H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. Registro de Actualización

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Registro de Actualización

Modificaciones Fecha Motivo del Cambio

Estructura Orgánica 03 de julio de 2013

Por modificaciones a la estructura desaparece la Coordinación de Diseño.

Fecha de emisión: 04 de marzo de 2013 Última edición:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

Coordinador Administrativo de la

Dirección

Elaboró

Revisó

Autorizó

Validó

Lic. Israel García Hernández

Director de Comunicación Social

L

.A.E. Eduardo Efraín Benhumea Macedo

Contralor Interno Municipal

Lic. Pedro David Rodríguez Villegas

(3)

1. Introducción

2. Objetivo del Manual de Procedimiento Específicos

3. Fundamento jurídico 4. Procedimientos a) Fondo fijo b) Control de incidencias c) Control de vehículos d) Control de patrimonio e) Control de presupuesto f) Elaboración de requisiciones g) Elaboración de Presupuesto h) Síntesis informativa

i) Redacción y cobertura de eventos j) Difusión y publicidad

k) Diseño gráfico y propaganda l) Página web

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ello que en este documento se presentan las funciones, actividades, procedimientos y trámites que realiza esta oficina de Comunicación Social, tanto de manera interna en el ámbito administrativo hasta la cobertura, difusión e invitación a eventos que lleva a cabo la Presidencia Municipal y las distintas oficinas que conforman la Administración Pública, dando así salida a todos aquellos asuntos del dominio público o que la ciudadanía necesita conocer de manera veraz y con carácter oficial.

II. OBJETIVO

Con este manual se conocerá paso por paso cada una de las funciones y actividades que realiza cada una de las áreas que conforman esta Dirección así como el funcionamiento específico de todas ellas que en conjunto operan para obtener un buen desempeño administrativo y operativo.

III. FUNDAMIENTO JURÍDICO

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3.- Políticas y Normas 2 3. Fundamento Legal 2 4. Responsabilidades 2 5. Descripción de actividades 3 6. Diagrama de Flujo 5 7. Anexos 6 8. Glosario 9. Control de revisiones y modificaciones de los procedimientos 7

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la disposición y control de recursos del fondo fijo para tener solvencia monetaria al adquirir insumos menores de las áreas internas de la Dirección y llevar a buen término los programas del ejercicio presupuestal vigente.

2. ALCANCE

Aplica a las partidas presupuéstales y montos monetarios autorizados por la Tesorería Municipal, destinado al fondo fijo.

3. POLITICAS Y NORMAS

Los lineamientos establecidos por la Dirección de Tesorería Municipal y procedimientos para solicitar el fondo fijo.

4. FUNDAMIENTO LEGAL

Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI Artículo 68.

5. RESPONSABILIDADES

Coordinador Administrativo.

- Solicitar el fondo fijo para el ejercicio presupuestal vigente. - Limitar en lo posible la solicitud del número de fondos fijos. - Garantizar el buen manejo y reembolso de los mismos. - Asignar folio al requerimiento correspondiente.

- Revisar si el requerimiento viene debidamente requisita do así como los comprobantes fiscales.

- Revisar si la comprobación de gastos, corresponde a las partidas presupuéstales asignadas por la Gaceta vigente.

- Enviar el requerimiento a Tesorería. -

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social Dirección.

Director de Comunicación Social

- Garantizar el buen manejo y reembolso de los mismos.

- Asignar y supervisar el manejo del fondo fijo que realiza la Coordinación Administrativa. - Firmar el requerimiento correspondiente así como, los comprobantes fiscales.

- Revisar el requerimiento antes de enviar al departamento de Egresos.

6.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

No. Consecu

tivo.

Descripción de la

Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 INICIO

2

Solicita la compra de material de acuerdo al objetivo del programa.

Dirección de Comunicación

Social Solicita Envía

3 Recibe solicitud del

área. Tesorería Recibe Verifica

4

Verifica si cuenta con solvencia

presupuestal.

Tesorería Verifica Realiza

5 Realiza compra correspondiente.

Coordinación

Administrativa Realiza Proporciona 6 Proporciona material

al área solicitante.

Personal de Comunicación

Social Proporciona Revisa

7

Revisa si el comprobante fiscal cumple con los requisitos.

Coordinación Administrativa y

Tesorería Revisa Reúne

8

Elabora requerimiento de fondo fijo (requisición).

Coordinación

(8)

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social presupuesto del

programa.

Revisa Firma

10 Firman requerimiento así como las facturas.

Director y Coordinador

Administrativo Firma Envía

11 Aplica el material al programa solicitado.

Coordinación

Administrativa Selecciona Envía

12

Envía a la Tesorería la requisición de fondo fijo para su trámite, se anexan facturas debidamente firmadas por medio de oficio

Coordinación

Administrativa Entrega Recibe

13 Recibe para su trámite

correspondiente Tesorería Selecciona Elabora Pago 14 FIN

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

No. Conse cutivo

.

