COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

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5

197

SERVICIOS GENERALES Y

ALMACEN

ANULADA POR LOS

PROVEEDORES NO

CUMPLIERON LO

SOLICITADO

SERVICIO DE CURIER PARA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION

DPI POR MEDIO DE GUIAS DE ENTREGA INMEDIATA A NIVEL NACIONAL, POR UN TOTAL

DE 2925 UNIDADES

Q 80,000.00

7

203

SERVICIOS GENERALES SMART OFFICE,S.A. LOCKER DE METAL COLOR NEGRO Q 5,100.00

8

204

REGISTRO CENTRAL ROJAS SEGURA HERBERT

FERNANDO SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Q 1,500.00

14

212

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA INVERSIONES AVANZADAS, S.A. ROTULOS PARA OFICINA ZONA 1 Q 2,350.00

15

214

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS BASICOS VOSMEDIA, S.A.

PANTALLA DE PROYECCION DE 2.37 DE ANCHO POR4 1.20 DE ALTO ELABORADA EN MATERIAL

BLACKOUT COLOR BLANCO

Q 2,100.00

16

217

SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVA

OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA

LIMITADA / OFFICE DEPOT 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 5PCS Q 1,400.00

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

(2)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

18

221

DIRECCION DE

INFORMATICA DATUM, S.A.

SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LOCAL LAS 24 HORAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/03/16 AL 07/04/16 PARA LOS PRODUCTOS

ORACLE LICENCIADOS POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP

Q 45,000.00

19

222

SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVA

ANULADA POR LOS

PROVEEDORES NO

CUMPLIERON LO

SOLICITADO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON

PROCESADOR C17 Y UN IPS 750V Q 17,128.00

20

223

DIRECCION DE

PRESUPUESTO FORMULARIOS ESTÁNDAR,S.A

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 JUEGOS DE FORMULARIOS DE VIATICOS NOMBRAMIENTO, ANTICIPO CONTANCIA Y LIQUIDACION EN BLOK

DE 25 JUEGOS CADA UNO

Q 4,050.00

21

224

DIRECCION DE

PRESUPUESTO GEODATA, S.A.

4 CARUCHO HP COLOR NEGRO CE310A, 1 CARTUCHO HP COLOR YELLOW CE312A Y 3

TONER CONICA MINOLTA TN414 A202030

(3)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

22

227

ALMACEN

EN PROCESO DE COTIZACION

5000 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES, 20 PROTECTOR PLASTICO TAMAÑO CARATA Y 20

PROTECTOR PLASTICO TAMAÑO OFICIO

Q 4,060.00

23

232

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS

RADIOS PORTATILES DE COMUNICION BATERIAS RECARGABLES DE ALTA CAPACIDAD

LI-ION, FRECUENCIA UHF RANGO DE 450-470 MHZ. 4 WATTS DE POTENCIA, 16 CANALES

Q 4,900.00

25

234

DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD

PROCESO DE COTIZACION

SERVICIO DE CONTRATACION DE ENLACE DE RADIOCOMUNICACIONES CON COBERTURA EN

LA CIUDAD DE GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Q 7,600.00

26

235

SERVICIOS GENERALES Y

ALAMCEN BANRURAL,S.A

IMPUESTO DE CIRCULACION 2016 PARA LOS VEHICULOS PLACAS PARTICULARES PROPIEDAD

DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Q 24,357.64

27

249

CAPACITACION

ANULADA POR

PRESUPUESTO

CURSO DE CAPACITACION METODOLOGIA DE

(4)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

28

248

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS BASICOS

ANULADA POR LOS

PROVEEDORES NO

CUMPLIERON LO

SOLICITADO

240 TUBOS LED DE 18 WATTS DL 48 Q 37,925.00

29

255

DIRECCION DE

INFORMATICA GBM DE GUATEMALA, S.A.

EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN

RED Q 89,500.00

30

259

INFORMATICA Y DIRECCIÓN DE

ESTADISTICA

LOGICA INNOVADORA, S.A. ARRENDAMIENTO DE 94 IMPRESORAS LASER, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RENAP A NIVEL NACIONAL DEL 15 AL 18 DE

Q 8,648.00

31

260

SERVICIOS GENERALES

PROCESO DE COTIZACION

IMPRESIÓN DE 75,000 DOCUMENTOS Q 9,750.00

32

267

DIRECCION DE

INFORMATICA

ARRENDAMIENTO DE 94 IMPRESORAS LASER, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL

RENAP A NIVEL NACIONAL POR UN MES A PARTIR DEL 18-03-16 AL 17-04-16

(5)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

33

270

REGISTRO CENTRAL CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL,S.A

BOLETO AEREO GUATEMALA-CHICAGO PARA EL

LIC. RAMIRO TOLEDO MONTENEGRO Q 7,746.20

34

271

REGISTRO CENTRAL CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL,S.A

BOLETO AEREO GUATEMALA-CHICAGO-GUATEMALA PARA EL SEÑOR CARLOS

AUGUSTO UBEDA

Q 7,746.20

36

281

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS BASICOS

EDGAR BEMBENUTO MENDOZA (SERVICIOS TIKAL ELECTRIC)

SERVICIOS DE GENERADOR ELECTRICO DE 360KW UBICADOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO

RENAP CENTRAL (SERVICIO MAYOR Y MENOR) SEGÚN ESPECIFICACIONES

Q 22,675.00

37

282

DIRECCION DE

INFORMATICA LOGICA INNOVADORA, S.A.

ARRENDAMIENTO DE 94 IMPRESORAS LASER, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL

RENAP A NIVEL NACIONAL POR UN MES A PARTIR DEL 28-03-16 AL 27-04-16

(6)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

38

284

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

INTERAMERICAN DE GUATEMALA,S.A

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA DEL 17 DE MARZO AL 28 DE

MARZO

Q 7,800.00

39

285

SECRETARIA GENERAL COMPAÑÍA INTERNANCIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A

2 TONER TN-414 PARA MULTIFUNCIONAL MINOLTA BH-363, 1 TONER PARA IMPRESORA

HP LASER JET COLOR NEGRO Y 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CE-312

Q 2,728.60

44

291

DIRECCION DE PROCESOS

PENDIENTE POR EL DEPTO.

SOLICITANTE

35 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA (TAPE MAGICO) Q 56,875.00

45

292

DIRECCION DE PROCESOS ARTE & IMPRESOS Y MAS 5 SELLOS DE RECIBIDO Y 14 SELLOS LINEAL

AUTOMATICO PERSONALIZADO Q 1,900.00

46

293

SUBDIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS ARTE & IMPRESOS Y MAS

8 SELLOS DE MADERA PERSONALIZADOS, 3 SELLOS AUTOMATICOS PERSONALIZADOS Y 1

SELLO DE MADERA DE RECIBIDO

Q 545.00

47

294

SERVICIOS GENERALES Y

ALMACEN

EVALUACION DE OFERTA

SERVICIO DE CURIER PARA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION

DPI, POR MEDIO DE GUIAS DE ENTREGA INMEDIATA A NIVEL NACIONAL, POR UN TOTAL

DE 2,925 UNIDADES,

(7)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

48

297

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS BASICOS

AIRCON, S.A. / BOLNES LOPEZ LUIS CARLOS

SERVICIO DE REUBICACION Y REINSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DEL

SALON DE REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL

EDIFICIO CENTRAL

Q 3,000.00

52

303

VERIFICACION DE

IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL

ARTESANÍAS CON SABOR (KARLA MARINA GUZMÁN MOLINA DE

GUTIERREZ)

POR ATENCION Y PROTOCOLO EN LA REUNION DE MESA REGISTRAL DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE

QUETZALTENANGO

Q 3,300.00

53

304

DIRECCION DE GESTION Y

CONTROL INTERNO

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 MEMORIAS DE

LABORES DE 164 PAGINAS Q 50,000.00

54

305

DIRECCION DE

INFORMATICA

CONCURSO VIGENTE

1 LICENCIA WSQ Y UN LETOR DE HUELLA Q 11,000.00

55

306

DIRECCION DE

(8)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

56

307

DIRECCION DE

PRESUPUESTO

EN PROCESO DE VERFICACION

POR EL DEPTO. TESORERIA

AUTORIZACIÓN Y HABILITACION ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE RECIBOS DE INGRESOS ELECTRONICOS PARA

USO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP NUMERADOS DEL 4000001 A

