DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA
PLAN ESTRATÉGICO
2012-2016
(Aprobado: 10-07-2012)Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia
2012-2016
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La finalidad del documento que presentamos es definir las líneas de actua-ción durante los próximos cuatro cursos en el Euskaltegi Municipal de Durango. Para ello, se ha elaborado un plan estratégico dirigido a el periodo 2012-2016 si-guiendo la siguiente estructura de trabajo:
VISIÓN
¿Qué queremos ser?
VALORES
¿Cómo actuamos?
MISIÓN
¿Quiénes somos?
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
¿Qué retos nos planteamos para estos 4 años?
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
¿Qué nos va a influir en la consecución de los objetivos?
DAFO
¿Cuáles son nuestras forlalezas, debilidades, amenazas y oportunidades?
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
¿Hacia dónde tenemos que orientar nuestro trabajo para conseguir nuestros objetivos?
INDICADORES
¿Cómo sabemos si vamos por el buen camino?
Contextualización:
Durango es una villa con una población de 29.000 habitantes y con una ex-tensión de 10,79 km2. El municipio es cabecera de una comarca (el Duranguesa-do) con una población aproximada de 67.000 habitantes. Es una ciudad media de servicios. Presta servicios a toda la comarca que en su conjunto tiene una activi-dad preferentemente industrial (fundición, fabricación de herramientas, automo-ción, institutos tecnológicos relacionados con la industria, etc.).
El Euskaltegi Municipal del Ayuntamiento de Durango fue fundado en 1986 por el Ayuntamiento de Durango y HABE para la euskaldunización y alfabetización de personas adultas y para impulsar la normalización del Euskera en el municipio. Tiene personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad jurídica y de obrar para la realización de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propia, así como auto-nomía de gestión, en los términos previstos en las leyes y en sus Estatutos.
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Estructura organizativa
Junta RectoraLa Junta Rectora que asume el gobierno y gestión superior del OA y que está integrado por:
■ Presidente/a nato: quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento.
■ Presidente/a efectivo: Concejal/a, vocal del organismo, en quien delegue el Alcalde a propuesta del Consejo Rector.
■ 11 vocales, miembros de la Corporación con representación proporcional y en el que todos los grupos están representados.
■ Un representante de HABE, OA del Gobierno Vasco para la euskalduniza-ción.
■ Quien ostente la Secretaría y la Intervención, con voz y sin voto.
■ El/la Gerente asistirá a las reuniones del Consejo Rector, con voz y sin vo-to.
Plantilla
La plantilla del Euskaltegi Municipal de Durango está integrada por: ■ El Gerente del OA
■ La Directora Académica (este puesto es rotativo y se elige entre las profe-soras del Euskaltegi)
■ El Administrativo ■ 6 profesoras GERENTE DIRECTORA ACADÉMICA ADMINISTRATIVO PROFESORA 1 PROFESORA 2 PROFESORA 3 PROFESORA 4 PROFESORA 5 PROFESORA 6
Gestión por procesos
El mapa de procesos refleja la propia vida del Euskaltegi. El Organismo ha apostado estratégicamente por la gestión por procesos.
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MAPA DE PROCESOS DEL EUSKALTEGI MUNICIPAL
GRUPOS DE INTERÉS DE ENTRADA GRUPOS DE INTERÉS DE SALIDA PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS OPERATIVOS P03- ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CIUDADANÍA Y CLIENTES CORPORACIÓN OTRAS ÁREAS DEL
AYUNTAMIENTO ALIADOS PROVEEDORES TRABAJADORES PROCESOS DE APOYO CIUDADANÍA Y CLIENTES CORPORACIÓN OTRAS ÁREAS DEL
AYUNTAMIENTO ALIADOS PROVEEDORES TRABAJADORES P04- GESTIÓN DE CLIENTES P07- GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 5S FÍSICAS Y DIGITALES EKOSCAN P06- GESTIÓN ECONÓMICA P02- GESTIÓN DE PERSONAS PLANIFICACIÓN DE RRHH INCORPORACIÓN DE NUEVAS PERSONAS
FORMACIÓN COMUNICACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
P01- ESTRATEGIA
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL
GESTIÓN DE ALIANZAS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA JUNTA
MATRICULACIÓN Y ATENCIÓN DE CLIENTES COMUNICACIÓN EXTERNA SQRP GESTIÓN DE ENCUESTAS P05- NORMALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA SERVICIO DE BIBLIOTECA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ORGANIZACIÓN DE GRUPOS ESPECÍFICOS PGP
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Nuestra Misión
El Euskaltegi Municipal de Durango es un Organismo Autónomo del
Ayuntamiento de Durango, cuyo ámbito de acción es, fundamentalmente,
el municipio
.