Descripción de la actividad Tesorería Coordina ción Adminis trativa. Dirección Comunica ción Social Person al Comuni cación Social 1 INICIO

2 Solicita la compra de material de acuerdo al objetivo del programa.

3 Recibe solicitud del área.

4

Verifica si cuenta con solvencia presupuestal.

5 Realiza compra correspondiente.

6

Proporciona material al área solicitante.

7

Revisa si el comprobante fiscal cumple con los requisitos.

8

Elabora requerimiento de fondo fijo (requisición).

9

Disminuye el gasto efectuado en el presupuesto del programa.

10

Firman requerimiento así como las facturas.

11 Aplica el material al programa solicitado.

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social fijo para su trámite, se anexan

facturas debidamente firmadas por medio de oficio

13 Recibe para su trámite correspondiente

14 FIN

8. ANEXOS

No aplica

9. GLOSARIO

Fondo Fijo: Recurso financiero asignado para cubrir gastos menores de acuerdo a la normatividad vigente.

Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos (materiales, instrumentos) para el desempeño de las actividades.

Factura: Comprobante detallado de las mercancías compradas o vendidas, que acredita la propiedad.

Trámite: Procedimiento que se tiene que realizar para la solicitud de un bien o servicio ante la instancia competente y con la cual debe obtenerse una respuesta.

Autorización: Aprobación para la compra o adquisición de bienes, recursos o algún servicio. Formalidad que debe cumplirse en documentos oficiales para que se produzca el efecto esperado.

Recurso: Insumo de que se dispone para activar los procesos productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los cuales pueden ser materiales o humanos.

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social materiales y tecnológicos, a través de un plan coordinado integrado por objetivos preestablecidos.

Comprobación: Acción de verificar, confirmar algo.

Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa.

10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FONDO FIJO PE/DCS/CA/04 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 2. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 3. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 6 8. Anexos 8 9. Glosario 8

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

1. OBJETIVO

Establecer los criterios para unificar los horarios, permisos y vacaciones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento.

2. ALCANCE

Aplica a todo el personal adscrito a la Dirección de Comunicación Social.

3. POLÍTICAS Y NORMAS

Los trámites de incidencias serán aplicados según las normas y procedimientos establecidos por la Dirección de Administración, cumpliendo con los procedimientos la Coordinación Administrativa aplicara y tendera las necesidades de los integrantes de la Dirección de Comunicación Social.

4. FUNDAMENTO LEGAL

Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI, Articulo 68

5. RESPONSABILIDADES

Coordinación Administrativa

- Dar cumplimiento a la normatividad de la Dirección de Administración de Observancia Obligatoria.

- Llevar control de las incidencias del personal. - Notificar cualquier incidencia al Director del área.

- Apoyar al personal en cualquier trámite ante Recursos Humanos.

- Dar a conocer a los servidores públicos del área las políticas de Recursos Humanos

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social  Personal de Comunicación Social

- Cumplir con la normatividad de la Dirección de Administración de Observancia Obligatoria

- Cumplir con el horario de asistencia.

- Registrar su asistencia en el reloj checador de la Dirección de Comunicación Social.

Director

- Asignar al Coordinador Administrativo la aplicación de la Normatividad. - Firmar el formato de incidencias.

Dirección de Administración

- Atender las incidencias del personal.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No. Consecut

ivo.

Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 INICIO

2

Envían Circular General, donde informa las políticas de asistencias e incidencias del personal de la Dirección de Comunicación

Dirección de

Administración Envío Recibe

3

Recibe documento y convoca a una reunión al personal adscrito.

Director de Comunicación

Social Recibe Convoca

4

Informa al personal los

Lineamientos para la elaboración de una incidencia Personal de la Dirección de Comunicación Social Informar Personal 5

Toma nota de los horarios del personal y las políticas de incidencia.

Coordinación

(15)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

6

En caso de no registrar su asistencia en reloj checador, deberá solicitar a la Coordinación Administrativa la elaboración de incidencia (documento) y justificar la inasistencia

Personal de Comunicación

Social Solicita envía

7

En caso de solicitar su periodo vacacional, notifica verbalmente a la Coordinación Administrativa los días a tomar.

Personal de Comunicación

Social Solicita elabora

8 Recibe justificante de inasistencia Administrativa Coordinación Recibe Elabora

9

Elabora formato de incidencias canalizándolo para firma de Dirección, Recursos Humanos e involucrado

Coordinación

Administrativa Elabora Envía

10

Tratándose de vacaciones, se realizará el formato de incidencia canalizándolo para firma de Dirección, Recursos Humanos e involucrado

Coordinación

Administrativa Elabora Envía

11

Tratándose de inasistencia por cuestión de Salud , deberá entregar comprobante del ISSEMYM o documento justificante de falta o en su caso notifica olvido de checada en el reloj

Personal de Comunicación

Social Entrega Justifica

12

En caso de no entregar justificante, la incidencia no se entrega y no se procede la justificación de la falta.

