CASO PRACTICO Losas Deportivas DGPM Enero2008

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Texto completo

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(2)

PRESENTACION

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economía y Finanzas.

Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE

ESPACIOS DEPORTIVOS, el cual fue elaborado sobre la base de las normas

técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla de información, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado.

Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página). Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las comunidades del Perú.

(3)

Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos

Prácticos

Guía Metodológica para la

Identificación,

Formulación y Evaluación

de Proyectos de

Asistencia Técnica Agraria

Guía Metodológica para la

Identificación, Formulación

y Evaluaci

ón de Proyectos

de Infraestructura de

Riego Menor

Guía de Identificación,

Formulación y Evaluación

Social de Proyectos de

Inversi

ón Pública del Sector

Educación a nivel de PERFIL

Guía de

Salud

(Versión

Preliminar)

CASO PRÁCTICO

ASISTENCIA

TÉCNICA AGRO

CASO PRÁCTICO

INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO

CASO PRÁCTICO

ELECTRIFICACIÓN

RURAL

CASO PRÁCTICO

PISTAS Y VEREDAS

CASO PRÁCTICO

AGUA Y

SANEAMIENTO

CASO PRÁCTICO

CAMINOS

VECINALES

NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº I: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública

GUÍAS METODOLÓGICAS

GUÍA GENERAL

GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social

de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil

GUÍAS SECTORIALES

CASOS PRÁCTICOS

Perfil simplificado

Educación

Perfil simplificado

Educación

Perfil simplificado

Salud

Perfil simplificado

Salud

3

CASO PRÁCTICO ESPACIOS DEPORTIVOS

(4)

INDICE CASO PRACTICO

1. ASPECTOS GENERALES 6

1.1.Nombre del Proyecto 7 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 7 1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarias 8 1.4. Marco de referencia 9

2. IDENTIFICACIÓN 10

2.1. Diagnóstico de la situación actual 11 2.2. Definición del problema y sus causas 13 2.3. Objetivo del proyecto 16 2.4 Análisis de Medios Fundamentales 18 2.5. Definición de alternativas 18

3. FORMULACIÓN 20

3.1. Horizonte del Proyecto 21 3.2. Análisis de la demanda 22 3.3. Análisis de la oferta 24 3.4. Balance Demanda-Oferta 25 3.5. Costos del Proyecto 25 3.6. Costos incrementales 28 3.7. Beneficios 29 3.8. Evaluación económica 30 3.9. Análisis de Sensibilidad 31 3.10 Análisis de Sostenibilidad 31 3.11 Impacto ambiental 32 3.12. Alternativa Seleccionada 36 3.13. Matriz del marco lógico 37

5. CONCLUSIONES 38

6. ANEXOS. 39

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION...41

I. ASPECTOS GENERALES...43

II. IDENTIFICACIÓN...45

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN...51

IV. CONCLUSIONES...58

(5)
(6)

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

(7)

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

“Construcción de dos losas deportivas en la Av. Separadora Industrial entre la Av. Mariátegui y Av. 200 Millas, Urbanización Pachacamac, Distrito de Villa El Salvador”

Ubicación

Departamento /Región: Lima

Provincia: Lima

Distrito: Villa El Salvador

Región Geográfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )

Altitud: 175 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad de Villa el Salvador

Dirección de Desarrollo Urbano - DESUR

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad de Villa el Salvador

Teléfono 211-7930

Dirección Av. Revolución S/n, Sector 2 Grupo 15 –

VES

Persona Responsable Ing. Arturo Martín Delgado Márquez

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Villa el Salvador

Gerencia de Infraestructura

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad de Villa el Salvador

Teléfono 211-7930

Dirección Av. Revolución S/n, Sector 2 Grupo 15 –

VES

(8)

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La principal entidad involucrada es la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador la cual se encargará del financiamiento del proyecto.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la III Etapa y IV Etapa de la Urbanización Pachacamac, quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas.

La dirigencia de la III Etapa y IV Etapa de la Urbanización Pachacamac, en forma reiterada ha planteado la construcción de losas deportivas, ante la precariedad de las que existen. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la población).

En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Población de la III Etapa y IV Etapa Urb. Pachacamac Deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas.