Como servicio público, su objetivo es la euskaldunización de
personas adultas y la normalización del uso del euskera, entendiéndolo
co-mo conocimiento, aceptación y transmisión viva de la lengua y del valor
histórico y cultural de Euskal Herria.
Para ello contamos con:
Un equipo profesional, formado, competente y comprometido.
Una atención personalizada.
Una metodología y tecnología avanzada y adaptada a las necesidades
del alumnado.
Un servicio accesible desde el punto de vista económico y físico.
Un servicio sostenible.
Un sistema de gestión orientado a la Excelencia.
El Euskaltegi que queremos
Ser un centro referente en el sector, tanto por la labor realizada en la
enseñanza, difusión y normalización del euskera, como por los resultados
académicos obtenidos.
Nuestros valores
El trabajo en equipo.
La equidad y la justicia.
La empatía y la capacidad de relación.
La proactividad.
El respeto.
La disposición a la mejora continua.
La profesionalidad.
El compromiso con el Organismo y con la Sociedad.
Transparencia.
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15 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉ-GICOS DEFINICIÓN
OE1: SATISFACER A LA JUNTA RECTORA
La Junta Rectora es un pilar básico para establecer y acometer la estrategia y los objetivos concretos del OA, siendo absolutamen-te necesaria su implicación y apoyo.
OE2: SATISFACER A LAS PERSONAS USUARIAS
La persona usuaria es el eje básico de nuestra actividad, siendo absolutamente primordial conseguir su plena satisfacción.
0E3: IMPARTIR UNA ENSEÑANZA DE CA-LIDAD
Como se recoge en la misión, la principal función del organismo es impartir una enseñanza de calidad; la cual contribuirá a ser referentes en el sector.
OE4: SATISFACER AL PERSONAL
Las personas son el pilar básico para llevar adelante nuestra es-trategia y para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. El nivel de satisfacción será el resultado del cumplimiento de las expectativas personales en los diferentes aspectos que compo-nen su actividad. OE5:SER UN ORGA-NISMO SOSTENIBLE, ACCESIBLE Y COM-PROMETIDO CON LA SOCIEDAD
Lograr que el Euskaltegi cumpla su misión con la utilización óptima de recursos, que sea accesible desde el punto de vista económico y físico y con un profundo compromiso con la sociedad.
OE6: PROYECTAR UNA IMAGEN POSI-TIVA
Lograr que el organismo proyecte una imagen positiva y que la ciudadanía perciba que el servicio que se presta es de calidad. OE 7:
CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN Y NORMA-LIZACIÓN DEL EUS-KERA
Como se recoge en la misión es uno de los objetivos principales del Euskaltegi.
Organizar y participar en actividades complementarias a la ense-ñanza, que contribuyan a impulsar el uso normalizado del euskera en los diferentes ámbitos de la sociedad.
OE8: GESTIONAR CON CRITERIOS DE EXCELENCIA
Gestionar con criterios de excelencia para obtener unos resulta-dos óptimos en los ámbitos de usuarios, sociedad y personas.
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19 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
OE 1
SATISFACER A LA JUNTA
RECTORA
Participación en la
toma de decisiones
y vinculación al OA
Información
accesible
Cumplimiento de las
expectativas y
objetivos
OE1: SATISFACER A LA JUNTA RECTORALa Junta Rectora es un pilar básico para establecer y acometer la estrategia y los objetivos concretos del OA, siendo absolutamente necesaria su implicación y apoyo.
