INFORM
INFORMACION GE
ACION GENERAL
NERAL
Te
Teleleffonono o CelCeluulalarr 989844770099336633 C
Coorrrreeo Eo Elleeccttrróónniiccoo rr..ccoorrddoovvaa@@ggrruuppoolliibbeerrttaadd..ppee
Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera y Legal; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística;
y Legal; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa P
Prrooppóóssiittoo HHoommoollooggaar r a a lla a eemmpprreessaa TRANSPORTE
TRANSPORTES LIBS LIBERTAD E.ERTAD E.I.R.I.R.L.L. Tip
Tipo o EvaEvaluluacacióiónn YURA TRANSYURA TRANS TRANSPORTE DE CARGA V
TRANSPORTE DE CARGA VIA IA TERRTERRESTREESTRE
Localidad Localidad CUSCO CUSCO
Dirección Oficina P
Dirección Oficina Principrincipalal
J J R. JR. J USTICIA USTICIA MZMZA. A. K LOTE. K LOTE. 112 2 URB. URB. SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO (A(ALTURA LTURA GRIFOS MARCELOS PARALELAGRIFOS MARCELOS PARALELA HUA
HUAYRURO) CUSCO YRURO) CUSCO - C- C R
RUUCC 2200444422884477007711 Razón S
Razón Sociaociall TRANSPORTE
TRANSPORTES LIBS LIBERTAD E.ERTAD E.I.R.I.R.L.L.
TRANSPORTE TER
TRANSPORTE TERRESRESTRE DE CARGA TRE DE CARGA EN GENERALEN GENERAL Actividad Evaluada
Actividad Evaluada
Actividad Económica/Giro Actividad Económica/Giro
C
Cuueessttiioonnaarriioo TTrraannssppoorrttiissttaass A
Annttiigguueeddaad d dde e lla a EEmmpprreessaa 115 5 aaññooss
Te
Teléléffononoo 998844770099336633 No
Nommbbrre e dde e CoConnttaacctto o CoCommeerrcciiaall RoRonny y CóCórrddoovva a FlFloorreess Fax
Fax Te
Teléléffononoo 00884 4 226622008866
N
NººddeeEEmmpplleeaaddooss 2200 S
Suubbccoonnttrraattaaddoo 00 P
Fecha de Recepción de la Fecha de Recepción de la Documentación Documentación Conclusiones Conclusiones Nombre de Inspector Nombre de Inspector Emitido el Emitido el
LLuuggaar r dde e VViissiittaa UUrrbb. . SSaan n FFrraanncciisscco o KK--112 2 WWaanncchhaaqq--CCuussccoo Fecha de Visita
Fecha de Visita
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el
servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:
acuerdo a los requerimientos que la empresa: YURA S.A.
YURA S.A.
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento A
Anntteecceeddeenntteess LLa a pprreesseenntte e eevvaalluuaacciióón n hha a ssiiddo o rreeaalliizzaadda a ppoor r eennccaarrggo o ddee:: YURA S.A.
YURA S.A.
E
El presente l presente InformInforme del Home del Homologación tiene vologación tiene validez de un año aalidez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empr
responsabilidad de nuestra empresa esa se se extextiende a iende a garantgarantizarizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación. algún producto o servicio que fue objeto de homologación. Observación en Constancia
Observación en Constancia Co
Connddiicciioonnees ds de e EmEmiisisióónn PoPonnddeerraacciióón n dde e eevvaalluuaacciióón n dde e SiSittuuaacciióón n FiFinnaanncciieerra a y y LeLeggaall;; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística; Seguridad, Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial; Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial; previamente especificada por la empresa
previamente especificada por la empresa YURA S.A.
ninguno
7. Acuerdos con otras firmas ninguno
6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes 02079027
5. Partida Electrónica / Registral
GERENTE GENERAl HERNAN CORDOVA
CARREÑO
Cargo Nombre
4. Principales Ejecutivos / Gerentes % Actual Nombre
3. Principales Accionistas o Socios 2. Sucursales
Actividad Nombre
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)
INFORMACIÓN ADICIONAL
SI
Empresa
aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Número de póliza
• Póliza de sus activos (edificio, planta)
19. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
SEGUROS
SI 18. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal?
