Liquidación del presupuesto de Gastos

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Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 53.821.210,91 € 148.152,53 € 53.969.363,44 € 52.880.866,75 € 52.730.425,60 € 150.441,15 € 35.259,30 € 1.053.237,39 € Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 62.292.957,79 € -379.310,69 € 61.913.647,10 € 59.478.871,70 € 52.699.295,27 € 6.779.576,43 € 1.409.139,20 € 1.025.636,20 € Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 3.414.050,11 € -378.015,09 € 3.036.035,02 € 2.953.774,80 € 2.953.416,91 € 357,89 € 69.221,25 € 13.038,97 € Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.917.983,44 € -138.717,23 € 14.779.266,21 € 14.316.665,40 € 12.847.566,60 € 1.469.098,80 € 150.334,77 € 312.266,04 € Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 38.471.289,85 € 40.030.866,97 € 78.502.156,82 € 25.595.525,87 € 20.373.343,89 € 5.222.181,98 € 9.072.515,22 € 43.834.115,73 € Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 268.867,40 € 501.959,44 € 770.826,84 € 228.959,44 € 118.200,00 € 110.759,44 € 0,00 € 541.867,40 €

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS 153.000,00 € 0,00 € 153.000,00 € 123.047,93 € 123.047,93 € 0,00 € 0,00 € 29.952,07 €

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.589.862,81 € 577.574,25 € 8.167.437,06 € 8.167.437,06 € 8.167.437,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total general

180.929.222,31 € 40.362.510,18 € 221.291.732,49 € 163.745.148,95 € 150.012.733,26 € 13.732.415,69 € 10.736.469,74 € 46.810.113,80 €

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Grupos de función: 0 DEUDA PÚBLICA 10.988.912,92 € 199.559,16 € 11.188.472,08 € 11.116.311,28 € 11.116.311,28 € 0,00 € 69.221,25 € 2.939,55 € Grupos de función: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 84.032.945,34 € 21.900.224,59 € 105.933.169,93 € 69.502.398,58 € 62.780.918,81 € 6.721.479,77 € 3.331.777,39 € 33.098.993,96 € Grupos de función: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y

PROMOCIÓN SOCIAL 15.858.920,82 € 1.108.983,88 € 16.967.904,70 € 14.820.323,62 € 13.146.493,12 € 1.673.830,50 € 693.122,98 € 1.454.458,10 € Grupos de función: 3 PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

PREFERENTE 27.727.541,06 € 14.009.409,47 € 41.736.950,53 € 26.890.216,04 € 23.697.590,21 € 3.192.625,83 € 4.513.949,77 € 10.332.784,72 € Grupos de función: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 7.659.809,22 € 2.602.144,36 € 10.261.953,58 € 8.467.424,75 € 8.009.877,71 € 457.547,04 € 1.498.116,50 € 296.412,33 € Grupos de función: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 34.661.092,95 € 542.188,72 € 35.203.281,67 € 32.948.474,68 € 31.261.542,13 € 1.686.932,55 € 630.281,85 € 1.624.525,14 €

Total general

180.929.222,31 € 40.362.510,18 € 221.291.732,49 € 163.745.148,95 € 150.012.733,26 € 13.732.415,69 € 10.736.469,74 € 46.810.113,80 €

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Total Orgánico 0 FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD

LOCAL 0,00 € 15.381.807,44 € 15.381.807,44 € 9.616.453,79 € 6.847.989,72 € 2.768.464,07 € 5.715.878,99 € 49.474,66 €

Total Orgánico 1 ORGANOS POLITICOS 3.300.084,62 € -343.476,77 € 2.956.607,85 € 2.696.584,83 € 2.507.698,63 € 188.886,20 € 105.976,20 € 154.046,82 € Total Orgánico 2 SERVICIOS GENERALES 563.716,43 € 31.745,75 € 595.462,18 € 529.139,64 € 526.000,32 € 3.139,32 € 2.467,88 € 63.854,66 € Total Orgánico 3 VICEALCALDIA Y GOBIERNO 6.491.585,47 € 1.533.040,20 € 8.024.625,67 € 6.403.620,79 € 5.738.759,59 € 664.861,20 € 599.418,50 € 1.021.586,38 € Total Orgánico 4 ECONOMIA Y HACIENDA, ADMON.PART.CIUDADANA 34.999.991,64 € -866.023,58 € 34.133.968,06 € 33.501.096,20 € 32.728.419,73 € 772.676,47 € 165.399,55 € 467.472,31 € Total Orgánico 5 SERVICIOS A LA CIUDADANIA 35.651.030,71 € 5.659.787,91 € 41.310.818,62 € 34.113.475,65 € 31.173.395,96 € 2.940.079,69 € 821.561,74 € 6.375.781,23 € Total Orgánico 6 DESARR.CIUDAD, SOST.M.AMBIENTE VIVIENDA Y

SER.CIU. 82.271.854,53 € 17.811.210,07 € 100.083.064,60 € 59.114.989,93 € 53.249.022,03 € 5.865.967,90 € 3.217.163,84 € 37.750.910,83 € Total Orgánico 7 SEGURIDAD PUBLICA 17.650.958,91 € 1.154.419,16 € 18.805.378,07 € 17.769.788,12 € 17.241.447,28 € 528.340,84 € 108.603,04 € 926.986,91 €

Total general

180.929.222,31 € 40.362.510,18 € 221.291.732,49 € 163.745.148,95 € 150.012.733,26 € 13.732.415,69 € 10.736.469,74 € 46.810.113,80 €

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1-912-100

ORG. GOBIERNO.- RETRIBUCIONES CORPORACION930.000,00 € -23.038,59 € 906.961,41 € 906.961,41 € 906.961,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total Funcional (Artículo) 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y

PERSONAL DIRECTIVO 930.000,00 € -23.038,59 € 906.961,41 € 906.961,41 € 906.961,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1-912-110

ORG. GOBIERNO.- RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL659.680,51 € -3.651,74 € 656.028,77 € 643.615,56 € 643.615,56 € 0,00 € 0,00 € 12.413,21 € Total Funcional (Artículo) 11 PERSONAL EVENTUAL 659.680,51 € -3.651,74 € 656.028,77 € 643.615,56 € 643.615,56 € 0,00 € 0,00 € 12.413,21 €

7-130-120

SECCION ADMIN.SEG.PUBL.- RETRIBUCIONES BÁSICAS94.969,20 € 20.764,90 € 115.734,10 € 113.943,94 € 113.943,94 € 0,00 € 0,00 € 1.790,16 €

7-1320-120

UNID. APOYO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.131.674,14 € 65.463,88 € 3.197.138,02 € 3.496.275,55 € 3.496.275,55 € 0,00 € 0,00 € -299.137,53 €

6-1330-120

SEC.MOV.URB.-RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.668,23 € 1.170,54 € 25.838,77 € 24.905,33 € 24.905,33 € 0,00 € 0,00 € 933,44 €

6-1331-120

MOVILIDAD .- RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.208,47 € 1.280,88 € 23.489,35 € 22.896,23 € 22.896,23 € 0,00 € 0,00 € 593,12 €

6-1332-120

TRÁFICO .- RETRIBUCIONES BÁSICAS 367.729,08 € 134,06 € 367.863,14 € 361.644,85 € 361.644,85 € 0,00 € 0,00 € 6.218,29 €

6-1333-120

UNI.SEMAFOROS.-RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.820,55 € 0,00 € 16.820,55 € 14.705,76 € 14.705,76 € 0,00 € 0,00 € 2.114,79 €

7-134-120

P. CIVIL .-RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.208,47 € 125,39 € 22.333,86 € 27.998,53 € 27.998,53 € 0,00 € 0,00 € -5.664,67 €

7-135-120

EXT.INC.- RETRIBUCIONES BASICAS 1.152.247,44 € -277.301,61 € 874.945,83 € 913.682,04 € 913.682,04 € 0,00 € 0,00 € -38.736,21 €

6-150-120

ASES. TEC. JURID.- RETRIBUCIONES BASICAS 87.240,30 € 0,00 € 87.240,30 € 49.969,37 € 49.969,37 € 0,00 € 0,00 € 37.270,93 €

6-151-120

DESAR.URB.- RETRIBUCIONES BASICAS 48.773,88 € 0,00 € 48.773,88 € 42.295,67 € 42.295,67 € 0,00 € 0,00 € 6.478,21 €

6-1510-120

NEG. TECN. PLANEAMIENTO.- RETRIBUCIONES BASICAS45.239,58 € 0,00 € 45.239,58 € 50.406,34 € 50.406,34 € 0,00 € 0,00 € -5.166,76 €

6-1511-120

NEG. ADM. PLANEAMIENTO.- RETRIBUCIONES BASICAS61.497,54 € 0,00 € 61.497,54 € 68.951,09 € 68.951,09 € 0,00 € 0,00 € -7.453,55 €

6-1512-120

REGISTRO URBANISMO.- RETRIBUCIONES BASICAS24.668,23 € 0,00 € 24.668,23 € 28.007,40 € 28.007,40 € 0,00 € 0,00 € -3.339,17 €

6-1513-120

CONTROL OBRAS URBAN.- RETRIBUCIONES BASICAS49.804,85 € 0,00 € 49.804,85 € 54.867,81 € 54.867,81 € 0,00 € 0,00 € -5.062,96 €

6-152-120

VIVIENDA .- RETRIBUCIONES BASICAS 22.208,47 € 3.584,24 € 25.792,71 € 29.216,95 € 29.216,95 € 0,00 € 0,00 € -3.424,24 €

6-155-120

INFRAEST. - RETRIBUCIONES BASICAS 40.926,20 € 0,00 € 40.926,20 € 74.921,74 € 74.921,74 € 0,00 € 0,00 € -33.995,54 €

6-1550-120

BRIGADAS.- RETRIBUCIONES BASICAS 744.312,49 € 0,00 € 744.312,49 € 575.269,63 € 575.269,63 € 0,00 € 0,00 € 169.042,86 €

6-1551-120

CONSERVACION.- RETRIBUCIONES BASICAS 36.006,66 € 0,00 € 36.006,66 € 38.674,23 € 38.674,23 € 0,00 € 0,00 € -2.667,57 €

6-1552-120

INGENIERIA.- RETRIBUCIONES BASICAS 117.856,23 € 0,00 € 117.856,23 € 120.899,00 € 120.899,00 € 0,00 € 0,00 € -3.042,77 €

6-156-120

SEC. CONTROL URBANISTICO.- RETRIBUCIONES BASICAS32.515,92 € 9.515,44 € 42.031,36 € 49.445,08 € 49.445,08 € 0,00 € 0,00 € -7.413,72 €

6-1560-120

NEG. ADMIN.CONTROL URBAN.- RETRIBUCIONES BASICAS87.290,96 € 12.341,31 € 99.632,27 € 100.859,97 € 100.859,97 € 0,00 € 0,00 € -1.227,70 €