Conseguiremos la satisfacción de la Junta Rectora si:
1. se sienten partícipes en la toma de decisiones, especialmente en las es-tratégicas y vinculados a la vida del OA.
2. se ofrece información completa, clara y a tiempo para la toma de decisio-nes. A nivel particular, cada miembro de la Junta debe tener acceso a toda la información que necesite para poder realizar su labor.
3. se cumplen las expectativas y objetivos que se han marcado en los planes y proyectos.
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OE2: SATISFACER A LAS PERSONAS USUARIAS
La persona usuaria es el eje básico de nuestra activi-dad, siendo absolutamente primordial conseguir su plena satisfacción.
Conseguiremos la satisfacción de la persona usuaria si:
1. se imparte una enseñanza de calidad mediante buenos profesionales, in-formación personalizada, asesoramiento, metodología, material académico adecuado, tecnología avanzada y un trato cercano y amable.
2. se cumplen sus expectativas y objetivos.
3. se facilitan diferentes modalidades de pago que permitan el acceso al Eus-kaltegi, así como tener la posibilidad de recuperar una parte de la cantidad abonada en concepto de matrícula mediante becas y ayudas.
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OE 3
IMPARTIR UNA ENSEÑANZA
DE CALIDAD
Personal formado /
profesional
Metodología
adecuada y
tecnología
avanzada
Enseñanza
personalizada
0E3: IMPARTIR UNA ENSE-ÑANZA DE CALIDAD
Como se recoge en la misión, la principal función del organismo es impartir una enseñanza de calidad, la cual contribuirá a ser referentes en el sector.
Conseguiremos una enseñanza de calidad de euskera si: 1. se dispone de un personal competente.
2. se dispone de metodología y material académico adecuado a las expectativas de la persona usuaria, tanto en el ámbito del conocimiento y uso del euskera como en el ámbito de los resultados académicos; así como de tecnología avan-zada.
3. se adecua a las necesidades individuales de las personas usuarias con un trato cercano y amable.
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22 OE 4 :SATISFACER AL
PERSONAL
Las personas son un pilar básico para llevar adelante nuestra estrategia y para conseguir los objetivos que nos hemos pro-puesto.
El nivel de satisfacción será el resultado del cumplimiento de las expectativas personales en los diferentes aspectos que componen su actividad.
Conseguiremos la satisfacción de las personas: 1.- con un buen ambiente de trabajo.
2.- con recursos que nos permitan desarrollar nuestra actividad de manera óptima. 3.- con una correcta organización de la actividad en la que cada persona sepa lo que se espera de ella.
4.- con una comunicación fluida que nos permita realizar nuestro trabajo de forma eficiente.
5.- implicando a las personas en la misión, en la consecución de la visión, en la toma de decisiones y fomentando el trabajo en equipo.
6.- consiguiendo que las personas tengan autonomía suficiente y apoyo en la toma de decisiones.
7.- con un liderazgo sólido y basado en los valores.
8.- con una correcta retribución y un sistema de reconocimiento adecuado.
9.- ofreciendo la formación necesaria para impulsar el desarrollo profesional de las personas.
10.- facilitando la conciliación.
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23 OE5:SER UN ORGA-NISMO SOSTENIBLE, ACCESIBLE Y COM-PROMETIDO CON LA SOCIEDADLograr que el Euskaltegi cumpla su misión con la utilización óptima de recursos, que sea accesible desde el punto de vista económico y físico y con un profundo compromiso con la sociedad.
Conseguiremos ser un organismo sostenible, accesible y comprometido con la sociedad si:
1. se consumen los recursos realmente necesarios, desde el punto de vista material y, consecuentemente, económico.
2. se mantiene un nivel de matriculaciones y horas lectivas que hagan el cen-tro sostenible.
3. no existen barreras de acceso físicas o económicas para acceder a los ser-vicios que prestamos.
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OE6: PROYECTAR UNA IMA-GEN POSITIVA
Lograr que el organismo proyecte una imagen positiva y que la ciudadanía perciba que el servicio que se presta es de calidad.