Personal de Comunicación Social No procede No procede 13

En caso de entregar justificante, firma

formato de incidencia. Comunicación Personal de

Social Elaborar Firmar

14

Tratándose de vacaciones, el personal

firma su formato de incidencia Comunicación Personal de

Social Elaborar Firmar

15

Firma formato de incidencia Director de Comunicación

(16)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

16

Canaliza el formato debidamente

requisita do al área de Administración. Coordinación

Administrativa Canaliza Recibe

17

Recibe incidencia y la reporta a Recursos Humanos para que se registre.

Dirección de

Administración Recibe Entrega

18

Archiva incidencia en el expediente

personal del servidor público. Recursos

Humanos Recibe Registra

19 Registra en el formato de control de incidencias. Administrativa Coordinación Registra Archiva

20 Recibe documento de incidencias.

Dirección de Comunicación

Social Recibe Archiva

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

Diagrama de flujo para el Control de Incidencias

No. Cons ecuti vo. Descripción de la actividades Dirección Administra ción Dirección Comunicac ión Social Person al Coordi-nación Adminis-trativa Recursos Humanos 1 INICIO 2

Envían Circular General, donde informa las políticas de asistencias e incidencias del personal de la Dirección de Comunicación

3

Recibe documento y convoca a una reunión al personal adscrito.

4

Informa al personal los

Lineamientos para la elaboración de una incidencia

5

Toma nota de los horarios del personal y las políticas de incidencia.

6

En caso de no registrar su asistencia en reloj checador, deberá solicitar a la Coordinación Administrativa la elaboración de incidencia (documento) y justificar la inasistencia 7

En caso de solicitar su periodo vacacional, notifica verbalmente a la Coordinación Administrativa

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social los días a tomar.

8

Recibe justificante de inasistencia

9

Elabora formato de incidencias canalizándolo para firma

de Dirección, Recursos Humanos e involucrado

10

Tratándose de vacaciones, se realizará el formato de incidencia canalizándolo para firma de Dirección, Recursos Humanos e involucrado

11

Tratándose de inasistencia por cuestión de Salud, deberá entregar comprobante del ISSEMYM o documento justificante de falta o en su caso notifica olvido de checada en el reloj. 12 En caso de no entregar justificante, la incidencia no se entrega y no se procede la justificación de la falta. 13

En caso de entregar justificante, firma formato de incidencia.

14

Tratándose de vacaciones, el personal

firma su formato de incidencia

15 Firma formato de incidencia 16 Canaliza debidamente requisitado el formato

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social al área de Administración.

17

Recibe incidencia y la reporta a Recursos

Humanos para que se registre.

18

Archiva incidencia en el expediente personal del servidor público.

19 Registra en el formato de control

de incidencias. 20 Recibe documento de incidencias. 21 FIN 8. ANEXOS No aplica 9. GLOSARIO

Formato de incidencias: Documento en el cuál, se establecen los datos generales del Servidor Público, así como la incidencia a reportar.

Reporte de incidencias: Informe sobre las actividades realizadas durante un periodo de tiempo determinado para conocer la productividad (información, control de las actividades económicas, sociales, políticas, etc.) dicha información puede transmitirse en medios de comunicación o dar a conocerse a través de publicaciones.

Servidor Público: Persona que trabaja al servicio del Gobierno del Estado.

Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa.

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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

RESPONSABLE:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INCIDENCIAS PE/DCS/CA/05 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 6 8. Anexos 9 9. Glosario 9

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el control de los automóviles propiedad del H. Ayuntamiento, logrando así dar eficiencia a los recursos materiales para alcanzar los programas establecidos por las áreas.

2. ALCANCE

Aplica a las Personas adscritas a la Coordinación que cuentan con licencia de manejo y a los automóviles asignados a Comunicación Social.

3. POLITICAS Y NORMAS

El operador del vehículo será autorizado por la dirección de comunicación social, y tendrá que contar con licencia de conducir vigente, el uso del vehículo será para cubrir las necesidades del área.

Los usuarios y ocupantes del vehículo, serán cuidadosos y respetaran las medidas de seguridad, así como cuidaran de la unidad en todas sus partes.

4. FUNDAMENTO LEGAL

Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI, Articulo 68

5. RESPONSABILIDADES

Coordinación Administrativa

- Solicitar licencia de manejo a usuarios.

- Llevar la bitácora de control de combustible así como de recorrido. - Mantener las unidades en buen estado.

- Elaborar las requisiciones de servicio como pago de derechos. - Verificar el uso de las unidades por parte de los usuarios.

(23)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social  Personal de Comunicación Social

- Dar buen uso a los automóviles. - Reportar cualquier incidente.  Dirección de Administración

- Recibe informe de la incidencia

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No. Consecut

ivo.

Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 INICIO

2

Da a conocer los lineamientos al Personal de la Dirección, para el uso de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento.

Coordinación

Administrativa conocer Dar a lineamientos

3

Recibe información. Personal adscrito a la Dirección de

Com. Social Entrega Recibe 4

Solicita el uso de la unidad. Personal adscrito a la Dirección de

Com. Social Solicita Trasladarse 4 Recibe solicitud. Administrativa Coordinación Entrega Recibe 5 Revisa la unidad y la Entrega Administrativa Coordinación Revisa Recibe

6

Al regreso, entrega la unidad y la Coordinación Administrativa revisa el estado en que la

Personal adscrito a la Dirección de

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social entrega.