Que la población se interese por la práctica de disciplinas deportivas. Programa A Trabajar Urbano (MTPE) Escasas oportunidades de trabajo a la población más necesitada.

Generar empleo temporal a jefes de hogar pobres. Municipalidad del Distrito de Villa El Salvador Inadecuada infraestructura deportiva (inexistencia de Losas Deportivas) Dotar de condiciones adecuadas a la población para efectuar la practica de disciplinas deportivas.

(9)

1.4 MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Distrito de Villa el Salvador:

Objetivo estratégico No 1: “Villa El Salvador es una comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a toda ciudad moderna” y

Objetivo estratégico No 2: “Villa El Salvador es una comunidad educativa”.

Es por esta razón que la Municipalidad de Villa El Salvador con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza

conservación y mejora del ornato local.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervención de 6,730.56 m2, en ella se

ejecutarán trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego, construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley, además de delimitar con pintura las áreas para las disciplinas deportivas por practicar. También se contempla la construcción de 116.00 ml de graderías de piedra de

tres escalones, la ejecución de 510.48 m2 de veredas de adoquín de concreto y la

(10)

MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

(11)

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El Distrito de Villa El Salvador tiene 34 años de creación y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de Villa El Salvador cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la Urbanización Pachacamac se ha visto postergada en la construcción de infraestructura deportiva, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jóvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carácter delincuencial.

La Urbanización Pachacamac lamentablemente no cuenta con áreas adecuadas que estén destinadas a la construcción de losas deportivas, es por ello, que se vio la necesidad de utilizar las áreas de las bermas centrales de las Avenidas, en donde se tiene proyectada la construcción de alamedas, una de ellas es la Alameda Separadora Industrial que abarca la berma central de la Av. Separadora Industrial desde la Av. Mariategui hasta la Av. Reiche.

Actualmente, el área destinada a las Losas Deportivas (6,730.56 m2) y casi toda la Berma Central de la Av. Separadora Industrial, se ha convertido en un botadero de desmonte de construcción y de basura, en consecuencia, se ha convertido en un foco de infección y peligro para la población en general, ello ante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan surgir.

a. Condiciones internas

El Distrito de Villa El Salvador fue creado en el año 1971 y desde la fecha ha estado tratando de solucionar sus necesidades básicas, tales como los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, principalmente.

Si bien la Urbanización Pachacamac cuenta en casi toda su jurisdicción con los servicios básicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreación como son parques y complejos deportivos, ni áreas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales y laterales de las avenidas están llenas de desmonte y basura, las mismas que dan mala visión a los pobladores de la Urbanización y vecinos de las zonas aledañas.

b.

Del servicio brindado

La inexistencia de infraestructura ha ocasionado que la berma central se convierta en un zona peligrosa para la población, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino también por el peligro que el área puede ocasionar por las noches al convertirse ésta en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran allí para llevar a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.

(12)

En el área se pueden encontrar campos deportivos de fútbol y fulbito, hechos sobre arena, donde parte de la población practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada.

En consecuencia, el área en cuestión (berma central), no brinda ningún tipo de servicio en favor de la comunidad.

2.1.2. Población y zona afectada

La población directamente afectada es la perteneciente a las zonas de la III Etapa y IV Etapa de la Urb. Pachacamac, cuyos datos se muestran a continuación:

Cuadro 2

Población y zona afectada

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Cantidad de manzanas

64

Cantidad de viviendas

1,536

Promedio de personas por predio

6

Población base al 2003

9,216

Tasa de crecimiento

2.40%

FUENTE: MVES/RENTAS Elaboración Propia

(13)

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es “deficientes condiciones para realizar

prácticas deportivas en la Urbanización Pachacamac”, ello debido al

abandono de las áreas para uso público, específicamente de la berma central de la Av. Separadora Industrial. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes.

El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite desmonte y basura en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:

Causas:

1. Deficiente espacio para la práctica deportiva. 2. Inexistencia de infraestructura deportiva.

3. Carencia de iniciativas y desinterés de la población.

4. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación:

Causas Indirectas:

• Inexistencia de infraestructura deportiva.

(14)

Causas Directas:

• Deficiente espacio para la práctica deporte.

• Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la practica deportiva.