6-1561-120

NEG. TECN. CONTROL URBAN.- RETRIBUCIONES BASICAS90.146,67 € 13.422,23 € 103.568,90 € 102.203,89 € 102.203,89 € 0,00 € 0,00 € 1.365,01 €

6-1562-120

NEG. ADMIN. ACTIVIDADES.- RETRIBUCIONES BASICAS80.756,08 € 10.292,58 € 91.048,66 € 78.883,68 € 78.883,68 € 0,00 € 0,00 € 12.164,98 €

6-1563-120

NEG. TEC.ACT.- RETRIBUCIONES BASICAS 27.596,38 € 5.105,72 € 32.702,10 € 31.521,75 € 31.521,75 € 0,00 € 0,00 € 1.180,35 €

6-157-120

ARQ. URB.- RETRIBUCIONES BASICAS 16.257,96 € 0,00 € 16.257,96 € 19.465,08 € 19.465,08 € 0,00 € 0,00 € -3.207,12 €

6-1570-120

INFRAEST.OBRAS.- RETRIBUCIONES BASICAS 32.494,15 € -178,55 € 32.315,60 € 27.085,43 € 27.085,43 € 0,00 € 0,00 € 5.230,17 €

6-1571-120

EJECUCION DE OBRAS.- RETRIBUCIONES BASICAS27.596,38 € 0,00 € 27.596,38 € 31.395,34 € 31.395,34 € 0,00 € 0,00 € -3.798,96 €

6-1572-120

PROYECTOS EDIFICACION.- RETRIBUCIONES BASICAS36.829,31 € 0,00 € 36.829,31 € 42.002,27 € 42.002,27 € 0,00 € 0,00 € -5.172,96 €

6-162-120

RECOGIDA RESIDUOS.- RETRIBUCIONES BASICAS 75.129,89 € 862,93 € 75.992,82 € 77.662,70 € 77.662,70 € 0,00 € 0,00 € -1.669,88 €

6-171-120

PARQUES.- RETRIBUCIONES BASICAS 22.208,47 € 14.336,84 € 36.545,31 € 36.000,68 € 36.000,68 € 0,00 € 0,00 € 544,63 €

5-2300-120

SERVICIOS SOCIALES.- RETRIBUCIONES BASICAS 40.926,19 € 5.622,40 € 46.548,59 € 47.510,71 € 47.510,71 € 0,00 € 0,00 € -962,12 €

(6)

5-2301-120

CONTRAT. SERV.SOC.- RETRIBUCIONES BASICAS 51.211,87 € 1.767,14 € 52.979,01 € 51.214,33 € 51.214,33 € 0,00 € 0,00 € 1.764,68 €

5-2310-120

EMERG.SOC.- RETRIBUCIONES BASICAS 40.904,42 € 3.888,91 € 44.793,33 € 41.618,75 € 41.618,75 € 0,00 € 0,00 € 3.174,58 €

5-2311-120

FAMILIA.- RETRIBUCIONES BASICAS 84.780,53 € 2.050,61 € 86.831,14 € 83.885,15 € 83.885,15 € 0,00 € 0,00 € 2.945,99 €

5-2320-120

COORD. PROG.- RETRIBUCIONES BASICAS 346.924,38 € 43.754,35 € 390.678,73 € 366.882,40 € 366.882,40 € 0,00 € 0,00 € 23.796,33 €

5-2321-120

DINAMIZ.- RETRIBUCIONES BASICAS 24.668,23 € 3.427,58 € 28.095,81 € 27.632,48 € 27.632,48 € 0,00 € 0,00 € 463,33 €

5-2322-120

COOP. SOC.- RETRIBUCIONES BASICAS 40.341,83 € 5.691,83 € 46.033,66 € 45.182,54 € 45.182,54 € 0,00 € 0,00 € 851,12 €

5-2323-120

AMICS.- RETRIBUCIONES BASICAS 60.913,17 € 8.317,43 € 69.230,60 € 66.812,69 € 66.812,69 € 0,00 € 0,00 € 2.417,91 €

5-2324-120

GPTA.- RETRIBUCIONES BASICAS 38.466,42 € 1.991,87 € 40.458,29 € 39.809,23 € 39.809,23 € 0,00 € 0,00 € 649,06 €

5-233-120

DEPENDENCIA.- RETRIBUCIONES BASICAS 32.494,14 € 0,00 € 32.494,14 € 37.463,32 € 37.463,32 € 0,00 € 0,00 € -4.969,18 €

5-234-120

OFI. MAYOR.- RETRIBUCIONES BASICAS 24.083,87 € 5.470,72 € 29.554,59 € 24.695,46 € 24.695,46 € 0,00 € 0,00 € 4.859,13 €

5-235-120

SIO.- RETRIBUCIONES BASICAS 68.522,57 € 9.088,05 € 77.610,62 € 75.388,10 € 75.388,10 € 0,00 € 0,00 € 2.222,52 €

5-241-120

A.D.L.- RETRIBUCIONES BASICAS 104.507,45 € 14.848,71 € 119.356,16 € 113.632,41 € 113.632,41 € 0,00 € 0,00 € 5.723,75 €

7-312-120

SAMU.- RETRIBUCIONES BASICAS 200.742,40 € 57.053,74 € 257.796,14 € 246.331,73 € 246.331,73 € 0,00 € 0,00 € 11.464,41 €

3-313-120

SANIDAD.- RETRIBUCIONES BASICAS 18.695,95 € 8.248,86 € 26.944,81 € 24.821,36 € 24.821,36 € 0,00 € 0,00 € 2.123,45 €

5-320-120

EDUC.- RETRIBUCIONES BASICAS 323.217,95 € 44.072,52 € 367.290,47 € 338.937,35 € 338.937,35 € 0,00 € 0,00 € 28.353,12 €

5-332-120

ESP. LECTURA.- RETRIBUCIONES BASICAS 196.473,27 € 24.904,32 € 221.377,59 € 216.142,17 € 216.142,17 € 0,00 € 0,00 € 5.235,42 €

5-333-120

PLANETARIO.- RETRIBUCIONES BASICAS 67.448,05 € 1.956,60 € 69.404,65 € 76.133,69 € 76.133,69 € 0,00 € 0,00 € -6.729,04 €

5-3340-120

CULT.- RETRIBUCIONES BASICAS 59.600,37 € -48.542,66 € 11.057,71 € 66.083,32 € 66.083,32 € 0,00 € 0,00 € -55.025,61 €

5-3343-120

NORM.LINGÜISTICA.- RETRIBUCIONES BASICAS 24.668,23 € 0,00 € 24.668,23 € 20.545,39 € 20.545,39 € 0,00 € 0,00 € 4.122,84 €

5-335-120

BANDA MUSICA.- RETRIBUCIONES BASICAS 143.993,23 € 0,00 € 143.993,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143.993,23 €

5-337-120

JUVENTUD.- RETRIBUCIONES BASICAS 68.353,13 € 18.159,90 € 86.513,03 € 81.155,94 € 81.155,94 € 0,00 € 0,00 € 5.357,09 €

6-410-120

AGRICULTURA.- RETRIBUCIONES BASICAS 119.172,63 € 0,00 € 119.172,63 € 124.539,98 € 124.539,98 € 0,00 € 0,00 € -5.367,35 €

3-493-120

INFO.CONSUM.- RETRIBUCIONES BASICAS 82.462,04 € 11.348,55 € 93.810,59 € 92.072,10 € 92.072,10 € 0,00 € 0,00 € 1.738,49 €

1-912-120

ORG. GOBIERNO.- RETRIBUCIONES BASICAS 8.410,28 € 0,00 € 8.410,28 € 10.504,61 € 10.504,61 € 0,00 € 0,00 € -2.094,33 €

2-9200-120

SECRETARIA.- RETRIBUCIONES BASICAS 65.594,42 € 9.864,84 € 75.459,26 € 75.199,50 € 75.199,50 € 0,00 € 0,00 € 259,76 €

2-9201-120

ADM.MUNICIPAL.- RETRIBUCIONES BASICAS 68.032,42 € 8.133,15 € 76.165,57 € 74.470,34 € 74.470,34 € 0,00 € 0,00 € 1.695,23 €

3-9202-120

ASES. JCA.- RETRIBUCIONES BASICAS 81.852,38 € 0,00 € 81.852,38 € 76.508,31 € 76.508,31 € 0,00 € 0,00 € 5.344,07 €

4-9203-120

PATRIMONIO.- RETRIBUCIONES BASICAS 187.254,92 € 12.281,69 € 199.536,61 € 215.413,14 € 215.413,14 € 0,00 € 0,00 € -15.876,53 €

3-9220-120

VICEALC.- RETRIBUCIONES BASICAS 42.801,59 € 0,00 € 42.801,59 € 45.797,38 € 45.797,38 € 0,00 € 0,00 € -2.995,79 €

3-9221-120

PLANES Y PROYECTOS.- RETRIBUCIONES BASICAS24.668,23 € 0,00 € 24.668,23 € 4.060,70 € 4.060,70 € 0,00 € 0,00 € 20.607,53 €

3-9222-120

U. MODER.- RETRIBUCIONES BASICAS 40.926,19 € 0,00 € 40.926,19 € 42.868,68 € 42.868,68 € 0,00 € 0,00 € -1.942,49 €

3-923-120

ESTADISTICA.- RETRIBUCIONES BASICAS 16.820,55 € 3.088,86 € 19.909,41 € 21.558,47 € 21.558,47 € 0,00 € 0,00 € -1.649,06 €

3-924-120

PART. CIUD.- RETRIBUCIONES BASICAS 34.953,91 € 4.434,60 € 39.388,51 € 37.153,63 € 37.153,63 € 0,00 € 0,00 € 2.234,88 €

3-925-120

ATEN. INTEGRADA.- RETRIBUCIONES BASICAS 230.265,64 € 36.134,49 € 266.400,13 € 263.434,50 € 263.434,50 € 0,00 € 0,00 € 2.965,63 €

3-926-120

DIR. INNOV.Y DESARR. TECNOL.- RETRIBUCIONES BASICA24.668,23 € 0,00 € 24.668,23 € 28.615,19 € 28.615,19 € 0,00 € 0,00 € -3.946,96 €

(7)

3-9260-120

BASES DATOS.- RETRIBUCIONES BASICAS 34.953,91 € 0,00 € 34.953,91 € 37.484,84 € 37.484,84 € 0,00 € 0,00 € -2.530,93 €

3-9261-120

DES. APLICACIONES.- RETRIBUCIONES BASICAS 90.947,55 € 8.833,35 € 99.780,90 € 99.639,64 € 99.639,64 € 0,00 € 0,00 € 141,26 €

3-9262-120

SISTEMAS FISICOS.- RETRIBUCIONES BASICAS 50.627,50 € 0,00 € 50.627,50 € 53.264,75 € 53.264,75 € 0,00 € 0,00 € -2.637,25 €