7

En caso de que suceda un incidente se reportará ala Dirección así como a la Dirección de Administración

Personal adscrito a la Dirección de

Com. Social,

Reporta solucionar

8 Recibe la unidad Administrativa Coordinación Recibe Revisa

9

Reciben informe de la incidencia y se procede con forme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informan al responsable del incidente

Dirección de

Administración Recibe Procede

10

Recibe notificación y procede conforme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informa al Coordinador Administrativo para su seguimiento.

Personal adscrito a la Dirección de

Com. Social Recibe Notifica

11

Da seguimiento del incidente.

Coordinación

Administrativa Seguimiento Verifica 12 Verifica el estado mantenimiento y suministro de combustible Administrativa Coordinación Verifica Traslada

13

Traslada la unidad a la gasolinera para el llenado del tanque registra el consumo en la bitácora de gasolina.

Coordinación

Administrativa Traslada Consume

14

Detecta las fallas mecánicas a través del uso diario.

Personal de la Dirección de Comunicación

Social

Detecta resuelve

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 16

Se entrega Vale de Servicio junto con el Vehículo al Taller Mecánico

Coordinación

Administrativa Elabora Entrega

17

Solicitar informe referente al estado mecánico y diagnóstico de reparación de la unidad.

Coordinación

Administrativa Solicita Envía

18

Proporciona diagnóstico de la

unidad por reparar. Taller Mecánico Proporciona Para dar solución 19

Notifica a control vehicular la salida de la unidad y realiza el inventario correspondiente.

Coordinación

Administrativa Avisa Entrega

21

Recibe la unidad para su

reparación Taller Mecánico Recibe Inicia

arreglo 22 Ya Arreglada la Unidad Taller Mecánico Entrega Se recibe 23 Se Recibe la unidad en estado óptimo para su uso Administrativa Coord. Recibes Se utiliza 24 FIN

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

7.-Diagrama de Flujo No. Consec utivo Descripción de las actividades Coord. Administr ativa Personal adscrito Administr ación Taller Mecánico 1 INICIO 2 Da a conocer los lineamientos al Personal de la Dirección, para el uso de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento. 3 Recibe información. 4 Solicita el uso de la unidad. 5 Recibe solicitud. 6 Revisa la unidad y la Entrega 7 Al regreso, entrega la unidad y la Coordinación Administrativa revisa el estado en que la entrega.

8

En caso de que suceda un incidente se reportará a la Dirección así como a la Dirección de

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 9

Recibe la unidad

10

Reciben informe de la incidencia y se procede con forme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informan al responsable del incidente 11 Recibe notificación y procede conforme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informa al Coordinador Administrativo para su seguimiento. 12 Da seguimiento del incidente. 13 Verifica el estado mantenimiento y suministro de combustible 14 Traslada la unidad a la gasolinera para el llenado del tanque registra el consumo en la bitácora de gasolina.

15

Detecta las fallas mecánicas a través del uso diario.

16

Elabora Vale de entrada a Servicio

17

Se entrega Vale de Servicio junto con el Vehículo al Taller Mecánico

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

8. ANEXOS

No aplica

9. GLOSARIO

Bitácora Consumo de Combustible: Documento donde se registra el consumo de combustible de las unidades propiedad municipal conteniendo datos generales para tener un control del mismo.

18

Solicitar informe referente al estado mecánico y diagnóstico de reparación de la unidad.

19 Proporciona de la unidad por reparar. diagnóstico

20 Notifica a control vehicular la salida de la unidad y realiza el inventario correspondiente. 21

Recibe la unidad para su reparación

22 Ya Arreglada la Unidad

23

Se Recibe la unidad en estado óptimo para su uso

24

(29)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL VEHICULAR PE/DCS/CA/07 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

(30)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 6 9. Glosario 10. Control de revisiones y/o modificaciones

(31)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 1. OBJETIVO

Conjuntar los elementos necesarios para lograr un mejor control de los activos pertenecientes a la Coordinación logrando así mantener y resguardar el patrimonio municipal.

2. ALCANCE

Aplica a los activos fijos asignados a la Dirección de Comunicación Social.

3. POLITICAS Y NORMAS

Llevar el orden de los trámites correspondientes en tiempo y forma, así como declarando la veracidad de la información que se firma y se resguarda.

4. FUNDAMENTO LEGAL

Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Artículos 66, 67 y 68.

5. RESPONSABILIDADES

Coordinador Administrativo.

- Mantener una base de datos con los activos asignados al personal de la Coordinación.

- Mantener los resguardos actualizados y firmados por el personal. - Reportar cualquier anomalía de los activos a Patrimonio Municipal.  Personal de Comunicación Social

- Reportar cualquier siniestro de los activos ante la Coordinación Administrativa - Resguardar y mantener los activos asignados.