Eliana Castro 984109265 420-3000157170 CUSCO INTERBANK Nombre sectorista Teléfono Nro. de Cuenta (US$ / S/.) Sucursal Banco
17. Bancos con los cuales trabaja la empresa
NO 16. ¿Tiene procesos Administrativos o J udiciales pendientes?
• la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? NO
la fecha 14/11/2013
15. ¿De acuerdo al reporte de SENTINEL al :
SI 453,600
leasing
¿Se encuentra al día en los pagos?
Valor en US$ Tipo de Obligación
(Vigente)
14. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS ESTADOS FINANCIEROS
SI 21. ¿La compañía tiene el Permiso de Operación para el Transporte de Mercancías? Del MTC, INRENA y
DIGESA, DINANDRO, DICSCAMEC, DIGEMID si fuese el caso.
• SCTR SI
• Planillas de personal SI
• AFP / SNP SI
• ESSALUD SI
• SUNAT SI
20. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
MAPFRE SCTR SI 7021330200449 Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Número de póliza
• Pólizas SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para personal que realizará trabajos en YURA SI
Empresa
aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA) Número de póliza • Pólizas de transporte RIMAC TREC MAPFRE RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE RESPONSABILIDAD CIVIL SI 2001-624096 3011330201116 2401330200060 Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Número de póliza
carretera Cusco - Urcos distrito de San J eronimo Angostura S/n km 17 Estado Ciudad Ubicación geográfica • Almacenes Estado Ciudad Ubicación geográfica • Patio NA Estado Ciudad Ubicación geográfica • Taller
25. Detalle de instalaciones con las que cuenta:
06 meses 2000m2 NA garaje Alquiler o propiedad formal Vigencia de Alquiler / Alquilado Área (m2) / Alquilado Hipotecado / Propio Área (m2) / Propio • Otros Alquiler o propiedad formal Vigencia de Alquiler / Alquilado Área (m2) / Alquilado Hipotecado / Propio Área (m2) / Propio • Patio Alquiler o propiedad formal Vigencia de Alquiler / Alquilado Área (m2) / Alquilado Hipotecado / Propio Área (m2) / Propio • Talleres 02 años 750 m2 NA almacen Alquiler o propiedad formal Vigencia de Alquiler / Alquilado Área (m2) / Alquilado Hipotecado / Propio Área (m2) / Propio • Almacén 02 años 90 m2 NA oficina Alquiler o propiedad formal Vigencia de Alquiler / Alquilado Área (m2) / Alquilado Hipotecado / Propio Área (m2) / Propio • Oficinas
24. La empresa cuenta con:
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
SI 34. ¿ La compañía tiene medios para monitorear sus unidades en ruta ?
33. • El proceso de comercialización está preparado para soportar el sistema EDI (Electronic
Data Interchange) SI
32. • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico
31. • Red WAN / Extranet SI
30. • LAN / Intranet (06 PCs) SI
29. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono SI
¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
asignacion de unidades-inspeccion de unidades-inspeccion de documentos-elaboracion de ruta- estiba de carga -supervicion de estiba- supervicion de tralado de carga- desestiva de carga-supervision de carga- recepcion de documentos de conformidad
28. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicios que desea homologar: 09 und
12 und unidades para transporte
288 tm 380 tm toneladas a cargar Capacidad ocupada / Capacidad Maxima Instalada Capacidad Ocupada Capacidad Máxima Línea de Productos
27. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Toneladas; Unidades, m3, etc.) GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 3.00 pm - 6.30pm 8.30 am -1.30 pm 4° 3° 2° 1°
• Horario en la ejecución del servicio 26. Detallar los turnos y horarios de trabajo
Garaje: Urb. Versalles A-22 San J eronimo -Cusco
Estado Ciudad
Ubicación geográfica • Otros
Urb. San Francisco K-12 Wanchaq-Cusco
Estado Ciudad
Ubicación geográfica • Oficinas
15 años
40. ¿Cuál es el tiempo promedio de experiencia de los conductores?
