Registro de Actualización
Modificaciones Fecha Motivo del Cambio
Estructura Orgánica 03 de julio de 2013
Por modificaciones a la estructura desaparece la Coordinación de Diseño.
Fecha de emisión: 04 de marzo de 2013 Última edición:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
Coordinador Administrativo de la
Dirección
Elaboró
Revisó
Autorizó
Validó
Lic. Israel García Hernández
Director de Comunicación Social
L
.A.E. Eduardo Efraín Benhumea MacedoContralor Interno Municipal
Lic. Pedro David Rodríguez Villegas1. Introducción
2. Objetivo del Manual de Procedimiento Específicos
3. Fundamento jurídico 4. Procedimientos a) Fondo fijo b) Control de incidencias c) Control de vehículos d) Control de patrimonio e) Control de presupuesto f) Elaboración de requisiciones g) Elaboración de Presupuesto h) Síntesis informativa
i) Redacción y cobertura de eventos j) Difusión y publicidad
k) Diseño gráfico y propaganda l) Página web
ello que en este documento se presentan las funciones, actividades, procedimientos y trámites que realiza esta oficina de Comunicación Social, tanto de manera interna en el ámbito administrativo hasta la cobertura, difusión e invitación a eventos que lleva a cabo la Presidencia Municipal y las distintas oficinas que conforman la Administración Pública, dando así salida a todos aquellos asuntos del dominio público o que la ciudadanía necesita conocer de manera veraz y con carácter oficial.
II. OBJETIVO
Con este manual se conocerá paso por paso cada una de las funciones y actividades que realiza cada una de las áreas que conforman esta Dirección así como el funcionamiento específico de todas ellas que en conjunto operan para obtener un buen desempeño administrativo y operativo.
III. FUNDAMIENTO JURÍDICO
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3.- Políticas y Normas 2 3. Fundamento Legal 2 4. Responsabilidades 2 5. Descripción de actividades 3 6. Diagrama de Flujo 5 7. Anexos 6 8. Glosario 9. Control de revisiones y modificaciones de los procedimientos 7
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la disposición y control de recursos del fondo fijo para tener solvencia monetaria al adquirir insumos menores de las áreas internas de la Dirección y llevar a buen término los programas del ejercicio presupuestal vigente.
2. ALCANCE
Aplica a las partidas presupuéstales y montos monetarios autorizados por la Tesorería Municipal, destinado al fondo fijo.
3. POLITICAS Y NORMAS
Los lineamientos establecidos por la Dirección de Tesorería Municipal y procedimientos para solicitar el fondo fijo.
4. FUNDAMIENTO LEGAL
Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI Artículo 68.
5. RESPONSABILIDADES
Coordinador Administrativo.
- Solicitar el fondo fijo para el ejercicio presupuestal vigente. - Limitar en lo posible la solicitud del número de fondos fijos. - Garantizar el buen manejo y reembolso de los mismos. - Asignar folio al requerimiento correspondiente.
- Revisar si el requerimiento viene debidamente requisita do así como los comprobantes fiscales.
- Revisar si la comprobación de gastos, corresponde a las partidas presupuéstales asignadas por la Gaceta vigente.
- Enviar el requerimiento a Tesorería. -
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social Dirección.
Director de Comunicación Social
- Garantizar el buen manejo y reembolso de los mismos.
- Asignar y supervisar el manejo del fondo fijo que realiza la Coordinación Administrativa. - Firmar el requerimiento correspondiente así como, los comprobantes fiscales.
- Revisar el requerimiento antes de enviar al departamento de Egresos.
6.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
No. Consecu
tivo.
Descripción de la
Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 INICIO
2
Solicita la compra de material de acuerdo al objetivo del programa.
Dirección de Comunicación
Social Solicita Envía
3 Recibe solicitud del
área. Tesorería Recibe Verifica
4
Verifica si cuenta con solvencia
presupuestal.
Tesorería Verifica Realiza
5 Realiza compra correspondiente.
Coordinación
Administrativa Realiza Proporciona 6 Proporciona material
al área solicitante.
Personal de Comunicación
Social Proporciona Revisa
7
Revisa si el comprobante fiscal cumple con los requisitos.
Coordinación Administrativa y
Tesorería Revisa Reúne
8
Elabora requerimiento de fondo fijo (requisición).
Coordinación
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social presupuesto del
programa.
Revisa Firma
10 Firman requerimiento así como las facturas.
Director y Coordinador
Administrativo Firma Envía
11 Aplica el material al programa solicitado.
Coordinación
Administrativa Selecciona Envía
12
Envía a la Tesorería la requisición de fondo fijo para su trámite, se anexan facturas debidamente firmadas por medio de oficio
Coordinación
Administrativa Entrega Recibe
13 Recibe para su trámite
correspondiente Tesorería Selecciona Elabora Pago 14 FIN
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
No. Conse cutivo
.
Descripción de la actividad Tesorería Coordina ción Adminis trativa. Dirección Comunica ción Social Person al Comuni cación Social 1 INICIO
2 Solicita la compra de material de acuerdo al objetivo del programa.
3 Recibe solicitud del área.
4
Verifica si cuenta con solvencia presupuestal.
