30/07/2004 500.00 SOTO QUINTERO

PAUL HUMBERTO APORTACION DE APOYO AL VIAJE DE LA SELECC. DE FUTBOL DE PANDITAS AL NAC. DE PIEDRAS NEGRAS COAH.,RECIBO D327435 DEL 06/08/2004 3500.00 PROTECCION Y

GUARDIAS DE

SINALOA , S.A.

PAGO DE SERV. DE VIGILANCIA EN PENSION MPAL. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE JULIO/04. 8538.75

LLAMAS LARIOS

ENEDINA PAGO DE FACT. NO. 3322, REP. DE BOMBA DE SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SINALOA. 4919.01 OLAIS AYALA

ALEJANDRO

DEVOLUCION DE FIANZA 002-42004 DEL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES. 250.00

FERRETERA MODERNA DE LOS

PAGO DE FACT. NO. 414552, 414551 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PARTES DEL PARQUE SINALOA. 2052.00 CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. 00908, COMPRA DE REFACCIONES PARA CARGADOR COMPLETO OP-134 CATERPILAR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 8968.06

CLARK GASTELUM PAGO DE COMISION DEL 50% POR COBROS DE INFRACCIONES DE TRANSITO REZAGADAS. 956.50

(19)

JULIO MIRANDA MONRREAL

MARIA LUISA PAGO DE REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN FIESTA DE CLAUSURA DE CURSOS DE VERANOEN LA BIBLIOTECA PUBL. MPAL JOSE MA. MORELOS. 1724.30 MIRANDA MONRREAL

MA. LUISA REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN PARA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL CULTURAL LOS DIAS 29 AL 31 DE JULIO/04. 969.49 CONTRERAS

FRANCISCO

ANTONIO

PAGO EN APOYO A PERSONA DISCAPACITADA PARA VIAJAR A LA CD. DE TIJUANA CON UN ACOMPAÑANTE. 700.00

PANDURO CRUZ JOSE

SIXTO

PAGO EN APOYO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO CON UN ACOMPAÑANTE PARA RECIBIR ATENCION MEDICA 1300.00 FELIX

AUTOMOTORES, S.A.

DE C.V.

PAGO DE FACTURA NO. 34793, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUBURBAN AL SERVICIO DE PRESIDENCIA. 2725.39

VALLE VEGA

ROBERTO

PAGO DE ANTICIPO DEL 35% , SEGUN CONTRATO NO. CONT-SDUOP-DC-038-04, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC.PRIM.MANUEL ACUÑA EN FRACC.LOS ANGELES.

24972.07 ALUVIDRIO, S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT. NO. 3396, INSTALACION DE 2 CANCELES DE ALUMINIO PARA EL AREA DE INGRESOS. 10727.51

ORRANTIA

PLASCENCIA CARLOS HUMBERTO

DEVOLUCION POR PAGO EQUIVOCADO SEGUN RECIBO NO. 73450 DEL DIA 06/07/2004 TRANSITO FEDERAL. 226.20

MEDINA COTA

RAMON

PAGO DE FACTS. NO. 105, 104, 106, RENTA DE MAQUINARIA PESADA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 36742.50

GARCIA BALCAZAR

MISAEL COMISION DEL 50 % POR COBROS DE INFRACCIONES DE TRANSITO MUNICIPAL REZAGADAS 654.87 SOLANO MOLINA

TERESITA DE JESUS PAGO DE FACTS. NO. 2051, 2052, 2053, SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA DE LA BIBLIOTECA MORELOS, CD. DEPORTIVA, DIR. DEL DEPORTE. 6440.00 BANCO DE

ALIMENTOS DE LOS MOCHIS A.C.

ENTREGA APOYO QUE OTORGA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/04, PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL. 6300.00

CASTRO RUIZ JESUS

PILAR

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE ABRIL/04. CASTRO MANCILLAS JOSE PILAR 794.71 LOPEZ VALDEZ

MARIO

REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 3018.40

AHUMADA ARMENTA

EDNA LORENA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 4914.30 AGENCIA

AUTOMOTRIZ DE LOS

PAGO DE FACTURA NO. 126030, MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DEL TUTELAR PARA MENORES. 2122.54

JUAREZ SOTO FELIPE PAGO DE FACTURA NO. 8832, PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL. 405.96 SIST.

