RESÚMENES GLOBALES SOBRE
INGRESOS Y EGRESOS 2010
ING- 01
Artículo 1º: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2010
INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010 (en colones corrientes)
C O N C E P T O M O N T O
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
2,666,921,100,000 INGRESOS CORRIENTES
1 0 0 0 00 00 0 0 000
2,556,423,600,000 1 1 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS TRIBUTARIOS
700,000,000,000 1 1 1 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES
199,000,000,000 1 1 1 1 00 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE
PERSONAS FÍSICAS
116,000,000,000 1 1 1 1 01 01 0 0 001 Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y
otros pagos laborales del Sector Público
72,000,000,000 1 1 1 1 02 01 0 0 001 Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y
otros pagos laborales del Sector Privado
11,000,000,000 1 1 1 1 03 01 0 0 001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas
físicas
400,000,000,000 1 1 1 2 00 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS
25,000,000,000 1 1 1 2 01 00 0 0 001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las
personas jurídicas del Sector Público
375,000,000,000 1 1 1 2 02 00 0 0 001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las
personas jurídicas del Sector Privado
66,000,000,000 1 1 1 3 00 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE
TÍTULOS VALORES
12,000,000,000 1 1 1 3 01 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS
12,000,000,000 1 1 1 3 01 02 0 0 001 Del Sector Privado
54,000,000,000 1 1 1 3 02 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES
46,000,000,000 1 1 1 3 02 01 0 0 001 Del Sector Público
8,000,000,000 1 1 1 3 02 02 0 0 001 Del Sector Privado
35,000,000,000 1 1 1 4 00 00 0 0 000 IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR
35,000,000,000 1 1 1 4 01 01 0 0 001 Impuesto sobre las Remesas al Exterior
120,371,000,000 1 1 2 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
10,000,000,000 1 1 2 1 00 00 0 0 000 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles
10,000,000,000 1 1 2 1 01 00 0 0 001 Impuesto Solidario Ley N° 8683
84,121,000,000 1 1 2 2 00 00 0 0 000 Impuesto sobre la propiedad de vehículos,
aeronaves y embarcaciones
84,000,000,000 1 1 2 2 01 00 0 0 001 Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves
y embarcaciones Ley N. 7088
121,000,000 1 1 2 2 02 00 0 0 001 Timbre de Fauna Silvestre Ley N° 7317
1,750,000,000 1 1 2 3 00 00 0 0 000 Impuesto sobre el patrimonio
1,750,000,000 1 1 2 3 01 00 0 0 001 Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley N° 6879
13,000,000,000 1 1 2 4 00 00 0 0 000 Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles
13,000,000,000 1 1 2 4 01 00 0 0 001 Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley N° 7088
11,500,000,000 1 1 2 5 00 00 0 0 000 Impuesto a los traspasos de vehículos,
aeronaves y embarcaciones
11,500,000,000 1 1 2 5 01 00 0 0 001 Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley N° 7088
1,536,885,100,000 1 1 3 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
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C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
1,133,000,000,000 1 1 3 1 00 00 0 0 000 IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO
988,000,000,000 1 1 3 1 01 00 0 0 000 IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS
521,000,000,000 1 1 3 1 01 01 0 0 001 Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios
internos Ley N° 7543
467,000,000,000 1 1 3 1 01 02 0 0 001 Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios
importados Ley N° 7543
145,000,000,000 1 1 3 1 02 00 0 0 000 IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO
30,000,000,000 1 1 3 1 02 01 0 0 001 Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley
N° 7293
115,000,000,000 1 1 3 1 02 02 0 0 001 Impuesto selectivo de consumo de bienes importados
Ley Nº 7293
403,885,100,000 1 1 3 2 00 00 0 0 000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
403,210,100,000 1 1 3 2 01 00 0 0 000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES
100,000 1 1 3 2 01 02 0 0 000 Impuestos específicos sobre la explotación
de recursos naturales y minerales
100,000 1 1 3 2 01 02 1 0 001 Licencia de Caza y Pesca Continental ( Ley Nº 7317)
341,000,000,000 1 1 3 2 01 03 0 0 000 Impuestos específicos sobre los combustibles
y energéticos
341,000,000,000 1 1 3 2 01 03 1 0 000 Impuesto Único a los Combustibles Ley 8114
206,600,000,000 1 1 3 2 01 03 1 1 001 Interno
134,400,000,000 1 1 3 2 01 03 1 2 001 Importaciones
62,210,000,000 1 1 3 2 01 04 0 0 000 Impuestos específicos sobre bienes
manufacturados
33,000,000,000 1 1 3 2 01 04 1 0 000 Impuesto Específico sobre Bebidas
Alcohólicas Ley 7972
29,000,000,000 1 1 3 2 01 04 1 1 001 Interno
4,000,000,000 1 1 3 2 01 04 1 2 001 Importaciones
27,725,000,000 1 1 3 2 01 04 2 0 000 Impuesto Específico sobre bebidas
envasadas sin contenido Alcohólico Ley Nº 8114
26,400,000,000 1 1 3 2 01 04 2 1 001 Interno
1,325,000,000 1 1 3 2 01 04 2 2 001 Importaciones
1,215,000,000 1 1 3 2 01 04 3 0 000 Impuesto específico sobre jabones de
tocador Ley Nº 8114
1,215,000,000 1 1 3 2 01 04 3 1 001 Importaciones
270,000,000 1 1 3 2 01 04 4 0 001 Impuesto al cemento
675,000,000 1 1 3 2 02 00 0 0 000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE SERVICIOS
675,000,000 1 1 3 2 02 03 0 0 000 Impuestos específicos a los servicios de
diversión y esparcimiento
675,000,000 1 1 3 2 02 03 1 0 001 Impuesto a casinos y salas de juego autorizadas Ley
Nº 7088
194,607,500,000 1 1 4 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
149,000,000,000 1 1 4 1 00 00 0 0 000 IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES
120,000,000,000 1 1 4 1 01 01 0 0 001 Arancel de Aduanas Ley Nº 7417
29,000,000,000 1 1 4 1 02 00 0 0 000 Impuesto sobre el valor aduanero de las
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mercancías
29,000,000,000 1 1 4 1 02 01 0 0 001 1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley
N°7292 y sus Reformas
4,657,500,000 1 1 4 2 00 00 0 0 000 IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES
4,500,000,000 1 1 4 2 01 01 0 0 001 Derechos sobre exportación de banano. Ley Nº 7313
157,500,000 1 1 4 2 09 01 0 0 001 ¢1.5 por caja de banano exportada Ley Nº 7147
40,950,000,000 1 1 4 3 00 00 0 0 000 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
28,000,000,000 1 1 4 3 03 00 0 0 000 Impuestos de salida al exterior
28,000,000,000 1 1 4 3 03 01 0 0 001 Derechos de salida del Territorio Nacional Ley. Nº
8316
7,000,000,000 1 1 4 3 04 00 0 0 000 Derechos consulares
7,000,000,000 1 1 4 3 04 01 0 0 001 Derechos consulares Ley Nº 7293
5,950,000,000 1 1 4 3 09 00 0 0 000 Otros impuestos sobre el comercio exterior y
transacciones internacionales
5,000,000,000 1 1 4 3 09 01 0 0 001 Impuesto de la Ley de Migración y Extranjería Ley Nº
8487
950,000,000 1 1 4 3 09 02 0 0 001 Impuesto General Forestal Ley 7575
4,560,000,000 1 1 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
4,500,000,000 1 1 9 1 00 00 0 0 000 IMPUESTO DE TIMBRES
4,500,000,000 1 1 9 1 01 00 0 0 001 Timbre Fiscal Ley Nº 7208
60,000,000 1 1 9 9 00 00 0 0 000 Ingresos Tributarios Diversos
60,000,000 1 1 9 9 01 00 0 0 001 Papel Sellado Ley Nº 7345
59,500,000,000 1 2 0 0 00 00 0 0 000 CONTRIBUCIONES SOCIALES
59,500,000,000 1 2 1 3 00 00 0 0 000 CONTRIBUCIÓN A REGIMENES ESPECIALES DE
PENSIONES
15,500,000,000 1 2 1 3 01 01 0 0 001 Contribuciones al Magisterio Nacional -Activos Ley
Nº 7531
34,000,000,000 1 2 1 3 02 01 0 0 001 Contribuciones Magisterio Nacional-Pensionados Ley
Nº 7531
10,000,000,000 1 2 1 3 03 01 0 0 001 Deducción sueldos para pensionados Ley Nº 7302
16,554,800,000 1 3 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
7,272,100,000 1 3 1 0 00 00 0 0 000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
160,000,000 1 3 1 1 00 00 0 0 000 VENTA DE BIENES
160,000,000 1 3 1 1 09 00 0 0 000 Venta de otros bienes
160,000,000 1 3 1 1 09 01 0 0 001 Venta de Bienes-MOPT-Instituto Geográfico Nacional
3,536,100,000 1 3 1 2 00 00 0 0 000 VENTA DE SERVICIOS
17,800,000 1 3 1 2 04 01 0 0 000 Alquiler de edificios e instalaciones
17,800,000 1 3 1 2 04 01 1 0 001 Alquileres de edificios
3,518,300,000 1 3 1 2 09 00 0 0 000 OTROS SERVICIOS
15,800,000 1 3 1 2 09 01 0 0 000 Servicios de formación y capacitación
15,800,000 1 3 1 2 09 01 1 0 001 Venta Servicios Capacitación Contraloría General de
la República.