Conseguiremos una imagen positiva del organismo si: 1. se logran usuarios satisfechos.
2. se difunde a la sociedad el servicio que se presta. 3. somos transparentes en la gestión.
4. se organizan actividades varias que fomentan la normalización y difusión del euskera.
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OE 7
CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN Y
NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA
Organización de
eventos
Ser agente activo en proyectos
diseñados para la
euskaldunización y
normalización de diferentes
sectores de la sociedad
OE 7: CONTRIBUIR A LA DI-FUSIÓN Y LA NORMALIZA-CIÓN DEL EUSKERAComo se recoge en la misión es uno de los objetivos principales del Euskaltegi.
Organizar y participar en actividades complementa-rias a la enseñanza, que contribuyan a impulsar el uso normalizado del euskera en los diferentes ámbi-tos de la sociedad.
Conseguiremos a contribución a la difusión y normalización del euskera si:
1. se organizan actividades que impulsen el uso del euskera en los diferentes ámbitos de la sociedad.
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43 OE1 SATISFACER A AL JUNTA RECTORA
FCE 1.1: Participación en la toma de decisiones y vinculación al OA.
Línea 1.1.1. Incrementar la participación de los corporativos en la elaboración y seguimien-to de la estrategia y en la gestión del Organismo.
Indicador Objetivo Proceso
Porcentaje de corporativos satisfechos con su participación en la elaboración y segui-miento de la estrategia y la gestión del Or-ganismo.
100% P01 Estrategia
FCE 1.2: Información accesible.
Línea 1.2.1. Conseguir que la información sea totalmente accesible.
Indicador Objetivo Proceso
Porcentaje de corporativos satisfechos
con la información recibida. 100% P01 Estrategia
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2016
Porcentaje de corporativos satisfechos
con la información recibida.1 6,78 7,5 7,75 100% 100 % 100% 1.-Los ejercicios 2008,2009 y 2010 se midieron del 1 al 10
2.- En negrita los objetivos
FCE 1.3: Cumplimiento de las expectativas y objetivos del Euskaltegi.
Línea 1.3.1. Cumplir las expectativas y objetivos que se han marcado en los planes y pro-yectos.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de cumplimiento de los objetivos
del plan estratégico. 100% P01 Estrategia
Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Grado de cumplimiento de los
objeti-vos del plan estratégico. 50% 37,5% 76,5% 47,4% 100% 100%
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44 OE2 SATISFACER A LAS PERSONAS USUARIAS FCE 2.1 Impartir una enseñanza de calidad.
Línea 2.1.1. .Impartir una enseñanza de calidad analizando e implantando nuevas metodo-logías.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción del alumnado sobre proyecto y sistema educativo (clases presenciales y
auto-prendizaje). 9,0 P03 Enseñanza-Aprendizaje
Porcentaje de alumnado que recomendaría nuestro
Euskaltegi para estudiar Euskera. 98% P03 Enseñanza-Aprendizaje
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Grado de satisfacción del alumnado sobre proyecto y sistema educativo
(clases presenciales y autoprendizaje). 8,46 8,35 8,42 8,61 8,31 8,75 9,0 Porcentaje de alumnado que
recomen-daría nuestro Euskaltegi para estudiar Euskera.
97,93% 96,62% 98% 98%
1.- En negrita los objetivos
FCE 2.2 Cumplimiento de expectativas y objetivos.
Línea 2.2.1 Conocer las expectativas y objetivos del alumnado e incidir en su consecución.
Indicador Objetivo Proceso
Porcentaje de alumnado presencial que cumplen con los
ob-jetivos de nivel. 62%
P03 Enseñanza-Aprendizaje Porcentaje de alumnado de autoaprendizaje que cumplen con
los objetivos de nivel. 60%
Porcentaje del alumnado que consigue algún título oficial. 55% Porcentaje de alumnado que tiene la percepción de haber
cubierto sus expectativas y objetivos. 80%
Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Porcentaje de alumnado presencial que
con-sigue el nivel. 49,5% 54,8% 57,5% 59,1% 60% 62%
Porcentaje de alumnado de autoa-
prendiza-je que consigue el nivel. 40% 50,8% 55,5% 55,8% 58% 60% Porcentaje del alumnado que consigue algún
título oficial. 31,1% 48,1% 49% 52% 55%
Porcentaje de alumnado que tiene la per-cepción de haber cubierto sus expectativas y objetivos.