FOTOGRAFICOS INTEGRADOS DEL NSTE, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA NO. 23404, COMPRA DE UNA GRABADORA Y UN RECARGADOR PARA EL AREA DE PRENSA. 999.99

(20)

HERNANDEZ DE LA

MORA ADOLFO APOYO QUE OTORGA EL MPIO. DE AHOME CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04 POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA SUP. DE MUSICA EN DIV.

ACTOS CIVICOS. 1000.00

GASTELUM

BERRELLEZA SANDRA LUZ

PAGO DE COMIDA DE PERSONAL DE EVENTOS ESPECIALES QUE TRABAJO TIEMPO EXTRA PREPARANDO GIRAS DEL SR. PRESIDENTE EN DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.

925.00

MANQUERO

BOJORQUEZ MA. DEL ROSARIO

PAGO DE 19 DIAS CUBRIENDO VACACIONES EN SINDICATO DEL AYTO, LOS DIAS 12 AL 30 DE JULIO DEL 2004. 1520.00

REST. PALACIO CHINO DE LOS

PAGO DE FACTURA NO. 48006, POR MOTIVO DE REUNION CON EL SECTOR DE SALUD MUNICIPAL. 2507.87

LOPEZ VALDEZ

MARIO PAGO DE FACT. NO. 26297, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES EN GIRAS DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MPAL. 10000.00 ANGEL CAMACHO

HUMBERTO PAGO DE FACTS. NO. 035 Y 029, COMPRA DE JUGOS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA 830.00 FIERRO LUGO

GABRIEL

PAGO DE 10 DIAS DE COMPENSACION CORRESPONDIENTES ALOS DIAS 16 AL 21 DE JULIO/04, ADSCRITO A ACCION SOCIAL. 778.60 LOPEZ VALDEZ

MARIO

REPOSICION DE GASTOS DE FACTURA NO. 5171, CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION. 1177.00 SEPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. NO. 14121, 14122 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE VALORES DE LA DIR. DE INGRESOS Y DE LA DIR. DE TRANSITO CORRESP. AL MES DE

JULIO/04. 41411.21

SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTS. NO. 9099, 9100, COMPRA DE 50 JUEGOS DE COMPROB.DE SERV. Y 100 BOLSAS DE SEGURISELLOS. RENTA DE SEGURIDAD EN LA DIR. DE

TRANSITO CORRESP. AL MES DE JULIO/04. 1809.43

HERNANDEZ VALLE

DAVID PAGO DE FACTS. NO. 2634, 2632, 2639, 2615, 2614, 2638, 2640, 2595, REMANUFACTURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE SERV. MPALES, PLANEACION,

TRIBUNAL Y ACCION SOCIAL. 2300.00

GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA NO. 71510 Y 71509, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS EN LOS DIAS DEL 21 AL 31 DE JULIO/04. 9809.25

SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO Y/O CRUZ E.QUINTERO LERMA

PRESTAMO AL SINDICATO DEL AYTO, SEGUN CLAUSULA QUINCUAQESIMA PARA PRESTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 35000.00

LIBRERIA MOCHIS,

S.A. DE C.V.

PAGO DE FACT. NO. 9455, COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRENSA. 549.00

COMUNICACION ACTIVA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACT. NO. 16900, DIFUSION DE OBRAS DE GOBIERNO POR LAS CUATRO ESTACIONES RADIOFONICAS: XECU, XECW, XEPNK, XEORF, DURANTE EL MES DE AGOSTO/04.

28750.00

PEREZGOMEZ

MARTINEZ CARLOS

PAGO DE RECIBO NO. 2104, ARRENDAMIENTO AL INST. SINALOENSE DE EDUC. P/ADULTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2004. 5000.00 CEBALLOS MORENO

MA. DE JESUS PAGO DE RECIBO NO. 738, ARRENDAMIENTO A LA BODEGA DEL ALMACEN GENERAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 3150.00 GONZALEZ LIZARDE PAGO DE RECIBO NO. 1722, ARRENDAMIENTO A LOCAL DE LA OFNA. DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 3675.00

(21)

MA. CONCEPCION CAREAGA HAYS

ALFONSO PAUL PAGO DE FACTURA NO. 2435, RTENTA DE EQ. DE SONIDO UTILIZADO EN CANACO DURANTE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE DEPORTES EXTREMOS QUE SE

LLEVARAN A CABO EN EL POLIDEPORTIVO. 575.00

LOPEZ VALDEZ

MARIO PAGO DE FACTURA NO. 2841, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REUNION DE LLENADO DE FORMATO DE INSCRIPCION AL PREMIO GOB. MPAL EN

CULIACAN, SIN. 2135.20

ACOSTA ROCHIN

GPE. JOSE

PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONST. DE CAMINO DE ACCESO AL PREDIO VALLE ENCANTADO, LA CHICURA EN LA SIND. H. DE ZARAGOZA, MPÍO. DE AHOME.