5 Realiza compra correspondiente.
6
Proporciona material al área solicitante.
7
Revisa si el comprobante fiscal cumple con los requisitos.
8
Elabora requerimiento de fondo fijo (requisición).
9
Disminuye el gasto efectuado en el presupuesto del programa.
10
Firman requerimiento así como las facturas.
11 Aplica el material al programa solicitado.
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social fijo para su trámite, se anexan
facturas debidamente firmadas por medio de oficio
13 Recibe para su trámite correspondiente
14 FIN
8. ANEXOS
No aplica
9. GLOSARIO
Fondo Fijo: Recurso financiero asignado para cubrir gastos menores de acuerdo a la normatividad vigente.
Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos (materiales, instrumentos) para el desempeño de las actividades.
Factura: Comprobante detallado de las mercancías compradas o vendidas, que acredita la propiedad.
Trámite: Procedimiento que se tiene que realizar para la solicitud de un bien o servicio ante la instancia competente y con la cual debe obtenerse una respuesta.
Autorización: Aprobación para la compra o adquisición de bienes, recursos o algún servicio. Formalidad que debe cumplirse en documentos oficiales para que se produzca el efecto esperado.
Recurso: Insumo de que se dispone para activar los procesos productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los cuales pueden ser materiales o humanos.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social materiales y tecnológicos, a través de un plan coordinado integrado por objetivos preestablecidos.
Comprobación: Acción de verificar, confirmar algo.
Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa.
10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FONDO FIJO PE/DCS/CA/04 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 2. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 3. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 6 8. Anexos 8 9. Glosario 8
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
1. OBJETIVO
Establecer los criterios para unificar los horarios, permisos y vacaciones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento.
2. ALCANCE
Aplica a todo el personal adscrito a la Dirección de Comunicación Social.
3. POLÍTICAS Y NORMAS
Los trámites de incidencias serán aplicados según las normas y procedimientos establecidos por la Dirección de Administración, cumpliendo con los procedimientos la Coordinación Administrativa aplicara y tendera las necesidades de los integrantes de la Dirección de Comunicación Social.
4. FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI, Articulo 68
5. RESPONSABILIDADES
Coordinación Administrativa
- Dar cumplimiento a la normatividad de la Dirección de Administración de Observancia Obligatoria.
- Llevar control de las incidencias del personal. - Notificar cualquier incidencia al Director del área.
- Apoyar al personal en cualquier trámite ante Recursos Humanos.
- Dar a conocer a los servidores públicos del área las políticas de Recursos Humanos
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social Personal de Comunicación Social
- Cumplir con la normatividad de la Dirección de Administración de Observancia Obligatoria
- Cumplir con el horario de asistencia.
- Registrar su asistencia en el reloj checador de la Dirección de Comunicación Social.
Director
- Asignar al Coordinador Administrativo la aplicación de la Normatividad. - Firmar el formato de incidencias.
Dirección de Administración
- Atender las incidencias del personal.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. Consecut
ivo.
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 INICIO
2
Envían Circular General, donde informa las políticas de asistencias e incidencias del personal de la Dirección de Comunicación
Dirección de
Administración Envío Recibe
3
Recibe documento y convoca a una reunión al personal adscrito.
Director de Comunicación
Social Recibe Convoca
4
Informa al personal los
Lineamientos para la elaboración de una incidencia Personal de la Dirección de Comunicación Social Informar Personal 5
Toma nota de los horarios del personal y las políticas de incidencia.
Coordinación
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
6
En caso de no registrar su asistencia en reloj checador, deberá solicitar a la Coordinación Administrativa la elaboración de incidencia (documento) y justificar la inasistencia
Personal de Comunicación
Social Solicita envía
7
En caso de solicitar su periodo vacacional, notifica verbalmente a la Coordinación Administrativa los días a tomar.
Personal de Comunicación
Social Solicita elabora
8 Recibe justificante de inasistencia Administrativa Coordinación Recibe Elabora
9
Elabora formato de incidencias canalizándolo para firma de Dirección, Recursos Humanos e involucrado
Coordinación
Administrativa Elabora Envía
10
Tratándose de vacaciones, se realizará el formato de incidencia canalizándolo para firma de Dirección, Recursos Humanos e involucrado
Coordinación
Administrativa Elabora Envía
11
Tratándose de inasistencia por cuestión de Salud , deberá entregar comprobante del ISSEMYM o documento justificante de falta o en su caso notifica olvido de checada en el reloj
Personal de Comunicación
Social Entrega Justifica
12
En caso de no entregar justificante, la incidencia no se entrega y no se procede la justificación de la falta.
Personal de Comunicación Social No procede No procede 13
En caso de entregar justificante, firma
formato de incidencia. Comunicación Personal de
Social Elaborar Firmar
14
Tratándose de vacaciones, el personal
firma su formato de incidencia Comunicación Personal de
Social Elaborar Firmar
15
Firma formato de incidencia Director de Comunicación
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
16
Canaliza el formato debidamente
requisita do al área de Administración. Coordinación
Administrativa Canaliza Recibe
17
Recibe incidencia y la reporta a Recursos Humanos para que se registre.