75% 80%
1.- En negrita los objetivos
FCE 2.3 Accesibilidad. Línea 2.3.1 Ver 5.3.1
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45 FCE 3 IMPARTIR UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD FCE 3.1 Personal competente.
Línea 3.1.1. Incidir en que se cumpla la matriz de competencias del personal al 100 %.
Indicador Objetivo Proceso
Porcentaje de adecuación a la matriz
de competencias. 100% P02 Gestión de personas
Indicador 2011 2012 2014 2016
Porcentaje de adecuación a la matriz de
competencias. 89,45% 90% 95% 100%
1.- En negrita los objetivos
FCE 3.2 Metodología adecuada y tecnología avanzada.
Línea 3.2.1 Trabajar nuevos aspectos en los campos de metodología y tecnología e integrar-lo en el proceso de enseñanza.
Indicador Objetivo Proceso
Percepción del alumnado sobre la
me-todología y la tecnología utilizada. 9,0 P03 Enseñanza-Aprendizaje Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Percepción del alumnado sobre la
me-todología y la tecnología utilizada. 8,05 7,73 8,22 8,87 8,33 8,75 9,0
1.- En negrita los objetivos
FCE 3.3 Enseñanza personalizada.
Línea 3.3.1 Analizar las necesidades del alumnado y adecuar la planificación a su demanda.
Indicador Objetivo Proceso
Percepción del alumnado sobre la
ense-ñanza personalizada. 9,0 P03 Enseñanza-Aprendizaje
Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Percepción del alumnado sobre la
ense-ñanza personalizada. 8,48 8,27 8,45 8,12 8,75 9,0
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46 OE 4 SATISFACER AL PERSONAL
FCE 4.1: Buen ambiente de trabajo.
Línea 4.1.1. Impulsar la mejora continua en el ambiente de trabajo.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción de las
perso-nas con el ambiente de trabajo. Alcanzar 9,20 P02 Gestión de Personas Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 Grado de satisfacción de las personas
con el ambiente de trabajo. 7,59 8,28 8,26 8,60 8,92 9,05 9,20
1.- En negrita los objetivos
FCE 4.2: Recursos de calidad y accesibles.
Línea 4.2.1. Mejorar el acceso a los recursos y garantizar que estos sean de calidad.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción de las perso-nas con la calidad y accesibilidad de los recursos. Alcanzar 9,20 en el pe-riodo estratégico P08 Gestión de recursos materiales Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 Grado de satisfacción de las
perso-nas con la calidad y accesibilidad de
los recursos. 6,88 7,59 7,82 8,48 8,52 8,9 9,20
1.- En negrita los objetivos
FCE 4.3: Correcta organización del trabajo.
Línea 4.3.1. Impulsar acciones dirigidas a la mejora de la organización del trabajo y el equili-brado reparto de cargas.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción de las perso-nas con la organización global del trabajo.
Alcanzar 9,00 en el
pe-riodo estratégico P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Grado de satisfacción de las perso-nas con la organización global del
trabajo. 7,42 7,47 8,03 8,36 8,59 8,75 9,00
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47 FCE 4.4: Comunicación fluida
Línea 4.4.1. Mejorar la comunicación a través de la gestión por procesos y apoyándonos en las nuevas tecnologías.
Indicador Objetivo Proceso
Percepción de las personas sobre la
comunicación interna del Euskaltegi. Alcanzar 9,30 en el pe-riodo estratégico
P01 Estrategia
P02 Gestión de Personas P08 Gestión de Recursos Materiales
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Percepción de las personas sobre la
comunicación interna del Euskaltegi. 8,00 8,32 8,33 8,48 8,95 9,1 9,30
1.- En negrita los objetivos
FCE 4.5: Implicación de las personas.