294,500,000 1 3 1 2 09 02 0 0 000 Servicios de Investigación y Desarrollo
179,500,000 1 3 1 2 09 02 1 0 001 Venta Servicios Metrológicos MIEC Ley Nº 8279
115,000,000 1 3 1 2 09 02 2 0 001 Servicios Ambientales SETENA
3,208,000,000 1 3 1 2 09 09 0 0 000 Venta de Otros Servicios
3,200,000,000 1 3 1 2 09 09 1 0 001 Costo confección documentos migratorios Ley Nº 8487
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C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
8,000,000 1 3 1 2 09 09 2 0 001 Venta de Servicios Instituto Geográfico Nacional
MOPT
3,576,000,000 1 3 1 3 00 00 0 0 000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
3,406,000,000 1 3 1 3 01 00 0 0 000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE
3,208,000,000 1 3 1 3 01 01 0 0 000 Derechos administrativos a los servicios de
transporte por carretera
535,000,000 1 3 1 3 01 01 1 0 001 Licencias de conducir Ley Nº 7055
2,673,000,000 1 3 1 3 01 01 2 0 001 Canon Consejo de Transporte Público Ley Nº 7969
198,000,000 1 3 1 3 01 03 0 0 000 Derechos administrativos a los servicios de
transporte portuario
40,000,000 1 3 1 3 01 03 1 0 001 Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resol.
Nº 40
5,000,000 1 3 1 3 01 03 2 0 001 Derechos de Inscripción Registro Naval Art. 33 Ley
Nº 8000
120,000,000 1 3 1 3 01 03 3 0 001 Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Art. 32
Ley Nº 8000
33,000,000 1 3 1 3 01 03 4 0 001 Canon por certificados de navegabilidad Art. 31. Ley
Nº 8000
170,000,000 1 3 1 3 02 00 0 0 000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS
170,000,000 1 3 1 3 02 03 0 0 000 Derechos administrativos a actividades
comerciales
70,000,000 1 3 1 3 02 03 1 0 001 Radio y televisión, Ley Nº 1758.
100,000,000 1 3 1 3 02 03 2 0 001 Frecuencias de radio, Ley Nº 1758
288,600,000 1 3 2 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD
16,400,000 1 3 2 2 00 00 0 0 000 RENTA DE LA PROPIEDAD
16,400,000 1 3 2 2 02 00 0 0 001 Alquiler de terrenos
272,200,000 1 3 2 3 00 00 0 0 000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
12,200,000 1 3 2 3 01 00 0 0 000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
12,200,000 1 3 2 3 01 06 0 0 000 Intereses sobre títulos valores de
Instituciones Públicas Financieras
12,200,000 1 3 2 3 01 06 1 0 001 Intereses sobre bonos INVU
260,000,000 1 3 2 3 03 00 0 0 000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
260,000,000 1 3 2 3 03 01 0 0 001 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos
en Bancos Estatales
6,881,000,000 1 3 3 0 00 00 0 0 000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES
6,846,000,000 1 3 3 1 00 00 0 0 000 MULTAS Y SANCIONES
500,000,000 1 3 3 1 01 00 0 0 001 Multas de tránsito
950,000,000 1 3 3 1 02 00 0 0 000 Multas por atraso en pago de impuestos
45,000,000 1 3 3 1 02 01 0 0 001 Impuestos Internos
905,000,000 1 3 3 1 02 02 0 0 001 Impuestos Aduanas
4,547,000,000 1 3 3 1 04 00 0 0 000 Sanciones administrativas y judiciales
4,456,000,000 1 3 3 1 04 01 0 0 001 Sanciones Administrativas y Otros (Ley 70929
91,000,000 1 3 3 1 04 02 0 0 001 Ejecución garantías de cumplimiento y participación
849,000,000 1 3 3 1 09 00 0 0 000 Otras multas
40,000,000 1 3 3 1 09 01 0 0 001 Multas Sugeval
95,000,000 1 3 3 1 09 02 0 0 001 1% Ley Protección al Consumidor
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C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
141,700,000 1 3 3 1 09 03 0 0 001 Infracciones a las Leyes Laborales
572,300,000 1 3 3 1 09 09 0 0 001 Multas Varias
35,000,000 1 3 3 2 00 00 0 0 000 REMATES Y CONFISCACIONES
35,000,000 1 3 3 2 01 00 0 0 000 Remates y confiscaciones
35,000,000 1 3 3 2 01 01 0 0 001 Remates.