Dirección de
Administración Recibe Entrega
18
Archiva incidencia en el expediente
personal del servidor público. Recursos
Humanos Recibe Registra
19 Registra en el formato de control de incidencias. Administrativa Coordinación Registra Archiva
20 Recibe documento de incidencias.
Dirección de Comunicación
Social Recibe Archiva
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Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
Diagrama de flujo para el Control de Incidencias
No. Cons ecuti vo. Descripción de la actividades Dirección Administra ción Dirección Comunicac ión Social Person al Coordi-nación Adminis-trativa Recursos Humanos 1 INICIO 2
Envían Circular General, donde informa las políticas de asistencias e incidencias del personal de la Dirección de Comunicación
3
Recibe documento y convoca a una reunión al personal adscrito.
4
Informa al personal los
Lineamientos para la elaboración de una incidencia
5
Toma nota de los horarios del personal y las políticas de incidencia.
6
En caso de no registrar su asistencia en reloj checador, deberá solicitar a la Coordinación Administrativa la elaboración de incidencia (documento) y justificar la inasistencia 7
En caso de solicitar su periodo vacacional, notifica verbalmente a la Coordinación Administrativa
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social los días a tomar.
8
Recibe justificante de inasistencia
9
Elabora formato de incidencias canalizándolo para firma
de Dirección, Recursos Humanos e involucrado
10
Tratándose de vacaciones, se realizará el formato de incidencia canalizándolo para firma de Dirección, Recursos Humanos e involucrado
11
Tratándose de inasistencia por cuestión de Salud, deberá entregar comprobante del ISSEMYM o documento justificante de falta o en su caso notifica olvido de checada en el reloj. 12 En caso de no entregar justificante, la incidencia no se entrega y no se procede la justificación de la falta. 13
En caso de entregar justificante, firma formato de incidencia.
14
Tratándose de vacaciones, el personal
firma su formato de incidencia
15 Firma formato de incidencia 16 Canaliza debidamente requisitado el formato
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social al área de Administración.
17
Recibe incidencia y la reporta a Recursos
Humanos para que se registre.
18
Archiva incidencia en el expediente personal del servidor público.
19 Registra en el formato de control
de incidencias. 20 Recibe documento de incidencias. 21 FIN 8. ANEXOS No aplica 9. GLOSARIO
Formato de incidencias: Documento en el cuál, se establecen los datos generales del Servidor Público, así como la incidencia a reportar.
Reporte de incidencias: Informe sobre las actividades realizadas durante un periodo de tiempo determinado para conocer la productividad (información, control de las actividades económicas, sociales, políticas, etc.) dicha información puede transmitirse en medios de comunicación o dar a conocerse a través de publicaciones.
Servidor Público: Persona que trabaja al servicio del Gobierno del Estado.
Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa.
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinación Administrativa
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
RESPONSABLE:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INCIDENCIAS PE/DCS/CA/05 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 6 8. Anexos 9 9. Glosario 9
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el control de los automóviles propiedad del H. Ayuntamiento, logrando así dar eficiencia a los recursos materiales para alcanzar los programas establecidos por las áreas.
2. ALCANCE
Aplica a las Personas adscritas a la Coordinación que cuentan con licencia de manejo y a los automóviles asignados a Comunicación Social.
3. POLITICAS Y NORMAS
El operador del vehículo será autorizado por la dirección de comunicación social, y tendrá que contar con licencia de conducir vigente, el uso del vehículo será para cubrir las necesidades del área.
Los usuarios y ocupantes del vehículo, serán cuidadosos y respetaran las medidas de seguridad, así como cuidaran de la unidad en todas sus partes.
4. FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI, Articulo 68
5. RESPONSABILIDADES
Coordinación Administrativa
- Solicitar licencia de manejo a usuarios.
- Llevar la bitácora de control de combustible así como de recorrido. - Mantener las unidades en buen estado.
- Elaborar las requisiciones de servicio como pago de derechos. - Verificar el uso de las unidades por parte de los usuarios.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social Personal de Comunicación Social
- Dar buen uso a los automóviles. - Reportar cualquier incidente. Dirección de Administración
- Recibe informe de la incidencia
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. Consecut
ivo.
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 INICIO
2
Da a conocer los lineamientos al Personal de la Dirección, para el uso de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento.
Coordinación
Administrativa conocer Dar a lineamientos
3
Recibe información. Personal adscrito a la Dirección de
Com. Social Entrega Recibe 4
Solicita el uso de la unidad. Personal adscrito a la Dirección de
Com. Social Solicita Trasladarse 4 Recibe solicitud. Administrativa Coordinación Entrega Recibe 5 Revisa la unidad y la Entrega Administrativa Coordinación Revisa Recibe
6
Al regreso, entrega la unidad y la Coordinación Administrativa revisa el estado en que la
Personal adscrito a la Dirección de
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social entrega.
