PROF. APOYO PLANEACION ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA, LA GUAJIRA. Metodología General de Formulación.

(1)

Impreso el 25 de junio de 2013

Construcción DE OFICINA, POZA SEPTICA Y ANDEN DE ACCESO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (C.D.I)

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PALOMINO, Dibulla, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

72041190

ANTONIO LUIS

MONTAÑO MENDOZA

PROF. APOYO PLANEACION

3003919195

antonioluismontao@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA, LA GUAJIRA

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

11101. Capital humano para ciencia y tecnología

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Educación - Niños y niñas menores de cinco años que reciben educación inicial de calidad en el marco de una atención integral

Unidad de medida

No. de niños y niñas

600000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo departamental 2012-2015 LA GUAJIRA PRIMERO

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TODOS POR EL CAMBIO 2012-2015

PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO

Descripción de la situación existente

EL CDI DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO, ES OBJETO INTERVENCION POR PARTE DE ENTIDADES TALES COMO LA EMBAJADA DE JAPON Y

OTROS ORGANISMOS DE COOPERACION QUIENES HAN DECISIDO APOYAR A LAS ACCIONES EN FAVOR DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE

DIBULLA, ESTAS INTERVENCIONES NO INCLUYEN ESPACIOS ADECUADOS PARA ALBERGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SU ZONA

SANITARIA OBRAS DE ACCESO QUE FACILITEN AL ACCESO DE NIÑOS, PRIORIZANDO EN LA POBLACION DISCAPACITADA Y ADEMAS EL

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE RECREACIONY SSANITARIAS GEENRALES DEL CDI, COMO ES LA CONSTRUCCIONY PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE UNA POZA SEPTICA.

Magnitud actual

INEXISTENCIA DE POZA SEPTICA PARA EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ANDEN CON RAMPA

DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

INADECUADOS ESPACIOS PARA ALABORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y RUTAS DE ACCESO AL CDI

Indirecta

Tipo:

BAJO NIVEL DE INVERSION DE RECURSOS POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL EN ELSECTOR

EXIGENCIAS NORMATIVA DE LA LEY 361 DE1997 "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan

otras disposiciones."

(4)

INCOMODIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ALTO GRADO DE INSALUBRIDAD

DIFICULTAD PARA EL INGRESO DE PERSONAL CON LIMITACIONES FISICAS

Indirecto

Tipo:

BAJO RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DIRECTIVO

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

2210

Fuente de información

Sisben Dibulla

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL

CORREGIMIENTO DE PALOMINO.

Número de personas Objetivo

70

Fuente de información

Secretaria de Educacion

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Page 4 of 39

(5)

Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento CENTRO DE

DESARROLLO INFNTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0 - 6

70

_{Secretaria de Educacion}

(6)

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

AMPLIAR LA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

REALIZAR CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA (OFICINA) Metro cuadrado 54

Unidad de Medida Meta

CONSTRUCCION DE POZA SEPTICA Número 1

Unidad de Medida Meta CONSTRUCCION DE ANDENES CON RAMPA SEGUN REQUERIMIENTOS LEY 361 DE 1997 Metro cuadrado 19,6

Objetivo Específicos

INCREMENTAR EL NIVEL DE INVERSION EN MEJORA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 361 DE 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones".

(7)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO

Año inicio: 2013

Año final: 2014

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE UNA AREA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

(OFICINA), UNA POSA SEPTICA PARA EVACUAR LAS AGUAS SERVIDAS, ANDENES PEATONALES INCLUYENDO RAMPAS PARA LIMITADOS,

SEGUN LINEAMIENTOS DE LA LEY 361 1997, PARA ELDESARROLLO DE LAS OBRAS SE REQUIERE EJECUTAR ACTIVIDADES TALES COMO,

LOCALIZACION Y REPLANTEO, CONSTRUCCION DE BAÑO, INSTALACION DE CIELO RAZO, INSTALACION DEPISO, INSTALACION DE

LUMINARIAS, CONSTRUCCION DE JARDINERAS, PAÑETE, INSTALACION DE MOLDURA, ISNTALACIONES ELECTRICAS, ENTRE OTRAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN DETALLE EN EL PRESUPUESTO.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO

3.1 Capacidad Generada AMPLIACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios 70

Total Capacidad generada 1

(8)

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO

Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL,

CORREGIMIENTO DE PALOMINO, MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO Alternativa

(9)

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

5.2 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

(10)

5.3 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por: Fecha:

Número de resolución:

Otra Información relevante

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(11)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS

ANDENES PEATONALES Y RAMPAS PARA LIMITADOS FISICOS CONSTRUIDA

ALFAGIAS b=.30

BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA

CERAMIENTO EN TELA PLASTICA H=2.00 MTS.