2,113,100,000 1 3 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
850,000,000 1 3 9 1 00 00 0 0 001 Reintegros en efectivo
1,263,100,000 1 3 9 9 00 00 0 0 001 Ingresos varios no especificados
34,442,700,000 1 4 0 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34,442,700,000 1 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
29,481,000,000 1 4 1 2 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Órganos
Desconcentrados
25,850,000,000 1 4 1 2 01 00 0 0 000 Transferencias de Fodesaf
23,200,000,000 1 4 1 2 01 01 0 0 001 Fodesaf-Ministerio Educación Pública
1,060,000,000 1 4 1 2 01 03 0 0 001 Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo
1,590,000,000 1 4 1 2 01 04 0 0 001 Fodesaf-Pronamype
3,183,700,000 1 4 1 2 02 00 0 0 001 Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley Nº
7138
447,300,000 1 4 1 2 03 00 0 0 001 Consejo de Seguridad Vial
3,538,800,000 1 4 1 3 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales
148,900,000 1 4 1 3 01 00 0 0 000 Cuotas Organismos Internacionales, Ley Nº
3418
1,800,000 1 4 1 3 01 01 0 0 001 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
Tecnológicas
200,000 1 4 1 3 01 02 0 0 001 Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga
9,300,000 1 4 1 3 01 03 0 0 001 Instituto Costarricense de Turismo
8,000,000 1 4 1 3 01 04 0 0 001 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
5,100,000 1 4 1 3 01 05 0 0 001 Instituto Nacional de la Mujer
13,400,000 1 4 1 3 01 06 0 0 001 Patronato Nacional de la Infancia
36,300,000 1 4 1 3 01 07 0 0 001 Instituto de Desarrollo Agrario
5,000,000 1 4 1 3 01 09 0 0 001 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento
8,500,000 1 4 1 3 01 10 0 0 001 Autoridad Reguladora de los Servicios Püblicos
2,600,000 1 4 1 3 01 11 0 0 001 Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura
53,900,000 1 4 1 3 01 12 0 0 001 Instituto Nacional de Aprendizaje
4,800,000 1 4 1 3 01 13 0 0 001 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
3,089,400,000 1 4 1 3 02 00 0 0 001 Instituto Nacional de Aprendizaje Ley Nº 7272
300,500,000 1 4 1 3 03 00 0 0 001 Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley Nº 7730
290,000,000 1 4 1 4 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales
290,000,000 1 4 1 4 01 00 0 0 001 Transferencias de Municipalidades Ley Nº 7729
344,200,000 1 4 1 5 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Empresas Públicas
no Financieras
36,400,000 1 4 1 5 01 01 0 0 001 Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
115,600,000 1 4 1 5 01 02 0 0 001 Instituto Costarricense de Electricidad
13,700,000 1 4 1 5 01 03 0 0 001 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
35,100,000 1 4 1 5 01 04 0 0 001 Junta Adm. Portuaria y de Administración de la
ING- 06
C O N C E P T O M O N T O
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
Vertiente Atlántica
15,300,000 1 4 1 5 01 05 0 0 001 Consejo Nacional de Producción
3,600,000 1 4 1 5 01 06 0 0 001 Instiuto Costarricense de Ferrocarriles
124,500,000 1 4 1 5 02 00 0 0 001 RECOPE
788,700,000 1 4 1 6 00 00 0 0 000 Transferencias corrientes de Instituciones
Públicas Financieras
788,700,000 1 4 1 6 01 00 0 0 000 Cuotas Organismos Internacionales, Ley Nº
3418
503,500,000 1 4 1 6 01 01 0 0 001 Banco de Costa Rica
84,000,000 1 4 1 6 01 02 0 0 001 Banco Crédito Agrícola de Cartago
184,900,000 1 4 1 6 01 03 0 0 001 Banco Nacional de Costa Rica
8,100,000 1 4 1 6 01 04 0 0 001 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
8,200,000 1 4 1 6 01 07 0 0 001 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
Subrenglón Renglón Subpartida Partida Subgrupo Grupo
Clase Subclase
Fuente Financiamiento
ING- 07 INCISO B:
DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010 (en colones corrientes)
C O N C E P T O M O N T O
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
1,900,562,900,000 FINANCIAMIENTO
3 0 0 0 00 00 0 0 000
1,900,562,900,000 3 1 0 0 00 00 0 0 000 FINANCIAMIENTO INTERNO
1,900,562,900,000 3 1 3 0 00 00 0 0 000 EMISION DE TITULOS VALORES
437,129,467,000 3 1 3 1 01 00 0 0 000 COLOCACION DE TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO
437,129,467,000 3 1 3 1 01 00 0 0 280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna
1,463,433,433,000 3 1 3 1 02 00 0 0 000 COLOCACION DE TITULOS VALORES DE LARGO PLAZO
1,463,433,433,000 3 1 3 1 02 00 0 0 280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna
Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir hasta UN BILLON NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL COLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2010.
Parte de estas emisiones podrá realizarse en moneda extranjera.
El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de veinte años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 22,0% anual en colones y un 9,0% anual en dólares y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2010.
Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No
Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%).
En caso de colocación con no residentes la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones.
Artículo 2°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico del 2010:
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
Subrenglón Renglón Subpartida Partida Subgrupo Grupo
Clase Subclase
Fuente Financiamiento
PP-Anexo- 01
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2008
PPTO AUTORIZ.
2009 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2010 PPTO DE DICIEMBRE
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 788,312,231,701 939,590,112,695 1,171,844,950,193 1
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 534,890,899,690 572,505,325,467 738,078,514,599 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y
EXTER.
121,942,195,044 89,241,715,001 112,985,351,000
1111 ASUNTOS EJECUTIVOS 4,273,270,328 6,309,523,000 7,387,151,000 1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 102,851,447,573 63,808,192,000 80,377,700,000 1113 ASUNTOS EXTERIORES 14,817,477,122 19,124,000,000 25,220,500,000 1120 ASUNTOS LEGISLATIVOS 31,864,703,691 41,476,000,000 46,735,000,000 114 SERVICIOS GENERALES 18,622,294,567 33,224,650,800 44,170,481,495 1141 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 2,117,880,619 2,823,742,000 3,474,899,000 1142 SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y
ESTADÍSTICA
4,693,815,269 7,336,628,800 9,711,000,000
1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 11,810,598,674 23,064,280,000 30,984,582,495 1160 INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
3,553,836,474 5,798,492,000 5,760,637,300
1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 345,400,925,799 379,909,681,667 494,615,044,804 1190 SERV. ELECT. Y OTROS SERV. PÚBLICOS GEN. NO
ESP.
13,506,944,136 22,854,786,000 33,812,000,000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 253,421,332,010 367,084,787,228 433,766,435,594 1310 SERVICIOS DE POLICÍA 74,753,567,248 109,202,532,129 139,611,539,568 1320 JUSTICIA 140,210,653,868 204,653,358,229 229,547,217,736 1330 CENTROS DE RECLUSIÓN 30,583,817,886 40,542,568,000 50,449,929,000 1340 INV. Y DES. REL. CON ORDEN Y PÚBLICO Y
SEGURIDAD
6,000,000 10,897,371 7,894,400
1350 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS EVENTOS 22,040,163 5,126,499 21,337,890 1360 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 7,845,252,844 12,670,305,000 14,128,517,000 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 231,462,783,814 309,169,688,832 321,720,717,009 2
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 219,485,750,216 292,714,623,915 301,362,211,567 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES
EN GEN
12,721,172,293 20,066,286,722 24,077,328,306
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 7,626,552,127 12,629,225,622 15,069,083,312 2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 5,094,620,155 7,437,061,100 9,008,244,994 212 AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA
Y CAZA
28,011,222,566 38,944,383,932 39,360,041,435
2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 19,595,405,820 30,263,220,832 29,717,679,435 2122 SILVICULTURA 6,529,600,000 6,921,400,000 7,336,700,000 2123 PESCA Y CAZA 1,886,216,739 1,759,763,100 2,305,662,000 213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 201,392,736 402,503,000 972,334,700 2131 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,627,139 0 0 2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 126,417,596 325,703,000 611,180,000 2134 OTROS COMBUSTIBLES 70,347,999 76,800,000 361,154,700 214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 323,274,077 660,759,000 728,950,000
PP-Anexo- 02 2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES
EXC.COMBUTIBLES MIN.