(32)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social correspondientes y dar solución en cuestión de los activos.

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No. Consec

utivo

Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 INICIO

2 Envía listado de los activos fijos de la Dirección Administrativa Coordinación Enviar Listado

3

Proporciona listado de los activos registrados por Patrimonio Municipal a la Coordinación Administrativa.

Patrimonio

Municipal Recibe Checa

4 Recibe listado de los activos asignados a la Dirección Administrativa Coordinación Recibe Genera y Revisa 5 Genera una base de datos con la información proporcionada. Administrativa Coordinación Genera Relaciona

6

Verifica si los activos del listado se encuentran físicamente y la persona que lo tiene asignado.

Coordinación

Administrativa Verifica Busca

7

Actualiza base de datos al

realizar la inspección física. Administrativa Coordinación Verifica y

actualiza Actualiza 8 Actualiza los resguardos con el nombre del usuario. Administrativa Coordinación Revisa Actualiza

9

Inspecciona cuales son las condiciones del activo y las reporta a Patrimonio Municipal.

Coordinación

Administrativa Inspecciona Reporta 10 Revisa la información. Patrimonio Municipal. Revisa Relaciona

11

Actualiza la información y proporciona al área usuario las modificaciones correspondientes.

Patrimonio

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Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 12 Revisa la información y actualiza los datos. Administrativa Coordinación Revisa Envía

13 Envía resguardos al Personal de la Dirección para su firma. Administrativa Coordinación Envía Verifica

14 Verifica que el activo está bajo resguardo.

Personal de la Dirección de

Com. Soc. Verifica Firma 15 Firma resguardo.

Personal de la Dirección de

Com. Soc. Firma Guarda

16 Envía Coordinación Administrativa. resguardo a la Personal de la Dirección Registra Archiva

17 Entrega Resguardos al Director del área para su firma. Administrativa Coordinación Entrega Firma

18 Firma los Resguardos

Director de Comunicación

Social. Firma Entrega

19 Entrega Administrativa. a la Coordinación

Director de Comunicación

Social. Entrega Envía

20 Envía resguardos debidamente Firmados a Patrimonio Municipal. Administrativa Coordinación Envía Recibe 21 FIN

(34)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

7.- Diagrama de flujo para el Control de Patrimonio

No. Consec

utivo Descripción de la actividad

Coordinaci ón Administra tiva Patrimon io Municipa l Person al Dirección 1 INICIO 2

Envía listado de los activos fijos de la Dirección

3

Proporciona listado de los activos registrados por Patrimonio Municipal a la Coordinación Administrativa.

4

Recibe listado de los activos asignados a la Dirección

5

Genera una base de datos con la información proporcionada.

6

Verifica si los activos del listado se encuentran físicamente y la persona que lo tiene asignado.

7

Actualiza base de datos al realizar la inspección física.

8

Actualiza los resguardos con el nombre del usuario.

9

Inspecciona cuales son las condiciones del activo y las reporta a Patrimonio Municipal.

(35)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 11 proporciona al área usuario las

modificaciones correspondientes. 12 Revisa la información y actualiza los datos.

13 Envía resguardos al Personal de la Dirección para su firma.

14 Verifica que el activo está bajo resguardo.

15 Firma resguardo.

16 Envía resguardo a la Coordinación Administrativa.

17 Entrega Resguardos al Director del área para su firma.

18 Firma los Resguardos

19 Entrega Administrativa. a la Coordinación

20 Envía Firmados a Patrimonio Municipal. resguardos debidamente 21 FIN

8. ANEXOS

No aplica

9. GLOSARIO

Activo Fijo: Bien mueble inventariado.

(36)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa.

Trámite: Procedimiento que se tiene que realizar para la solicitud de un bien o servicio ante la instancia competente y con la cual debe obtenerse una respuesta.

10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PATRIMONIO PE/DCS/CA/06 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

(37)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 8 9. Glosario 8

(38)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos paraun mejor manejo de los recursos asignados por el H. Cabildo para el ejercicio presupuestal vigente.

2. ALCANCE

Aplica a los programas autorizados por el H. Cabildo, así como a la solvencia presupuestal para cada uno de ellos, logrando así Conjuntar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

3. POLITICAS Y NORMAS

Cumplir con los lineamientos que marca la Tesorería Municipal y la gaceta vigente para hacer buen uso del Presupuesto asignado.

4. FUNDAMENTO LEGAL

Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI, Articulo 68

5. RESPONSABLE

Coordinador Administrativo.

- Elaborar las requisiciones de acuerdo a las partidas presupuestales autorizadas. - Solicitar a las áreas internas de la dirección sus requerimientos para lograr los

objetivos de los programas.

- Mantener una base de datos con los gastos ejercidos.

- Informar al Director de Comunicación Social mensualmente los gastos. - Firmar el requerimiento correspondiente de las Áreas internas de la Dirección - Solicitar los recursos en tiempo y forma.