Efectos:

1. Disminución del ánimo por la práctica deportiva. 2. Incremento de los gastos económicos.

3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. 4. Acumulación de desmonte y basura.

5. Práctica deportiva en espacios inadecuados. 6. Espacios abandonados.

7. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferación de actividades ilícitas, favoreciendo procesos de desintegración familiar y social.

De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto número 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:

Efectos Directos:

• Práctica deportiva en espacios inadecuados.

• Espacios abandonados.

Efectos Indirectos:

• Disminución del ánimo por la práctica deportiva.

• Incremento los Gastos económicos.

• Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.

• Acumulación de desmonte y basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de vida de la población”.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

(15)

GRAFICO 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Causa Directa:

Deficiente espacio para la

práctica deporte

Causa indirecta:

Inexistencia de

infraestructura deportiva

Efecto Directo:

Práctica deportiva en espacios

inadecuados

Causa Directa:

Falta de organización y unión de los

vecinos para incentivar la practica

deportiva.

Causa Indirecta:

Carencia de iniciativas y desinterés

de la población

Efecto Directo:

Espacios abandonados

Problema Central:

DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR

PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Efecto final:

Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto:

Incremento de los

Gastos económicos

Efecto Indirecto:

Inseguridad, actos

inmorales,

delincuenciales

Efecto Indirecto:

Acumulación de

desmonte y basura

Efecto Indirecto:

Disminuye el ánimo

por la práctica

deportiva

(16)

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A.

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva.

2. Existencia de iniciativas e interés de la población

Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la práctica deportiva

2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la practica deportiva

Fines Directos:

Los fines que se persigue son:

1. Práctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados

Fines Indirectos:

1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva. 2. Disminución de los gastos económicos.

3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminación de desmonte y basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad de vida de la población”.

“Deficientes

condiciones para

realizar prácticas

deportivas”

“Adecuadas

condiciones para

realizar prácticas

deportivas”

16

(17)

GRAFICO 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Medio fundamenta 1:

Existencia de

infraestructura deportiva

Fin Directo:

Práctica deportiva en espacios

adecuados

Medio de primer nivel:

Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la practica deportiva

Medio fundamental 2:

Existencia de iniciativas e interés

de la población

Fin Directo:

Espacios recuperados

y tratados

Objetivo Central:

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR

PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Fin último:

Mejora la calidad de vida de la

población

Fin Indirecto:

Disminución de los

gastos económicos

Fin Indirecto:

Seguridad, buenos

actos, no

delincuencia

Fin Indirecto:

Eliminación de

desmonte y basura

Fin Indirecto:

Aumenta del

ánimo por la

práctica deportiva

Medio de primer nivel:

Eficiente espacio para la práctica

(18)

2.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de infraestructura

deportiva

ACCION 1A

Construcción de graderías de

piedra y veredas adoquinadas

NOTA:

Acciones mutuamente

excluyentes

Acciones complementarias

A

C

C

I

O

N

E

S

ACCION 1B

Construcción de dos losas

deportivas de concreto

ACCION 1A

Construcción de graderías de

concreto y veredas de concreto

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que

contemplen la construcción de 2 losas deportivas de concreto junto con la construcción de graderías y veredas (éstas últimas con distinto material de construcción).

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Construcción de dos losas deportivas de concreto, graderías de piedra y veredas adoquinadas.

(19)

Abarca la intervención de una superficie de 6,730.56 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirán dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley, además, se delimitarán con pintura las áreas para practicar las disciplinas deportivas. También se contempla la construcción de graderías de piedra de tres escalones, la ejecución de veredas de adoquín de concreto y la construcción de sardineles de concreto.

Alternativa 2: Construcción de dos losas de concreto, graderías de concreto y veredas de concreto.

Contempla la intervención de una superficie de 6,730.56 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley, además se delimitarán con pintura las áreas para las disciplinas deportivas a practicar. También se contempla la construcción de graderías de concreto armado con tres escalones, la ejecución de veredas de concreto y la construcción de sardineles de concreto.

Cabe señalar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema. Así, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha de arena en este caso particular, por lo que las posibles alternativas con dicha características se descartan.