323,274,077 660,759,000 728,950,000
215 TRANSPORTE 172,758,596,331 221,978,376,361 224,529,624,354
2151 TRANSPORTE POR CARRETERA 142,607,365,938 185,284,775,003 179,396,546,962 2152 TRANSPORTE ÁEREO 12,880,194,151 14,521,200,000 13,008,200,000 2153 TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 700,743,723 1,164,980,000 16,390,704,121 2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 3,363,325,000 1,450,000,000 595,500,000 2156 OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADO 13,206,967,500 19,557,421,358 15,958,854,978 216 COMUNICACIONES 50,911,626 2,244,620,000 2,093,560,000 2161 COMUNICACIONES 50,911,626 2,244,620,000 2,093,560,000 218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
5,406,680,621 6,904,569,900 7,176,278,565
2182 INV.Y DES.REL. AGRIC.,GANAD.,SILVIC., PESCA Y CAZA
2,683,470,748 3,937,829,900 3,921,658,565
2183 INV. Y DES. RELAC. CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
16,009,871 123,240,000 49,220,000
2185 INV. Y DESARROLLO RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE
2,707,200,000 2,843,500,000 3,205,400,000
2190 ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 12,500,000 1,513,125,000 1,603,912,500 22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 11,977,033,598 16,455,064,917 20,358,505,442 2210 DISPOSICIÓN DE DESECHOS 0 39,569,500 12,050,291 2220 DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 239,287,462 291,917,017 2,975,874,551 2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL
PAISAJE
9,386,768,657 12,555,606,454 12,897,757,426
2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS
2,350,977,479 3,567,971,946 4,472,823,174
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,417,339,013,805 1,852,399,423,967 2,092,285,057,602 3
31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 59,747,303,738 24,457,886,983 31,861,446,346 3110 URBANIZACIÓN 800,000 46,045,437 1,000,000,000 3120 DESARROLLO COMUNITARIO 37,160,104,807 20,760,832,783 17,689,299,095 3130 ABASTECIMIENTO DE AGUA 121,509,944 175,366,630 138,189,814 3140 ALUMBRADO PÚBLICO 7,573,837 11,528,513 4,455,514 3150 INV. Y DES. REL. CON VIVIENDA Y SERV.
COMUNITARIOS
276,429 0 0
3160 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS
22,457,038,719 3,464,113,620 13,029,501,923
32 SALUD 72,937,319,404 96,441,803,863 117,429,715,594
3210 SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS 124,700,000 267,679,262 362,952,307 3220 SERVICIOS HOSPITALARIOS 0 3,600,000 0 3230 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 43,997,103,263 60,649,678,569 75,164,074,675 3250 SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS 28,815,516,140 35,520,846,032 41,902,688,612 33 SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURA Y
RELIGIÓN
33,677,064,321 30,690,646,851
22,224,012,210
3310 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 3,343,952,160 2,561,527,922 2,782,716,204 3320 SERVICIOS CULTURALES 16,257,246,076 25,102,430,039 27,420,524,330 3330 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y
TELEVISIÓN
2,150,753,552 2,256,729,000 2,478,163,000
PP-Anexo- 03 3340 SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS
COMUNIT.
132,819,092 341,557,870 443,231,545
3360 SERV. RECREAT., DEPOR., CULTURA Y RELIGION NO ESP
339,241,330 428,402,020 552,429,242
34 EDUCACIÓN 792,474,291,803 1,116,212,000,495 1,266,494,756,880
3410 ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA
260,943,918,073 339,239,415,149 405,647,284,604
3411 ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y PREESCOLAR 20,079,278 28,567,375 22,890,720 3412 ENSEÑANZA PRIMARIA 391,588,336 546,322,877 441,139,972 3420 ENSEÑANZA SECUNDARIA 159,635,777,289 225,949,013,641 251,048,931,351 3421 ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA 112,576,084 75,610,243 58,776,188 3430 ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O
PARAUNIV.
5,935,504,209 7,092,320,000 3,319,356,262
3440 ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA 166,162,183,490 211,133,018,652 231,073,063,177 3460 SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN 95,080,846,726 128,892,997,046 165,077,575,000 3480 ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 104,191,818,317 203,254,735,512 209,805,739,606 35 PROTECCIÓN SOCIAL 469,956,086,648 584,597,085,775 642,822,074,461 3520 PENSIONES 308,616,899,081 0 0 3522 PENSIÓN POR VEJEZ 91,860,718,882 489,801,836,604 542,693,703,148 3524 OTRAS PENSIONES 40,438,800,000 55,155,139,167 61,935,017,683 3530 AYUDA A FAMILIAS 21,409,603,999 33,706,106,084 32,447,652,248 3550 EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 283,635,000 259,580,000 321,654,800 3560 INV. Y DES. RELACIONADOS CON LA PROTECCION
SOCIAL
37,285,400 37,906,900 36,678,100
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 7,309,144,285 5,636,517,020 5,387,368,482 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 851,841,231,389 968,559,345,421 981,633,275,196 4
40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 851,841,231,389 968,559,345,421 981,633,275,196 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 851,841,231,389 968,559,345,421 981,633,275,196
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2008
PPTO AUTORIZ.
2009 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2010 PPTO DE DICIEMBRE
1 GASTOS CORRIENTES 2,111,574,410,374 2,769,927,257,141 3,281,544,495,304 11 GASTOS DE CONSUMO 939,402,674,310 1,315,776,159,3741,583,078,729,753 111 REMUNERACIONES 856,091,135,475 1,173,663,006,712 1,395,354,306,246 1111 SUELDOS Y SALARIOS 720,329,842,824 986,515,347,688 1,174,585,769,677 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 135,761,292,651 187,147,659,024 220,768,536,569 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 83,311,538,835 142,113,152,662 187,724,423,507
12 INTERESES 340,041,178,247 372,238,374,967 487,525,754,620
1210 INTERNOS 255,328,654,507 289,235,470,977 403,886,636,351 1220 EXTERNOS 84,712,523,740 83,002,903,990 83,639,118,269 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,130,557,816 1,081,912,722,8001,210,940,010,931 1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 428,275,734,865 591,901,865,517 662,779,976,179 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 400,766,535,278 486,593,159,490 543,705,632,235
PP-Anexo- 04
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3,088,287,672 3,427,697,793 4,454,402,517 2 GASTOS DE CAPITAL 260,634,968,946 329,795,666,152 304,206,229,500 21 FORMACIÓN DE CAPITAL 28,372,132,511 66,354,685,362 44,493,384,661 2110 EDIFICACIONES 5,610,115,109 23,274,852,109 14,906,569,221 2120 VÍAS DE COMUNICACION 22,328,056,530 41,929,846,828 27,845,640,440 2140 INSTALACIONES 25,415,320 117,573,264 1,016,750,000 2150 OTRAS OBRAS 408,545,551 1,022,413,160 724,425,000 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 22,398,814,568 57,175,687,837 41,726,386,917 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,930,007,464 53,032,703,148 37,417,340,641 2220 TERRENOS 328,260,370 3,500,000,000 3,140,000,000 2230 EDIFICIOS 2,137,200,000 137,800,246 50,000,000 2240 INTANGIBLES 2,036,733 451,364,547 1,065,990,398 2250 ACTIVOS DE VALOR 1,310,000 53,819,896 53,055,878 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209,864,021,866 206,265,292,953 217,986,457,922 2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 209,007,305,199 186,077,071,315 199,767,014,893 2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 771,716,666 20,088,221,638 18,219,443,029 2330 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 84,999,999 100,000,000 0 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 916,745,881,389 968,559,345,421 981,633,275,196 33 AMORTIZACIÓN 851,841,231,389 968,559,345,421 981,633,275,196 3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 713,939,376,318 749,304,017,861 929,765,135,538 3320 AMORTIZACIÓN EXTERNA 137,901,855,070 219,255,327,560 51,868,139,658 34 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650,000 0 0 3400 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650,000 0 0 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 1,436,302,200 100,000,000 40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 1,436,302,200 100,000,000 4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 1,436,302,200 100,000,000
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2008
PPTO AUTORIZ.
