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DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA PLAN ESTRATÉGICO (Aprobado: )

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DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA

PLAN ESTRATÉGICO

2012-2016

(Aprobado: 10-07-2012)

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

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La finalidad del documento que presentamos es definir las líneas de actua-ción durante los próximos cuatro cursos en el Euskaltegi Municipal de Durango. Para ello, se ha elaborado un plan estratégico dirigido a el periodo 2012-2016 si-guiendo la siguiente estructura de trabajo:

VISIÓN

¿Qué queremos ser?

VALORES

¿Cómo actuamos?

MISIÓN

¿Quiénes somos?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

¿Qué retos nos planteamos para estos 4 años?

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

¿Qué nos va a influir en la consecución de los objetivos?

DAFO

¿Cuáles son nuestras forlalezas, debilidades, amenazas y oportunidades?

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

¿Hacia dónde tenemos que orientar nuestro trabajo para conseguir nuestros objetivos?

INDICADORES

¿Cómo sabemos si vamos por el buen camino?

Contextualización:

Durango es una villa con una población de 29.000 habitantes y con una ex-tensión de 10,79 km2. El municipio es cabecera de una comarca (el Duranguesa-do) con una población aproximada de 67.000 habitantes. Es una ciudad media de servicios. Presta servicios a toda la comarca que en su conjunto tiene una activi-dad preferentemente industrial (fundición, fabricación de herramientas, automo-ción, institutos tecnológicos relacionados con la industria, etc.).

El Euskaltegi Municipal del Ayuntamiento de Durango fue fundado en 1986 por el Ayuntamiento de Durango y HABE para la euskaldunización y alfabetización de personas adultas y para impulsar la normalización del Euskera en el municipio. Tiene personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad jurídica y de obrar para la realización de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propia, así como auto-nomía de gestión, en los términos previstos en las leyes y en sus Estatutos.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

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Estructura organizativa

Junta Rectora

La Junta Rectora que asume el gobierno y gestión superior del OA y que está integrado por:

Presidente/a nato: quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento.

Presidente/a efectivo: Concejal/a, vocal del organismo, en quien delegue el Alcalde a propuesta del Consejo Rector.

11 vocales, miembros de la Corporación con representación proporcional y en el que todos los grupos están representados.

Un representante de HABE, OA del Gobierno Vasco para la euskalduniza-ción.

Quien ostente la Secretaría y la Intervención, con voz y sin voto.

El/la Gerente asistirá a las reuniones del Consejo Rector, con voz y sin vo-to.

Plantilla

La plantilla del Euskaltegi Municipal de Durango está integrada por: ■ El Gerente del OA

La Directora Académica (este puesto es rotativo y se elige entre las profe-soras del Euskaltegi)

El Administrativo 6 profesoras GERENTE DIRECTORA ACADÉMICA ADMINISTRATIVO PROFESORA 1 PROFESORA 2 PROFESORA 3 PROFESORA 4 PROFESORA 5 PROFESORA 6

Gestión por procesos

El mapa de procesos refleja la propia vida del Euskaltegi. El Organismo ha apostado estratégicamente por la gestión por procesos.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

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MAPA DE PROCESOS DEL EUSKALTEGI MUNICIPAL

GRUPOS DE INTERÉS DE ENTRADA GRUPOS DE INTERÉS DE SALIDA PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS OPERATIVOS P03- ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CIUDADANÍA Y CLIENTES CORPORACIÓN OTRAS ÁREAS DEL

AYUNTAMIENTO ALIADOS PROVEEDORES TRABAJADORES PROCESOS DE APOYO CIUDADANÍA Y CLIENTES CORPORACIÓN OTRAS ÁREAS DEL

AYUNTAMIENTO ALIADOS PROVEEDORES TRABAJADORES P04- GESTIÓN DE CLIENTES P07- GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 5S FÍSICAS Y DIGITALES EKOSCAN P06- GESTIÓN ECONÓMICA P02- GESTIÓN DE PERSONAS PLANIFICACIÓN DE RRHH INCORPORACIÓN DE NUEVAS PERSONAS