3-9263-120

INFOR. GEO.- RETRIBUCIONES BASICAS 61.475,77 € 0,00 € 61.475,77 € 69.039,22 € 69.039,22 € 0,00 € 0,00 € -7.563,45 €

4-927-120

GESTION RR HH.- RETRIBUCIONES BASICAS 1.449.155,03 € -1.449.155,03 € 0,00 € 37.781,81 € 37.781,81 € 0,00 € 0,00 € -37.781,81 €

4-9270-120

SELECCION.- RETRIBUCIONES BASICAS 49.314,69 € 0,00 € 49.314,69 € 191.688,89 € 191.688,89 € 0,00 € 897,80 € -143.272,00 €

4-9271-120

NOMINAS.- RETRIBUCIONES BASICAS 390.904,42 € -101.145,67 € 289.758,75 € 49.114,08 € 49.114,08 € 0,00 € 0,00 € 240.644,67 €

4-9272-120

FORMACION.- RETRIBUCIONES BASICAS 22.208,47 € 0,00 € 22.208,47 € 23.793,38 € 23.793,38 € 0,00 € 0,00 € -1.584,91 €

4-9273-120

PREV. RIESGOS.- RETRIBUCIONES BASICAS 74.541,92 € 0,00 € 74.541,92 € 85.445,75 € 85.445,75 € 0,00 € 0,00 € -10.903,83 €

4-9274-120

SERV. INTERNOS.- RETRIBUCIONES BASICAS 267.327,65 € 0,00 € 267.327,65 € 277.013,71 € 277.013,71 € 0,00 € 0,00 € -9.686,06 €

6-928-120

PARQUE MOVIL.- RETRIBUCIONES BASICAS 136.439,81 € 16.206,28 € 152.646,09 € 138.766,44 € 138.766,44 € 0,00 € 0,00 € 13.879,65 €

4-9311-120

INTERVENCION.- RETRIBUCIONES BASICAS 124.632,20 € 20.331,93 € 144.964,13 € 164.819,84 € 164.819,84 € 0,00 € 0,00 € -19.855,71 €

4-9312-120

AGE.- RETRIBUCIONES BASICAS 235.495,09 € 32.793,01 € 268.288,10 € 251.832,52 € 251.832,52 € 0,00 € 0,00 € 16.455,58 €

4-932-120

GEST. TRIB.- RETRIBUCIONES BASICAS 351.789,45 € 0,00 € 351.789,45 € 326.587,09 € 326.587,09 € 0,00 € 0,00 € 25.202,36 €

4-934-120

TESORERIA.- RETRIBUCIONES BASICAS 160.733,07 € 0,00 € 160.733,07 € 179.820,46 € 179.820,46 € 0,00 € 0,00 € -19.087,39 €

7-130-121

SECCION ADMIN.SEG.PUBL.- RETRIB. COMPLEMENTARIAS167.759,59 € 24.595,60 € 192.355,19 € 189.990,04 € 189.990,04 € 0,00 € 0,00 € 2.365,15 €

7-1320-121

UNID. APOYO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS6.029.417,73 € 837.233,31 € 6.866.651,04 € 6.233.416,08 € 6.233.416,08 € 0,00 € 0,00 € 633.234,96 €

6-1330-121

SEC.MOV.URB.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS57.704,44 € 5.409,40 € 63.113,84 € 57.992,02 € 57.992,02 € 0,00 € 0,00 € 5.121,82 €

6-1331-121

MOVILIDAD .- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS33.661,82 € 2.747,00 € 36.408,82 € 35.406,66 € 35.406,66 € 0,00 € 0,00 € 1.002,16 €

6-1332-121

TRÁFICO .- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 642.882,34 € 41.147,67 € 684.030,01 € 665.503,62 € 665.503,62 € 0,00 € 0,00 € 18.526,39 €

6-1333-121

UNI.SEMAFOROS.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS30.021,51 € 0,00 € 30.021,51 € 21.723,83 € 21.723,83 € 0,00 € 0,00 € 8.297,68 €

7-134-121

P. CIVIL .-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40.269,09 € 3.824,32 € 44.093,41 € 40.261,60 € 40.261,60 € 0,00 € 0,00 € 3.831,81 €

7-135-121

EXT.INC.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.188.448,83 € 0,00 € 2.188.448,83 € 1.904.766,50 € 1.904.766,50 € 0,00 € 0,00 € 283.682,33 €

6-150-121

ASES. TEC. JURID.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS201.159,18 € -130.688,82 € 70.470,36 € 103.091,55 € 103.091,55 € 0,00 € 0,00 € -32.621,19 €

6-151-121

DESAR.URB.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS115.921,06 € -3.735,90 € 112.185,16 € 88.947,51 € 88.947,51 € 0,00 € 0,00 € 23.237,65 €

6-1510-121

NEG. TECN. PLANEAMIENTO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENT79.731,02 € 0,00 € 79.731,02 € 73.145,23 € 73.145,23 € 0,00 € 0,00 € 6.585,79 €

6-1511-121

NEG. ADM. PLANEAMIENTO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTA94.827,22 € 0,00 € 94.827,22 € 95.222,05 € 95.222,05 € 0,00 € 0,00 € -394,83 €

6-1512-121

REGISTRO URBANISMO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS41.591,03 € 0,00 € 41.591,03 € 42.068,38 € 42.068,38 € 0,00 € 0,00 € -477,35 €

6-1513-121

CONTROL OBRAS URBAN.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA88.569,26 € 0,00 € 88.569,26 € 87.785,63 € 87.785,63 € 0,00 € 0,00 € 783,63 €

6-152-121

VIVIENDA .- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.404,85 € 8.871,81 € 72.276,66 € 63.508,18 € 63.508,18 € 0,00 € 0,00 € 8.768,48 €

6-155-121

INFRAEST. - RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR 84.504,77 € 0,00 € 84.504,77 € 141.640,74 € 141.640,74 € 0,00 € 0,00 € -57.135,97 €

6-1550-121

BRIGADAS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS1.317.145,28 € -257.590,83 € 1.059.554,45 € 989.001,01 € 989.001,01 € 0,00 € 0,00 € 70.553,44 €

6-1551-121

CONSERVACION.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS62.900,48 € 0,00 € 62.900,48 € 63.111,65 € 63.111,65 € 0,00 € 0,00 € -211,17 €

6-1552-121

INGENIERIA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS208.365,75 € 0,00 € 208.365,75 € 195.975,04 € 195.975,04 € 0,00 € 0,00 € 12.390,71 €

6-156-121

SEC. CONTROL URBANISTICO.- RETRIB.COMPLEMENTARIAS72.840,33 € 22.581,76 € 95.422,09 € 109.240,89 € 109.240,89 € 0,00 € 0,00 € -13.818,80 €

(8)

6-1560-121

NEG. ADMIN.CONTROL URBAN.- RETRIBUCIONES COMPLEMEN148.803,53 € 18.827,98 € 167.631,51 € 143.240,04 € 143.240,04 € 0,00 € 0,00 € 24.391,47 €

6-1561-121

NEG. TECN. CONTROL URBAN.- RETRIBUCIONES COMPLEMEN156.035,24 € 24.767,52 € 180.802,76 € 168.709,49 € 168.709,49 € 0,00 € 0,00 € 12.093,27 €

6-1562-121

NEG. ADMIN. ACTIVIDADES.- RETRIBUCIONES COMPLEMENT135.319,72 € 16.232,55 € 151.552,27 € 128.684,66 € 128.684,66 € 0,00 € 0,00 € 22.867,61 €

6-1563-121

NEG. TEC.ACT.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS47.669,65 € 6.705,58 € 54.375,23 € 47.997,76 € 47.997,76 € 0,00 € 0,00 € 6.377,47 €

6-157-121

ARQ. URB.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 42.913,74 € 0,00 € 42.913,74 € 43.077,06 € 43.077,06 € 0,00 € 0,00 € -163,32 €

6-1570-121

INFRAEST.OBRAS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS55.531,05 € 0,00 € 55.531,05 € 41.065,10 € 41.065,10 € 0,00 € 0,00 € 14.465,95 €

6-1571-121

EJECUCION DE OBRAS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS47.454,57 € 0,00 € 47.454,57 € 47.997,76 € 47.997,76 € 0,00 € 0,00 € -543,19 €

6-1572-121

PROYECTOS EDIFICACION.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR64.940,32 € 0,00 € 64.940,32 € 63.596,94 € 63.596,94 € 0,00 € 0,00 € 1.343,38 €

6-162-121

RECOGIDA RESIDUOS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS128.434,20 € 0,00 € 128.434,20 € 123.929,02 € 123.929,02 € 0,00 € 0,00 € 4.505,18 €

6-171-121

PARQUES.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.441,33 € 19.998,76 € 58.440,09 € 57.502,67 € 57.502,67 € 0,00 € 0,00 € 937,42 €

5-2300-121

SERVICIOS SOCIALES.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS107.370,98 € 5.676,23 € 113.047,21 € 107.753,58 € 107.753,58 € 0,00 € 0,00 € 5.293,63 €

5-2301-121

CONTRAT. SERV.SOC.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS78.546,03 € 0,00 € 78.546,03 € 77.854,21 € 77.854,21 € 0,00 € 0,00 € 691,82 €

5-2310-121

EMERG.SOC.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS70.174,33 € 5.136,82 € 75.311,15 € 73.805,09 € 73.805,09 € 0,00 € 0,00 € 1.506,06 €

5-2311-121

FAMILIA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 117.679,27 € 4.204,18 € 121.883,45 € 118.812,70 € 118.812,70 € 0,00 € 0,00 € 3.070,75 €

5-2320-121

COORD. PROG.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS487.288,83 € 34.067,29 € 521.356,12 € 500.506,71 € 500.506,71 € 0,00 € 0,00 € 20.849,41 €

5-2321-121

DINAMIZ.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.102,44 € 2.341,96 € 41.444,40 € 39.687,96 € 39.687,96 € 0,00 € 0,00 € 1.756,44 €

5-2322-121

COOP. SOC.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS59.464,06 € 1.688,14 € 61.152,20 € 60.229,18 € 60.229,18 € 0,00 € 0,00 € 923,02 €

5-2323-121

AMICS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 92.026,43 € 3.505,61 € 95.532,04 € 92.761,31 € 92.761,31 € 0,00 € 0,00 € 2.770,73 €

5-2324-121

GPTA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 60.462,15 € 2.267,96 € 62.730,11 € 57.275,71 € 57.275,71 € 0,00 € 0,00 € 5.454,40 €

5-233-121

DEPENDENCIA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS55.383,63 € 0,00 € 55.383,63 € 55.980,06 € 55.980,06 € 0,00 € 0,00 € -596,43 €

5-234-121

OFI. MAYOR.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS37.800,28 € 6.792,90 € 44.593,18 € 40.583,51 € 40.583,51 € 0,00 € 0,00 € 4.009,67 €