- Respetar la programación de los recursos. - Aplicar los recursos en el programa solicitado.  Tesorería

- Envía presupuesto autorizado por el H. Cabildo para el ejercicio vigente.  Director de Comunicación Social

(39)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social - Verificar la aplicación de los recursos.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

No. Consecut

ivo.

Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1

INICIO

2

Envía presupuesto autorizado por el H. Cabildo para el ejercicio vigente.

Tesorería

Municipal Enviar Recibe

3 Recibe presupuesto autorizado y lo canaliza a la Coordinación Administrativa. Director de Comunicación

Social Recibe Revisa

4 Recibe autorizado. presupuesto Administrativa Coordinación Recibe Estudia

5

Revisa y actualiza la base de datos de la autorización presupuestal.

Coordinación

Administrativa Actualiza Inicia 6 Inicia presupuesto. el ejercicio del Administrativa Coordinación Requisita Envía

7

Solicitan los materiales para el desarrollo de sus programas conforme las necesidades

Director de Comunicación

Social Solicita Programa

8

Analiza los recursos financieros asignados a las partidas presupuéstales de los programas autorizados.

Coordinación

Administrativa Analizar Estudio del gasto

9

Informa mensualmente al Director del área el saldo del presupuesto

Coordinación Administrativa

Prepara informe del monto por

comprometer

Presupuesto actualizado 10 FIN

(40)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

8. ANEXOS

No aplica

9. GLOSARIO

Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos (materiales, instrumentos) para el desempeño de las actividades.

Bien: Conjunto de cosas y derechos capaces de ser utilizados o de producir valor.

No. Consecu

tivo Descripción de las Actividades Tesorería

Director Coordinación Administrativa

1 INICIO

2 Envía presupuesto autorizado por el H. Cabildo para el ejercicio vigente.

3

Recibe presupuesto autorizado y lo canaliza a la Coordinación Administrativa.

4 Recibe presupuesto autorizado. 5 Revisa y actualiza la base de datos de la autorización presupuestal. 6 Inicia el ejercicio del presupuesto.

7

Solicitan los materiales para el desarrollo de sus programas conforme las necesidades

8

Analiza los recursos financieros asignados a las partidas presupuéstales de los programas autorizados.

9 Informa mensualmente al Director del área el saldo del presupuesto

(41)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social secuencial de las tareas globales, la integración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, a través de un plan coordinado integrado por objetivos preestablecidos.

Recurso: Insumo de que sedispone para activar los procesos productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los cuales pueden ser materiales o humanos.

Registro: Anotación detallada y sistemática de cada una de las actividades y operaciones que realiza la administración; puede particularizarse en registros contables, administrativos, políticos, etc.; dependiendo de la naturaleza de la organización.

10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS.

RESPONSABLE:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PRESUPUESTO PE/DCS/CA/08 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

(42)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 6 9. Glosario 7

(43)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un mejor manejo de los recursos asignados por el H. Cabildo para el ejercicio presupuestal vigente.

2. ALCANCE

Aplica a los programas autorizados por el H. Cabildo, así como a la solvencia presupuestal para cada uno de ellos, logrando así Conjuntar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

3. POLITICAS Y NORMAS

Apegarnos a las normas establecidas para los trámites correspondientes y seguir los pasos debidamente señalados por la dirección de Administración y la Tesorería Municipal.

4. FUNDAMENTO LEGAL

Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Artículos 66, 67 y 68.

5. RESPONSABLE

Coordinador Administrativo.

- Elaborar la requisición de materiales y/o servicios, efectuando una pre cotización de los mismos.

- Consultar el presupuesto para determinar la suficiencia presupuestal de las partidas.

- Proporcionar debidamente requisita do el formato de requerimiento al área de Programación y Presupuesto.

- Dar seguimiento a las adquisiciones de la dirección. - Del Área Interna de Comunicación Social.

- Solicitar en tiempo y forma los materiales y/o servicios para los programas vigentes.

(44)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social - Del Director de Comunicación Social.

- Firmar el requerimiento correspondiente.

- Aplicar los recursos proporcionados debidamente.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

No. Consec

utivo

Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 INICIO

2

Verifica los conceptos de los gastos del mes de acuerdo al presupuesto autorizado.

Coordinación

Administrativa Verificar Efectuar 3 Efectúa pre cotización de los bienes y/o servicios requeridos. Administrativa Coordinación Realizar Elaborar

4

Elabora requisición de materiales y/o servicios que cuente con suficiencia presupuestal. Coordinación Administrativa Elaboración de requisición Verificación de Suficiencia 5 Se envía requerimiento al Director debidamente firmado Administrativa Coordinación Se envía Se entrega

6

Revisa requerimiento y lo firma. Entrega requerimiento a la Coordinación Administrativa.

Director de

Com. Social Revisa Entrega

7

Recibe requerimiento y lo envía a Programación y Presupuesto en original y dos copias.

Coordinación Administrativa Recibe Se envía a Programa ción 8

Revisa el requerimiento. Proporciona folio de aceptación, si el requerimiento está debidamente requisita do. Programación y Presupuesto Revisa Proporcion a folio de aceptación 9

Recibe requerimiento debidamente foliado.