10175.00 PROMOTORA DE DES.

EDITORIAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACT. NO. 5479, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO, DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO/04. 5750.00

PASSA

AGROQUIMICOS, S.A.

DE C.V.

PAGO DE FACTURA NO. 4596, COMPRA DE KILL HER Y ACIPLUS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD. 19088.00

HERRERA ESPINOZA

LUIS PAGO DE FACTURA NO. 24407, MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDADES ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA. 1775.60 FONG VALDIVIA

DANIEL PAGO DE FACTURA NO. 1193, REPARACION DE TARJETAS ELECT. DE CONTROL DE SEMAFOROS EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD. 2070.00 DIAZ SANCHEZ LUIS

ALBERTO

PAGO DE FACTURA NO. 108, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE JULIO/04. 9200.00 MANGUERAS Y

CONEX.

HIDRAULICAS, S.A.

DE C.V.

PAGO DE FACTURAS NO. 16031, 16147,16148 FABRICACION DE MANGUERA ALTA PRESION PARA DIF. UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1822.73

SERSI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. 3818, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE GAS A UNIDAD ADSCRITA A SERV. MPALES. 460.00 BERRELLEZA

GUTIERREZ JOSE LUIS

PAGO DE FACT. NO. 11121, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA DI-357 SILVERADO DE DIDESOL. 4347.00

SOTO CORDOVA

JESUS ALBERTO

PAGO DE FACT. NO. 215, EN APOYO A LA SRA. MA. HERRERA EN LA COL. 18 DE MZO. SUMIN. Y COLOC. DE MURETE DE MEDICION PARA SERV. DE ENERGIA ELECTRICA.

3067.28 VERDUZCO ARCE

RICARDO PAGO DE FACT. NO. 584, INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A UNIDAD ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS. 700.00 ZEPEDA RODRIGUEZ

GERMAN SANTIAGO PAGO DE FACT. NO. 741, 683, SERVICIO DE ROTULACION DE UNIDADES ADSCRITAS A ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION 2760.00 GARCIA VELASCO

OMAR ULISES

PAGO DE FACTURA NO. 2937, AFINACION DE MOTOR A UNIDAD PM-3017 DE SEGURIDAD PUBLICA. 1385.75

APODACA VERDUGO

ANGELICA

PAGO DE FACTURA NO. 317, MANT. A UNIDAD AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA. 1628.40

SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS, S.A.DE C.V.

PAGO DE FACTS. NO. 1346, 1347,1349, 1351, 1431 EN MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIO DE TRANSITO MUNICIPAL. 9650.80

LLANTERA GUZMAN PAGO DE FACTS. NO. 58943,58959,58948,58454,58453,58754,58780,58788,58466,58703,58653,58686,58707,58062,58704,58710,MANT.DE UNIDADES AL 35899.99

(22)

DE LOS MOCHIS, S.A.

DE C.V. SERV.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL.

REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 61617.60

DELGADO

TEMBLADOR J. JESUS PAGO DE FACTS. NO. 1780,1783,1785,1994,1442,1699,1613,1588,1587,1572,1443,1890,1892,1864,1865,1996, MANT. A UNIDADES AL SERV. DEL AYTO.DE

AHOME. 34857.81

ELECTRICA NAVAREZ DE CULIACAN, S.A.

DE C.V.