Línea 4.5.1. Continuar con la mejora en la implicación de las personas en el Organismo.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción de las per-sonas con la implicación y el traba-jo en equipo.
Alcanzar 9,30 en el periodo
estratégico P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Grado de satisfacción de las per-sonas con la implicación y el
traba-jo en equipo. 7,17 7,31 7,71 8,56 8,91 9,1 9,30
1.- En negrita los objetivos
FCE 4.6: Toma de decisiones.
Línea 4.6.1. Continuar con la mejora en la toma de decisiones.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción de las
perso-nas con la toma de decisiones. 9.40 P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Grado de satisfacción de las
perso-nas con la toma de decisiones. 8,11 8,10 8,45 8,73 9,17 9.25 9.40
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48 FCE 4.7: Liderazgo sólido.
Línea 4.7.1. Impulsar un liderazgo basado en los valores (definición, competencias…).
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción de las personas con el liderazgo de la gerencia y la
rela-ción con los responsables. 9,2 P02 Gestión de Personas Grado de adecuación a la matriz de
com-petencias (liderazgo).
La plena adaptación de las personas a la matriz
en este ámbito: 100% P02 Gestión de Personas Porcentaje de personas que ejercen el
liderazgo. Que todo el personal sea líder: 100% P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Grado de satisfacción de las per-sonas con el liderazgo de la ge-rencia y la relación con los res-ponsables.
7,20 7,73 8,02 8,46 8,93 9,1 9,2
Indicador 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grado de adecuación a la
matriz de competencias (lide-razgo).
100%
Porcentaje de personas que
ejercen el liderazgo. 36% 36% 60% 100% 100% 100% 100% 100%
1.- En negrita los objetivos
FCE 4.8: Correcta retribución y sistema de reconocimiento adecuado.
Línea 4.8.1 Crear y poner en marcha un sistema de reconocimiento adecuado.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de satisfacción de las personas con la retribución y el sistema de re-conocimiento.
9,0 P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Grado de satisfacción de las personas con la retribución y el sistema de
re-conocimiento. 5,89 6,32 6,31 8,56 8,50 8,75 9,0
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FCE 4.9: Formación y desarrollo personal y profesional.
Línea 4.9.1 Continuar mejorando la adaptación de las personas al perfil requerido.
Indicador Objetivo Proceso
Percepción de las personas sobre su
forma-ción y el desarrollo personal y profesional. 9,5 P02 Gestión de Personas Porcentaje de la adecuación a la matriz de
competencias. 100% P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Grado de satisfacción de las personas con la formación recibida y el desarro-llo personal y profesional.
7,95 7,88 8,20 8,67 9,19 9,3 9,5
1.- En negrita los objetivos
indicador 2011 2012 2014 2016
Porcentaje de la adecuación a la matriz de
competencias. 89,45% 90% 95% 100%
FCE 4.10: Facilidad para conciliar.
Línea 4.10.1 Impulsar la conciliación familiar.
Indicador Objetivo Proceso
Percepción de las personas sobre la facilidad
para conciliar. 9,5 P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Percepción de las personas sobre la facilidad para conciliar. (Item: El organismo intenta que
haya compatibilidad entre mi vida profesional y mi vida personal).
4,89 6,29 7,0 8,0 8,63 9,0 9,5 1.- En negrita los objetivos
FCE 4.11: Participación en la gestión del cambio.
Línea 4.11.1 Establecer ritmos en la gestión del cambio compatibles con la carga de trabajo.
Indicador Objetivo Proceso
Percepción de las personas sobre la gestión del
cambio. 8,8 P02 Gestión de Personas
Percepción de las personas sobre el ritmo de la gestión del cambio (Item: Cuando se ponen en
marcha cambios -organizativos, formas de trabajo, recursos…- en mi área, se implantan con el ritmo oportuno y adecuado).