(20)

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

(21)

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

Cuadro 3

Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii

FASES ACTIVIDADES Alternativa I DURACION (meses/años) Alternativa II DURACION (meses/años) I PREINVERSION (meses). 1 1 II INVERSION (meses). 7 7 Expediente técnico. 1 1 Construcción de Losas deportivas. 6 6

III POST INVERSION (años). 10 10

(22)

3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Población de referencia

La población de referencia está conformada por la población de la tercera y cuarta etapa de la urbanización Pachacamac, la cual está ubicada a lo largo de la Avenida Separadora Industrial entre la Avenida Mariategui y la Avenida 200 Millas del distrito de Villa el Salvador. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de

crecimiento poblacional de 2.4%1, asumiendo que ésta se mantiene

constante en el periodo de evaluación.

Cuadro 4

Población proyectada para los 10 años de vida del proyecto

AÑO POBLACIÓN

2004

9,437

2005

9,664

2006

9,896

2007

10,133

2008

10,376

2009

10,625

2010

10,880

2011

11,141

2012

11,409

2013

11,683

Elaboración: Equipo de Proyectos

.

3.2.2. Población demandante efectiva

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 35% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 3,303 personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 10 y 38 años de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes

y los adultos entre los días sábado y domingos

.

3.2.3. Proyección de la población demandante

A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 años es de 3,684 personas:

Cuadro 5

1 De acuerdo al INEI en las estimaciones de la población del distrito.

(23)

Proyección de la población demandante DEMANDA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Población de referencia 9,437 9,664 9,896 10,133 10,376 10,625 10,880 11,141 11,409 11,683 Población Demandante efectiva 3,303 3,382 3,464 3,547 3,632 3,719 3,808 3,899 3,993 4,089 FUENTE: Trab.campo/USE. Elaboración propia CUADRO 6

Población demandante efectiva por edad y sexo

Grupos de edades

Hombres

Mujeres

Total

%

Menores a 16

años

552

530

1,082

32.75%

Entre 16 y 25

años

413

338

751

22.75%

Entre 26 y 38

años

1,029

441

1,470

44.50%

Total

1,994

1,309

3,303 100.00%

Fuente: Encuesta a la población Elaboración propia

3.2.4. Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, voley y basketball que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:

• En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 24

partidos.

• Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan

el 50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 7

Demanda de partidos al año en una losa deportiva

D IAS Partidos de fulbito Partidos de voley Partidos de basketball

Sábado 6 3 3

D om ingo 7 2 3

(24)

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 44,736 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 8

Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva

Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al año que cada individuo prefiere, se requerirán de 2 losas deportivas:

44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al año = 24 partidos por persona 3,684 demandantes en promedio

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población realice las actividades deportivas deseadas.

Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación de ambas losas, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.

3.2.5.

Proyección de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura

y solo existe para un determinado número de población.

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al año, para lo cual se demandan dos losas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

D IA S Ju g a d o res d e fu ltb itoJu g a d o re s d e v o le yJu g a d o res d e b a sk e tb a llT o ta l G e n e ra l

S á b a d o 9 6 3 6 4 2 1 7 4

D o m in g o 1 1 2 2 4 4 2 1 7 8

Lu n e s a v ie rn e s 3 2 0 1 2 0 1 4 0 5 8 0

T o ta l p a rtid o s sem a n a les 5 2 8 1 8 0 2 2 4 9 3 2 T o ta l p a rtid o s m e n su a le s 2 ,1 1 2 7 2 0 8 9 6 3 ,7 2 8

T o ta l p a rtid o s a l a ñ o 2 5 ,3 4 4 8 ,6 4 0 1 0 ,7 5 2 4 4 ,7 3 6

(25)

3.5.1.

Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

3.5.2.