FORMACIÓN COMUNICACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

P01- ESTRATEGIA

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL

GESTIÓN DE ALIANZAS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA JUNTA

MATRICULACIÓN Y ATENCIÓN DE CLIENTES COMUNICACIÓN EXTERNA SQRP GESTIÓN DE ENCUESTAS P05- NORMALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA SERVICIO DE BIBLIOTECA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ORGANIZACIÓN DE GRUPOS ESPECÍFICOS PGP

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

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Nuestra Misión

El Euskaltegi Municipal de Durango es un Organismo Autónomo del

Ayuntamiento de Durango, cuyo ámbito de acción es, fundamentalmente,

el municipio

.

Como servicio público, su objetivo es la euskaldunización de

personas adultas y la normalización del uso del euskera, entendiéndolo

co-mo conocimiento, aceptación y transmisión viva de la lengua y del valor

histórico y cultural de Euskal Herria.

Para ello contamos con:

Un equipo profesional, formado, competente y comprometido.

Una atención personalizada.

Una metodología y tecnología avanzada y adaptada a las necesidades

del alumnado.

Un servicio accesible desde el punto de vista económico y físico.

Un servicio sostenible.

Un sistema de gestión orientado a la Excelencia.

El Euskaltegi que queremos

Ser un centro referente en el sector, tanto por la labor realizada en la

enseñanza, difusión y normalización del euskera, como por los resultados

académicos obtenidos.

Nuestros valores

El trabajo en equipo.

La equidad y la justicia.

La empatía y la capacidad de relación.

La proactividad.

El respeto.

La disposición a la mejora continua.

La profesionalidad.

El compromiso con el Organismo y con la Sociedad.

Transparencia.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

15 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉ-GICOS DEFINICIÓN

OE1: SATISFACER A LA JUNTA RECTORA

La Junta Rectora es un pilar básico para establecer y acometer la estrategia y los objetivos concretos del OA, siendo absolutamen-te necesaria su implicación y apoyo.

OE2: SATISFACER A LAS PERSONAS USUARIAS

La persona usuaria es el eje básico de nuestra actividad, siendo absolutamente primordial conseguir su plena satisfacción.

0E3: IMPARTIR UNA ENSEÑANZA DE CA-LIDAD

Como se recoge en la misión, la principal función del organismo es impartir una enseñanza de calidad; la cual contribuirá a ser referentes en el sector.

OE4: SATISFACER AL PERSONAL

Las personas son el pilar básico para llevar adelante nuestra es-trategia y para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. El nivel de satisfacción será el resultado del cumplimiento de las expectativas personales en los diferentes aspectos que compo-nen su actividad. OE5:SER UN ORGA-NISMO SOSTENIBLE, ACCESIBLE Y COM-PROMETIDO CON LA SOCIEDAD

Lograr que el Euskaltegi cumpla su misión con la utilización óptima de recursos, que sea accesible desde el punto de vista económico y físico y con un profundo compromiso con la sociedad.

OE6: PROYECTAR UNA IMAGEN POSI-TIVA

Lograr que el organismo proyecte una imagen positiva y que la ciudadanía perciba que el servicio que se presta es de calidad. OE 7:

CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN Y NORMA-LIZACIÓN DEL EUS-KERA

Como se recoge en la misión es uno de los objetivos principales del Euskaltegi.

Organizar y participar en actividades complementarias a la ense-ñanza, que contribuyan a impulsar el uso normalizado del euskera en los diferentes ámbitos de la sociedad.

OE8: GESTIONAR CON CRITERIOS DE EXCELENCIA

Gestionar con criterios de excelencia para obtener unos resulta-dos óptimos en los ámbitos de usuarios, sociedad y personas.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

19 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

OE 1

SATISFACER A LA JUNTA

RECTORA

Participación en la

toma de decisiones

y vinculación al OA

Información

accesible

Cumplimiento de las

expectativas y

objetivos

OE1: SATISFACER A LA JUNTA RECTORA

La Junta Rectora es un pilar básico para establecer y acometer la estrategia y los objetivos concretos del OA, siendo absolutamente necesaria su implicación y apoyo.

Conseguiremos la satisfacción de la Junta Rectora si:

1. se sienten partícipes en la toma de decisiones, especialmente en las es-tratégicas y vinculados a la vida del OA.

2. se ofrece información completa, clara y a tiempo para la toma de decisio-nes. A nivel particular, cada miembro de la Junta debe tener acceso a toda la información que necesite para poder realizar su labor.

3. se cumplen las expectativas y objetivos que se han marcado en los planes y proyectos.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

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OE2: SATISFACER A LAS PERSONAS USUARIAS

La persona usuaria es el eje básico de nuestra activi-dad, siendo absolutamente primordial conseguir su plena satisfacción.

Conseguiremos la satisfacción de la persona usuaria si:

1. se imparte una enseñanza de calidad mediante buenos profesionales, in-formación personalizada, asesoramiento, metodología, material académico adecuado, tecnología avanzada y un trato cercano y amable.

2. se cumplen sus expectativas y objetivos.

3. se facilitan diferentes modalidades de pago que permitan el acceso al Eus-kaltegi, así como tener la posibilidad de recuperar una parte de la cantidad abonada en concepto de matrícula mediante becas y ayudas.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

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OE 3

IMPARTIR UNA ENSEÑANZA

DE CALIDAD

Personal formado /

profesional

Metodología

adecuada y

tecnología

avanzada

Enseñanza

personalizada

0E3: IMPARTIR UNA ENSE-ÑANZA DE CALIDAD

Como se recoge en la misión, la principal función del organismo es impartir una enseñanza de calidad, la cual contribuirá a ser referentes en el sector.

Conseguiremos una enseñanza de calidad de euskera si: 1. se dispone de un personal competente.

2. se dispone de metodología y material académico adecuado a las expectativas de la persona usuaria, tanto en el ámbito del conocimiento y uso del euskera como en el ámbito de los resultados académicos; así como de tecnología avan-zada.

3. se adecua a las necesidades individuales de las personas usuarias con un trato cercano y amable.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

22 OE 4 :SATISFACER AL

PERSONAL

Las personas son un pilar básico para llevar adelante nuestra estrategia y para conseguir los objetivos que nos hemos pro-puesto.

El nivel de satisfacción será el resultado del cumplimiento de las expectativas personales en los diferentes aspectos que componen su actividad.

Conseguiremos la satisfacción de las personas: 1.- con un buen ambiente de trabajo.

2.- con recursos que nos permitan desarrollar nuestra actividad de manera óptima. 3.- con una correcta organización de la actividad en la que cada persona sepa lo que se espera de ella.

4.- con una comunicación fluida que nos permita realizar nuestro trabajo de forma eficiente.

5.- implicando a las personas en la misión, en la consecución de la visión, en la toma de decisiones y fomentando el trabajo en equipo.

6.- consiguiendo que las personas tengan autonomía suficiente y apoyo en la toma de decisiones.

7.- con un liderazgo sólido y basado en los valores.

8.- con una correcta retribución y un sistema de reconocimiento adecuado.

9.- ofreciendo la formación necesaria para impulsar el desarrollo profesional de las personas.

10.- facilitando la conciliación.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

23 OE5:SER UN ORGA-NISMO SOSTENIBLE, ACCESIBLE Y COM-PROMETIDO CON LA SOCIEDAD

Lograr que el Euskaltegi cumpla su misión con la utilización óptima de recursos, que sea accesible desde el punto de vista económico y físico y con un profundo compromiso con la sociedad.

Conseguiremos ser un organismo sostenible, accesible y comprometido con la sociedad si:

1. se consumen los recursos realmente necesarios, desde el punto de vista material y, consecuentemente, económico.

2. se mantiene un nivel de matriculaciones y horas lectivas que hagan el cen-tro sostenible.

3. no existen barreras de acceso físicas o económicas para acceder a los ser-vicios que prestamos.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

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OE6: PROYECTAR UNA IMA-GEN POSITIVA

Lograr que el organismo proyecte una imagen positiva y que la ciudadanía perciba que el servicio que se presta es de calidad.

Conseguiremos una imagen positiva del organismo si: 1. se logran usuarios satisfechos.

2. se difunde a la sociedad el servicio que se presta. 3. somos transparentes en la gestión.

4. se organizan actividades varias que fomentan la normalización y difusión del euskera.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

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OE 7

CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN Y

NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA

Organización de

eventos

Ser agente activo en proyectos

diseñados para la

euskaldunización y

normalización de diferentes

sectores de la sociedad

OE 7: CONTRIBUIR A LA DI-FUSIÓN Y LA NORMALIZA-CIÓN DEL EUSKERA

Como se recoge en la misión es uno de los objetivos principales del Euskaltegi.

Organizar y participar en actividades complementa-rias a la enseñanza, que contribuyan a impulsar el uso normalizado del euskera en los diferentes ámbi-tos de la sociedad.

Conseguiremos a contribución a la difusión y normalización del euskera si:

1. se organizan actividades que impulsen el uso del euskera en los diferentes ámbitos de la sociedad.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

43 OE1 SATISFACER A AL JUNTA RECTORA

FCE 1.1: Participación en la toma de decisiones y vinculación al OA.

Línea 1.1.1. Incrementar la participación de los corporativos en la elaboración y seguimien-to de la estrategia y en la gestión del Organismo.

Indicador Objetivo Proceso

Porcentaje de corporativos satisfechos con su participación en la elaboración y segui-miento de la estrategia y la gestión del Or-ganismo.

100% P01 Estrategia

FCE 1.2: Información accesible.

Línea 1.2.1. Conseguir que la información sea totalmente accesible.

Indicador Objetivo Proceso

Porcentaje de corporativos satisfechos

con la información recibida. 100% P01 Estrategia

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2016

Porcentaje de corporativos satisfechos

con la información recibida.1 6,78 7,5 7,75 100% 100 % 100% 1.-Los ejercicios 2008,2009 y 2010 se midieron del 1 al 10

2.- En negrita los objetivos

FCE 1.3: Cumplimiento de las expectativas y objetivos del Euskaltegi.

Línea 1.3.1. Cumplir las expectativas y objetivos que se han marcado en los planes y pro-yectos.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de cumplimiento de los objetivos

del plan estratégico. 100% P01 Estrategia

Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Grado de cumplimiento de los

objeti-vos del plan estratégico. 50% 37,5% 76,5% 47,4% 100% 100%

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

44 OE2 SATISFACER A LAS PERSONAS USUARIAS FCE 2.1 Impartir una enseñanza de calidad.

Línea 2.1.1. .Impartir una enseñanza de calidad analizando e implantando nuevas metodo-logías.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción del alumnado sobre proyecto y sistema educativo (clases presenciales y

auto-prendizaje). 9,0 P03 Enseñanza-Aprendizaje

Porcentaje de alumnado que recomendaría nuestro

Euskaltegi para estudiar Euskera. 98% P03 Enseñanza-Aprendizaje

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Grado de satisfacción del alumnado sobre proyecto y sistema educativo

(clases presenciales y autoprendizaje). 8,46 8,35 8,42 8,61 8,31 8,75 9,0 Porcentaje de alumnado que

recomen-daría nuestro Euskaltegi para estudiar Euskera.

97,93% 96,62% 98% 98%

1.- En negrita los objetivos

FCE 2.2 Cumplimiento de expectativas y objetivos.

Línea 2.2.1 Conocer las expectativas y objetivos del alumnado e incidir en su consecución.

Indicador Objetivo Proceso

Porcentaje de alumnado presencial que cumplen con los

ob-jetivos de nivel. 62%

P03 Enseñanza-Aprendizaje Porcentaje de alumnado de autoaprendizaje que cumplen con

los objetivos de nivel. 60%

Porcentaje del alumnado que consigue algún título oficial. 55% Porcentaje de alumnado que tiene la percepción de haber

cubierto sus expectativas y objetivos. 80%

Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Porcentaje de alumnado presencial que

con-sigue el nivel. 49,5% 54,8% 57,5% 59,1% 60% 62%

Porcentaje de alumnado de autoa-

prendiza-je que consigue el nivel. 40% 50,8% 55,5% 55,8% 58% 60% Porcentaje del alumnado que consigue algún

título oficial. 31,1% 48,1% 49% 52% 55%

Porcentaje de alumnado que tiene la per-cepción de haber cubierto sus expectativas y objetivos.

75% 80%

1.- En negrita los objetivos

FCE 2.3 Accesibilidad. Línea 2.3.1 Ver 5.3.1

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

45 FCE 3 IMPARTIR UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD FCE 3.1 Personal competente.

Línea 3.1.1. Incidir en que se cumpla la matriz de competencias del personal al 100 %.

Indicador Objetivo Proceso

Porcentaje de adecuación a la matriz

de competencias. 100% P02 Gestión de personas

Indicador 2011 2012 2014 2016

Porcentaje de adecuación a la matriz de

competencias. 89,45% 90% 95% 100%

1.- En negrita los objetivos

FCE 3.2 Metodología adecuada y tecnología avanzada.

Línea 3.2.1 Trabajar nuevos aspectos en los campos de metodología y tecnología e integrar-lo en el proceso de enseñanza.

Indicador Objetivo Proceso

Percepción del alumnado sobre la

me-todología y la tecnología utilizada. 9,0 P03 Enseñanza-Aprendizaje Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Percepción del alumnado sobre la

me-todología y la tecnología utilizada. 8,05 7,73 8,22 8,87 8,33 8,75 9,0

1.- En negrita los objetivos

FCE 3.3 Enseñanza personalizada.

Línea 3.3.1 Analizar las necesidades del alumnado y adecuar la planificación a su demanda.

Indicador Objetivo Proceso

Percepción del alumnado sobre la

ense-ñanza personalizada. 9,0 P03 Enseñanza-Aprendizaje

Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Percepción del alumnado sobre la

ense-ñanza personalizada. 8,48 8,27 8,45 8,12 8,75 9,0

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

46 OE 4 SATISFACER AL PERSONAL

FCE 4.1: Buen ambiente de trabajo.

Línea 4.1.1. Impulsar la mejora continua en el ambiente de trabajo.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción de las

perso-nas con el ambiente de trabajo. Alcanzar 9,20 P02 Gestión de Personas Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 Grado de satisfacción de las personas

con el ambiente de trabajo. 7,59 8,28 8,26 8,60 8,92 9,05 9,20

1.- En negrita los objetivos

FCE 4.2: Recursos de calidad y accesibles.

Línea 4.2.1. Mejorar el acceso a los recursos y garantizar que estos sean de calidad.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción de las perso-nas con la calidad y accesibilidad de los recursos. Alcanzar 9,20 en el pe-riodo estratégico P08 Gestión de recursos materiales Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 Grado de satisfacción de las

perso-nas con la calidad y accesibilidad de

los recursos. 6,88 7,59 7,82 8,48 8,52 8,9 9,20

1.- En negrita los objetivos

FCE 4.3: Correcta organización del trabajo.

Línea 4.3.1. Impulsar acciones dirigidas a la mejora de la organización del trabajo y el equili-brado reparto de cargas.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción de las perso-nas con la organización global del trabajo.

Alcanzar 9,00 en el

pe-riodo estratégico P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Grado de satisfacción de las perso-nas con la organización global del

trabajo. 7,42 7,47 8,03 8,36 8,59 8,75 9,00

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

47 FCE 4.4: Comunicación fluida

Línea 4.4.1. Mejorar la comunicación a través de la gestión por procesos y apoyándonos en las nuevas tecnologías.

Indicador Objetivo Proceso

Percepción de las personas sobre la

comunicación interna del Euskaltegi. Alcanzar 9,30 en el pe-riodo estratégico

P01 Estrategia

P02 Gestión de Personas P08 Gestión de Recursos Materiales

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Percepción de las personas sobre la

comunicación interna del Euskaltegi. 8,00 8,32 8,33 8,48 8,95 9,1 9,30

1.- En negrita los objetivos

FCE 4.5: Implicación de las personas.

Línea 4.5.1. Continuar con la mejora en la implicación de las personas en el Organismo.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción de las per-sonas con la implicación y el traba-jo en equipo.

Alcanzar 9,30 en el periodo

estratégico P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Grado de satisfacción de las per-sonas con la implicación y el

traba-jo en equipo. 7,17 7,31 7,71 8,56 8,91 9,1 9,30

1.- En negrita los objetivos

FCE 4.6: Toma de decisiones.

Línea 4.6.1. Continuar con la mejora en la toma de decisiones.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción de las

perso-nas con la toma de decisiones. 9.40 P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Grado de satisfacción de las

perso-nas con la toma de decisiones. 8,11 8,10 8,45 8,73 9,17 9.25 9.40

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

48 FCE 4.7: Liderazgo sólido.

Línea 4.7.1. Impulsar un liderazgo basado en los valores (definición, competencias…).

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción de las personas con el liderazgo de la gerencia y la

rela-ción con los responsables. 9,2 P02 Gestión de Personas Grado de adecuación a la matriz de

com-petencias (liderazgo).

La plena adaptación de las personas a la matriz

en este ámbito: 100% P02 Gestión de Personas Porcentaje de personas que ejercen el

liderazgo. Que todo el personal sea líder: 100% P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Grado de satisfacción de las per-sonas con el liderazgo de la ge-rencia y la relación con los res-ponsables.

7,20 7,73 8,02 8,46 8,93 9,1 9,2

Indicador 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grado de adecuación a la

matriz de competencias (lide-razgo).

100%

Porcentaje de personas que

ejercen el liderazgo. 36% 36% 60% 100% 100% 100% 100% 100%

1.- En negrita los objetivos

FCE 4.8: Correcta retribución y sistema de reconocimiento adecuado.

Línea 4.8.1 Crear y poner en marcha un sistema de reconocimiento adecuado.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de satisfacción de las personas con la retribución y el sistema de re-conocimiento.

9,0 P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Grado de satisfacción de las personas con la retribución y el sistema de

re-conocimiento. 5,89 6,32 6,31 8,56 8,50 8,75 9,0

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

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FCE 4.9: Formación y desarrollo personal y profesional.

Línea 4.9.1 Continuar mejorando la adaptación de las personas al perfil requerido.

Indicador Objetivo Proceso

Percepción de las personas sobre su

forma-ción y el desarrollo personal y profesional. 9,5 P02 Gestión de Personas Porcentaje de la adecuación a la matriz de

competencias. 100% P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Grado de satisfacción de las personas con la formación recibida y el desarro-llo personal y profesional.

7,95 7,88 8,20 8,67 9,19 9,3 9,5

1.- En negrita los objetivos

indicador 2011 2012 2014 2016

Porcentaje de la adecuación a la matriz de

competencias. 89,45% 90% 95% 100%

FCE 4.10: Facilidad para conciliar.

Línea 4.10.1 Impulsar la conciliación familiar.

Indicador Objetivo Proceso

Percepción de las personas sobre la facilidad

para conciliar. 9,5 P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Percepción de las personas sobre la facilidad para conciliar. (Item: El organismo intenta que

haya compatibilidad entre mi vida profesional y mi vida personal).

4,89 6,29 7,0 8,0 8,63 9,0 9,5 1.- En negrita los objetivos

FCE 4.11: Participación en la gestión del cambio.

Línea 4.11.1 Establecer ritmos en la gestión del cambio compatibles con la carga de trabajo.

Indicador Objetivo Proceso

Percepción de las personas sobre la gestión del

cambio. 8,8 P02 Gestión de Personas

Percepción de las personas sobre el ritmo de la gestión del cambio (Item: Cuando se ponen en

marcha cambios -organizativos, formas de trabajo, recursos…- en mi área, se implantan con el ritmo oportuno y adecuado).