Archiva documento. Llena el formato de control de requisiciones. Coordinación Administrativa Recibe Se llena formato de requisición

(45)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 10

el área de Programación y

Presupuesto y Administración Coordinación Administrativa Se da Seguimiento En el área de Programaci ón 11 Se envía a la Dirección de

Administración para su compra Coordinación

Administrativa Se envía

Para su compra 12 Realiza la compra de material solicitado Administración Dirección de Realiza Compra

13

Se recibe en el Almacén

Coordinación

Administrativa Se recibe Avisa 14

Solicita a la Dirección que pase a sus instalaciones para verificar el material.

Almacén Solicita Verifica

15

Acude al almacén y verifica que el material proporcionado por el proveedor cumpla con lo solicitado en la requisición correspondiente. Solicita al almacén el documento de ingreso.

Cuando es un servicio se verifica el día del evento.

Coordinación Administrativa Acude Verifica que sea correcto el material 16

Realiza el vale de salida del material y entrega el material al Coordinador Administrativo Almacén Se realiza vale Salida del material 17

Firma vale de salida y recibe los

bienes requeridos. Administrativo Coordinación Firma de vale

Recibe bienes 18

Archiva vale de salida con el

requerimiento correspondiente. Coordinación

Administrativa Se archiva

Requerimie nto 19

Proporciona el materia al área

solicitante Coordinación

Administrativa Proporcionar Se entrega 20

Recibe material y lo aplica en el

programa correspondiente. Área Solicitante Recibe material

Aplica en el programa 21

Acude el día señalado para otorgar

el servicio requerido Prestador de

Servicio Acude

Se otorga servicio requerido

(46)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 22 requerido para el evento solicitado. Administrativo Verifica material 23 FIN 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Conse cutivo . Descripción de la Actividad Coordinac ión Administr ativa Direcc ión Programac ión y Presupues to Almac én Área Solicit ante Prestad or de servicio 1 INICIO 2

Verifica los conceptos de los gastos del mes de acuerdo al presupuesto autorizado.

3

Efectúa pre cotización de los bienes y/o servicios requeridos.

4

Elabora requisición de materiales y/o servicios que cuente con suficiencia presupuestal. 5 Se envía requerimiento al Director debidamente firmado 6 Revisa requerimiento y lo firma. Entrega requerimiento a la Coordinación Administrativa. 7 Recibe requerimiento y lo envía a Programación y Presupuesto en original y dos copias. 8 Revisa el requerimiento. Proporciona folio de aceptación, si el

(47)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social debidamente requisita do.

9

Recibe requerimiento debidamente foliado. Archiva documento. Llena el formato de control de requisiciones. 10 Da seguimiento al requerimiento en el área de Programación y Presupuesto y Administración 11 Se envía a la Dirección de Administración para su compra

12 Realiza material solicitado la compra de 13 Se recibe en el Almacén

14

Solicita a la Dirección que pase a sus instalaciones para verificar el material.

15

Acude al almacén y verifica que el material proporcionado por el proveedor cumpla con lo solicitado en la requisición correspondiente.

Solicita al almacén el documento de ingreso. Cuando es un servicio se verifica el día del evento.

16

Realiza el vale de salida del material y entrega el material al Coordinador Administrativo

17

Firma vale de salida y recibe los bienes requeridos.

(48)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 18 el requerimiento correspondiente. 19 Proporciona el materia al área solicitante 20

Recibe material y lo aplica en el programa correspondiente.

21 Acude el día señalado para otorgar el servicio requerido

22

Verifica que el servicio sea lo requerido para el evento solicitado.

23 FIN

8. ANEXOS

No aplica

9. GLOSARIO

Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos (materiales, instrumentos) para el desempeño de las actividades.

Trámite: Procedimiento que se tiene que realizar para la solicitud de un bien o servicio ante la instancia competente y con la cual debe obtenerse una respuesta.

Autorización: Aprobación para la compra o adquisición de bienes, recursos o algún servicio. Formalidad que debe cumplirse en documentos oficiales para que se produzca el efecto esperado.

Programa: Instrumento del proceso administrativo que permite la organización secuencial de las tareas globales, la integración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, a través de un plan coordinado integrante por objetivos

(49)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

Recurso: Insumo de que se dispone para activar los procesos productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los cuales pueden ser materiales o humanos.

10.- CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS.

RESPONSABLE:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE REQUISICIONES PE/DCS/CA/09 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

(50)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 8 9. Glosario 8 10. Control de revisiones y/o modificaciones 8

(51)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para elaborar un presupuesto real de acuerdo a los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y lograr así eficientar los recursos municipales.

2. ALCANCE

Aplica a las Áreas internas de la Coordinación y Tesorería Municipal. .

3. POLITICAS Y NORMAS

Nos aplicamos a los lineamientos que marca la Gaceta y la Dirección de Administración para los trámites correspondientes, Apegarnos a los lineamientos que marca la Dirección de Tesorería para poder darle seguimiento a los trámites que necesita la Coordinación Administrativa.