2009 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2010 PPTO DE DICIEMBRE
0 REMUNERACIONES 863,409,851,175 1,186,621,339,381 1,408,164,993,352
001 INGRESOS CORRIENTES 863,409,851,175 1,173,663,006,712 1,395,354,306,246 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 0 12,958,332,669 12,810,687,106
1 SERVICIOS 63,416,533,525 110,315,438,846 146,260,638,610
001 INGRESOS CORRIENTES 63,287,415,145 103,817,586,451 135,012,056,154 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 129,090,568 6,497,852,395 11,248,582,456 980 SUPERAVIT LIBRE 27,811 0 0 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,213,623,797 54,194,891,973 52,238,222,914
001 INGRESOS CORRIENTES 34,847,683,580 36,662,939,322 45,720,352,783 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 365,940,217 17,531,952,651 6,517,870,131 3 INTERESES Y COMISIONES 340,197,716,776 373,909,681,667 488,615,044,804
001 INGRESOS CORRIENTES 340,197,716,776 373,909,681,667 33,820,000
PP-Anexo- 05
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 0 0 488,581,224,804 4 ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650,000 0 0
001 INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 64,904,650,000 0 0 5 BIENES DURADEROS 27,916,392,400 86,542,235,484 61,611,706,885
001 INGRESOS CORRIENTES 4,478,819,234 4,098,595,858 0 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 23,414,845,692 82,443,639,626 61,611,706,885 980 SUPERAVIT LIBRE 22,727,474 0 0 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,052,307,468 1,081,722,690,988 1,210,713,308,317
001 INGRESOS CORRIENTES 832,052,307,468 1,081,722,690,988 1,090,540,212,817 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 0 0 120,173,095,500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209,864,021,866 206,265,292,953 217,986,457,922
001 INGRESOS CORRIENTES 149,709,602,029 124,446,279,110 0 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 60,154,419,836 81,819,013,842 217,986,457,922 8 AMORTIZACION 851,841,231,389 968,559,345,421 981,633,275,196
001 INGRESOS CORRIENTES 78,009,639 45,247,140,605 0 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 851,763,221,749 923,312,204,816 981,633,275,196 9 CUENTAS ESPECIALES 138,932,311 1,587,654,200 260,352,000
001 INGRESOS CORRIENTES 138,932,311 1,587,654,200 260,352,000
CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO
TOTAL 121,979 1,930 123,909
RESUMEN DE PUESTOS
SUPERIOR
1 193 0 193
EJECUTIVO
2 49 3 52
ADMINISTRATIVO
3 8,069 796 8,865
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
4 16,741 696 17,437
TECNICO
5 9,576 322 9,898
DOCENTE
6 57,785 0 57,785
POLICIAL
8 16,503 8 16,511
DE SERVICIO
9 13,063 105 13,168
PP-Anexo- 06
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
678,162,896,712 730,002,096,640 1,408,164,993,352 T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y
CARGAS SOCIALES BASE
T O T A L
001 REMUNERACIONES BASICAS 511,283,774,526 96,553,319,911 607,837,094,437 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 503,663,734,256 76,031,534,300 579,695,268,556 00103 SERVICIOS ESPECIALES 7,620,040,270 766,288,689 8,386,328,959 00105 SUPLENCIAS 0 19,755,496,922 19,755,496,922 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,419,955,684 14,475,904,515 22,895,860,199 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,854,325,818 0 6,854,325,818 00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 253,045,892 253,045,892 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 14,222,858,623 14,222,858,623 00204 COMPENSACION DE VACACIONES 65,864,560 0 65,864,560 00205 DIETAS 1,499,765,306 0 1,499,765,306 003 INCENTIVOS SALARIALES 157,996,841,552 396,274,086,442 554,270,927,994 00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 136,637,060,587 136,637,060,587 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
0 77,605,123,202 77,605,123,202
00303 DECIMOTERCER MES 89,727,386,563 0 89,727,386,563 00304 SALARIO ESCOLAR 68,269,454,989 0 68,269,454,989 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 182,031,902,653 182,031,902,653 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG.
SOCIAL
105,707,264,838 105,707,264,838 0
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
0 100,293,250,667 100,293,250,667
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES.
COMUNAL
0 5,414,014,171 5,414,014,171
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND.
CAPITAL.
116,991,520,934 116,991,520,934 0
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
0 21,178,021,744 21,178,021,744
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
0 16,265,117,937 16,265,117,937
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
0 32,529,324,757 32,529,324,757
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.
0 43,801,340,703 43,801,340,703
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.
0 3,217,715,793 3,217,715,793
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 462,324,950 0 462,324,950 09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 462,324,950 0 462,324,950
PP-Anexo- 07
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2008
PPTO AUTORIZ.
2009 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2010 PPTO DE DICIEMBRE
RECURSOS INTERNOS 3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 INGRESOS CORRIENTES 2,288,200,337,359 2,945,155,574,915 2,666,921,100,000 001 INGRESOS CORRIENTES 2,288,200,337,359 2,945,155,574,915 2,666,921,100,000 FINANCIAMIENTO 1,000,754,923,350 1,124,562,996,000 1,900,562,900,000 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,000,732,168,064 1,124,562,996,000 1,900,562,900,000 980 SUPERAVIT LIBRE 22,755,285 0 0
RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS TOTALES
2,666,921,100,000 T O T A L
INGRESOS CORRIENTES
1,900,562,900,000 EMISION TIT.VALORES
0 RECURSOS EXTERNOS
4,567,484,000,000 T O T A L
43,633,164,000 3,101,836,000 0 46,735,000,000 1 PODER LEGISLATIVO
101 ASAMBLEA LEGISLATIVA 24,155,200,000 2,043,800,000 0 26,199,000,000 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA
REPUB.
793,574,000 16,902,000,000 16,108,426,000 0
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
264,462,000 3,634,000,000 3,369,538,000 0
2,365,145,536,414 1,881,397,463,586 0 4,246,543,000,000 2 PODER EJECUTIVO
201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 12,669,820,000 445,180,000 0 13,115,000,000 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 8,164,037,200 318,962,800 0 8,483,000,000 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y
POLIC.
11,955,563,000 31,133,000,000 19,177,437,000 0
204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
611,690,000 25,553,000,000 24,941,310,000 0
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
6,823,320,000 133,869,000,000 127,045,680,000 0
206 MINISTERIO DE HACIENDA 96,043,261,570 6,451,738,430 0 102,495,000,000 207 MINIST. DE AGRICULT. Y
GANAD.
3,858,850,036 35,945,000,000 32,086,149,964 0
208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
170,878,268 5,364,000,000 5,193,121,732 0
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
168,679,602,142 234,129,000,000 65,449,397,858 0
210 MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 1,093,651,437,016 172,425,562,984 0 1,266,077,000,000 211 MINISTERIO DE SALUD 124,946,500,000 5,744,500,000 0 130,691,000,000 212 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD
SOC.