CIELO RASO EN SUPREBOARD

CIMIENTO EN CICLOPEO SIN FORMALETA, CONCRETO 2500 psi (60% ccto+40% piedra)

(12)

DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (no incluye retiro)

DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES

INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES

LOCALIZACION Y REPLANTEO

MURO A LA VISTA 2 CARA e=0.12 VITRIF

(13)

PAÑETE ALLANADO MUROS 1:5

PISO EN TABLON ANTIDESLIZANTE CON PIEDRA CHINA O GRANITO

PLANTAS ORNAMENTALES

PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA)

(14)

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (escombro)

SOBRENIVEL SENCILLO EN BLOQUE MACIZO H=4OCM

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA JARDINERA

SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO DE BUEY

TIERRA NEGRA PARA JARDIN

(15)

OFICINA CONSTRUIDA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

ALFAGIAS b=.30

BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4"

CABLE No 8 AWG

(16)

OFICINA CONSTRUIDA CIELO RASO EN SUPREBOARD

CORREA METALICA 3 D 5/8 Diagn D=3/8

CURVA CONDUIT DE 90 DE 1/2"

DIVISION EN ACRILICO Y ALUMNIO

DUCHA SENCILLA

(17)

OFICINA CONSTRUIDA ESTUCO

EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR

FILOS Y DILATACIONES

INTERRUPTOR DOBLE

(18)

OFICINA CONSTRUIDA JABONERA LAVAMANOS ESPACIO

LAVAMANOS COLGAR MARCA RECONOCIDA COLOR 2 LLAVES

LOCALIZACION Y REPLANTEO

MOLDURA EN YESO

MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.

(19)

OFICINA CONSTRUIDA PAÑETE ALLANADO MUROS 1:5

PAPELERA ESPACIO

PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO (tipo 1), TRES MANOS

PISO CERAMICA 44X44 RESIDENCIAL

(20)

OFICINA CONSTRUIDA PLACAS MACIZA H=.10 NO ICLUYE REF. (3000PSI)

PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08

PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"

PUNTO SANITARIO DE 2" SIFON PISO

PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC

(21)

OFICINA CONSTRUIDA RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1/2"

REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 3/8"-1/2" (OFICINA)

REJILLA DE SOSCO

(22)

OFICINA CONSTRUIDA SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO MARCA RECONOCIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO DE BUEY

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO GRIS Y VIDRIO REFECTIVO CON CERRADURA (200x1,00)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO GRIS Y VIDRIO (0,5x1,00)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO GRIS Y VIDRIO REFLECTIVO (1,5x1,00)

(23)

OFICINA CONSTRUIDA SUMINISTRO E INSTALACIONDE ESPEJO PARA BAÑO (0,60 x 0,80)

SUMINITRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 0.80 x 2.00 (INC. ACABADO Y CERRADURA)

SUMNISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 1 CABALLO

TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)

(24)

OFICINA CONSTRUIDA TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA

TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=4"

TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 1/2"

VARILLA COPPERWELD DE 5/8"x 2,40 M

VIGA CIMENTACION 35X35 (21 Mpa) NO INCLUYE REF.

(25)

OFICINA CONSTRUIDA VIGA SOBRE MURO DE (12X30) CON REF. (3000psi)

ZOCALO EN CERAMICA

POSA SEPTICA CONSTRUIDA COLUMNETA DE 0.25X 0.25 (3000PSI) INCL ACERO DE REF.

EXCAVACION MANUAL H<2M EN ARCILLA DURA

(26)

POSA SEPTICA CONSTRUIDA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.17 MTS.

PAÑETE IMPERMEABILIZANTE DE TANQUES

PLACAS MACIZA H=.10 NO ICLUYE REF. (3000PSI)

REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 3/8"-1/2" (POSA)

(27)

POSA SEPTICA CONSTRUIDA VIGA CIMENTACION 35X35 (21 Mpa) NO INCLUYE REF.