8,5 P02 Gestión de Personas

Indicador 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

Percepción de las personas sobre la

gestión del cambio. 6,41 7,44 7,35 8,23 8,38 8,6 8,8

Percepción de las personas sobre el ritmo de la gestión del cambio (Item:

Cuando se ponen en marcha cambios -organizativos, formas de trabajo, recur-sos…- en mi área, se implantan con el ritmo oportuno y adecuado).

5,25 7,33 7,11 7,70 7,50 8,0 8,5

(35)

Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

50

OE5. SER UN ORGANISMO SOSTENIBLE, ACCESIBLE Y COMPROMETIDO CON LA SOCIE-DAD

FCE 5.1: Consumos responsables.

Línea 5.1.1. Mantener las certificaciones que hemos conseguido hasta ahora en diferentes ámbitos:

Ámbito Certificación

Medioambiental Ekoscan Plus

Organizativo 5S en Oficina y Sala de profesores

Y obtener nuevas certificaciones o mejorar las existentes en los ámbitos de sostenibilidad: Ámbito Certificación

Organizativo 5S en todo el Euskaltegi i5S (red informática)

Indicador Objetivo Proceso

Grado de avance en las certificaciones. 100% en las conseguidas 100% en las nuevas EUP08 Gestión de recursos materiales

Implantación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5s 45% 51% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%

I5s 0% 0% 35% 35% 50% 75% 100% 100% 100%

Ekoscan 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

Ponderado 15% 25% 57% 65% 83,33% 92% 100% 100% 100%

1.- En negrita los objetivos

Línea 5.1.2. Gestionar de manera eficiente el presupuesto del organismo tanto a nivel de gestión de gastos como de ingresos:

Gestión óptima del gasto Maximización de ingresos

Indicador Objetivo Proceso

Grado de cumplimiento del

presupues-to de gaspresupues-tos. >=98%

EUP07 Gestión económica Coeficiente de cobertura de la

aporta-ción municipal (s/gasto corriente). <45% Coeficiente de cobertura de las tasas

(s/gasto corriente). Alcanzar el 14%

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ejecución Ppto 97,3% 80,3% 98,1% 98,7% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% Cobertura gasto con aportación AD 48,2% 45,6% 39,7% 34,23% <45% <45% <45% <45% <45% Cobertura gasto con tasas 11,8% 12,9% 9,8% 12,28% 12,5% 13% 13,4% 13,7% 14%

(36)

Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

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FCE 5.2: Nivel suficiente de matriculación / horas lectivas.

Línea 5.2.1. Mantener el número mínimo de horas lectivas globales marcadas por HABE.

Indicador Objetivo Proceso

Número de horas lectivas. >=4043 EUP04 Gestión de clientes

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de horas lectivas. 6.315 4.830 4.376 >=4043 >=4043 >=4043 >=4043 1.- En negrita los objetivos

FCE 5.3: Sin barreras físicas/económicas.

Línea 5.3.1. Facilitar que nadie quede excluido de poder acceder al servicio por razones de índole económica.

Indicador Objetivo Proceso

Porcentaje de resolución de casos con

proble-mas de financiación. DATO 100% EUP04 Gestión de clientes

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de resolución de ca-sos con problemas de financia-ción.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.- En negrita los objetivos

Línea 5.3.2. Obtener y mantener la certificación de accesibilidad (física) para el Euskaltegi.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de avance en la certificación de

Accesibilidad. 100% EUP08 Gestión de recursos materiales

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grado de avance en la

certifi-cación de Accesibilidad. 30% 70% 100% 100% 100% 100%

1.- En negrita los objetivos

AFK 5.4: Compromiso con la Sociedad.

Línea 5.4.1. Impulsar, previa sistematización, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Indicador Objetivo Proceso

Número de acciones en el ámbito del

compromi-so con la compromi-sociedad. >20 P01 Estrategia

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

Número de acciones en el ámbito del compromiso

con la sociedad. 23 >20 >20 >20 >20

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

52 FCE 6 PROYECTAR UNA IMAGEN POSITIVA FCE 6.1 OE2 Satisfacer a las personas usuarias.

Línea 6.1.1. Ver las líneas estratégicas del OE2-Satisfacer a las personas usuarias.

FCE 6.2 Difusión del servicio.