Costo en la Situación “con Proyecto”

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación:

CUADRO 9

COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION UNIDAD

DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS 1. Expediente Técnico UN 1 5,000.0 5,000 2. Losas deportivas de 32x20m de

concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para

básquet y red para voley UN 2 40,650.0 81,300

3. Graderías de piedra de tres

escalones ML 116

183.6 21,292 4. Veredas de adoquín de concreto M2 510.48 108.4 55,321

5. Sardineles de concreto ML 439.8 86.2 37,890

6.Subtotal 200,803

7.Gastos Generales (3%) 6,024

8.Gastos imprevistos (5%) 10,040

9. Gastos de supervisión (8%) 16,064

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 232,932

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 213,537

Fuente : DESUR / MVES Elaboración propia

CUADRO 9.1

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL

MATERIALES

Pintura 150.00

Útiles de limpieza 320.00

Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00

Sub total de materiales 615.00

IGV 116.85

Costo de materiales 731.85

(26)

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,331.85 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,215.00

Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra son

los que se muestran a continuación:

CUADRO 10

COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

COSTOS DE INVERSION UNIDAD

DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS 1. Expediente Técnico UN 1 5,000.0 5,000 2. Losas deportivas de 32x20m de

concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y

red para voley UN 2 40,650 81,300

3. Graderías de piedra de tres

escalones ML 116 430.0 49,880

4. Veredas de adoquín de concreto M2 510.48 118.5 60,481

5. Sardineles de concreto ML 439.8 104.5 45,967

6.Subtotal 242,628

7.Gastos Generales (3%) 7,279

8.Gastos imprevistos (5%) 12,131

9. Gastos de supervisión (8%) 19,410

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 281,449

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 255,601

CUADRO 11

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIÓN Sub. total TOTAL

MATERIALES

Pintura 150.00

Útiles de limpieza 380.00

Otros (Cemento, arena, etc.) 250.00

Sub. Total de materiales 780.00

IGV 148.20

Costo de materiales 928.20

MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00

(27)

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,528.20 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,380.00

(28)

3.6.

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública.

ALTERNATIVA 1:

CUADRO 12

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos incrementales 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 Flujo descontado 232,931.6 3,800 3,333 2,924 2,565 2,250 1,974 1,731 1,519 1,332 1,168 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIÒN: Propia CUADRO 13

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo incremental 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 Flujo descontado 213,537.2 3,697 3,243 2,845 2,496 2,189 1,920 1,684 1,478 1,296 1,137 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIÒN: Propia ALTERNATIVA 2: CUADRO 14

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo incremental 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 Flujo descontado 281,448.96 3,972 3,484 3,056 2,681 2,352 2,063 1,810 1,587 1,392 1,221 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIÓN: Propia

28

(29)

CUADRO 15

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo incremental 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 Flujo descontado 255,601.26 3,842 3,370 2,956 2,593 2,275 1,995 1,750 1,535 1,347 1,181 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIÓN: Propia 3.7 BENEFICIOS

3.7.1 Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin.

3.7.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:

1. 6,144 actividades deportivas al año, correspondiendo a 89,472 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.

2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).

3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año.

4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.

5. Recuperación en un 100% de la zona pública que esta abandonada.

3.7.3 Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

(30)

3.8 EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 1:

Cuadro 16

Costo efectividad de la alternativa 1

DESCRIPCIÓN VALOR

VACT S/. 235,523.17

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/.63.93

Elaboración: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 13

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 63.93 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2:

Cuadro 17

Costo efectividad alternativa 2

DESCRIPCIÓN VALOR

VACT S/. 278,447.85

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/. 75.59

Elaboración: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 15

(31)

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 75.59 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de las losas, y se ha determinado que este número varía entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 18 Análisis de Sensibilidad

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre

que ésta última se mantenga constante

.

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

% Alternativa 1 Alternativa 2 130% 4789 49.18 58.14 120% 4421 53.28 62.99 110% 4052 58.12 68.71 0 3684 63.93 75.59 90% 3316 71.03 83.98 85% 3131 75.21 88.92 80% 2947 79.91 94.48 70% 2579 91.33 107.98 Costo efectividad Beneficiarios Variación

(32)

a).

De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad con el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo.

b). De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en aportar el 20% de total de proyecto.

Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la población, que se adjunta en los anexos.

3.11

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de losa deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

(33)

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS

AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

C O M P O N E N T E A M B IE N T A L AIRE Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

BIOLOGICO

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que

pernocta en el lugar. En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

PAISAJE

Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de las

personas Construccionesinstalación de la loza, movimiento de provisionales, tierras, pintado de tráfico lineal

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes.

- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Riesgos en la seguridad

de las personas Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

(34)

Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:

Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

Paisaje

- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

Socio-económico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.