5-235-121

SIO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 102.548,34 € 5.807,92 € 108.356,26 € 103.584,11 € 103.584,11 € 0,00 € 0,00 € 4.772,15 €

5-241-121

A.D.L.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 165.977,10 € 7.535,91 € 173.513,01 € 169.072,93 € 169.072,93 € 0,00 € 0,00 € 4.440,08 €

7-312-121

SAMU.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 384.728,95 € 87.740,42 € 472.469,37 € 384.938,24 € 384.938,24 € 0,00 € 0,00 € 87.531,13 €

3-313-121

SANIDAD.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.071,89 € 10.050,70 € 41.122,59 € 36.774,65 € 36.774,65 € 0,00 € 0,00 € 4.347,94 €

5-320-121

EDUC.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 566.909,20 € 1.581,46 € 568.490,66 € 559.940,65 € 559.940,65 € 0,00 € 0,00 € 8.550,01 €

5-332-121

ESP. LECTURA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS335.917,84 € 0,00 € 335.917,84 € 333.610,71 € 333.610,71 € 0,00 € 0,00 € 2.307,13 €

5-333-121

PLANETARIO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS109.665,90 € 15.416,19 € 125.082,09 € 110.253,36 € 110.253,36 € 0,00 € 0,00 € 14.828,73 €

5-3340-121

CULT.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 101.942,89 € 0,00 € 101.942,89 € 97.804,39 € 97.804,39 € 0,00 € 0,00 € 4.138,50 €

5-3343-121

NORM.LINGÜISTICA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS39.102,44 € 0,00 € 39.102,44 € 32.500,13 € 32.500,13 € 0,00 € 0,00 € 6.602,31 €

5-335-121

BANDA MUSICA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS173.381,62 € 0,00 € 173.381,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173.381,62 €

5-337-121

JUVENTUD.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS108.002,62 € 28.888,15 € 136.890,77 € 137.445,92 € 137.445,92 € 0,00 € 0,00 € -555,15 €

6-410-121

AGRICULTURA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS200.781,58 € 0,00 € 200.781,58 € 185.240,63 € 185.240,63 € 0,00 € 0,00 € 15.540,95 €

3-493-121

INFO.CONSUM.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS140.349,56 € 0,00 € 140.349,56 € 138.085,89 € 138.085,89 € 0,00 € 0,00 € 2.263,67 €

1-912-121

ORG. GOBIERNO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS18.597,97 € 0,00 € 18.597,97 € 18.584,24 € 18.584,24 € 0,00 € 0,00 € 13,73 €

(9)

2-9200-121

SECRETARIA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS187.485,21 € 7.436,16 € 194.921,37 € 185.865,33 € 185.865,33 € 0,00 € 0,00 € 9.056,04 €

2-9201-121

ADM.MUNICIPAL.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS159.679,90 € 0,00 € 159.679,90 € 154.114,39 € 154.114,39 € 0,00 € 0,00 € 5.565,51 €

3-9202-121

ASES. JCA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS219.818,09 € 0,00 € 219.818,09 € 175.508,33 € 175.508,33 € 0,00 € 0,01 € 44.309,75 €

4-9203-121

PATRIMONIO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS310.755,79 € 0,00 € 310.755,79 € 360.008,96 € 360.008,96 € 0,00 € 0,00 € -49.253,17 €

3-9220-121

VICEALC.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 97.266,12 € 0,00 € 97.266,12 € 89.045,63 € 89.045,63 € 0,00 € 0,00 € 8.220,49 €

3-9221-121

PLANES Y PROYECTOS.- RETRIBUCIONES COMPLEMEN57.704,44 € 0,00 € 57.704,44 € 8.528,22 € 8.528,22 € 0,00 € 0,00 € 49.176,22 €

3-9222-121

U. MODER.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS101.792,39 € -94.161,20 € 7.631,19 € 101.991,95 € 101.991,95 € 0,00 € 0,00 € -94.360,76 €

3-923-121

ESTADISTICA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS33.828,83 € 1.886,90 € 35.715,73 € 33.761,22 € 33.761,22 € 0,00 € 0,00 € 1.954,51 €

3-924-121

PART. CIUD.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS60.520,19 € 0,00 € 60.520,19 € 60.583,16 € 60.583,16 € 0,00 € 0,00 € -62,97 €

3-925-121

ATEN. INTEGRADA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS449.037,97 € 61.091,14 € 510.129,11 € 448.114,80 € 448.114,80 € 0,00 € 0,00 € 62.014,31 €

3-926-121

DIR. INNOV.Y DESARR. TECNOL.- RETRIBUCIONES COMPLE60.433,53 € 0,00 € 60.433,53 € 60.684,90 € 60.684,90 € 0,00 € 0,00 € -251,37 €

3-9260-121

BASES DATOS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS63.902,99 € 0,00 € 63.902,99 € 57.874,66 € 57.874,66 € 0,00 € 0,00 € 6.028,33 €

3-9261-121

DES. APLICACIONES.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS164.619,88 € 22.795,89 € 187.415,77 € 163.203,87 € 163.203,87 € 0,00 € 0,00 € 24.211,90 €

3-9262-121

SISTEMAS FISICOS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS90.659,86 € 0,00 € 90.659,86 € 91.256,08 € 91.256,08 € 0,00 € 0,00 € -596,22 €

3-9263-121

INFOR. GEO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS102.736,70 € 0,00 € 102.736,70 € 103.438,69 € 103.438,69 € 0,00 € 0,00 € -701,99 €

4-927-121

GESTION RR HH.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS63.331,03 € -1.802,94 € 61.528,09 € 63.956,84 € 63.956,84 € 0,00 € 0,00 € -2.428,75 €

4-9270-121

SELECCION.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS85.221,54 € 0,00 € 85.221,54 € 334.358,40 € 334.358,40 € 0,00 € 0,00 € -249.136,86 €

4-9271-121

NOMINAS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 70.871,00 € 0,00 € 70.871,00 € 71.310,34 € 71.310,34 € 0,00 € 0,00 € -439,34 €

4-9272-121

FORMACION.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS39.102,44 € 0,00 € 39.102,44 € 39.574,90 € 39.574,90 € 0,00 € 0,00 € -472,46 €

4-9273-121

PREV. RIESGOS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS151.299,93 € 0,00 € 151.299,93 € 152.398,26 € 152.398,26 € 0,00 € 0,00 € -1.098,33 €

4-9274-121

SERV. INTERNOS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS478.186,84 € 0,00 € 478.186,84 € 486.042,66 € 486.042,66 € 0,00 € 0,00 € -7.855,82 €

6-928-121

PARQUE MOVIL.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS239.335,23 € 34.091,48 € 273.426,71 € 235.913,31 € 235.913,31 € 0,00 € 0,00 € 37.513,40 €

4-9311-121

INTERVENCION.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS244.446,67 € 45.024,34 € 289.471,01 € 312.909,21 € 312.909,21 € 0,00 € 0,00 € -23.438,20 €

4-9312-121

AGE.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 437.590,54 € 48.272,93 € 485.863,47 € 423.273,25 € 423.273,25 € 0,00 € 0,00 € 62.590,22 €

4-932-121

GEST. TRIB.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS628.069,14 € -122.228,23 € 505.840,91 € 507.423,24 € 507.423,24 € 0,00 € 0,00 € -1.582,33 €

4-934-121

TESORERIA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS299.458,93 € 39.618,18 € 339.077,11 € 294.708,47 € 294.708,47 € 0,00 € 0,00 € 44.368,64 €

5-337-123

JUVENTUD.- RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO 0,00 € 3.641,20 € 3.641,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.641,20 €

4-9270-123

SELECCION.- PERSONAL INTERINO 377.578,44 € 0,00 € 377.578,44 € 57.386,58 € 57.386,58 € 0,00 € 0,00 € 320.191,86 € Total Funcional (Artículo) 12 PERSONAL FUNCIONARIO 34.675.928,67 € -384.860,89 € 34.291.067,78 € 32.570.145,03 € 32.570.145,03 € 0,00 € 897,81 € 1.720.024,94 €

5-3340-130

CULT.- RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO 37.156,69 € 0,00 € 37.156,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.156,69 €

5-335-130

B.MUSICA.- RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO 1.270.499,99 € 83.042,96 € 1.353.542,95 € 1.635.123,82 € 1.635.123,82 € 0,00 € 0,00 € -281.580,87 €

6-410-130

AGRICULTURA.- RETRIB. P. LABORAL FIJO 253.107,49 € -96.304,78 € 156.802,71 € 171.027,53 € 171.027,53 € 0,00 € 0,00 € -14.224,82 €

4-927-130

GESTION RR HH.- TRIENIOS LABORALES FIJOS 105.739,40 € 0,00 € 105.739,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 105.739,40 €

5-233-131

DEPENDENCIA.- SALARIO 6 TRABAJADORES SOCIALES197.755,62 € -1.424,00 € 196.331,62 € 178.362,89 € 178.362,89 € 0,00 € 10.912,62 € 7.056,11 €

5-242-131

E.T.- RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE 159.733,36 € 0,00 € 159.733,36 € 149.509,41 € 149.509,41 € 0,00 € 10.734,26 € -510,31 €

5-243-131

T.EMPLEO.- RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE134.211,60 € 2.534,22 € 136.745,82 € 137.281,66 € 137.281,66 € 0,00 € 0,00 € -535,84 €

(10)

5-244-131

CENTRO ESP.EMPLEO.- RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE18.093,94 € -18.069,28 € 24,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24,66 €

5-245-131

EMPLEA.- RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE 154.186,64 € -41.378,16 € 112.808,48 € 111.587,85 € 111.587,85 € 0,00 € 597,93 € 622,70 €

5-246-131

EMCORP.- RETRIBUCIONES PERSONAL 403.353,25 € 125.803,18 € 529.156,43 € 496.856,15 € 496.856,15 € 0,00 € 514,59 € 31.785,69 €

5-247-131

SALARIO JOVE.- RETRIBUCIONES PERSONAL 19.543,08 € 2.654,94 € 22.198,02 € 19.440,98 € 19.440,98 € 0,00 € 0,00 € 2.757,04 €

7-312-131

SAMU.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 € 12.011,95 € 12.011,95 € 0,00 € 0,00 € 988,05 €

5-3340-131

CULT.- RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 2.752,76 € 2.752,76 € 0,00 € 0,00 € 4.247,24 €

5-335-131

B.MUSICA.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 35.000,00 € 1.826,17 € 36.826,17 € 34.026,10 € 34.026,10 € 0,00 € 0,00 € 2.800,07 €

6-410-131

AGRICULTURA.- EPAMER 19.869,00 € 0,00 € 19.869,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.869,00 €

4-9271-131

NOMINAS.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 595.000,00 € 28.389,50 € 623.389,50 € 703.833,15 € 703.833,15 € 0,00 € 0,00 € -80.443,65 €