Línea 6.2.1 Difundir el servicio a través de los aliados y las herramientas de difusión. Indicador Objetivo Proceso

Percepción de los aliados sobre el Euskaltegi. Nuevo P01 Estrategia (Gestión de alianzas) Percepción de la sociedad de Durango sobre

el Euskaltegi. P04 Gestión de Clientes

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Percepción de los aliados sobre el

Eus-kaltegi. 7,0 7,0 7,0

Percepción de la sociedad de Durango

sobre el Euskaltegi 7,22 7,15 7,30 7,35 7,40 7,5

1.- En negrita los objetivos

FCE 6.3 Transparencia.

Línea 6.3.1 Trabajar el ámbito de la transparencia orientada a los grupos de interés.

Indicador Objetivo Proceso

Porcentaje de información publicada

sobre el 100% estimado a publicar. 100% P01Estrategia

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de información publicada

sobre el 100% estimado a publicar. 100% 100% 100% 100%

1.- En negrita los objetivos

FCE 6.4 OE7 Contribuir a la difusión y normalización del Euskera.

Línea 6.3.1 Ver las líneas estratégicas del OE7-Contribuir a la difusión y normalización del Euskera.

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Plan Estratégico de Durangoko Euskaltegia

2012-2016

53

FCE 7 CONTRIBUIR A LA NORMALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA FCE 7.1 Organización de eventos.

Línea 7.1.1. Conocer y analizar la oferta externa; organizar los eventos más adecuados y promover la participación del alumnado.

Indicador Objetivo Proceso

Número de veces, como media, en la que cada alumno ha participado en una

acti-vidad extraescolar. 3,5 P06 Normalización y Difusión del Euskera Percepción del alumnado sobre las

acti-vidades organizadas para normalizar y difundir el Euskera.

8,5 P06 Normalización y Difusión del Euskera

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Número de veces, como media, en la que cada alumno ha participado en una

actividad extraescolar. 1,37 2,22 2 3,08 2,64 3,25 3,5 Percepción del alumnado sobre las

ac-tividades organizadas para normalizar y

difundir el Euskera . 7,76 7,81 7,96 8,01 7,88 8,3 8,5

1.- En negrita los objetivos

FCE 7.2 Ser agente activo en proyectos diseñados para la euskaldunización y normalización de diferentes sectores de la sociedad.

Línea 7.2.1 Analizar las necesidades que hay en la sociedad y adecuar la oferta a la demanda. Indicador Objetivo Proceso

Número de ámbitos / proyectos en los

que trabajamos. 4 P06 Normalización y Difusión del Euskera

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Número de ámbitos / proyectos en los

que trabajamos. 4 4 2 2 3 3 4

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54 OE8. GESTIONAR CON CRITERIOS DE EXCELENCIA FCE 8.1: Gestión por procesos.

Línea 8.1.1. Completar la implantación de la Gestión por procesos.

Indicador Objetivo Proceso

Grado de implantación de la Gestión

por procesos. 100% P01 Estrategia

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Grado de implantación de la

Gestión por procesos. 55,5% 62% 82% 85,2% 94,2% 100% 100%

1.- En negrita los objetivos

FCE 8.2: Orientación a resultados.

Línea 8.2.1. Adecuar los resultados a los niveles de puntuación del modelo EFQM.

Indicador Objetivo Proceso

Puntos EFQM 501-550 puntos P01 Estrategia

Indicador 2009 2010 2011 2012 2014 2016

Puntos EFQM 200 250-300 350 370 401-450 501-550

1.- En negrita los objetivos

FCE 8.3: Liderazgo e implicación de las personas. Línea 8.3.1. Ver 4.7.1

FCE 8.4: Modelo de referencia EFQM.

Línea 8.4.1. Impulsar el ámbito de benchmarking (con otros organismos y organizaciones).

Indicador Objetivo Proceso

Porcentaje de indicadores clave que tienen

comparación. 100% P01 Estrategia

indicador 2011 2012 2014 2016

Porcentaje de indicadores clave que tienen comparación. 70% 100%

Referencias

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