1,600,846,909 99,035,000,000 97,434,153,091 0
213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 23,579,492,026 5,154,507,974 0 28,734,000,000 214 MINISTERIO DE JUSTICIA 65,451,472,000 1,717,528,000 0 67,169,000,000 215 MIN. VIVIENDA Y ASENT.
HUMANOS
9,795,400,000 12,353,000,000 2,557,600,000 0
216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 5,519,700,000 130,300,000 0 5,650,000,000
PP-Anexo- 08 217 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y
POL.ECO
39,126,500 9,711,000,000 9,671,873,500 0
218 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
376,000,000 6,421,000,000 6,045,000,000 0
219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
8,905,906,543 31,191,000,000 22,285,093,457 0
230 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 01,475,942,000,000 0 1,475,942,000,000 231 REGÍMENES DE PENSIONES 523,233,000,000 250,000,000 0 523,483,000,000 227,821,767,323 8,152,232,677 0 235,974,000,000 3 PODER JUDICIAL
301 PODER JUDICIAL 227,821,767,323 8,152,232,677 0 235,974,000,000 30,300,240,000 3,511,760,000 0 33,812,000,000 4 TRIBUNAL SUPREMO DE
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
3,511,760,000 33,812,000,000 30,300,240,000 0
20,392,263 4,399,607,737 0 4,420,000,000 5 OBRAS ESPECIFICAS
232 OBRAS ESPECIFICAS 20,392,263 4,399,607,737 0 4,420,000,000
RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS
52 8,865 17,437 9,898 57,785 0 16,511 13,168 123,909 193
T O T A L
SUPE- RIOR
EJECU TIVO
ADMI- NISTR.
PROF.
UNIV.
TEC- NICO
DO- CENTE
POLI- CIAL
DE SER- VICIO
DE OBRA
TOTAL
1 PODER LEGISLATIVO 2 3 132 1,217 371 0 0 74 84 1,883 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA 0 3 16 686 197 0 0 58 64 1,024 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA
REPUB.
0 85 408 171 0 0 16 7 689 2
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
0 31 123 3 0 0 0 13 170 0
2 PODER EJECUTIVO 164 32 6,216 10,977 6,704 57,785 0 16,180 11,998 110,056 201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4 4 27 211 125 0 0 7 25 403 202 MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
1 21 40 101 0 0 220 36 422 3
203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
1 198 254 313 0 0 155 82 1,005 2
204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
0 125 118 52 0 0 0 10 408 103
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
1 601 633 315 0 0 12,603 288 14,444 3
206 MINISTERIO DE HACIENDA 5 5 220 2,246 700 0 0 7 187 3,370 207 MINIST. DE AGRICULT. Y
GANAD.
1 103 485 201 0 0 0 127 920 3
208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
1 0 154 48 0 0 0 30 236 3
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
1 347 626 1,748 0 0 0 1,031 3,757 4
210 MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
1 2,339 2,343 685 57,785 0 0 9,629 72,785 3
211 MINISTERIO DE SALUD 4 2 1,722 1,408 1,581 0 0 0 40 4,757 212 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD
SOC.
0 63 437 62 0 0 0 49 614 3
PP-Anexo- 09
213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 3 0 44 223 274 0 0 0 80 624 214 MINISTERIO DE JUSTICIA 5 2 290 1,155 368 0 0 3,184 316 5,320 215 MIN. VIVIENDA Y ASENT.
HUMANOS
0 13 64 20 0 0 0 19 118 2
216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
0 9 60 6 0 0 0 7 84 2
217 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
0 19 167 9 0 0 0 14 211 2
218 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
1 8 59 2 0 0 0 6 78 2
219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
11 67 294 94 0 0 4 22 500 8
3 PODER JUDICIAL 22 17 1,485 4,773 2,806 0 0 257 990 10,350 301 PODER JUDICIAL 22 17 1,485 4,773 2,806 0 0 257 990 10,350 4 TRIBUNAL SUPREMO DE 5 0 1,032 470 17 0 0 0 96 1,620
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
0 1,032 470 17 0 0 0 96 1,620 5
RESUMEN INSTITUCIONAL DE LOS EGRESOS
3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2008
PPTO AUTORIZ.
2009 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2010 PPTO DE DICIEMBRE
31,864,703,691 41,476,000,000 46,735,000,000 1 PODER LEGISLATIVO
ASAMBLEA LEGISLATIVA
101 17,883,778,460 23,285,000,000 26,199,000,000
CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
102 11,761,537,340 14,956,000,000 16,902,000,000
DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
103 2,219,387,891 3,235,000,000 3,634,000,000
3,095,919,075,767 3,791,662,784,915 4,246,543,000,000 2 PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
201 9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
202 5,240,330,675 7,551,000,000 8,483,000,000
MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
203 45,096,956,639 31,691,000,000 31,133,000,000
MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
204 14,886,477,422 19,368,000,000 25,553,000,000
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
205 72,012,995,189 105,643,000,000 133,869,000,000
MINISTERIO DE HACIENDA
206 109,038,379,298 76,786,000,000 102,495,000,000
MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
207 24,183,093,308 36,246,000,000 35,945,000,000
MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
208 5,157,809,508 8,470,000,000 5,364,000,000
MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
209 177,866,125,472 231,023,000,000 234,129,000,000
MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
210 791,900,548,105 1,116,042,000,000 1,266,077,000,000
MINISTERIO DE SALUD
211 88,747,111,210 118,420,000,000 130,691,000,000
MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
212 71,511,235,824 92,300,000,000 99,035,000,000
MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
213 20,351,223,825 26,245,784,915 28,734,000,000
MINISTERIO DE JUSTICIA
214 40,920,310,505 55,117,000,000 67,169,000,000
MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
215 21,660,643,416 2,199,000,000 12,353,000,000
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
216 2,728,819,227 4,845,020,000 5,650,000,000
MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
217 2,663,415,269 3,356,000,000 9,711,000,000
MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
218 3,649,037,974 6,374,000,000 6,421,000,000
MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELEC
219 19,933,811,048 28,652,980,000 31,191,000,000
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
230 1,197,011,064,981 1,347,892,000,000 1,475,942,000,000
REGÍMENES DE PENSIONES
231 372,355,805,966 462,303,000,000 523,483,000,000
145,123,771,114 209,818,000,000 235,974,000,000 3 PODER JUDICIAL
PP-Anexo- 10 PODER JUDICIAL
301 145,123,771,114 209,818,000,000 235,974,000,000
13,506,944,136 22,854,786,000 33,812,000,000 4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401 13,506,944,136 22,854,786,000 33,812,000,000
2,540,766,000 3,907,000,000 4,420,000,000 5 OBRAS ESPECIFICAS
OBRAS ESPECIFICAS
232 2,540,766,000 3,907,000,000 4,420,000,000
PP-Anexo- 11
3,288,955,260,709 4,069,718,570,915 4,567,484,000,000 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2010 PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 863,409,851,175 1,186,621,339,381 1,408,164,993,352 001 REMUNERACIONES BASICAS 377,372,457,793 522,749,619,415 607,837,094,437 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 362,290,347,536 496,565,996,567 579,695,268,556 00103 SERVICIOS ESPECIALES 3,355,590,912 6,058,634,415 8,386,328,959 00105 SUPLENCIAS 11,726,519,348 20,124,988,433 19,755,496,922 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 9,234,252,988 14,486,951,210 22,895,860,199 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,451,199,780 5,807,975,392 6,854,325,818 00202 RECARGO DE FUNCIONES 38,177,912 234,339,785 253,045,892 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,646,013,771 7,069,438,381 14,222,858,623 00204 COMPENSACION DE VACACIONES 30,785,496 62,688,028 65,864,560 00205 DIETAS 1,068,076,036 1,312,509,624 1,499,765,306 003 INCENTIVOS SALARIALES 340,675,391,279 460,060,634,480 554,270,927,994 00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 88,220,029,338 118,308,121,019 136,637,060,587 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
43,399,800,766 59,482,202,615 77,605,123,202
00303 DECIMOTERCER MES 53,432,872,404 74,427,431,078 89,727,386,563 00304 SALARIO ESCOLAR 42,177,057,931 52,486,267,016 68,269,454,989 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 113,445,630,866 155,356,612,752 182,031,902,653 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
64,009,643,353 87,601,795,838 105,707,264,838
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
60,725,246,484 83,092,739,340 100,293,250,667
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
3,284,396,869 4,509,056,498 5,414,014,171
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
71,751,649,297 101,303,076,288 116,991,520,934
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
12,051,387,790 17,404,776,115 21,178,021,744
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
9,890,976,440 13,526,999,544 16,265,117,937
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
19,764,233,565 27,025,091,818 32,529,324,757
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PUB.