PAGO DE AFCT. NO. 1051, MANO DE OBRA PARA RETIRAR POSTE ACCID. UBIC. EN ALLENDE Y BLVD. BATIZ . 4485.00

PADILLA RODRIGUEZ

OSCAR ARTURO

PAGO DE AFCTURA NO. 32524, RENTA DE MAQUINA COPIADORA EN EL AREA DE PASAPORTES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 862.50 CECEÑA AIROLA

ARMIDA DEL

ROSARIO

PAGO DE RBO. NO. 393, ARRENDAMIENTO A LOCAL DE OPORTUNIDADES MODULO DE SALUD, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 15 A SEPT-15 DEL 2004. 3686.11

VALENZUELA CARRAZCO DAVID

SALVADOR

PAGO DE RBO. NO. 031, ARRENDAMIENTO A DISPENSARIO MEDICO DE PROGRAMA DE OPORTUNIDADES , CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 1797.60

MIRANDA MONRREAL

MA. LUISA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN PROMOCION DE LA LECTURA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 28 DE AGO AL 04 DE SEPT/04 EN LA

CD. DE MEXICO. 600.00

OCHOA PEREZ MA.

TERESA

PAGO DE RBO. 156, ARRENDAMIENTO A CASA HABITACION P/EMPLEADO ENVIADO DEL GOB. EST. CORRESP. AL MES DE JULIO/04. 1845.30 ZAMORA MALCAMPO

DIANA LETICIA

PAGO DE RBO. NO. 23, ARRENDAMIENTO A LOCAL DE OFNAS. DE SERV. MPALES. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/04. 5250.00 FONTES DIAZ RUBEN PAGO DE FACT. NO. 197, DESAYUNOS Y COMIDAS OTORGADAS A MENORES INFRACTORES EN EL TUTELAR PARA MENORES . 3378.70 AUDEVES CASTRO

ALFONSO

PAGO DE FACT. NO. 1011, AFIN. GRAL A UNIDAD PIPA OP-424 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 920.00

CALDERON ESCOBAR

JORGE ARTURO PAGO DE FACT. NO. 114, COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 6461.16 VEGA RABAGO SILVIA

ESTHER

PAGO DE FACT. NO. 118,. MANTENIMIENTO A MAQUINAS SUMADORAS DE LA DIR. DE EGRESOS 1012.00

FERRETERA MODERNA DE LOS

PAGO DE FACT. NO. 257374, 256987,415217,415212,415594, UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE SINALOA. 1061.08

SEGUROS MAPFRE

TEPEYAC, S.A.

PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETA YAMAHA DE SERV. MPALES 2124.37

ALVAREZ ZACARIAS

ALVARO

APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP. A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 GARCIA MOROYOQUI

ANDRES APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP. A LA PRIMER QNA.DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 IBARRA DIAZ

BISMARCK ALBERTO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00

(23)

SANDOVAL SOTELO

CANDIDA GPE. APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 LUGO SOTO CARLOS

RENE

APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 RODRIGUEZ PONCE

CARLOS

APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 BENITEZ ROMERO

EDGAR ALBERTO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 RUIZ BACASEGUA

GABRIEL ADRIAN

PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 ACUÑA VALENZUELA

GPE. ANTONIO

APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 RUELAS CASTRO

HECTOR APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 VILLANUEVA GARCIA

HUMBERTO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 GALAVIZ RAMIREZ

IRINEO DE JESUS

APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00

GUZMAN PACHECO

JESUS ALBERTO

MENDEZ LAZALDE

JESUS APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 CASTRO MERCADO

JORGE ORLANDO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 VILLEGAS MERCADO

JOSE CARLOS

HERNANDEZ

BOJORQUEZ JOSE APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 MEDINA VERDUGO

JUAN CARLOS APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 VAZQUEZ LEYVA

FRANCISCO

LOPEZ CERECER

LEONARDO

MONTOYA VALENZUELA

LEOPOLDO

VALDEZ RUIZ LUIS

ANGEL

LEON RODRIGUEZ

MANUEL ROSARIO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00

NAMORADO OSORIO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00

(24)

MODESTO LEYVA VILLEGAS

ROBERTO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 BELTRAN ROBLES

RAMON ALBERTO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 OSUNA SOTO SILVIA

LUISA

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SIND. DE AHOME. 5998.42

RODRIGUEZ

ESPINOZA ARGELIO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 QUINTERO CRUZ

BRAULIO JESUS APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 POLLORENA LUGO

GUSTAVO ADOLFO

DIAZ PARADA JOSE

RUTILIO

RUIZ RUELAS LUIS

ANGEL APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DE AGOSTO/04. 1250.00 GASTELUM HIGUERA