8,5 P02 Gestión de Personas
Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016
Percepción de las personas sobre la
gestión del cambio. 6,41 7,44 7,35 8,23 8,38 8,6 8,8
Percepción de las personas sobre el ritmo de la gestión del cambio (Item:
Cuando se ponen en marcha cambios -organizativos, formas de trabajo, recur-sos…- en mi área, se implantan con el ritmo oportuno y adecuado).
5,25 7,33 7,11 7,70 7,50 8,0 8,5
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OE5. SER UN ORGANISMO SOSTENIBLE, ACCESIBLE Y COMPROMETIDO CON LA SOCIE-DAD
FCE 5.1: Consumos responsables.
Línea 5.1.1. Mantener las certificaciones que hemos conseguido hasta ahora en diferentes ámbitos:
Ámbito Certificación
Medioambiental Ekoscan Plus
Organizativo 5S en Oficina y Sala de profesores
Y obtener nuevas certificaciones o mejorar las existentes en los ámbitos de sostenibilidad: Ámbito Certificación
Organizativo 5S en todo el Euskaltegi i5S (red informática)
Indicador Objetivo Proceso
Grado de avance en las certificaciones. 100% en las conseguidas 100% en las nuevas EUP08 Gestión de recursos materiales
Implantación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5s 45% 51% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%
I5s 0% 0% 35% 35% 50% 75% 100% 100% 100%
Ekoscan 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
Ponderado 15% 25% 57% 65% 83,33% 92% 100% 100% 100%
1.- En negrita los objetivos
Línea 5.1.2. Gestionar de manera eficiente el presupuesto del organismo tanto a nivel de gestión de gastos como de ingresos:
Gestión óptima del gasto Maximización de ingresos
Indicador Objetivo Proceso
Grado de cumplimiento del
presupues-to de gaspresupues-tos. >=98%
EUP07 Gestión económica Coeficiente de cobertura de la
aporta-ción municipal (s/gasto corriente). <45% Coeficiente de cobertura de las tasas
(s/gasto corriente). Alcanzar el 14%
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ejecución Ppto 97,3% 80,3% 98,1% 98,7% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% Cobertura gasto con aportación AD 48,2% 45,6% 39,7% 34,23% <45% <45% <45% <45% <45% Cobertura gasto con tasas 11,8% 12,9% 9,8% 12,28% 12,5% 13% 13,4% 13,7% 14%
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FCE 5.2: Nivel suficiente de matriculación / horas lectivas.
Línea 5.2.1. Mantener el número mínimo de horas lectivas globales marcadas por HABE.
Indicador Objetivo Proceso
Número de horas lectivas. >=4043 EUP04 Gestión de clientes
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Número de horas lectivas. 6.315 4.830 4.376 >=4043 >=4043 >=4043 >=4043 1.- En negrita los objetivos
FCE 5.3: Sin barreras físicas/económicas.
Línea 5.3.1. Facilitar que nadie quede excluido de poder acceder al servicio por razones de índole económica.
Indicador Objetivo Proceso
Porcentaje de resolución de casos con
proble-mas de financiación. DATO 100% EUP04 Gestión de clientes
Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de resolución de ca-sos con problemas de financia-ción.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.- En negrita los objetivos
Línea 5.3.2. Obtener y mantener la certificación de accesibilidad (física) para el Euskaltegi.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de avance en la certificación de
Accesibilidad. 100% EUP08 Gestión de recursos materiales
Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grado de avance en la
certifi-cación de Accesibilidad. 30% 70% 100% 100% 100% 100%
1.- En negrita los objetivos
AFK 5.4: Compromiso con la Sociedad.
Línea 5.4.1. Impulsar, previa sistematización, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Indicador Objetivo Proceso
Número de acciones en el ámbito del
compromi-so con la compromi-sociedad. >20 P01 Estrategia
Indicador 2012 2013 2014 2015 2016
Número de acciones en el ámbito del compromiso
con la sociedad. 23 >20 >20 >20 >20
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52 FCE 6 PROYECTAR UNA IMAGEN POSITIVA FCE 6.1 OE2 Satisfacer a las personas usuarias.