28,390,460,805 41,122,890,771 43,801,340,703
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
1,654,590,700 2,223,318,040 3,217,715,793
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 366,456,462 419,262,150 462,324,950 09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 366,456,463 419,262,150 462,324,950 1 SERVICIOS 63,416,533,525 110,315,438,846 146,260,638,610 101 ALQUILERES 10,388,882,774 21,021,410,467 32,032,054,272
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009
A AGOSTO PPTO DE 2010 PROYECTO LEY PP-Anexo- 12
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
7,785,951,187 14,038,116,430 21,125,662,266
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
849,928,144 1,605,960,568 1,287,053,781
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,747,789,409 5,325,831,294 9,026,025,989 10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
2,390,568 33,632,000 112,992,920
10199 OTROS ALQUILERES 2,823,466 17,870,176 480,319,316 102 SERVICIOS BASICOS 9,684,059,241 13,412,133,167 19,015,818,883 10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,617,396,308 2,855,522,005 3,848,402,256 10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,402,290,655 5,508,209,273 7,101,426,695 10203 SERVICIO DE CORREO 194,052,902 337,664,456 462,537,728 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,331,884,262 4,483,865,841 7,327,999,652 10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 138,435,115 226,871,593 275,452,552 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,929,168,665 11,199,154,932 12,572,256,376 10301 INFORMACION 1,055,880,281 1,947,126,122 2,641,950,385 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 687,214,402 1,058,073,849 978,330,667 10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 728,686,722 1,640,490,902 2,013,368,413 10304 TRANSPORTE DE BIENES 228,924,076 440,280,228 833,504,613 10305 SERVICIOS ADUANEROS 1,958,535 13,850,317 8,587,713 10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.
FINANCIEROS Y COMERCIAL.
5,203,899,127 6,009,783,516 6,003,249,585
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA
22,605,524 89,550,000 93,265,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,485,722,120 21,901,752,216 25,981,469,091 10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 195,962,743 314,315,456 327,809,967 10402 SERVICIOS JURIDICOS 504,756,702 2,034,575,300 1,908,824,000 10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 295,027,320 1,729,597,325 1,208,967,320 10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
138,870,140 720,938,449 775,054,863
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
4,299,753,224 8,664,564,131 6,859,900,370
10406 SERVICIOS GENERALES 3,272,124,449 5,713,731,060 7,746,674,161 10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 779,227,541 2,724,030,496 7,154,238,410 105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,720,622,710 13,752,860,695 18,941,675,865 10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,987,164,131 5,423,002,678 9,859,992,850 10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,382,742,874 6,012,691,522 6,541,061,169 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 710,411,536 1,152,201,400 1,390,046,551 10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 640,304,173 1,164,965,096 1,150,575,295 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
5,141,230,394 7,338,235,244 9,438,800,912
10601 SEGUROS 5,141,230,394 7,338,235,244 9,394,709,549 10602 REASEGUROS 0 0 24,091,363
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009
A AGOSTO PPTO DE 2010 PROYECTO LEY PP-Anexo- 13
10603 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS
0 0 20,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,244,241,929 2,470,988,696 4,536,468,067 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 927,218,927 1,997,335,614 3,802,331,255 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
306,496,941 437,103,772 688,976,710
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL
10,526,066 36,549,310 45,160,102
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,389,490,798 15,924,696,503 19,979,329,309 10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES
Y TERRENOS
1,671,112,880 5,238,810,676 6,201,560,914
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION
0 120,800,000 1,623,496,239
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
3,184,800 34,643,381 34,939,790
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.
701,582,891 1,935,476,624 1,694,928,202
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1,176,107,531 2,782,436,706 3,246,211,887
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.
116,614,466 259,991,579 330,866,510
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
311,805,466 787,129,500 817,994,023
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.
2,284,064,248 4,422,811,918 5,680,958,298
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS
125,018,524 342,596,119 348,373,446
109 IMPUESTOS 78,250,348 200,031,812 246,702,614 10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 2,248,995 20,000,000 12,900,000 10999 OTROS IMPUESTOS 76,001,354 180,031,812 233,802,614 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,354,864,540 3,094,175,110 3,516,063,221 19901 SERVICIOS DE REGULACION 134,125 500,000 500,000 19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 76,391,577 58,387,554 154,706,560 19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 2,153,113,591 2,728,094,000 2,928,954,000 19905 DEDUCIBLES 123,271,868 296,250,832 406,087,537 19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,953,379 10,942,724 25,815,124 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,213,623,797 54,194,891,973 52,238,222,914 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,305,813,637 14,687,186,036 15,898,652,749 20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,609,823,252 11,643,591,238 12,147,345,157 20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
122,525,615 116,628,565 210,033,495
20103 PRODUCTOS VETERINARIOS 1,773,587 6,625,897 6,750,000 20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,448,499,666 2,703,200,086 3,061,123,102
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009
A AGOSTO PPTO DE 2010 PROYECTO LEY PP-Anexo- 14
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 123,191,519 217,140,252 473,400,995 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,791,895,755 7,765,387,188 11,781,169,742 20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 216,630,395 458,746,598 271,098,709 20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,544,922,726 7,259,058,353 11,464,023,910 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 30,342,638 47,582,237 46,047,123 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
11,414,309,411 14,283,668,687 6,503,392,696
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,033,771,549 4,821,290,216 1,727,402,947 20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
4,744,173,779 7,837,891,662 3,021,741,637
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 141,384,435 262,569,681 243,758,895 20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
337,752,930 840,255,005 1,015,119,587
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 16,078,761 48,222,467 71,419,592 20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 58,780,896 160,784,287 193,049,748 20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y MANTEN.
82,367,057 312,655,370 230,900,290
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,277,975,028 4,280,521,582 3,209,021,028 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 246,128,624 606,274,344 458,941,258 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,031,846,407 3,674,247,239 2,750,079,770 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
7,423,629,965 13,178,128,478 14,845,986,699
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
628,780,371 1,200,506,732 1,405,690,680
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.