NORBERTO APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DE AGOSTO/04. 1250.00 CARLON SOTELO

VICTOR RAUL

APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DE AGOSTO/04. 1250.00

LOPEZ ARCE CARLOS APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DEL MES DE AGOSTO/04. 1250.00 PINEDA LOPEZ

VERONICA

CASTRO VALENZUELA

EFREN APOYO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP. A LA PRIMER QNA. DE AGOSTO/04. 1250.00 MENDOZA PAREDES

EVARISTO PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJES DE TREBAJO RELIAZADOS POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 236.00 QUINTERO CAMARGO

JOSE EDGAR

PAGO REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1744.79

PADILLA RODRIGUEZ

OSCAR ARTURO

PAGO DE FACT. NO. 32362, RENTA DE MAQUINA COPIADORA MITA DC-1460, DE LOS DIAS 19 DE JUL AL 19 DE AGOSTO EN EL AREA DE REC. MATERIALES. 862.50 OLEA CASTRO

JOAQUIN R. PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE DEPORTE. 1286.76 MARCIAL LIPAROLI

JESUS ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA EN OFICIALIA MAYOR. 999.78

HUMARAN LOMAS

HECTOR

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS 989.00

LOZOYA VIZCARRA

NOE FORTINO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD. 300.00

INZUNZA INZUNZA

MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL TALLER MUNICIPAL 6365.38

(25)

ALARCON SALAZAR

DAVID PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE SUBDIRECCION DE MERCADOS. 270.02 CHAO RUELAS

SALVADOR

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 1216.40

LOPEZ VARGAS

FERMAN

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO 5990.92

CASTRO ROBLES

RAUL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 5996.86 VAZQUEZ RAMIREZ

FRANCISCO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SIND. GVO. DIAZ ORDAZ 6000.00

GAMBOA ALVARADO

ANGEL

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SIND. CENTRAL MOCHIS 5999.00

MENDOZA PAREDES

EVARISTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2755.80 ESPINOZA COTA MA.

DOLORES PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 1883.38 CAREAGA HAYS

ALFONSO PAUL

PAGO DE FACTS. NO. 2433, 2434, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 2990.00 BERRELLEZA

GUTIERREZ JOSE LUIS

PAGO FACT.11099 REPARACION DE UNIDAD ADSC. A EGRESOS 1035.00

AUTOMOTRIZ SINALOENSE, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACT. NO. 74532, SERVICIO GENERAL JETTA RE-09 GRIS PLATINA DEL REGIDOR JOSE MA. VALDEZ VALLE 3224.32

EL CAMELLO CONSTRUCTOR, S.A.

DE C.V.

PAGO DEL 35% DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO. CONST-SDUOP-DC-039-04, PARA LA REMODELACION DE CASAS HABIT. PROP. DEL DIF MPAL, UBIC. EN

N.HEROES 365 Y 375 SUR CASI ESQ.M.HGO.EN MPIO.DE AHOME. 106602.3

8 VALENZUELA

VALENZUELA

TRINIDAD

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE PARTICIPACION SOCIAL. 1982.00

MIRANDA MONRREAL

MA. LUISA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ACCION SOCIAL 1484.02

MIRANDA MONRREAL

MA. LUISA PAGO DE FONDO PARA GASTOS MENORES EN LA DIR. DE CULTURA Y ACCION SOCIAL 1950.00 PADILLA RODRIGUEZ

OSCAR ARTURO

PAGO DE FACT. NO. 31853, REPARACION DE COPIADORA MITA KM-1530 DEL ALMACEN DE PAPELERIA. 460.00

CONST. Y ARRENDADORA

LOPEZ S.A. DE C.V.

ENTREGA DEL 50 % DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO. CONT-SDUOP-DC-036-04, PARA INICIO DE CONSTRUCCION DE PAV. DE CONCR. HIDR. EN CALLE LAS MAÑANITAS , TRAMO AV. INDEP. BLVD. R.G.CASTRO, COL.EL REALITO

604645.8 8 QUIÑONEZ LOPEZ

SERGIO ALEJANDRO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA SIND. DE SAN MIGUEL 5917.90

SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO Y/O

PRESTACION SINDICAL PARA PAGO DE BOLETOS DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA 02 AL 07 DE AGOSTO/04. 15902.00