Línea 6.1.1. Ver las líneas estratégicas del OE2-Satisfacer a las personas usuarias.
FCE 6.2 Difusión del servicio.
Línea 6.2.1 Difundir el servicio a través de los aliados y las herramientas de difusión. Indicador Objetivo Proceso
Percepción de los aliados sobre el Euskaltegi. Nuevo P01 Estrategia (Gestión de alianzas) Percepción de la sociedad de Durango sobre
el Euskaltegi. P04 Gestión de Clientes
Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Percepción de los aliados sobre el
Eus-kaltegi. 7,0 7,0 7,0
Percepción de la sociedad de Durango
sobre el Euskaltegi 7,22 7,15 7,30 7,35 7,40 7,5
1.- En negrita los objetivos
FCE 6.3 Transparencia.
Línea 6.3.1 Trabajar el ámbito de la transparencia orientada a los grupos de interés.
Indicador Objetivo Proceso
Porcentaje de información publicada
sobre el 100% estimado a publicar. 100% P01Estrategia
Indicador 2012 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de información publicada
sobre el 100% estimado a publicar. 100% 100% 100% 100%
1.- En negrita los objetivos
FCE 6.4 OE7 Contribuir a la difusión y normalización del Euskera.
Línea 6.3.1 Ver las líneas estratégicas del OE7-Contribuir a la difusión y normalización del Euskera.
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FCE 7 CONTRIBUIR A LA NORMALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA FCE 7.1 Organización de eventos.
Línea 7.1.1. Conocer y analizar la oferta externa; organizar los eventos más adecuados y promover la participación del alumnado.
Indicador Objetivo Proceso
Número de veces, como media, en la que cada alumno ha participado en una
acti-vidad extraescolar. 3,5 P06 Normalización y Difusión del Euskera Percepción del alumnado sobre las
acti-vidades organizadas para normalizar y difundir el Euskera.
8,5 P06 Normalización y Difusión del Euskera
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Número de veces, como media, en la que cada alumno ha participado en una
actividad extraescolar. 1,37 2,22 2 3,08 2,64 3,25 3,5 Percepción del alumnado sobre las
ac-tividades organizadas para normalizar y
difundir el Euskera . 7,76 7,81 7,96 8,01 7,88 8,3 8,5
1.- En negrita los objetivos
FCE 7.2 Ser agente activo en proyectos diseñados para la euskaldunización y normalización de diferentes sectores de la sociedad.
Línea 7.2.1 Analizar las necesidades que hay en la sociedad y adecuar la oferta a la demanda. Indicador Objetivo Proceso
Número de ámbitos / proyectos en los
que trabajamos. 4 P06 Normalización y Difusión del Euskera
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Número de ámbitos / proyectos en los
que trabajamos. 4 4 2 2 3 3 4
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54 OE8. GESTIONAR CON CRITERIOS DE EXCELENCIA FCE 8.1: Gestión por procesos.
Línea 8.1.1. Completar la implantación de la Gestión por procesos.
Indicador Objetivo Proceso
Grado de implantación de la Gestión
por procesos. 100% P01 Estrategia
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Grado de implantación de la
Gestión por procesos. 55,5% 62% 82% 85,2% 94,2% 100% 100%
1.- En negrita los objetivos
FCE 8.2: Orientación a resultados.
Línea 8.2.1. Adecuar los resultados a los niveles de puntuación del modelo EFQM.
Indicador Objetivo Proceso
Puntos EFQM 501-550 puntos P01 Estrategia
Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Puntos EFQM 200 250-300 350 370 401-450 501-550
1.- En negrita los objetivos
FCE 8.3: Liderazgo e implicación de las personas. Línea 8.3.1. Ver 4.7.1
FCE 8.4: Modelo de referencia EFQM.
Línea 8.4.1. Impulsar el ámbito de benchmarking (con otros organismos y organizaciones).
Indicador Objetivo Proceso
Porcentaje de indicadores clave que tienen
comparación. 100% P01 Estrategia
indicador 2011 2012 2014 2016
Porcentaje de indicadores clave que tienen comparación. 70% 100%