6-410-13101

RETRIB. PERSONAL TEMPORAL CONV. SERV.PCO.EMPL.EST.0,00 € 12.251,34 € 12.251,34 € 12.461,85 € 12.461,85 € 0,00 € 125,93 € -336,44 € Total Funcional (Artículo) 13 PERSONAL LABORAL 3.423.250,06 € 99.326,09 € 3.522.576,15 € 3.664.276,10 € 3.664.276,10 € 0,00 € 22.885,33 € -164.585,28 €

5-242-141

E.T.- RETRIBUCIONES ALUMNOS 158.230,80 € 0,00 € 158.230,80 € 152.148,47 € 152.148,47 € 0,00 € 2.363,54 € 3.718,79 €

5-243-141

T.EMPLEO.- RETRIBUCIONES ALUMNOS 318.616,00 € 0,00 € 318.616,00 € 318.080,16 € 318.080,16 € 0,00 € 0,00 € 535,84 € Total Funcional (Artículo) 14 OTRO PERSONAL 476.846,80 € 0,00 € 476.846,80 € 470.228,63 € 470.228,63 € 0,00 € 2.363,54 € 4.254,63 €

7-130-150

SECCION ADMIN.SEG.PUBL.-PRODUCTIVIDAD 1.627,80 € 6.531,15 € 8.158,95 € 7.025,50 € 7.025,50 € 0,00 € 0,00 € 1.133,45 €

7-1320-150

UNID. APOYO.- PRODUCTIVIDAD 286.745,93 € 208.967,69 € 495.713,62 € 652.400,05 € 649.776,45 € 2.623,60 € 0,00 € -156.686,43 €

6-1330-150

SEC.MOV.URB.-PRODUCTIVIDAD 3.506,77 € 0,00 € 3.506,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.506,77 €

6-1331-150

MOVILIDAD .- PRODUCTIVIDAD 3.506,77 € 0,00 € 3.506,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.506,77 €

6-1332-150

TRÁFICO .- PRODUCTIVIDAD 21.040,62 € 15.661,50 € 36.702,12 € 71.395,48 € 71.395,48 € 0,00 € 0,00 € -34.693,36 €

6-1333-150

UNI.SEMAFOROS.-PRODUCTIVIDAD 3.506,77 € 0,00 € 3.506,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.506,77 €

7-134-150

P. CIVIL .-PRODUCTIVIDAD 1.080,91 € 1.074,47 € 2.155,38 € 2.485,82 € 2.485,82 € 0,00 € 0,00 € -330,44 €

7-135-150

EXT.INC.- PRODUCTIVIDAD 151.196,41 € 7.993,53 € 159.189,94 € 342.315,18 € 342.192,74 € 122,44 € 0,00 € -183.125,24 €

6-150-150

ASES. TEC. JURID.- PRODUCTIVIDAD 1.015,90 € 0,00 € 1.015,90 € 1.785,01 € 1.785,01 € 0,00 € 0,00 € -769,11 €

6-151-150

DESAR.URB.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 775,00 € 775,00 € 0,00 € 0,00 € -267,05 €

6-1510-150

NEG. TECN. PLANEAMIENTO.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,95 €

6-1511-150

NEG. ADM. PLANEAMIENTO.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,95 €

6-1512-150

REGISTRO URBANISMO.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,95 €

6-1513-150

CONTROL OBRAS URBAN.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 107,95 €

6-152-150

VIVIENDA .- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 1.900,00 € 2.407,95 € 5.900,00 € 5.900,00 € 0,00 € 0,00 € -3.492,05 €

6-155-150

INFRAEST. - PRODUCTIVIDAD 1.073,81 € 0,00 € 1.073,81 € 7.028,52 € 7.028,52 € 0,00 € 0,00 € -5.954,71 €

6-1550-150

BRIGADAS.- PRODUCTIVIDAD 1.073,80 € 0,00 € 1.073,80 € 7.660,00 € 7.660,00 € 0,00 € 0,00 € -6.586,20 €

6-1551-150

CONSERVACION.- PRODUCTIVIDAD 1.073,80 € 0,00 € 1.073,80 € 1.270,00 € 1.270,00 € 0,00 € 0,00 € -196,20 €

6-1552-150

INGENIERIA.- PRODUCTIVIDAD 1.073,81 € 0,00 € 1.073,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.073,81 €

6-156-150

SEC. CONTROL URBANISTICO.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 380,00 € 887,95 € 1.275,00 € 1.275,00 € 0,00 € 0,00 € -387,05 €

6-1560-150

NEG. ADMIN.CONTROL URBAN.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 380,00 € 887,95 € 1.075,00 € 1.075,00 € 0,00 € 0,00 € -187,05 €

6-1561-150

NEG. TECN. CONTROL URBAN.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,95 €

(11)

6-1562-150

NEG. ADMIN. ACTIVIDADES.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,95 €

6-1563-150

NEG. TEC.ACT.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 0,00 € 507,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,95 €

6-157-150

ARQ. URB.- PRODUCTIVIDAD 507,95 € 1.425,00 € 1.932,95 € 4.400,00 € 4.400,00 € 0,00 € 0,00 € -2.467,05 €

6-1570-150

INFRAEST.OBRAS.- PRODUCTIVIDAD 507,92 € 0,00 € 507,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,92 €

6-1571-150

EJECUCION DE OBRAS.- PRODUCTIVIDAD 507,92 € 0,00 € 507,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,92 €

6-1572-150

PROYECTOS EDIFICACION.- PRODUCTIVIDAD 507,94 € 0,00 € 507,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507,94 €

6-162-150

RECOGIDA RESIDUOS.- PRODUCTIVIDAD 744,01 € 0,00 € 744,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 744,01 €

6-171-150

PARQUES.- PRODUCTIVIDAD 635,24 € 0,00 € 635,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 635,24 €

5-2300-150

SERVICIOS SOCIALES.- PRODUCTIVIDAD 885,81 € 760,00 € 1.645,81 € 2.553,92 € 2.553,92 € 0,00 € 0,00 € -908,11 €

5-2301-150

CONTRAT. SERV.SOC.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 0,00 € 885,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 885,80 €

5-2310-150

EMERG.SOC.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 0,00 € 885,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 885,80 €

5-2311-150

FAMILIA.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 380,00 € 1.265,80 € 780,00 € 780,00 € 0,00 € 0,00 € 485,80 €

5-2320-150

COORD. PROG.- PRODUCTIVIDAD 885,81 € 1.370,00 € 2.255,81 € 2.570,00 € 2.570,00 € 0,00 € 0,00 € -314,19 €

5-2321-150

DINAMIZ.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 0,00 € 885,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 885,80 €

5-2322-150

COOP. SOC.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 0,00 € 885,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 885,80 €

5-2323-150

AMICS.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 2.260,25 € 3.146,05 € 8.255,50 € 8.255,50 € 0,00 € 0,00 € -5.109,45 €

5-2324-150

GPTA.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 0,00 € 885,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 885,80 €

5-233-150

DEPENDENCIA.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 0,00 € 885,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 885,80 €

5-234-150

OFI. MAYOR.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 190,00 € 1.075,80 € 1.285,00 € 1.285,00 € 0,00 € 0,00 € -209,20 €

5-235-150

SIO.- PRODUCTIVIDAD 885,80 € 786,15 € 1.671,95 € 2.721,15 € 2.721,15 € 0,00 € 0,00 € -1.049,20 €

5-241-150

A.D.L.- PRODUCTIVIDAD 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

7-312-150

SAMU.- PRODUCTIVIDAD 39.042,88 € 19.045,28 € 58.088,16 € 76.054,85 € 76.054,85 € 0,00 € 0,00 € -17.966,69 €

3-313-150

SANIDAD.- PRODUCTIVIDAD 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

5-320-150

EDUC.- PRODUCTIVIDAD 58.962,36 € 24.526,62 € 83.488,98 € 111.900,85 € 111.082,81 € 818,04 € 0,00 € -28.411,87 €

5-332-150

ESP. LECTURA.- PRODUCTIVIDAD 13.156,37 € 3.764,97 € 16.921,34 € 14.325,56 € 14.325,56 € 0,00 € 0,00 € 2.595,78 €

5-333-150

PLANETARIO.- PRODUCTIVIDAD 4.770,33 € 2.709,03 € 7.479,36 € 9.380,02 € 9.380,02 € 0,00 € 0,00 € -1.900,66 €

5-3340-150

CULT.- PRODUCTIVIDAD 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 470,63 € 470,63 € 0,00 € 0,00 € 529,37 €

5-3343-150

NORM.LINGÜISTICA.- PRODUCTIVIDAD 339,32 € 0,00 € 339,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 339,32 €

5-337-150

JUVENTUD.- PRODUCTIVIDAD 858,28 € 104,82 € 963,10 € 473,40 € 473,40 € 0,00 € 0,00 € 489,70 €

6-410-150

AGRICULTURA.- PRODUCTIVIDAD 635,24 € 0,00 € 635,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 635,24 €

3-493-150

INFO.CONSUM.- PRODUCTIVIDAD 2.064,53 € 380,00 € 2.444,53 € 1.175,00 € 1.175,00 € 0,00 € 0,00 € 1.269,53 €

2-9200-150

SECRETARIA.- PRODUCTIVIDAD 6.191,92 € 5.130,00 € 11.321,92 € 10.727,40 € 10.727,40 € 0,00 € 0,00 € 594,52 €

2-9201-150

ADM.MUNICIPAL.- PRODUCTIVIDAD 6.191,92 € 1.000,00 € 7.191,92 € 7.985,00 € 7.985,00 € 0,00 € 0,00 € -793,08 €

3-9202-150

ASES. JCA.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.095,96 €

(12)

3-9220-150

VICEALC.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 10.757,00 € 10.757,00 € 0,00 € 0,00 € -7.661,04 €

3-9221-150

PLANES Y PROYECTOS.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 € 0,00 € -504,04 €

3-9222-150

U. MODER.- PRODUCTIVIDAD 6.191,92 € 0,00 € 6.191,92 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.191,92 €

3-923-150

ESTADISTICA.- PRODUCTIVIDAD 1.813,51 € 0,00 € 1.813,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.813,51 €

3-924-150

PART. CIUD.- PRODUCTIVIDAD 500,00 € 874,16 € 1.374,16 € 2.314,41 € 2.314,41 € 0,00 € 0,00 € -940,25 €

3-925-150

ATEN. INTEGRADA.- PRODUCTIVIDAD 2.595,96 € 7.384,35 € 9.980,31 € 35.691,24 € 35.691,24 € 0,00 € 0,00 € -25.710,93 €

3-926-150

DIR. INNOV.Y DESARR. TECNOL.- PRODUCTIVIDAD 1.813,52 € 0,00 € 1.813,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.813,52 €