• Subcontratado 7
• Fijo 2
39. Media de antigüedad (años)
• Nro. Total 20
• Subcontratado 2
• Fijo 18
38. Personal Fijo y Subcontratado
PERSONAL
NA 37. ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?
SI 36. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
SI B9A-870 2009 32 tm REMOLCADOR VOLVO TRACTO SI X2A-714 2012 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO SI YZ-1166 2009 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO SI X2M-918 2009 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO SI C2T-714 2012 32 tm REMOLCADOR VOLVO TRACTO SI X2V-885 2012 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO SI X2K-736 2012 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO SI X2K-738 2012 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO SI X2K-735 2012 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO SI X2K-739 2012 32 tm REMOLCADOR FREIGHTLINER TRACTO Alquiler o propiedad formal Placa Año de fabricación Capacidad Tipo Marca Descripción
35. Enumerar las unidades utilizadas en el proceso de ejecución de sus obras / servicios de la línea homologada
SI
44. ¿La empresa presentó la lista de los principales proveedores correspondientes a los tres últimos ejercicios de la línea homologada?: PROVEEDORES 989,319,896 Ivan Rodriguez ODEBRECHT 974,230,115 Franklin Quispe GLENCORE - XSTRATA 989,319,913 Nicolas Siguenza ODEBRECHT 9,591,797,774 Guillermo Samanez
GRUPO VIVARGO SAC
959,734,690 Alex Rivera
YURA S.A
989,191,975 Franco villanueva Onofre
GyM S.A.
994,737,924 Rafael Melgar Nieto
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
989,035,255 J uan Mendoza Alarcon
EMSA S.A.
Teléfono Contacto
Razón Social
SI 43. ¿La empresa presentó la lista de las principales referencias de clientes correspondientes a los tres últimos
ejercicios de la línea homologada?:
CLIENTES
METROP OLITANO SUR E.I.R.L cusco
• Si la respuesta es negativa, indicar el proveedor y sucursal en donde abastecen: • Si la respuesta es positiva, indicar el consumo mensual promedio:
NO 42. ¿Cuenta con dispensadores de combustible (GLP, Diesel, GNV, etc) propios?
Se modernizo la flota con la compra de unidades del ao (2012),
se capacita mediante nuestros clientes al personal en el cuidado del medio ambiente
se implemento a todas las unidades con los kit antiderrame, EPPS para los conductores, botiquin de primeros auxilios, extintores y un manual de contigencias
• Comente cuáles, cuándo y el monto invertido:
SI 41. ¿Han realizado, en el último año, inversiones en mejorar equipamiento, maquinaria, infraestructura, que
ofrezcan seguridad a trabajadores y prevención de impactos al ambiente?
transporte en plataformas (carga suelta)
transporte en cama bajas (maquinaria pesada) transporte de Combustible
transporte de asfaltos
45. Relación de los servicios que la empresa brinda
OTROS SERVICIOS BRINDADOS
#984854306 Nicomedes Chambi
TALLEES UNION EIRL
#737993 Administración
PETRO SUR SAC
#980325202 Veronica Flores INVERSIONES FYZ 984,776,232 Manuel Yanquirimachi METROPOLITANO SUR E.I.R.L 984,115,993 J uan Palomino TRACTO BRAS *447282 Rosario de Oviedo GRUPO OVIEDO 974,250,580 Margarita Palma MARVI LLANTAS 984,961,118 J orge Garcia DIVEMOTOR Teléfono Contacto Razón Social
60. • Sellado y cierre del contenedor (precintos y candados) SI
59. • Bloqueo (cuando esta en mantenimiento) SI
58. • Aseguramiento y trincado de carga/contenedor SI
57. • Inspecciones de seguridad en las unidades de transporte. SI
56. • Métodos de limpieza para contenedor/ compartimento de carga SI 55. • Métodos de descontaminación para contenedor/ compartimento de carga SI
54. • Métodos de limpieza de tanque, válvulas, mangueras SI
53. • Compatibilidad del producto después de una carga diferente (para cisternas) NA
52. • Carga y Descarga SI
La Compañía tiene procedimientos y/o instructivos sobre:
NO 51. ¿Existe un control de revisión de documentos y registros?