7
En caso de que suceda un incidente se reportará ala Dirección así como a la Dirección de Administración
Personal adscrito a la Dirección de
Com. Social,
Reporta solucionar
8 Recibe la unidad Administrativa Coordinación Recibe Revisa
9
Reciben informe de la incidencia y se procede con forme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informan al responsable del incidente
Dirección de
Administración Recibe Procede
10
Recibe notificación y procede conforme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informa al Coordinador Administrativo para su seguimiento.
Personal adscrito a la Dirección de
Com. Social Recibe Notifica
11
Da seguimiento del incidente.
Coordinación
Administrativa Seguimiento Verifica 12 Verifica el estado mantenimiento y suministro de combustible Administrativa Coordinación Verifica Traslada
13
Traslada la unidad a la gasolinera para el llenado del tanque registra el consumo en la bitácora de gasolina.
Coordinación
Administrativa Traslada Consume
14
Detecta las fallas mecánicas a través del uso diario.
Personal de la Dirección de Comunicación
Social
Detecta resuelve
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 16
Se entrega Vale de Servicio junto con el Vehículo al Taller Mecánico
Coordinación
Administrativa Elabora Entrega
17
Solicitar informe referente al estado mecánico y diagnóstico de reparación de la unidad.
Coordinación
Administrativa Solicita Envía
18
Proporciona diagnóstico de la
unidad por reparar. Taller Mecánico Proporciona Para dar solución 19
Notifica a control vehicular la salida de la unidad y realiza el inventario correspondiente.
Coordinación
Administrativa Avisa Entrega
21
Recibe la unidad para su
reparación Taller Mecánico Recibe Inicia
arreglo 22 Ya Arreglada la Unidad Taller Mecánico Entrega Se recibe 23 Se Recibe la unidad en estado óptimo para su uso Administrativa Coord. Recibes Se utiliza 24 FIN
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
7.-Diagrama de Flujo No. Consec utivo Descripción de las actividades Coord. Administr ativa Personal adscrito Administr ación Taller Mecánico 1 INICIO 2 Da a conocer los lineamientos al Personal de la Dirección, para el uso de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento. 3 Recibe información. 4 Solicita el uso de la unidad. 5 Recibe solicitud. 6 Revisa la unidad y la Entrega 7 Al regreso, entrega la unidad y la Coordinación Administrativa revisa el estado en que la entrega.
8
En caso de que suceda un incidente se reportará a la Dirección así como a la Dirección de
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 9
Recibe la unidad
10
Reciben informe de la incidencia y se procede con forme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informan al responsable del incidente 11 Recibe notificación y procede conforme a las normas internas del H. Ayuntamiento e informa al Coordinador Administrativo para su seguimiento. 12 Da seguimiento del incidente. 13 Verifica el estado mantenimiento y suministro de combustible 14 Traslada la unidad a la gasolinera para el llenado del tanque registra el consumo en la bitácora de gasolina.
15
Detecta las fallas mecánicas a través del uso diario.
16
Elabora Vale de entrada a Servicio
17
Se entrega Vale de Servicio junto con el Vehículo al Taller Mecánico
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
8. ANEXOS
No aplica
9. GLOSARIO
Bitácora Consumo de Combustible: Documento donde se registra el consumo de combustible de las unidades propiedad municipal conteniendo datos generales para tener un control del mismo.
18
Solicitar informe referente al estado mecánico y diagnóstico de reparación de la unidad.
19 Proporciona de la unidad por reparar. diagnóstico
20 Notifica a control vehicular la salida de la unidad y realiza el inventario correspondiente. 21
Recibe la unidad para su reparación
22 Ya Arreglada la Unidad
23
Se Recibe la unidad en estado óptimo para su uso
24
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL VEHICULAR PE/DCS/CA/07 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 6 9. Glosario 10. Control de revisiones y/o modificaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 1. OBJETIVO
Conjuntar los elementos necesarios para lograr un mejor control de los activos pertenecientes a la Coordinación logrando así mantener y resguardar el patrimonio municipal.
2. ALCANCE
Aplica a los activos fijos asignados a la Dirección de Comunicación Social.
3. POLITICAS Y NORMAS
Llevar el orden de los trámites correspondientes en tiempo y forma, así como declarando la veracidad de la información que se firma y se resguarda.
4. FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Artículos 66, 67 y 68.
5. RESPONSABILIDADES
Coordinador Administrativo.
- Mantener una base de datos con los activos asignados al personal de la Coordinación.
- Mantener los resguardos actualizados y firmados por el personal. - Reportar cualquier anomalía de los activos a Patrimonio Municipal. Personal de Comunicación Social
- Reportar cualquier siniestro de los activos ante la Coordinación Administrativa - Resguardar y mantener los activos asignados.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social correspondientes y dar solución en cuestión de los activos.
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. Consec
utivo
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 INICIO
2 Envía listado de los activos fijos de la Dirección Administrativa Coordinación Enviar Listado
3
Proporciona listado de los activos registrados por Patrimonio Municipal a la Coordinación Administrativa.
Patrimonio
Municipal Recibe Checa
4 Recibe listado de los activos asignados a la Dirección Administrativa Coordinación Recibe Genera y Revisa 5 Genera una base de datos con la información proporcionada. Administrativa Coordinación Genera Relaciona
6
Verifica si los activos del listado se encuentran físicamente y la persona que lo tiene asignado.
Coordinación
Administrativa Verifica Busca
7
Actualiza base de datos al
realizar la inspección física. Administrativa Coordinación Verifica y
actualiza Actualiza 8 Actualiza los resguardos con el nombre del usuario. Administrativa Coordinación Revisa Actualiza
9
Inspecciona cuales son las condiciones del activo y las reporta a Patrimonio Municipal.
Coordinación
Administrativa Inspecciona Reporta 10 Revisa la información. Patrimonio Municipal. Revisa Relaciona
11
Actualiza la información y proporciona al área usuario las modificaciones correspondientes.
Patrimonio
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 12 Revisa la información y actualiza los datos. Administrativa Coordinación Revisa Envía
13 Envía resguardos al Personal de la Dirección para su firma. Administrativa Coordinación Envía Verifica
14 Verifica que el activo está bajo resguardo.
Personal de la Dirección de
Com. Soc. Verifica Firma 15 Firma resguardo.
Personal de la Dirección de
Com. Soc. Firma Guarda
16 Envía Coordinación Administrativa. resguardo a la Personal de la Dirección Registra Archiva
17 Entrega Resguardos al Director del área para su firma. Administrativa Coordinación Entrega Firma
18 Firma los Resguardos
Director de Comunicación
Social. Firma Entrega
19 Entrega Administrativa. a la Coordinación
Director de Comunicación
Social. Entrega Envía
20 Envía resguardos debidamente Firmados a Patrimonio Municipal. Administrativa Coordinación Envía Recibe 21 FIN
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
7.- Diagrama de flujo para el Control de Patrimonio
No. Consec
utivo Descripción de la actividad
Coordinaci ón Administra tiva Patrimon io Municipa l Person al Dirección 1 INICIO 2
Envía listado de los activos fijos de la Dirección
3
Proporciona listado de los activos registrados por Patrimonio Municipal a la Coordinación Administrativa.
4
Recibe listado de los activos asignados a la Dirección
5
Genera una base de datos con la información proporcionada.
6
Verifica si los activos del listado se encuentran físicamente y la persona que lo tiene asignado.
7
Actualiza base de datos al realizar la inspección física.
8
Actualiza los resguardos con el nombre del usuario.
9
Inspecciona cuales son las condiciones del activo y las reporta a Patrimonio Municipal.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 11 proporciona al área usuario las
modificaciones correspondientes. 12 Revisa la información y actualiza los datos.
13 Envía resguardos al Personal de la Dirección para su firma.
14 Verifica que el activo está bajo resguardo.
15 Firma resguardo.
16 Envía resguardo a la Coordinación Administrativa.
17 Entrega Resguardos al Director del área para su firma.
18 Firma los Resguardos
19 Entrega Administrativa. a la Coordinación
20 Envía Firmados a Patrimonio Municipal. resguardos debidamente 21 FIN
8. ANEXOS
No aplica
9. GLOSARIO
Activo Fijo: Bien mueble inventariado.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
Solicitud: Escrito donde se establecen requisitos a cumplir para la obtención de alguna cosa.
Trámite: Procedimiento que se tiene que realizar para la solicitud de un bien o servicio ante la instancia competente y con la cual debe obtenerse una respuesta.
10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PATRIMONIO PE/DCS/CA/06 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 8 9. Glosario 8
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos paraun mejor manejo de los recursos asignados por el H. Cabildo para el ejercicio presupuestal vigente.
2. ALCANCE
Aplica a los programas autorizados por el H. Cabildo, así como a la solvencia presupuestal para cada uno de ellos, logrando así Conjuntar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
3. POLITICAS Y NORMAS
Cumplir con los lineamientos que marca la Tesorería Municipal y la gaceta vigente para hacer buen uso del Presupuesto asignado.
4. FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVI, Articulo 68
5. RESPONSABLE
Coordinador Administrativo.
- Elaborar las requisiciones de acuerdo a las partidas presupuestales autorizadas. - Solicitar a las áreas internas de la dirección sus requerimientos para lograr los
objetivos de los programas.
- Mantener una base de datos con los gastos ejercidos.
- Informar al Director de Comunicación Social mensualmente los gastos. - Firmar el requerimiento correspondiente de las Áreas internas de la Dirección - Solicitar los recursos en tiempo y forma.
- Respetar la programación de los recursos. - Aplicar los recursos en el programa solicitado. Tesorería
- Envía presupuesto autorizado por el H. Cabildo para el ejercicio vigente. Director de Comunicación Social
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social - Verificar la aplicación de los recursos.
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
No. Consecut
ivo.
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
INICIO
2
Envía presupuesto autorizado por el H. Cabildo para el ejercicio vigente.
Tesorería
Municipal Enviar Recibe
3 Recibe presupuesto autorizado y lo canaliza a la Coordinación Administrativa. Director de Comunicación
Social Recibe Revisa
4 Recibe autorizado. presupuesto Administrativa Coordinación Recibe Estudia
5
Revisa y actualiza la base de datos de la autorización presupuestal.
Coordinación
Administrativa Actualiza Inicia 6 Inicia presupuesto. el ejercicio del Administrativa Coordinación Requisita Envía
7
Solicitan los materiales para el desarrollo de sus programas conforme las necesidades
Director de Comunicación
Social Solicita Programa
8
Analiza los recursos financieros asignados a las partidas presupuéstales de los programas autorizados.
Coordinación
Administrativa Analizar Estudio del gasto
9
Informa mensualmente al Director del área el saldo del presupuesto
Coordinación Administrativa
Prepara informe del monto por
comprometer
Presupuesto actualizado 10 FIN
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
8. ANEXOS
No aplica
9. GLOSARIO
Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos (materiales, instrumentos) para el desempeño de las actividades.
Bien: Conjunto de cosas y derechos capaces de ser utilizados o de producir valor.
No. Consecu
tivo Descripción de las Actividades Tesorería
Director Coordinación Administrativa
1 INICIO
2 Envía presupuesto autorizado por el H. Cabildo para el ejercicio vigente.
3
Recibe presupuesto autorizado y lo canaliza a la Coordinación Administrativa.
4 Recibe presupuesto autorizado. 5 Revisa y actualiza la base de datos de la autorización presupuestal. 6 Inicia el ejercicio del presupuesto.
7
Solicitan los materiales para el desarrollo de sus programas conforme las necesidades
8
Analiza los recursos financieros asignados a las partidas presupuéstales de los programas autorizados.
9 Informa mensualmente al Director del área el saldo del presupuesto
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social secuencial de las tareas globales, la integración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, a través de un plan coordinado integrado por objetivos preestablecidos.
Recurso: Insumo de que sedispone para activar los procesos productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los cuales pueden ser materiales o humanos.
Registro: Anotación detallada y sistemática de cada una de las actividades y operaciones que realiza la administración; puede particularizarse en registros contables, administrativos, políticos, etc.; dependiendo de la naturaleza de la organización.
10. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PRESUPUESTO PE/DCS/CA/08 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 4 8. Anexos 6 9. Glosario 7
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un mejor manejo de los recursos asignados por el H. Cabildo para el ejercicio presupuestal vigente.
2. ALCANCE
Aplica a los programas autorizados por el H. Cabildo, así como a la solvencia presupuestal para cada uno de ellos, logrando así Conjuntar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
3. POLITICAS Y NORMAS
Apegarnos a las normas establecidas para los trámites correspondientes y seguir los pasos debidamente señalados por la dirección de Administración y la Tesorería Municipal.
4. FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Artículos 66, 67 y 68.
5. RESPONSABLE
Coordinador Administrativo.
- Elaborar la requisición de materiales y/o servicios, efectuando una pre cotización de los mismos.
- Consultar el presupuesto para determinar la suficiencia presupuestal de las partidas.
- Proporcionar debidamente requisita do el formato de requerimiento al área de Programación y Presupuesto.
- Dar seguimiento a las adquisiciones de la dirección. - Del Área Interna de Comunicación Social.
- Solicitar en tiempo y forma los materiales y/o servicios para los programas vigentes.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social - Del Director de Comunicación Social.
- Firmar el requerimiento correspondiente.
- Aplicar los recursos proporcionados debidamente.
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
No. Consec
utivo
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 INICIO
2
Verifica los conceptos de los gastos del mes de acuerdo al presupuesto autorizado.
Coordinación
Administrativa Verificar Efectuar 3 Efectúa pre cotización de los bienes y/o servicios requeridos. Administrativa Coordinación Realizar Elaborar
4
Elabora requisición de materiales y/o servicios que cuente con suficiencia presupuestal. Coordinación Administrativa Elaboración de requisición Verificación de Suficiencia 5 Se envía requerimiento al Director debidamente firmado Administrativa Coordinación Se envía Se entrega
6
Revisa requerimiento y lo firma. Entrega requerimiento a la Coordinación Administrativa.
Director de
Com. Social Revisa Entrega
7
Recibe requerimiento y lo envía a Programación y Presupuesto en original y dos copias.
Coordinación Administrativa Recibe Se envía a Programa ción 8
Revisa el requerimiento. Proporciona folio de aceptación, si el requerimiento está debidamente requisita do. Programación y Presupuesto Revisa Proporcion a folio de aceptación 9
Recibe requerimiento debidamente foliado.
Archiva documento. Llena el formato de control de requisiciones. Coordinación Administrativa Recibe Se llena formato de requisición
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Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 10
el área de Programación y
Presupuesto y Administración Coordinación Administrativa Se da Seguimiento En el área de Programaci ón 11 Se envía a la Dirección de
Administración para su compra Coordinación
Administrativa Se envía
Para su compra 12 Realiza la compra de material solicitado Administración Dirección de Realiza Compra
13
Se recibe en el Almacén
Coordinación
Administrativa Se recibe Avisa 14
Solicita a la Dirección que pase a sus instalaciones para verificar el material.
Almacén Solicita Verifica
15
Acude al almacén y verifica que el material proporcionado por el proveedor cumpla con lo solicitado en la requisición correspondiente. Solicita al almacén el documento de ingreso.
Cuando es un servicio se verifica el día del evento.
Coordinación Administrativa Acude Verifica que sea correcto el material 16
Realiza el vale de salida del material y entrega el material al Coordinador Administrativo Almacén Se realiza vale Salida del material 17
Firma vale de salida y recibe los
bienes requeridos. Administrativo Coordinación Firma de vale
Recibe bienes 18
Archiva vale de salida con el
requerimiento correspondiente. Coordinación
Administrativa Se archiva
Requerimie nto 19
Proporciona el materia al área
solicitante Coordinación
Administrativa Proporcionar Se entrega 20
Recibe material y lo aplica en el
programa correspondiente. Área Solicitante Recibe material
Aplica en el programa 21
Acude el día señalado para otorgar
el servicio requerido Prestador de
Servicio Acude
Se otorga servicio requerido
Elaboró Revisó Aprobó
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Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 22 requerido para el evento solicitado. Administrativo Verifica material 23 FIN 7. DIAGRAMA DE FLUJO No. Conse cutivo . Descripción de la Actividad Coordinac ión Administr ativa Direcc ión Programac ión y Presupues to Almac én Área Solicit ante Prestad or de servicio 1 INICIO 2
Verifica los conceptos de los gastos del mes de acuerdo al presupuesto autorizado.
3
Efectúa pre cotización de los bienes y/o servicios requeridos.
4
Elabora requisición de materiales y/o servicios que cuente con suficiencia presupuestal. 5 Se envía requerimiento al Director debidamente firmado 6 Revisa requerimiento y lo firma. Entrega requerimiento a la Coordinación Administrativa. 7 Recibe requerimiento y lo envía a Programación y Presupuesto en original y dos copias. 8 Revisa el requerimiento. Proporciona folio de aceptación, si el
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social debidamente requisita do.
9
Recibe requerimiento debidamente foliado. Archiva documento. Llena el formato de control de requisiciones. 10 Da seguimiento al requerimiento en el área de Programación y Presupuesto y Administración 11 Se envía a la Dirección de Administración para su compra
12 Realiza material solicitado la compra de 13 Se recibe en el Almacén
14
Solicita a la Dirección que pase a sus instalaciones para verificar el material.
15
Acude al almacén y verifica que el material proporcionado por el proveedor cumpla con lo solicitado en la requisición correspondiente.
Solicita al almacén el documento de ingreso. Cuando es un servicio se verifica el día del evento.
16
Realiza el vale de salida del material y entrega el material al Coordinador Administrativo
17
Firma vale de salida y recibe los bienes requeridos.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social 18 el requerimiento correspondiente. 19 Proporciona el materia al área solicitante 20
Recibe material y lo aplica en el programa correspondiente.
21 Acude el día señalado para otorgar el servicio requerido
22
Verifica que el servicio sea lo requerido para el evento solicitado.
23 FIN
8. ANEXOS
No aplica
9. GLOSARIO
Requisición: Registro, trámite y seguimiento de requerimientos, a través de un documento que garantiza la petición formal del suministro de insumos (materiales, instrumentos) para el desempeño de las actividades.
Trámite: Procedimiento que se tiene que realizar para la solicitud de un bien o servicio ante la instancia competente y con la cual debe obtenerse una respuesta.
Autorización: Aprobación para la compra o adquisición de bienes, recursos o algún servicio. Formalidad que debe cumplirse en documentos oficiales para que se produzca el efecto esperado.
Programa: Instrumento del proceso administrativo que permite la organización secuencial de las tareas globales, la integración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, a través de un plan coordinado integrante por objetivos
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Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
Recurso: Insumo de que se dispone para activar los procesos productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los cuales pueden ser materiales o humanos.
10.- CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE REQUISICIONES PE/DCS/CA/09 REVISIÓN: FECHA: Página en la que se encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
INDICE Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento Legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de Flujo 5 8. Anexos 8 9. Glosario 8 10. Control de revisiones y/o modificaciones 8
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para elaborar un presupuesto real de acuerdo a los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y lograr así eficientar los recursos municipales.
2. ALCANCE
Aplica a las Áreas internas de la Coordinación y Tesorería Municipal. .
3. POLITICAS Y NORMAS
Nos aplicamos a los lineamientos que marca la Gaceta y la Dirección de Administración para los trámites correspondientes, Apegarnos a los lineamientos que marca la Dirección de Tesorería para poder darle seguimiento a los trámites que necesita la Coordinación Administrativa.
4. FUNDAMENTO LEGAL
Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Capitulo XVII, Articulo 68
5. RESPONSABILIDADES
Coordinador Administrativo.
- Establecer un calendario de trabajo para la elaboración del presupuesto. - Respetar el techo financiero asignado por la Tesorería Municipal.
- Apoyar y asesorar al personal interno con sus necesidades y materiales de trabajo - Cumplir con los formatos respectivos del Tesorería Municipal.
- Proporcionar los formatos correspondientes de las Áreas Internas. - Elaborar los programas y gastos correspondientes de la Dirección de
Comunicación Social
- Elaborar el Presupuesto junto con el Director. Tesorería
- Elabora documento donde informa al área usuaria el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social Director de Comunicación Social
- Informa a los Coordinadores la elaboración y determina fecha para entrega de la información
- Revisa la información y firma el documento para enviar a la Tesorería.
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
No. Consecu
tivo.
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 INICIO
2
Elabora documento donde informa al área usuaria el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.
Tesorería
Municipal Elabora Informa ejercicio fiscal
3
Recibe documento donde le informan el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal. Comunicación Social Recibe document o Informan 4 Solicita a la Coordinación Administrativa la elaboración del presupuesto.
Tesorería Solicita Elabora
5
Recibe documento y establece fechas para elaborar presupuesto.
Coordinación
Administrativa Recibe Establece
6
Informa a los Coordinadores la elaboración y determina fecha para entrega de la información
Director de Comunicación
Social Informa Elabora
7
Reciben documento e inician la elaboración de los programas.
Coordinación
Administrativa. Recibe Inicia
8
Envían información a la Coordinación Administrativa de los programas por ejercer.
Tesorero
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
9 los formatos. Municipal Recibe
presupuesto
10
Recibe análisis de la solicitud de las áreas internas para el siguiente ejercicio presupuestal. Áreas internas de la Dirección de Comunicación Social Recibe solicitud Ejercer el Presupuesto 11 Acuden a la reunión de trabajo para determinar los gastos, así como la justificación del presupuesto final.
Coordinación
Administrativa Acude Determinar
12
Realizan los cambios en su presupuesto de acuerdo a las observaciones por parte del Coordinador.
Coordinación
Administrativa Realizan Determinar
13
Instruye a la Coordinación Administrativa para que le proporcione el presupuesto final con las modificaciones realizadas en la junta de trabajo.
Tesorero
Municipal Instruye Proporciona
14
Realiza los cambios en los formatos y entrega a la CoordinaciónAdministrativa.
Coordinación
Administrativa cambios Realiza Entrega
15
Prepara y entrega al Director, el oficio para su firma y enviarlo a la Tesorería Municipal.
Coordinación
Administrativa Prepara y entrega Para firma
16
Revisa la información y firma el documento para enviar a la Tesorería. Directorde Comunicación Social Revisa Firma documentación 17 FIN
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
No. Consec
utivo
Descripción de Actividades Tesorería Director Coordina ción Administ rativa Áreas internas de Comunica ción Social 1 INICIO 2
Elabora documento donde informa al área usuaria el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.
3
Recibe documento donde le informan el techo financiero para el siguiente ejercicio presupuestal.
4 Solicita a la Coordinación Administrativa la elaboración del presupuesto.
5
Recibe documento y establece fechas para elaborar presupuesto.
6
Informa a los Coordinadores la elaboración y determina fecha para entrega de la información
7 Reciben documento e inician la
elaboración de los programas.
8
Envían información a la Coordinación Administrativa de los programas por ejercer.
9
Recibe información y elabora el presupuesto de acuerdo a los formatos.
10
Recibe análisis de la solicitud de las áreas internas para el siguiente ejercicio presupuestal.
11
Acuden a la reunión de trabajo para determinar los gastos, así como la justificación del presupuesto final.
12
Realizan los cambios en su presupuesto de acuerdo a las observaciones por parte del Coordinador.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
la junta de trabajo.
14
Realiza los cambios en los formatos y entrega a la Coordinación Administrativa
15
Prepara y entrega al Director, el oficio para su firma y enviarlo a la Tesorería Municipal.
16 Revisa la información y firma el documento para enviar a la Tesorería.
17 FIN
8. ANEXOS
No aplica
9. GLOSARIO
Recurso:
Insumo de que se dispone para activar los procesos
productivos y administrativos en la consecución de ciertos objetivos, los
cuales pueden ser materiales o humanos.
Programa:
Instrumento del proceso administrativo que permite la
organización secuencial de las tareas globales, la integración de los
recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, a través de un
plan coordinado integrante por objetivos preestablecidos.
Elaboró Revisó Aprobó
Sandra Sánchez Tirado Asistente Administrativo
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES
RESPONSABLE:
Productor. Uriel Ruíz Ledo
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PRESUPUESTO
PE/DCS/CA/10
REVISIÓN: FECHA:
Página en la que se encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Lic. José Luis Corona Gutiérrez Coordinador de Prensa
Productor. Uriel Ruíz Ledo Coordinador Administrativo
Lic. Israel García Hernández Director de Comunicación Social
Pág. 1. Objetivo 2 2. Alcance 2 3. políticas y normas 2 4. Fundamento legal 2 5. Responsabilidades 2 6. Descripción de actividades 3 7. Diagrama de flujo 5 8. Anexos 6 9. Glosario 6 10. Control de revisiones y/o modificaciones 6