3-9260-150

BASES DATOS.- PRODUCTIVIDAD 1.813,52 € 0,00 € 1.813,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.813,52 €

3-9261-150

DES. APLICACIONES.- PRODUCTIVIDAD 1.813,52 € 0,00 € 1.813,52 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € -186,48 €

3-9262-150

SISTEMAS FISICOS.- PRODUCTIVIDAD 1.813,52 € 0,00 € 1.813,52 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1.413,52 €

3-9263-150

INFOR. GEO.- PRODUCTIVIDAD 1.813,52 € 0,00 € 1.813,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.813,52 €

4-927-150

GESTION RR HH.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 2.452,50 € 2.452,50 € 0,00 € 0,00 € 643,46 €

4-9270-150

SELECCION.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 4.835,75 € 4.835,75 € 0,00 € 0,00 € -1.739,79 €

4-9271-150

NOMINAS.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 5.519,23 € 5.519,23 € 0,00 € 0,00 € -2.423,27 €

4-9272-150

FORMACION.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.095,96 €

4-9273-150

PREV. RIESGOS.- PRODUCTIVIDAD 3.095,96 € 0,00 € 3.095,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.095,96 €

4-9274-150

SERV. INTERNOS.- PRODUCTIVIDAD 2.595,99 € 0,00 € 2.595,99 € 7.826,36 € 7.826,36 € 0,00 € 0,00 € -5.230,37 €

6-928-150

PARQUE MOVIL.- PRODUCTIVIDAD 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

4-9311-150

INTERVENCION.- PRODUCTIVIDAD 3.376,77 € 2.565,00 € 5.941,77 € 8.742,60 € 8.742,60 € 0,00 € 0,00 € -2.800,83 €

4-9312-150

AGE.- PRODUCTIVIDAD 3.376,77 € 570,00 € 3.946,77 € 1.770,00 € 1.770,00 € 0,00 € 0,00 € 2.176,77 €

4-932-150

GEST. TRIB.- PRODUCTIVIDAD 3.376,77 € 0,00 € 3.376,77 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 876,77 €

4-934-150

TESORERIA.- PRODUCTIVIDAD 3.376,77 € 1.315,16 € 4.691,93 € 6.240,96 € 6.240,96 € 0,00 € 0,00 € -1.549,03 €

7-130-151

SECCION ADMIN.SEG.PUBL.-GRATIFICACIONES 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

7-1320-151

UNID. APOYO.- GRATIFICACIONES 200.867,68 € 38.269,59 € 239.137,27 € 247.631,29 € 247.631,29 € 0,00 € 0,00 € -8.494,02 €

6-1330-151

SEC.MOV.URB.-GRATIFICACIONES 1.791,58 € 6.518,54 € 8.310,12 € 8.720,26 € 8.720,26 € 0,00 € 0,00 € -410,14 €

6-1331-151

MOVILIDAD .- GRATIFICACIONES 1.791,59 € 0,00 € 1.791,59 € 163,26 € 163,26 € 0,00 € 0,00 € 1.628,33 €

6-1332-151

TRÁFICO .- GRATIFICACIONES 10.749,52 € 476,35 € 11.225,87 € 23.650,27 € 23.650,27 € 0,00 € 0,00 € -12.424,40 €

6-1333-151

UNI.SEMAFOROS.-GRATIFICACIONES 1.791,59 € 449,26 € 2.240,85 € 599,13 € 599,13 € 0,00 € 0,00 € 1.641,72 €

7-134-151

P. CIVIL .-GRATIFICACIONES 1.909,86 € 0,00 € 1.909,86 € 1.507,73 € 1.507,73 € 0,00 € 0,00 € 402,13 €

7-135-151

EXT.INC.- GRATIFICACIONES 48.308,10 € 0,00 € 48.308,10 € 100.738,64 € 100.738,64 € 0,00 € 0,00 € -52.430,54 €

6-150-151

ASES. TEC. JURID.- GRATIFICACIONES 1.536,28 € 0,00 € 1.536,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.536,28 €

6-151-151

DESAR.URB.- PRODUCTIVIDAD 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1510-151

NEG. TECN. PLANEAMIENTO.- GRATIFICACIONS 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1511-151

NEG. ADM. PLANEAMIENTO.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

(13)

6-1513-151

CONTROL OBRAS URBAN.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-152-151

VIVIENDA .- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-155-151

INFRAEST. - GRATIFICACIONES 9.450,22 € 0,00 € 9.450,22 € 22.155,07 € 22.155,07 € 0,00 € 0,00 € -12.704,85 €

6-1550-151

BRIGADAS.- GRATIFICACIONES 37.800,89 € 0,00 € 37.800,89 € 102.029,89 € 99.955,88 € 2.074,01 € 0,00 € -64.229,00 €

6-1551-151

CONSERVACION.- GRATIFICACIONES 9.450,22 € 0,00 € 9.450,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.450,22 €

6-1552-151

INGENIERIA.- GRATIFICACIONES 9.450,22 € 0,00 € 9.450,22 € 4.126,38 € 4.126,38 € 0,00 € 0,00 € 5.323,84 €

6-156-151

SEC. CONTROL URBANISTICO.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1560-151

NEG. ADMIN.CONTROL URBAN.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1561-151

NEG. TECN. CONTROL URBAN.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1562-151

NEG. ADMIN. ACTIVIDADES.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 1.512,05 € 1.512,05 € 0,00 € 0,00 € -743,91 €

6-1563-151

NEG. TEC.ACT.- GRATIFICACIONES 768,18 € 1.034,89 € 1.803,07 € 6.378,30 € 6.378,30 € 0,00 € 0,00 € -4.575,23 €

6-157-151

ARQ. URB.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1570-151

INFRAEST.OBRAS.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1571-151

EJECUCION DE OBRAS.- GRATIFICACIONES 768,14 € 0,00 € 768,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,14 €

6-1572-151

PROYECTOS EDIFICACION.- GRATIFICACIONES 768,18 € 0,00 € 768,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,18 €

6-162-151

RECOGIDA RESIDUOS.- GRATIFICACIONES 6.009,39 € 905,84 € 6.915,23 € 7.969,08 € 7.969,08 € 0,00 € 0,00 € -1.053,85 €

6-171-151

PARQUES.- GRATIFICACIONES 85,64 € 0,00 € 85,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85,64 €

5-2300-151

SERVICIOS SOCIALES.- GRATIFICACIONES 185,89 € 284,76 € 470,65 € 569,52 € 569,52 € 0,00 € 0,00 € -98,87 €

5-2301-151

CONTRAT. SERV.SOC.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-2310-151

EMERG.SOC.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-2311-151

FAMILIA.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-2320-151

COORD. PROG.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-2321-151

DINAMIZ.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-2322-151

COOP. SOC.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-2323-151

AMICS.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 2.001,91 € 2.001,91 € 0,00 € 0,00 € -1.816,03 €

5-2324-151

GPTA.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-233-151

DEPENDENCIA.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-234-151

OFI. MAYOR.- GRATIFICACIONES 185,89 € 0,00 € 185,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,89 €

5-235-151

SIO.- GRATIFICACIONES 185,88 € 0,00 € 185,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,88 €

5-241-151

A.D.L.- GRATIFICACIONES 3.270,79 € 1.554,74 € 4.825,53 € 7.589,04 € 7.589,04 € 0,00 € 0,00 € -2.763,51 €

7-312-151

SAMU.- GRATIFICACIONES 39.520,10 € 22.202,82 € 61.722,92 € 123.451,03 € 123.451,03 € 0,00 € 0,00 € -61.728,11 €

3-313-151

SANIDAD.- GRATIFICACIONES 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

5-320-151

EDUC.- GRATIFICACIONES 2.290,12 € 69,68 € 2.359,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.359,80 €

5-332-151

ESP. LECTURA.- GRATIFICACIONES 910,70 € 0,00 € 910,70 € 217,22 € 217,22 € 0,00 € 0,00 € 693,48 €

(14)

5-3340-151

CULT.- GRATIFICACIONES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 250,99 € 250,99 € 0,00 € 0,00 € 749,01 €

5-3343-151

NORM.LINGÜISTICA.- GRATIFICACIONES 800,16 € 0,00 € 800,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,16 €

5-337-151

JUVENTUD.- GRATIFICACIONES 1.077,40 € 0,00 € 1.077,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.077,40 €

6-410-151

AGRICULTURA.- GRATIFICACIONES 85,64 € 0,00 € 85,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85,64 €

3-493-151

INFO.CONSUM.- GRATIFICACIONES 82,82 € 0,00 € 82,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82,82 €

2-9200-151

SECRETARIA.- GRATIFICACIONES 17.958,82 € 0,00 € 17.958,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.958,82 €

2-9201-151

ADM.MUNICIPAL.- GRATIFICACIONES 17.958,82 € 181,60 € 18.140,42 € 2.951,50 € 2.951,50 € 0,00 € 0,00 € 15.188,92 €

3-9202-151

ASES. JCA.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 587,20 € 587,20 € 0,00 € 0,00 € 8.392,21 €

4-9203-151

PATRIMONIO.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 1.346,51 € 10.325,92 € 10.223,67 € 10.223,67 € 0,00 € 0,00 € 102,25 €

3-9220-151

VICEALC.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 417,50 € 417,50 € 0,00 € 0,00 € 8.561,91 €

3-9221-151

PLANES Y PROYECTOS.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.979,41 €

3-9222-151

U. MODER.- GRATIFICACIONES 17.958,82 € 0,00 € 17.958,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.958,82 €

3-923-151

ESTADISTICA.- GRATIFICACIONES 226,29 € 567,50 € 793,79 € 1.893,40 € 1.893,40 € 0,00 € 0,00 € -1.099,61 €

3-924-151

PART. CIUD.- GRATIFICACIONES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

3-925-151

ATEN. INTEGRADA.- GRATIFICACIONES 9.479,41 € 6.673,29 € 16.152,70 € 26.661,04 € 26.661,04 € 0,00 € 0,00 € -10.508,34 €

3-926-151

DIR. INNOV.Y DESARR. TECNOL.- GRATIFICACIONES 226,28 € 0,00 € 226,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 226,28 €

3-9260-151

BASES DATOS.- GRATIFICACIONES 226,28 € 61,02 € 287,30 € 61,02 € 61,02 € 0,00 € 0,00 € 226,28 €

3-9261-151

DES. APLICACIONES.- GRATIFICACIONES 226,26 € 0,00 € 226,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 226,26 €

3-9262-151

SISTEMAS FISICOS.- GRATIFICACIONES 226,26 € 0,00 € 226,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 226,26 €

3-9263-151

INFOR. GEO.- GRATIFICACIONES 226,28 € 0,00 € 226,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 226,28 €

4-927-151

GESTION RR HH.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.979,41 €

4-9270-151

SELECCION.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 8.669,19 € 8.669,19 € 0,00 € 0,00 € 310,22 €