367,439,832 520,770,163 519,390,222
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
3,152,808,411 5,444,033,860 4,261,022,340
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,046,735,495 1,528,586,716 1,744,615,204 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 372,850,422 951,104,241 1,058,380,948 29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
596,645,644 1,513,754,639 4,390,455,545
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
90,089,822 182,071,117 275,706,018
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1,168,279,980 1,837,301,012 1,190,725,742
3 INTERESES Y COMISIONES 340,197,716,776 373,909,681,667 488,615,044,804 301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 328,674,531,331 357,599,770,364 469,804,964,901
30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
27,996,877,955 27,386,126,408 42,702,661,628
30102 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
227,308,693,423 261,833,377,668 361,150,154,723
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009
A AGOSTO PPTO DE 2010 PROYECTO LEY PP-Anexo- 15
30104 INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO
73,368,959,953 68,380,266,288 65,952,148,550
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 11,366,646,916 14,638,604,603 17,720,789,719 30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS
23,083,129 15,966,901 33,820,000
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO
11,343,563,788 14,622,637,702 17,686,969,719
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 156,538,528 1,671,306,700 1,089,290,184 30403 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB.
PRESTAMOS INTERNOS
0 6,340,920 0
30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO
156,538,529 1,664,965,780 1,089,290,184
4 ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650,000 0 0 499 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 64,904,650,000 0 0 49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS 64,904,650,000 0 0 5 BIENES DURADEROS 27,916,392,400 86,542,235,484 61,611,706,885 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19,930,007,464 53,005,703,148 37,417,340,641
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION
221,068,027 5,362,226,083 2,263,237,637
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,453,565,835 9,110,908,484 5,411,186,179 50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,040,048,142 4,109,149,409 2,701,306,716 50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,713,841,675 8,209,188,404 5,810,080,445 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 7,414,862,761 17,070,206,626 14,198,822,452 50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
308,848,457 724,779,443 476,189,936
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO
1,796,556,667 4,942,574,666 3,246,171,317
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
981,215,909 3,476,670,034 3,310,345,960
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5,517,577,832 29,366,547,647 19,885,319,968 50201 EDIFICIOS 4,071,235,730 19,021,464,222 11,471,469,968 50202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,012,381,229 9,205,097,000 6,504,600,000 50204 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 0 0 199,000,000 50207 INSTALACIONES 25,415,320 117,573,264 1,016,750,000 50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
408,545,551 1,022,413,161 693,500,000
503 BIENES PREEXISTENTES 2,465,460,370 3,637,800,246 3,190,000,000 50301 TERRENOS 328,260,371 3,500,000,000 3,140,000,000 50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES 2,137,200,000 137,800,246 50,000,000 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,346,733 532,184,443 1,119,046,276 59901 SEMOVIENTES 0 27,000,000 0 59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 1,310,000 53,489,936 52,906,424
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009
A AGOSTO PPTO DE 2010 PROYECTO LEY PP-Anexo- 16
59903 BIENES INTANGIBLES 2,036,733 451,364,547 1,065,990,398 59999 OTROS BIENES DURADEROS 0 329,960 149,454 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,052,307,468 1,081,722,690,988 1,210,713,308,317 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
428,197,484,517 591,701,833,705 662,553,273,565
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO
80,660,466,848 98,512,707,859 109,582,197,863
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
343,737,638,486 485,504,765,846 528,805,342,939
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
2,428,203,991 2,472,350,000 2,517,320,263
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.
1,358,675,193 1,698,885,000 19,246,500,000
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.
12,500,000 2,013,125,000 811,912,500
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE
0 1,500,000,000 1,590,000,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 347,861,956 537,177,102 772,094,862 60201 BECAS A FUNCIONARIOS 86,094,424 210,051,430 159,609,592 60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS 1,166,000 3,500,000 2,650,000 60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS 0 0 75,000,000 60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 260,601,534 323,625,672 534,835,270 603 PRESTACIONES 368,233,713,385 452,765,852,608 508,890,174,194 60301 PRESTACIONES LEGALES 6,377,903,720 13,173,770,623 11,316,210,274 60302 PENSIONES Y JUBILACIONES
CONTRIBUTIVAS
302,061,306,303 366,428,671,801 413,888,806,476
60303 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 6,555,592,777 8,369,639,167 8,716,790,774 60304 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y
JUBILACIONES
24,918,835,906 30,399,850,496 35,217,096,130
60305 CUOTA PATR. PENSIO. Y JUB., CONTRIB. Y NO CONTRIB.
26,317,611,840 31,919,843,021 36,977,950,936
60399 OTRAS PRESTACIONES 2,002,462,846 2,474,077,500 2,773,319,604 604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
12,027,321,477 9,559,805,570 8,379,881,179
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES
7,962,645,645 5,144,232,730 3,714,371,141
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES
3,929,839,054 3,990,552,824 4,031,275,164
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS
100,000,000 100,000,000 200,000,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO
34,836,778 325,020,016 434,234,874
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS
68,723,007 41,888,567 59,931,000
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009
A AGOSTO PPTO DE 2010 PROYECTO LEY PP-Anexo- 17
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS
68,723,008 41,888,567 59,931,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
20,088,915,450 23,688,435,643 25,603,551,000
60601 INDEMNIZACIONES 15,452,779,005 17,264,749,827 18,794,051,000 60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 4,636,136,449 6,423,685,816 6,809,500,000 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
3,088,287,672 3,427,697,793 4,454,402,517
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
3,088,287,673 3,422,697,793 4,449,402,517
60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
0 5,000,000 5,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209,864,021,866 206,265,292,953 217,986,457,922 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
209,007,305,199 186,077,071,315 199,767,014,893
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS
110,799,138,767 112,377,462,094 117,043,169,351
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
24,845,100,432 33,631,059,221 32,614,831,805
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES
50,289,866,000 33,057,550,000 33,600,513,737
70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.
3,073,200,000 7,011,000,000 5,961,500,000
70106 TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.
20,000,000,000 0 10,547,000,000
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 100,000,000 150,000,000 70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS
0 100,000,000 150,000,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO
771,716,666 19,988,221,638 18,069,443,029
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES
31,916,667 9,291,606,000 7,480,037,360
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES
682,800,000 10,451,115,638 9,006,405,669
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS
0 1,500,000 1,328,000,000
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO
57,000,000 244,000,000 255,000,000
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO
84,999,999 100,000,000 0
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES
85,000,000 100,000,000 0
8 AMORTIZACION 851,841,231,389 968,559,345,421 981,633,275,196 801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 813,121,376,880 922,345,298,594 929,742,635,538
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2009
A AGOSTO PPTO DE 2010 PROYECTO LEY PP-Anexo- 18
80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
458,519,766,318 370,139,249,223 482,164,484,769
80102 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
255,389,610,562 378,860,049,371 447,578,150,769
80104 AMORT. TITULOS VALORES SEC. EXTERNO DE LARGO PLAZO
99,212,000,000 173,346,000,000 0
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 38,719,854,508 46,214,046,827 51,890,639,658 80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS
29,999,439 304,719,267 22,500,000
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO
38,689,855,070 45,909,327,560 51,868,139,658
9 CUENTAS ESPECIALES 138,932,311 1,587,654,200 260,352,000 901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 138,932,311 151,352,000 160,352,000 90101 GASTOS CONFIDENCIALES 138,932,311 151,352,000 160,352,000 902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 1,436,302,200 100,000,000
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
0 7,000,000 100,000,000
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESU.
0 1,429,302,200 0