4. FUNDAMENTO LEGAL

Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVII, Articulo 68

5. RESPONSABILIDADES

Coordinador Administrativo.

- Establecer un calendario de trabajo para la elaboración del presupuesto. - Respetar el techo financiero asignado por la Tesorería Municipal.

- Apoyar y asesorar al personal interno con sus necesidades y materiales de trabajo - Cumplir con los formatos respectivos del Tesorería Municipal.

- Proporcionar los formatos correspondientes de las Áreas Internas. - Elaborar los programas y gastos correspondientes de la Dirección de

Comunicación Social

- Elaborar el Presupuesto junto con el Director.  Tesorería

- Elabora documento donde informa al área usuaria el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.

(52)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social  Director de Comunicación Social

- Informa a los Coordinadores la elaboración y determina fecha para entrega de la información

- Revisa la información y firma el documento para enviar a la Tesorería.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

No. Consecu

tivo.

Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 INICIO

2

Elabora documento donde informa al área usuaria el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.

Tesorería

Municipal Elabora Informa ejercicio fiscal

3

Recibe documento donde le informan el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal. Comunicación Social Recibe document o Informan 4 Solicita a la Coordinación Administrativa la elaboración del presupuesto.

Tesorería Solicita Elabora

5

Recibe documento y establece fechas para elaborar presupuesto.

Coordinación

Administrativa Recibe Establece

6

Informa a los Coordinadores la elaboración y determina fecha para entrega de la información

Director de Comunicación

Social Informa Elabora

7

Reciben documento e inician la elaboración de los programas.

Coordinación

Administrativa. Recibe Inicia

8

Envían información a la Coordinación Administrativa de los programas por ejercer.

Tesorero

(53)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

9 los formatos. Municipal Recibe

presupuesto

10

Recibe análisis de la solicitud de las áreas internas para el siguiente ejercicio presupuestal. Áreas internas de la Dirección de Comunicación Social Recibe solicitud Ejercer el Presupuesto 11 Acuden a la reunión de trabajo para determinar los gastos, así como la justificación del presupuesto final.

Coordinación

Administrativa Acude Determinar

12

Realizan los cambios en su presupuesto de acuerdo a las observaciones por parte del Coordinador.

Coordinación

Administrativa Realizan Determinar

13

Instruye a la Coordinación Administrativa para que le proporcione el presupuesto final con las modificaciones realizadas en la junta de trabajo.

Tesorero

Municipal Instruye Proporciona

14

Realiza los cambios en los formatos y entrega a la CoordinaciónAdministrativa.

Coordinación

Administrativa cambios Realiza Entrega

15

Prepara y entrega al Director, el oficio para su firma y enviarlo a la Tesorería Municipal.

Coordinación

Administrativa Prepara y entrega Para firma

16

Revisa la información y firma el documento para enviar a la Tesorería. Directorde Comunicación Social Revisa Firma documentación 17 FIN

(54)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

No. Consec

utivo

Descripción de Actividades Tesorería Director Coordina ción Administ rativa Áreas internas de Comunica ción Social 1 INICIO 2

Elabora documento donde informa al área usuaria el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.

3

Recibe documento donde le informan el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.

4 Solicita a la Coordinación Administrativa la elaboración del presupuesto.

5

Recibe documento y establece fechas para elaborar presupuesto.

6

Informa a los Coordinadores la elaboración y determina fecha para entrega de la información

7 Reciben documento e inician la

elaboración de los programas.

8

Envían información a la Coordinación Administrativa de los programas por ejercer.

9

Recibe información y elabora el presupuesto de acuerdo a los formatos.

10

Recibe análisis de la solicitud de las áreas internas para el siguiente ejercicio presupuestal.

11

Acuden a la reunión de trabajo para determinar los gastos, así como la justificación del presupuesto final.

12

Realizan los cambios en su presupuesto de acuerdo a las observaciones por parte del Coordinador.

(55)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

la junta de trabajo.

14

Realiza los cambios en los formatos y entrega a la Coordinación Administrativa

15

Prepara y entrega al Director, el oficio para su firma y enviarlo a la Tesorería Municipal.

16 Revisa la información y firma el documento para enviar a la Tesorería.

17 FIN

8. ANEXOS

No aplica

9. GLOSARIO

Recurso:

Insumo de que se dispone para activar los procesos

productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los

cuales pueden ser materiales o humanos.

Programa:

Instrumento del proceso administrativo que permite la

organización secuencial de las tareas globales, la integración de los

recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, a través de un

plan coordinado integrante por objetivos preestablecidos.

(56)

Elaboró Revisó Aprobó

Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES

RESPONSABLE:

Productor. Uriel Ruíz Ledo

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PRESUPUESTO

PE/DCS/CA/10

REVISIÓN: FECHA:

Página en la que se encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

(57)

Elaboró Revisó Aprobó

Lic. José Luis Corona Gutiérrez Coordinador de Prensa

Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo

Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social

Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de flujo 5 8. Anexos 6 9. Glosario 6 10. Control de revisiones y/o modificaciones 6

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