4-9271-151

NOMINAS.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 1.439,15 € 1.439,15 € 0,00 € 0,00 € 7.540,26 €

4-9272-151

FORMACION.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.979,41 €

4-9273-151

PREV. RIESGOS.- GRATIFICACIONES 8.979,41 € 0,00 € 8.979,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.979,41 €

4-9274-151

SERV. INTERNOS.- GRATIFICACIONES 7.479,36 € 0,00 € 7.479,36 € 33.436,70 € 33.436,70 € 0,00 € 0,00 € -25.957,34 €

6-928-151

PARQUE MOVIL.- GRATIFICACIONES 9.450,22 € 10.025,21 € 19.475,43 € 53.761,06 € 53.761,06 € 0,00 € 0,00 € -34.285,63 €

4-9311-151

INTERVENCION.- GRATIFICACIONES 6.501,46 € 0,00 € 6.501,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.501,46 €

4-9312-151

AGE.- GRATIFICACIONES 6.501,47 € 0,00 € 6.501,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.501,47 €

4-932-151

GEST. TRIB.- GRATIFICACIONES 6.501,47 € 0,00 € 6.501,47 € 3.451,81 € 3.451,81 € 0,00 € 0,00 € 3.049,66 €

4-934-151

TESORERIA.- GRATIFICACIONES 6.501,53 € 0,00 € 6.501,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.501,53 €

Total Funcional (Artículo) 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.295.238,31 € 411.965,73 € 1.707.204,04 € 2.271.054,02 € 2.265.415,93 € 5.638,09 € 0,00 € -563.849,98 €

4-9271-16000

NOMINAS.- SEGURIDAD SOCIAL 11.153.036,56 € 64.535,97 € 11.217.572,53 € 11.231.073,56 € 11.231.073,56 € 0,00 € 0,00 € -13.501,03 €

4-221-16008

PRESTACIONES.- ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA852.000,00 € -13.589,82 € 838.410,18 € 836.260,01 € 695.674,37 € 140.585,64 € 9.112,62 € -6.962,45 €

4-221-16104

PRESTACIONES.- INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 43.516,00 € 43.516,00 € 0,00 € 0,00 € 21.484,00 €

7-1320-16200

UNID. APOYO.- FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €

(15)

1-912-16200

ORG. GOBIERNO.- FORMACION EXTERNA 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €

4-9272-16200

FORMACION.- INSCRIPCION Y MATRICULAS 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 13.772,55 € 10.899,31 € 2.873,24 € 0,00 € 16.227,45 €

7-134-16205

P. CIVIL .- SEGURO ACCIDENTE PERSONAL VOLUNTARIO3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 €

5-245-16205

EMPLEA.-SEGURO DE ACCIDENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 613,52 € 613,52 € 0,00 € 0,00 € -613,52 €

5-3340-16205

CULT.- SEGUROS BECAS HÀBITAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5-337-16205

JUVENTUD.- SEGUROS BECAS BRUSELAS 500,00 € 0,00 € 500,00 € 334,18 € 334,18 € 0,00 € 0,00 € 165,82 €

1-912-16205

ORG. GOBIERNO.- SEGUROS 2.709,86 € 0,00 € 2.709,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.709,86 €

6-928-16205

PARQUE MOVIL.- SEGUROS 6.643,55 € 0,00 € 6.643,55 € 6.634,15 € 6.634,15 € 0,00 € 0,00 € 9,40 €

4-221-16206

PRESTACIONES.- AYUDA ESTUDIOS 108.676,59 € 0,00 € 108.676,59 € 108.820,83 € 108.820,83 € 0,00 € 0,00 € -144,24 €

4-221-16207

PRESTACIONES.- FONDO SOCIAL 66.000,00 € 0,00 € 66.000,00 € 59.993,51 € 59.993,51 € 0,00 € 0,00 € 6.006,49 €

4-221-16208

PRESTACIONES.- AYUDA SEPELIO / INCINERACION 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.234,52 € 1.341,10 € 893,42 € 0,00 € 765,48 €

4-221-16299

OTRAS PRESTACIONES (P.CONST. Y RENOV. LIC.COND.)21.200,00 € 0,00 € 21.200,00 € 18.093,15 € 17.642,39 € 450,76 € 0,00 € 3.106,85 €

4-221-164

PRESTACIONES.- COMPLEMENTO FAMILIAR 41.000,00 € -2.534,22 € 38.465,78 € 33.040,02 € 33.040,02 € 0,00 € 0,00 € 5.425,76 € Total Funcional (Artículo) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS

SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.360.266,56 € 48.411,93 € 12.408.678,49 € 12.354.586,00 € 12.209.782,94 € 144.803,06 € 9.112,62 € 44.979,87 € Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 53.821.210,91 € 148.152,53 € 53.969.363,44 € 52.880.866,75 € 52.730.425,60 € 150.441,15 € 35.259,30 € 1.053.237,39 €

3-924-20000

PART.CIUD.- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, PARCELAS0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.540,00 € 3.540,00 € 0,00 € 0,00 € -3.540,00 €

7-1320-20200

UNID. APOYO.- ARREND.REPETIDOR FRECUENCIA POLICIA2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.300,00 €

5-2300-20200

SERVICIOS SOCIALES.- ARRENDAMIENTO INMUEBLES694.662,83 € 0,00 € 694.662,83 € 631.017,71 € 631.017,71 € 0,00 € 0,00 € 63.645,12 €

5-332-20200

ESP.LECTURA.- ARRENDAMIENTO INMUEBLES 69.384,68 € -2.444,09 € 66.940,59 € 66.456,72 € 66.456,72 € 0,00 € 0,00 € 483,87 €

3-4931-20200

CONSUMO.- ARRENDAMIENTO INMUEBLES 54.631,54 € 0,00 € 54.631,54 € 51.761,92 € 51.761,92 € 0,00 € 0,00 € 2.869,62 €

4-9203-20200

PATRIMONIO.- ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 265.642,77 € -11.608,04 € 254.034,73 € 251.465,34 € 250.913,34 € 552,00 € 0,00 € 2.569,39 €

3-924-20200

PART.CIUD.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 359.067,38 € -2.683,09 € 356.384,29 € 345.661,91 € 345.661,91 € 0,00 € 0,00 € 10.722,38 €

7-1320-20201

UNID. APOYO.- ARRENDAMIENTO GALERIA TIRO S.HUBERT4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 €

5-234-20201

OFI.MAYOR.-ARRENDAMIENTO TEATRO PRINCIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5-3340-20201

CULT.- ARRENDAMIENTO TEATRO PRINCIPAL 30.000,00 € 1.500,00 € 31.500,00 € 41.909,76 € 30.355,20 € 11.554,56 € 4.014,72 € -14.424,48 €

7-1320-20300

UNID.APOYO.- ARRENDAMIENTO TERMINALES PORTATILES0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7-135-20300

EXT.INC. .- ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 69,60 € 69,60 € 0,00 € 0,00 € 2.930,40 €

6-155-20300

INFRAEST. - ARRENDAMIENTOS ANDAMIOS Y VALLAS16.625,00 € 0,00 € 16.625,00 € 2.850,12 € 2.850,12 € 0,00 € 0,00 € 13.774,88 €

6-1552-20300

INGENIERIA. - ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES 56.924,96 € 0,00 € 56.924,96 € 25.241,57 € 21.000,37 € 4.241,20 € 5.683,39 € 26.000,00 €

6-172-20300

MEDIO AMBIENTE.-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5-242-20300

E.T.- ARRENDAMIENTO CONTENEDORES 5.200,00 € 0,00 € 5.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.200,00 €

5-243-20300

T.EMPLEO.-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.439,98 € 3.439,98 € 0,00 € 0,00 € -3.439,98 €

6-410-20300

AGRICULTURA.-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 556,79 € 556,79 € 0,00 € 0,00 € -556,79 €

4-9274-20300

SERV.INTERNOS.- ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS177.771,92 € 1.115,00 € 178.886,92 € 178.886,88 € 162.447,12 € 16.439,76 € 0,04 € 0,00 €

5-242-20308

E.T. - ARRENDAMIENT. DE MAQUINARIA,INSTAL UTILLAJE0,00 € 0,00 € 0,00 € 134,56 € 134,56 € 0,00 € 0,00 € -134,56 €

(16)

7-1321-20400

P. JUDICIAL .- RENTING VEHÍCULOS ATESTADOS (2.1)37.825,35 € 0,00 € 37.825,35 € 28.979,13 € 25.859,47 € 3.119,66 € 0,00 € 8.846,22 €

7-1323-20400

LOGIST. - RENTING VEHICULOS (3.1) 426.449,28 € 0,00 € 426.449,28 € 511.945,96 € 439.694,70 € 72.251,26 € 0,00 € -85.496,68 €

7-1325-20400

AGRUP.TRÁFICO .- RENTING MOTOCICLETAS (1.1) 54.000,00 € 0,00 € 54.000,00 € 58.827,00 € 49.696,20 € 9.130,80 € 0,00 € -4.827,00 €

7-135-20400

EXT.INC.- ARRENDAMIENTO VEHICULOS 42.793,42 € 0,00 € 42.793,42 € 39.106,78 € 36.032,62 € 3.074,16 € 3.686,64 € 0,00 €

7-312-20400

SAMU.- ARRENDAMIENTO VEHICULO-AMBULANCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6-410-20400

AGRICULTURA.- ARRENDAMIENTO TRANSP.AGRICOLA23.008,05 € -3.000,00 € 20.008,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.008,05 €

1-912-20400

ORG. GOBIERNO.- RENTING VEHICULOS 28.447,44 € 0,00 € 28.447,44 € 29.918,09 € 28.508,58 € 1.409,51 € 5,04 € -1.475,69 €

7-1324-20401

DISTRITO .- RENTING DOS VEHÍCULOS POLICÍA RURAL7.833,84 € 0,00 € 7.833,84 € 6.528,10 € 6.528,10 € 0,00 € 1.305,74 € 0,00 €

7-135-20401

EXT.INC.- ARRENDAMIENTO VEHICULO MANDO 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 2.864,82 € 2.864,82 € 0,00 € 3.035,18 € 2.100,00 €

7-135-20500

EXT.INC. - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 781,94 € 575,44 € 206,50 € 0,00 € -781,94 €

6-155-20500

INFRAEST. - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 475,60 € 475,60 € 0,00 € 0,00 € -475,60 €

5-335-20500

B.MUSICA.- ALQUILER SILLAS 4.000,00 € -2.218,71 € 1.781,29 € 498,80 € 498,80 € 0,00 € 0,00 € 1.282,49 €

6-1563-20600

NEG.TEC.ACT. - ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SONÓMETROS2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.974,00 € 0,00 € 1.974,00 € 0,00 € 26,00 €

7-1320-20900

UNID.APOYO.-MANTENIM.WEB PERIODICO DIGITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.534,00 € 0,00 € 1.534,00 € 0,00 € -1.534,00 €