VIGA SOBRE MURO DE (12X30) CON REF. (3000psi)

Relación Productos

OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

OFICINA CONSTRUIDA Metro cuadrado 54

POSA SEPTICA CONSTRUIDA unidad 1

ANDENES PEATONALES Y RAMPAS PARA LIMITADOS FISICOS CONSTRUIDA Metro cuadrado 19,6

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

(28)

Inversión 2013 ALFAGIAS b=.30 Si 912,086

Inversión 2013 BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4" Si 403,911

Inversión 2013 BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA Si 1,036,000

Inversión 2013 CABLE No 8 AWG Si 998,385

Inversión 2013 CERAMICA COMERCIAL 20X30 Si 785,077

Inversión 2013 CERAMIENTO EN TELA PLASTICA H=2.00 MTS. Si 1,464,023

Inversión 2013 CIELO RASO EN SUPREBOARD Si 1,739,043

Inversión 2013 CIMIENTO EN CICLOPEO SIN FORMALETA, CONCRETO 2500 psi (60% ccto+40% piedra)

Si 378,995

Inversión 2013 COLUMNETA DE 0.25X 0.25 (3000PSI) INCL ACERO DE REF. Si 442,849

Inversión 2013 CORREA METALICA 3 D 5/8 Diagn D=3/8 Si 894,400

Inversión 2013 CURVA CONDUIT DE 90 DE 1/2" Si 5,692

Inversión 2013 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (no incluye retiro) Si 248,754

Inversión 2013 DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES Si 153,846

Inversión 2013 DIVISION EN ACRILICO Y ALUMNIO Si 576,923

(29)

Inversión 2013 DUCHA SENCILLA Si 42,578

Inversión 2013 ESTUCO Si 397,355

Inversión 2013 EXCAVACION MANUAL H<2M EN ARCILLA DURA Si 629,169

Inversión 2013 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR Si 94,703

Inversión 2013 FILOS Y DILATACIONES Si 486,958

Inversión 2013 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Si 230,769

Inversión 2013 INTERRUPTOR DOBLE Si 22,295

Inversión 2013 JABONERA DUCHA ESPACIO Si 31,553

Inversión 2013 JABONERA LAVAMANOS ESPACIO Si 26,795

Inversión 2013 LAVAMANOS COLGAR MARCA RECONOCIDA COLOR 2 LLAVES Si 101,604

Inversión 2013 LOCALIZACION Y REPLANTEO Si 206,691

Inversión 2013 MOLDURA EN YESO Si 692,316

(30)

Inversión 2013 MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS. Si 1,501,351

Inversión 2013 MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.17 MTS. Si 1,121,040

Inversión 2013 PAÑETE ALLANADO MUROS 1:5 Si 1,646,760

Inversión 2013 PAÑETE IMPERMEABILIZANTE DE TANQUES Si 702,406

Inversión 2013 PAPELERA ESPACIO Si 29,671

Inversión 2013 PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO (tipo 1), TRES MANOS Si 868,869

Inversión 2013 PISO CERAMICA 44X44 RESIDENCIAL Si 1,110,926

Inversión 2013 PISO EN TABLON ANTIDESLIZANTE CON PIEDRA CHINA O GRANITO Si 4,343,138

Inversión 2013 PLACAS MACIZA H=.10 NO ICLUYE REF. (3000PSI) Si 1,364,915

Inversión 2013 PLANTAS ORNAMENTALES Si 1,153,846

Inversión 2013 PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08 Si 3,326,868

Inversión 2013 PUNTO POTABLE PVC DE 1/2" Si 105,717

Inversión 2013 PUNTO SANITARIO DE 2" SIFON PISO Si 49,535

(31)

Inversión 2013 PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC Si 62,505

Inversión 2013 RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1/2" Si 222,392

Inversión 2013 REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 3/8"-1/2" (OFICINA) Si 1,787,584

Inversión 2013 REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 3/8"-1/2" (POSA) Si 1,430,067

Inversión 2013 REJILLA DE SOSCO Si 22,523

Inversión 2013 RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA)

Si 2,107,263

Inversión 2013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (escombro) Si 413,434