4,600.000 SE3RIE BRI

Q 60,000.00

57

314

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS BASICOS

CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY

240 TUBOS LED, 75 ESPIGA TIPO TWIST Y 35

INTERRUPTORES DE DOBLE TIRO 3*100 Q 37,925.00

60

317

DEPTO. COMPRAS ARTE IMPRESOS Y MAS/JORGE

SEGURA /HERBERT FERNANDO SELLO PERSONALIZADO Q 100.00

61

318

DIRECCIÓN EJECUTIVA

EN ENVALUACION POR EL BID

BOLETO AEREO PARA WASHINTONG PARA

LICENCIADO GALLARDO EL 19 DE ABRIL 2016 Q 7,500.00

62

321

VERIFICACION DE

IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL

EN ENVALUACION POR EL BID

BOLETO AEREO PARA WASINTONG PARA

LICENCIADA SPENNEMAN EL 19 DE ABRIL 2016 Q 7,500.00

63

322

CAPACITACION HOTEL ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y CAJA CHICA", DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ A REALIZARSE

EL 5 DE ABRIL DE 2016

(9)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

64

323

CAPACITACION HOTEL PASABIEN

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y CAJA CHICA", DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CHIQUIMULA, EL PROGRESO, IZABAL Y ZACAPA

A REALIZARSE EL 6 DE ABRIL DE 2016

Q 3,500.00

65

324

CAPACITACION HOTEL Y PARQUE ACUÁTICO ARENA Y SOL

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y CAJA CHICA" DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFINAS DE JUTIAPA, JALAPA Y SANTA ROSA, A REALIZARSE

EL 7 DE ABRIL DE 2016

Q 3,500.00

66

325

CAPACITACION HOTEL LA CASONA DEL LAGO

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y CAJA CHICA", DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE PETEN, A REALIZARSE EL 12 DE ABRIL DE 2016

(10)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

67

326

CAPACITACION HOTEL COSTA VERDE

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "PROTOCOLO DE SERVICIO

PARA COMUNIDAD LGBTI", DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE

SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, A REALIZARSE EL 19 DE ABRIL DE 2016

Q 3,500.00

68

329

CAPACITACION GRAND SANTA MARÍA HOTEL

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "PROTOCOLO DE SERVICIO

PARA COMUNIDAD LGBTI", DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN, A

REALIZARSE EL 20 DE ABRIL DE 2016

Q 3,500.00

69

330

CAPACITACION HOTEL VICTORIAS

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "PROTOCOLO DE SERVICIO

PARA COMUNIDAD LGBTI", DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE SAN MARCOS,

A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2016

(11)

CORRELATIVO

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO

-2016-NUNMERO

DE

SOLICITUD

DIRECCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

MONTO

70

331

CAPACITACION HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES RUINAS RESORT

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "PROTOCOLO DE SERVICIO DE COMUNIDAD LGBTI", DIRIGIDA A PERSONAL DE

LAS OFICINAS DE HUEHUETENANGO, A REALIZARSE EL 26 DE ABRIL DE 2016

Q 3,500.00

71

332

CAPACITACION HOTEL CASA ANTIGUA EL CHALET

POR GASTOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "PROTOCOLO DE SERVICIO DE COMUNIDAD LGBTI", DIRIGIDO A PERSONAL DE

LAS OFICINAS DE QUICHE, A REALIZARSE EL 27 DE ABRIL DE 2016

Q 3,500.00

72

333

CAPACITACION HOTEL JARDINES DEL LAGO

POR GASTOS LOGISTICA PARA LA CAPACITACION "PROTOCOLO DE SERVICIO

PARA COMUNIDAD LGBTI", DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE SOLOLA A

REALIZARSE EL 28 DE ABRIL DE 2016 Q 3,500.00

75

336

DIRECTORIO

PENDIENTE DE AUTORIZACION

EN LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS

IMPRESIÓN DE 1,000 HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS DE LA No. 6,001 A LA No.7,000

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