6-161-20900

SANEAMIENTO.- CANON MOLI LA FONT 56.169,00 € 0,00 € 56.169,00 € 55.219,40 € 55.219,40 € 0,00 € 0,00 € 949,60 €

5-3340-20900

CULT.- CANON SGAE (2.1) 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

3-431-20900

COMERCIO.-MANTEN.PROGRAMAS TELEMATICOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € -2.500,00 €

3-9260-20900

BASES DATOS.- MANTENIMIENTO DE LICENCIAS (3.1)19.166,00 € 0,00 € 19.166,00 € 18.723,42 € 18.256,14 € 467,28 € 0,00 € 442,58 €

3-9261-20900

DES.APLICACIONES.- MANTENIMIENTO APLICACIONES304.500,00 € -1.026,30 € 303.473,70 € 260.005,68 € 183.846,87 € 76.158,81 € 13.404,17 € 30.063,85 €

3-9262-20900

SISTEMAS FISICOS.- MANTENIMIENTO LICENCIAS (5.1.)68.875,39 € 10.384,00 € 79.259,39 € 74.571,71 € 59.096,26 € 15.475,45 € 0,00 € 4.687,68 €

3-9263-20900

INFOR.GEO.- MANTENIMIENTO MODULO CATASTRO URBANA25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 24.540,26 € 11.621,11 € 12.919,15 € 0,00 € 459,74 €

3-9262-20901

SISTEMAS FISICOS.- MANT. LICENCIAS SEGURIDAD(7.1)18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 16.180,94 € 7.819,41 € 8.361,53 € 0,00 € 1.819,06 €

3-9263-20901

INFOR.GEO.- MANTENIMIENTO SELECT BENTLEY 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.236,40 € 3.236,40 € 0,00 € 0,00 € 263,60 € Total Funcional (Artículo) 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.888.778,85 € -9.981,23 € 2.878.797,62 € 2.741.404,89 € 2.502.535,26 € 238.869,63 € 31.134,92 € 106.257,81 €

6-155-21000

INFRAEST. - REPAVIMENTACIÓN CALZADAS 458.333,33 € 0,00 € 458.333,33 € 973.675,43 € 783.454,82 € 190.220,61 € 0,63 € -515.342,73 €

6-155-21001

INFRAEST. - MANTENIMIENTO VIAS PÚBLICAS Y ALCANTAR916.666,67 € 7.333,50 € 924.000,17 € 253.839,23 € 169.324,44 € 84.514,79 € 83.266,12 € 586.894,82 €

6-155-21002

REPARACION Y MANT.DE INFRAESTRUC.DEVOL.GARANT.920,00 € 0,00 € 0,00 € 1.202,02 € 1.202,02 € 0,00 € 0,00 € -1.202,02 €

7-1323-21200

LOGIST.-MANTENIMIENTO EDIFICIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.815,27 € 32.815,27 € 0,00 € 0,00 € -32.815,27 €

7-135-21200

EXT.INC.- ADECUACIÓN EDIFICIO (2.1) 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 1.913,10 € 1.913,10 € 0,00 € 0,00 € 586,90 €

6-152-21200

VIVIENDA .- GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES6.650,00 € -531,43 € 6.118,57 € 6.118,57 € 6.118,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5-2320-21200

COORD. PROG.- VIVIENDAS SOCIALES 1.150,00 € 0,00 € 1.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.150,00 €

5-233-21200

DEPENDENCIA.- SERVICIO TELEASISTENCIA DOMILIARIARI2.525,00 € 0,00 € 2.525,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.525,00 €

5-333-21200

PLANETARIO.- MANTENIMIENTO EDIFICIO 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 23.593,80 € 13.691,37 € 9.902,43 € 0,00 € -5.593,80 €

5-3340-21200

CULT.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUSEO ETNOLOGICO18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.000,00 € 0,00 €

6-921-21200

EDIFICIOS.- MANTENIMIENTO EDIFICIOS 810.816,96 € 0,00 € 810.816,96 € 805.055,81 € 771.529,57 € 33.526,24 € 0,00 € 5.761,15 €

7-1320-21300

UNID.APOYO.- MANT.EQUIPOS DIGITALES Y ANALOGICOS10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 16.018,07 € 11.306,50 € 4.711,57 € 0,00 € -6.018,07 €

(17)

7-1321-21300

P. JUDICIAL .- MANTEN. ETILÓMETROS Y OTROS (2.1.)5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 4.147,64 € 3.520,45 € 627,19 € 0,00 € 852,36 €

7-1323-21300

LOGIST. - MANTENIMIENTO LOGÍSTICA (3.1) 5.300,00 € 0,00 € 5.300,00 € 4.763,80 € 2.871,20 € 1.892,60 € 0,00 € 536,20 €

7-1324-21300

DISTRITO .- MANTENIMIENTO CASETAS PLAYA (6.2) 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.955,80 € 637,20 € 1.318,60 € 0,00 € 44,20 €

6-1331-21300

MOVILIDAD .- MANTENIMIENTO DE EMISORAS 855,00 € 0,00 € 855,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 855,00 €

7-134-21300

P. CIVIL .- MANTENIMIENTO RED DE RADIO (3.7) 1.000,00 € -176,82 € 823,18 € 791,83 € 0,00 € 791,83 € 0,00 € 31,35 €

7-135-21300

EXT.INC.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES (2.1) 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.484,00 € 1.484,00 € 0,00 € 0,00 € 16,00 €

6-1563-21300

NEG.TEC.ACT. - CALIBRACIÓN SONÓMETROS 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 417,32 € 417,32 € 0,00 € 0,00 € 782,68 €

6-165-21300

ALUMBRADO.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS1.610.170,69 € 0,00 € 1.610.170,69 € 1.984.854,58 € 1.834.819,75 € 150.034,83 € 54.672,37 € -429.356,26 €

5-242-21300

E.T.- MATENIMIENTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 184,08 € 0,00 € 184,08 € 0,00 € 2.315,92 €

6-321-21300

ENSEÑANZA.- MANTENIMIENTO DE ALARMAS 53.035,64 € 0,00 € 53.035,64 € 33.830,14 € 23.153,05 € 10.677,09 € 0,00 € 19.205,50 €

5-333-21300

PLANETARIO.- MANTENIMIENTO MAQUINARIA 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 23.753,57 € 22.838,43 € 915,14 € 0,00 € -5.753,57 €

6-410-21300

AGRICULTURA.- REPARACION MAQUINARIA 5.751,59 € 0,00 € 5.751,59 € 5.765,78 € 3.800,30 € 1.965,48 € 0,00 € -14,19 €

1-912-21300

ORG.GOB. - MANTENIMIENTO INSTALACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.196,84 € 3.196,84 € 0,00 € 0,00 € -3.196,84 €

6-921-21300

EDIFICIOS.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES 239.978,64 € 14.000,00 € 253.978,64 € 216.356,83 € 157.910,29 € 58.446,54 € 1.525,87 € 36.095,94 €

3-925-21300

ATEN.INTEGRADA.- MANTENIMIENTO IMPRESORA TARJETERO1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

4-9274-21300

SERV.INTERNOS.- ARREGLOS MEGAFONIA Y AUDIOVISUALES24.555,04 € 0,00 € 24.555,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.555,04 €

7-1320-21301

UNID.APOYO.- REPARACIÓN FAXES (1.6) 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.301,66 € 201,66 € 1.100,00 € 0,00 € 198,34 €

7-135-21301

EXT.INC.- MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y HERRAM.21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 22.707,64 € 21.809,64 € 898,00 € 0,00 € -1.707,64 €

6-161-21301

SANEAMIENTO -REP.MENT.CONS.DE MAQUINARIA INSTALAC.0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.419,29 € 3.419,29 € 0,00 € 0,00 € -3.419,29 €

7-1320-21302

UNID.APOYO.-REP.LIMP.MANT.ARMAS TRAS TIRAD.REGLA.0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.584,00 € 1.584,00 € 0,00 € 0,00 € -1.584,00 €

7-1323-21400

LOGIST. - MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL (3.1) 75.250,00 € 0,00 € 75.250,00 € 35.046,63 € 31.907,67 € 3.138,96 € 49.234,38 € -9.031,01 €

7-1324-21400

DISTRITO .- REPARACIÓN BICICLETAS UPC (4.1) 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 3.988,99 € 0,00 € 3.988,99 € 0,00 € 11,01 €

6-1331-21400

MOVILIDAD .- MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 2.565,00 € 0,00 € 2.565,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.565,00 €

7-135-21400

EXT.INC.- MANTENIMIENTO VEHÍCULOS (2.3) 53.000,00 € -6.100,00 € 46.900,00 € 42.362,15 € 36.045,88 € 6.316,27 € 0,00 € 4.537,85 €

7-312-21400

SAMU.- REPARACION DE AMBULANCIAS (1.1) 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.517,08 € 2.898,97 € 1.618,11 € 0,00 € -517,08 €

6-928-21400

PARQUE MOVIL.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 27.500,00 € 26.885,00 € 54.385,00 € 53.943,43 € 32.151,77 € 21.791,66 € 0,00 € 441,57 €

7-1320-21500

UNID.APOYO.- ADECUACION ENSERES SALA DE TRAFICO0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.141,36 € 2.141,36 € 0,00 € 0,00 € -2.141,36 €

7-1323-21500

LOGIST.-REPAR.MANT.CONSERV.DE MOBILIARIO Y ENSERES0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.000,00 €

6-162-21500

RECOGIDA RESIDUOS.- MANTENIMIENTO PAPELERAS36.728,08 € 0,00 € 36.728,08 € 7.639,00 € 7.639,00 € 0,00 € 0,00 € 29.089,08 €

5-333-21500

PLANETARIO.- REPARACION MOBILIARIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 266,80 € 266,80 € 0,00 € 0,00 € -266,80 €

5-335-21500

B.MUSICA.- REPARACION DE INSTRUMENTOS 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 7.394,24 € 7.394,24 € 0,00 € 0,00 € -3.394,24 €

4-9312-21500

AGE.- REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES 950,00 € 0,00 € 950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 950,00 €

3-9262-21600

SISTEMAS FISICOS.- MANTENIMIENTO HARDWARE (1.1)142.000,00 € 0,00 € 142.000,00 € 137.776,67 € 113.032,91 € 24.743,76 € 0,00 € 4.223,33 € Total Funcional (Artículo) 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN 4.588.981,64 € 41.410,25 € 4.630.391,89 € 4.720.822,45 € 4.107.497,68 € 613.324,77 € 206.699,37 € -297.129,93 €

7-1323-22000

LOGIST. - MATERIALÑ DE OFICINA (3.1) 19.000,00 € 0,00 € 19.000,00 € 9.219,80 € 9.219,80 € 0,00 € 0,00 € 9.780,20 €

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