- Restricción del paso de los transeúntes.

- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.

- Control de generación de partículas. - Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

- Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

(35)

Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)

Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulación de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y después de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuación:

ANTES

• Determinar zonas seguras para la evacuación.

• En época de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deberá

organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad.

• Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos,

campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuación.

• En el local comunal o comedor popular se deberá almacenar agua

y alimentos envasados, principalmente no perecibles.

• Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja,

Bomberos, Hospitales, Comisaría, etc.).

• En cada hogar se deberá tener a la mano un equipo de

emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fósforos, palas, picos y un botiquín de primeros auxilios.

DURANTE

• Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma.

• Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamente

establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia.

• Infundir serenidad y ayuda a los demás.

DESPUES

• No caminar por la zona donde ocurrió el huayco.

• Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal

especializado.

• Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.

• Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa

Civil.

• Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua y la reparación de las calles.

(36)

3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más recomendable por los siguientes aspectos:

• Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.

• Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.

• Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada

para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres.

• Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.

• Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la

variable más incierta para el proyecto.

(37)

3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida de la población

• Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año.

• Mejoramiento de ornato publico en un 50%.

• Encuestas de opinión a la Población

• Registros Policiales en la Zona. •

Efectiva participación ciudadana.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas

• Disminución del número de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).

• Recuperación de la zona pública que esta abandonada en un 100%.

• Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

• Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa.

• Estadísticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

• Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central

• Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y a empleo.

COMPONENTES

1. Existencia de infraestructura deportiva.

• Construcción de 2 Losas Deportiva Multiuso de concreto: 30 x 20 m2 construidas.

• La losa considera:

• Construcción de graderías de piedra de tres escalones

• Construcción de veredas de adoquín de concreto • Construcción de sardineles de concreto. • Reportes de Construcción de la Obra. • Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

• Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva. • Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva. ACCIONES

Construcción de dos losas deportivas de concreto, graderías de piedra y veredas adoquinadas

• Costo de Obra Total: S/. 81,300

• Costo de graderías: S/. 21,292

• Costo de veredas: S/.55,321

• Costo de sardineles de concreto: S/. 37,890 • Expediente Técnico: S/.5,000 • Costo Directo: S/.200,803 • Gastos Generales: S/. 6,024 • Gastos imprevistos: S/.10,040 • Supervisión: S/. 16,064

• Avances y Liquidación de Obra

• Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra

• No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de

(38)

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

(39)

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en la Urbanización Pachacamac y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene la tercera y cuarta etapa de la Urbanización Pachacamac del Distrito de Villa el Salvador, señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y

posteriormente a la ejecución

.

(40)
(41)
(42)

PLANTILLA PARA EL CASO PRÁCTICO:

PERFIL DE LOSAS DEPORTIVAS

La plantilla para el caso practico del Perfil de Losas Deportivas está

diseñada para explicar en qué consiste la evaluación del primer nivel de

estudios de preinversión: el Perfil.

Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de

un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversión Pública

2

, su aplicación se

recomienda para infraestructura de espacios deportivos.

Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a un

problema. Entonces una inadecuada identificación del problema conlleva

a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos

públicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situación

actual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son las

condiciones actuales bajo las que se vienen prestando los servicios en

los espacios deportivos en el área afectada.

Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente

paso lógico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor

que se convertirá en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es la

siguiente:

2 Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.

42

MODULO I Aspectos Generales MODULO II Identificació n MODULO III Formulación y Evaluación MODULO IV Conclusiones

(43)

MODULO 1

(44)

1- ASPECTOS GENERALES

En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad ejecutora y formuladora, la participación de entidades involucradas y de los beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente información:

• El tipo de intervención (qué): construcción o

rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación, etc.

• El bien o servicio proporcionado por el

proyecto (sobre qué): losas deportivas, etc.

• La localización del proyecto (en dónde):

AAHH, barrio, comunidad, etc.

Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad, Región Geográfica y Altitud.

Incluir un esquema con la ubicación del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad

Formuladora: Es la entidad encargada de la formulación del Estudio de Perfil y puede ser cualquier dirección, gerencia, oficina de la entidad.

Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto. Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas por el Sistema Nacional de Presupuesto.