Inversión 2013 SANITARIO MARCA RECONOCIDA SEGÚN ESPECIF (blanco) Si 233,599

Inversión 2013 SOBRENIVEL SENCILLO EN BLOQUE MACIZO H=4OCM Si 534,043

Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO MARCA RECONOCIDA Si 115,385

Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA JARDINERA Si 1,153,834

Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO DE BUEY Si 692,307

Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO GRIS Y VIDRIO REFECTIVO CON CERRADURA (200x1,00)

(32)

Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO GRIS Y VIDRIO (0,5x1,00)

Si 215,385

Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO GRIS Y VIDRIO REFLECTIVO (1,5x1,00)

Si 661,538

Inversión 2013 SUMINISTRO E INSTALACIONDE ESPEJO PARA BAÑO (0,60 x 0,80) Si 38,462

Inversión 2013 SUMINITRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 0.80 x 2.00 (INC. ACABADO Y CERRADURA)

Si 323,076

Inversión 2013 SUMNISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 1 CABALLO

Si 852,856

Inversión 2013 TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura) Si 1,471,477

Inversión 2013 TIERRA NEGRA PARA JARDIN Si 46,103

Inversión 2013 TOALLERO DE BARRA ESPACIO Si 31,980

Inversión 2013 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA Si 60,905

Inversión 2013 TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=4" Si 668,418

Inversión 2013 TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 1/2" Si 58,800

Inversión 2013 VARILLA COPPERWELD DE 5/8"x 2,40 M Si 198,519

Inversión 2013 VIGA CIMENTACION 35X35 (21 Mpa) NO INCLUYE REF. Si 2,088,673

(33)

Inversión 2013 VIGA SOBRE MURO DE (12X30) CON REF. (3000psi) Si 1,515,386

Inversión 2013 ZOCALO EN CERAMICA Si 480,069

Valor Total 64,049,895

8 - Depreciación de activos fijos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamento Valor del activo

Edificaciones AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (POSA SEPTICA, ANDENES, OFICINA Y ADECUACIONES GENERALES DE BANOS Y JARDINERAS

2013 62.768.897,10

64.049.895,00

Valor total de depreciación de alternativa

62.768.897,10

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL JARDIN INFANTIL (# DE NIÑOS POR COSTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN UNA INSTITUCION PRIVADA)

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL JARDIN INFANTIL (# DE

NIÑOS POR COSTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN UNA Otros

(34)

2014 70,00 170.000,00 11.900.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHORRO EN COSTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS O AREA ADMINISTRATIVA)

Bien Tipo

Número MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(AHORRO EN COSTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA Otros

Beneficio

2013 1,00 150.000,00 150.000,00

2014 1,00 156.000,00 156.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

AHORRO DE TRATAMIENTO MEDICO POR ENFERMEDADES (VALOR CONSULTA MEDICA CENTRO MEDICO PRIVADO POR NUMERO DE NIÑOS DEL CDI)

Bien Tipo

Pesos AHORRO DE TRATAMIENTO MEDICO POR ENFERMEDADES

(VALOR CONSULTA MEDICA CENTRO MEDICO PRIVADO POR Otros

Beneficio

2013 70,00 60.000,00 4.200.000,00

2014 70,00 60.000,00 4.200.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 14.850.000,00

2014 16.256.000,00

(35)

(36)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE PALOMINO

0700 intersubsectorial educación

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Dibulla

Propios

Valor

Año

2013

64.049.895,00

2014

0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013

0 64,049,895

0 2014

0

Vigencia

Costos

(37)

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS

Producto

OFICINA CONSTRUIDA

Código

área Construida Y Dotada.

Metro cuadrado

Ac Ac1 - Aco

0700P046

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS

Producto

POSA SEPTICA CONSTRUIDA

Código

Estudiantes beneficiados

Número

0700P230

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS

Producto

ANDENES PEATONALES Y RAMPAS PARA LIMITADOS FISICOS CONSTRUIDA

Código

Sedes Intervenidas

Número

(38)

Indicadores de producto

2013 2014 OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIV AS ANDENES PEATONALES Y RAMPAS PARA LIMITADOS FISICOS CONSTRUIDA Sedes Intervenid as 1 0 OFICINA CONSTRUIDA área Construid a Y Dotada. 736 0 POSA SEPTICA CONSTRUIDA Estudiant es beneficiad os 70 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

(39)

2013 2014 Costo Por Usuario Atendido Peso m/c Cua Ci / Nu 914.918,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula