Cedula de Ciudadania No. Documento:

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Impreso el 20 de abril de 2015

Estudios Diseño y construcción de la fase final Centro Administrativo municipal de Los Patios, Norte de Santander, Centro Oriente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1093747856

Lisbeth Carolina Hilarraza Mansilla

Apoyo banco de proyectos 3194245309

[email protected] Alcaldia municipal de Los Patios

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

53102. Apoyo regional a través de recursos de regalías

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Proyectos de inversión estructurados

Unidad de medida

número de proyectos

Meta

21

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Norte pa´lante

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Los Patios Somos Todos

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

La falta de espacio en el palacio municipal construido en años anteriores, funcionan el 75% de las dependencias las restantes como la Secretaria de la Mujer, Control Interno, Gestora social,Oficina para la Gestion del Riesgo, Personeria y el Concejo aun cumplen sus funciones en la edificacion antigua que queda distante al Centro Adiministrativo Municipal.

Descripción de la situación existente

En el Centro Administrativo actualmente no funciona el 100% de las dependencias

Magnitud actual

La poblacion que realiza diferentes tramites en las dependencias deben trasladarse a ambos sitios generando incomodidad a la hora de realizar tramites

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Falta de espacios para el funcionamiento de dependencias en el centro administrativo municipal

Indirecta Tipo:

Pocos recursos de inversion destinados a la construccion de infraestructura politica del centro administrativo municipal

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Gastos en la cancelacion de arriendos para la ubicacion de oficinas administrativas Limitacion en el desarrollo institucional integrado

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Limitacion en el fortalecimiento socio-economico Insuficiencia en el desarrollo politico

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas 74272 Fuente de información DANE Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Centro Oriente Norte de Santander Los Patios Cabecera Municipal Casco urbano

Número de personas Objetivo 74272 Fuente de información Dane Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

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Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0 - 6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 0 Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

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Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Construcción de infraestructura Metro cuadrado 1128,56

Objetivo Específicos

Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo Inversion de recursos por parte del estado

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Construir la etapa final del Centro Administrativo Municipal

Año inicio: 2015 Año final: 2036

Contrucción de 1128,56 m2 dividido en 3 niveles donde se ubicaran las dependencias faltantes. La obra se ejecutara en localización y replanteo, estructura en acero reforzado, mampostería, pisos, acabados, Instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

3.1 Capacidad Generada Espacios construidos Unidad de medida Metro cuadrado Número de beneficiarios 74.272

Total Capacidad generada

1128,56

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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Centro Oriente Norte de Santander Los Patios Cabecera Municipal Casco urbano

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad y costo de mano de obra

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere

NO NO NO NO

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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo

Estudios y diseños estudios y diseños

Interventoria a estudios y diseños interventoria estudios y diseños

Presupuesto de interventoria de obra presupuesto de interventoria a la obra

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Relación Productos

Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Estudios y diseños Metro cuadrado 1128,56

Interventoria a estudios y diseños Metro cuadrado 1128,56

Presupuesto de obra Metro cuadrado 1128,56

Presupuesto de interventoria de obra Metro cuadrado 1128,56

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Preinversión 2015 estudios y diseños No 62,500,000

Preinversión 2015 interventoria estudios y diseños No 14,666,608

Operación 2016 presupuesto de interventoria a la obra No 117,618,760

Operación 2016 presupuesto de obra No 1,680,268,000

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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año Infraestructura administrativa Unidad Medida Descripción Bien Tipo Metro cuadrado Infraestructura administrativa Obra Física Beneficio 2015 1.128,56 1.661.456,52 1.875.053.368,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00

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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 1.875.053.368,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00 2031 0,00 2032 0,00 2033 0,00 2034 0,00 2035 0,00 2036 0,00

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio Del Interior - Gestión General

Nación Valor Año 2015 77.166.608,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00

(15)

2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00 2031 0,00 2032 0,00 2033 0,00 2034 0,00 2035 0,00 2036 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio Del Interior - Gestión General

Nación Valor Año 2015 0,00 2016 1.797.886.760,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00

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2032 0,00

2033 0,00

2034 0,00

2035 0,00

2036 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 77,166,608 0 0 2016 0 0 1,797,886,760 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 2023 0 0 0 2024 0 0 0 2025 0 0 0 2026 0 0 0 2027 0 0 0 Vigencia Costos

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2032 0 0 0 2033 0 0 0 2034 0 0 0 2035 0 0 0 2036 0 0 0 Indicadores de producto Unidad Formula Indicador

Objetivo Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo

Producto Estudios y diseños

Código

Estudios Y DiseÑos Realizados Número Ne Ne1 - Neo

1100P022

Unidad Formula

Indicador

Producto Interventoria a estudios y diseños

Código

Estudios Contratados Número Ec Ec1 - Eco

0600P039

Unidad Formula

Indicador

Producto Presupuesto de obra

Código

Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento Número 1000P552

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Unidad Formula Indicador

Producto Presupuesto de interventoria de obra

Código

Consultarias Contratadas Porcentaje Cc C * 100 / Cp

1000P326 Indicadores de producto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo Estudios y diseños Estudios Y DiseÑos Realizado s 1,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interventoria a estudios y diseños Estudios Contratad os 1,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Presupuesto de interventoria de obra Consultari as Contratad as 1,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

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2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo Estudios y diseños Estudios Y DiseÑos Realizado s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interventoria a estudios y diseños Estudios Contratad os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Presupuesto de interventoria de obra Consultari as Contratad as 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo Presupuesto de obra Sedes Adecuada s Y Puestas En Funciona miento 1,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Estudios y consultorias realizadas Número E2 E1 - E0 1.128,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula

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2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Construir infraestructura con espacios para el funcionamiento administrativo Presupuesto de obra Sedes Adecuada s Y Puestas En Funciona miento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0,00 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Estudios y consultorias realizadas Número E2 E1 - E0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2034 0,00 2035 2036 Estudios y consultorias realizadas Número E2 E1 - E0 0,00 0,00

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