1.3

Participación de entidades involucradas y de los beneficiarios:

Se debe mencionar quiénes son las personas y/o instituciones que son afectadas por el problema, se muevan en torno a él o puedan participar en su solución. Por ejemplo: Centros escolares, asociaciones de padres de familia, organizaciones comunales, ONG’s, entre otras. Asimismo, se deben mencionar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se deberán alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecución, la cesión de derechos sobre terrenos e inmuebles, etc. Dichos acuerdos y compromisos deben aparecer adjuntos en el estudio final.

1.4 Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de política sectorial - funcional funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.

(45)

MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

(46)

2- IDENTIFICACION

Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.

2.1 Diagnóstico de la situación actual

Antecedentes del

problema que motiva el proyecto.

Se debe incluir:

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto ya sea por parte de las autoridades locales, la población que enfrenta el problema específico, entre otros aspectos.

b) Las características del problema deportivo que se intenta solucionar, destacando las consecuencias negativas que su permanencia genera sobre la población afectada.

c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho problema deportivo

Características de la zona y población afectada.

Especificar las principales características de los diferentes grupos sociales (según área geográfica, viviendas población, etc.) que sufren el problema. Adjuntar mapa de localización del proyecto.

Características

socioeconómicas y

culturales de la

población afectada

Describir el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electrificación, educación y salud de la población afectada.

Intentos anteriores de

solución. En caso que se hubieran dado algunos intentos anteriores de solución, es necesario indicar de qué tipo fueron, el grado de éxito o fracaso alcanzado, así como las causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no existieron intentos de soluciones anteriores precisar el porqué.

Posibilidades y

limitaciones para

implementar el

problema

Elementos positivos que permitirían que el proyecto se lleve a cabo. Así como, elementos negativos presentes que podrían impedir el desarrollo del proyecto.

Intereses de los grupos

involucrados Es importante contar con la participación de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados (ver

(47)

cuadro 1).

Para elaborar esta matriz se deberá considerar lo siguiente:

• En la columna de grupos de involucrados

hay que consignar a los siguientes actores (personas o instituciones): (i) los que serán afectados por los resultados del proyecto (negativa o positivamente, (ii) los que pueden afectar los resultados del proyecto, por ejemplo, instituciones formuladoras y ejecutoras, autoridades centrales, regionales, locales, etc.

• Los problemas percibidos son las

situaciones negativas observadas por el grupo de involucrados respectivo; se deberán incluir sólo aquellos que se encuentran relacionados con el proyecto.

• Los intereses de cada grupo de

involucrados se encuentran vinculados con sus problemas percibidos, y expresan aquellos resultados que consideran importante obtener del proyecto. Note que pueden existir conflictos entre los intereses de los distintos grupos, situación que deberá tenerse en cuenta a la hora de plantear las alternativas de solución del problema, a fin de disminuir al máximo posible las tensiones que se pudieran observar entre dichos grupos.

Cuadro 1 Matriz de Involucrados Grupo de involucrados Intereses principales del

grupo Problemas percibidos

• Grupo X

• Interés del

grupo X • Problema X.1 percibido por el Grupo X

• Problema X.2 percibido por el Grupo X

• Grupo Y • • ...

• Grupo Z • • ...

2.2 Definición del Problema y sus causas:

Definición del Problema: Es aquella situación negativa que afecta a la

población relacionada con la recreación o esparcimiento deportivo.

No debe ser expresado como la ausencia de una solución (por ejemplo: No existe losa deportiva en la localidad A) pues así solo se encontrará una

(48)

solución aparentemente única. Lo adecuado es que se deje abierta la posibilidad de encontrar múltiples soluciones para resolverlo.

Principales causas: Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este problema? Se puede realizar una “lluvia de ideas”, esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario algún orden entre las ideas que surjan.

Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos:

• Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.

Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo.

No se puede modificar a través del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidades de acción de la institución ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el árbol de causas, es importante considerarlas como un parámetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas.

No afecta a los usuarios o población que se pretende beneficiar con la solución del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto.

No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación a través de información).

Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de último nivel que son las que se atacarán directamente con el proyecto.

Principales efectos: Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una “lluvia de ideas” similar a aquella realizada para definir las causas del problema.

Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes características:

• Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos.

• Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo.

No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación).

No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino

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