NO 50. ¿La periodicidad de revisión es anual?
SI 49. ¿Los procedimientos operativos son revisados por la empresa, periódicamente?
SI 48. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal?
• Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora
NO 47. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?
• Si la empresa ha implementado otra norma de gestión de calidad, indicarla:
SI 46. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra
norma internacional de calidad?
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
74. Registro de resultados de las acciones tomadas
SI 73. Determinación e implementación de las acciones necesarias
SI 72. Determinación de las causas de la no conformidad
SI 71. Revisión de no conformidades
SI 70. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y
acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI 69. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI 68. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?
SI 67. ¿Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados?
NO 66. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los
registros correspondientes?.
SI 65. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
NO 64. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
63. • Señalización de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte (Rotulos) SI
Todos los conductores han sido capacitados en (Cursos de entrenamiento anual y de repaso)
88. • Conocimiento de los materiales a transportar (MSDS) NO
87. • Planes de Contingencia SI
86. • Rotulado y señalización (Códigos UN) NA
85. • Compatibilidad del producto - carga NA
84. • Aceptación de carga antes del embarque NA
Todos los conductores han sido capacitados en
NO 83. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?
SI 82. ¿Todos los trabajadores reciben cursos de Inducción?
NO 81. ¿Existe un procedimiento escrito con respecto a verificaciones de antecedentes de conductores ?
• Record de conductor SI
• Certificado de antecedentes penales / Policiales SI
80. Al momento de contratar a los conductores, adicionalmente se les solicita:
SI 79. ¿La empresa tiene un Manual de Funciones?
NO
77. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles).
GESTIÓN DE PERSONAL
SI
76. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos los procesos?
NO
75. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados?
103. • Corona / ejes SI
102. • Caja /embrague SI
101. • Motor SI
Hay un procedimiento de inspección y mantenimiento preventivo para:
• Renovación de herramientas NO
• Calibración de los instrumentos de medición NO
100. ¿Tienen definido e implantado un programa de:?
• ¿Con qué frecuencia? cada 10,000 km
SI 99. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?.
NA 98. ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la unidades de transporte?
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UNIDADES
NO 97. ¿Se mantiene registros de la evaluación anual (desempeño), de los conductores?
SI 96. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cuál se evidencie la educación, formación y experiencia?.
Considerar record de multas.
NO 95. ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?
94. • Control de derrames NO
93. • Materiales Peligrosos NIVEL II: Curso Operaciones Básicas de Respuesta NO 92. • Materiales Peligrosos NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) NO
Todos los conductores han sido capacitados en (Si el conductor transporta materiales peligrosos)
91. • Lucha contra incendios SI
124. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (repuestos y suministros), incluyendo criterios de calidad?.
COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES
NO 123. ¿Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre en servicio con
deficiencias? (Sistema de bloqueo y señalización, ejemplo:cartel inoperativo)
SI 122. ¿Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de reparaciones?
113. • Sistema de frenos (Estado de líquido, fugas, fijación) NA
112. • Sistema eléctrico e iluminación NA
¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya: 121.
Bechtel Overseas incorp, Graña y Montero, Prever, Glenre-Xstrata, Bureau Veritas • Indicar qué entidad realizó la inspección técnica:
120. • Sistema de suspensión NA
119. • Sistemas hidráulicos NA
118. • Remolcador (Sistemas de anclaje al chasis, mecanismos de bloqueo) NA
117. • Parabrisas NA
116. • Sistema de combustible (estanqueidad de tanque, mangueras y tuberías) NA 115. • Sistema de Dirección (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, pérdida de líquido,
terminales de dirección en mal estado) NA
114. • Neumáticos y aros (desgaste excesivo, cortes, deformaciones, fisuras, número de
reencauches) NA
111. • Alineación de neumáticos NA
¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya:
110. • Tolva / bombona /plataforma / cisterna SI
109. • Sistema Hidráulico SI
108. • Chasis SI
107. • Suspensión / dirección SI
mediante un diagrama de flujos de determina las acciones a realizar en un servicio especifico plasmando la planificacion de inicio a fin.
• Detallar
SI 137. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios?
PROCESO PRODUCTIVO
136. • Controlan que las empresas subcontratadas capaciten a sus conductores en manejo
defensivo y seguridad? SI
135. • Controlan que las empresas subcontratadas realicen el mantenimiento preventivo de sus
unidades. SI
134. • Realizan supervisión en campo de las empresas subcontratadas. SI Si la empresa subcontrata unidades de transporte:
NA 133. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
PROCESOS SUBCONTRATADOS
132. • Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún
tipo de riesgo para la salud o el medioambiente. NA
131. • Tiene definida un área de productos no conformes NA
130. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos
almacenados. NA
129. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. NA 128. • Cuenta con almacenes bajo condiciones específicas para almacenar sustancias peligrosas NA
En el almacén de repuestos y suministros:
NA 127. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de repuestos y/o suminitros adquiridos?
NO 126. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los repuestos e insumos comprados? NO
125. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores?
SI 143. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
NO 142. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución del mismo?
141. • Desestiba / Descarga NA
140. • Transporte SI
139. • Estiba / Carga SI
Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de: NO 138. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la
NA 157. ¿Se mantiene registros de evaluaciones psicológicas de los conductores?
SI 156. ¿La compañía de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta?
SI 155. ¿Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisión médica anual a todo el personal?
154. • Dictado de charlas de seguridad SI
153. • Simulacros de siniestro NA
152. • Equipos de primeros auxilios SI
151. • Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de
acceso a áreas de riesgo NA
150. • Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal. SI
149. • Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados, frentes de
trabajo, etc.) SI
¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?
148. • Manejo defensivo SI
147. • Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables NO
¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?
NA 146. ¿Monitorean Indicadores de SSO, Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad?
SI 145. ¿Se han implementado medidas para reducir el riesgo(s), de acuerdo a la evaluación ?
SI
144. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal?
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
171. ¿Tienen la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores (IPERC), de las actividades que realizan (o realizarán) con YURA S.A?
NO 170. ¿Presentaron el certificado de aptitud ocupacional del personal asignado a los trabajos con YURA S.A?
SI
169. ¿Presentaron el SCTR salud y pensión, del personal que realiza trabajos con YURA S.A ,vigente al último mes concluido?
NA 168. ¿Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas de transporte?
NA 167. ¿Existe un Programa de Motivación / Premiación a la Seguridad?
SI 166. ¿La Dirección lleva a cabo reuniones periódicas de seguridad?
SI 165. ¿ Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?
SI 164. ¿ Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ?
NA 163. ¿ En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia y equipo de
remediación?
162. • ¿Son sometidos a nuevos exámenes psicosomáticos y de conocimientos de las normas de tránsito y seguridad vial?
161. • ¿Son sometidos a un examen farmacológico obligatorio? SI
Los conductores involucrados en un accidente / incidente de tránsito:
SI 160. ¿Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestándar; En el tiempo programado? SI 159. ¿Se realiza un examen oftalmológico periódico a los conductores?
SI
182. ¿La empresa tiene un procedimiento para afrontar incidentes y/o accidentes, en el cual se establezca que todo accidente debe ser reportado, que garantizan el traslado del accidentado al centro de salud mas cercano y que participarán en la investigación de accidentes?
SI 181. ¿Tienen conocimiento del procedimiento de manejo de residuos de YURA S.A?
SI
180. ¿Realizan inspecciones de máquinas, equipos y herramientas, verificando el estado en el que se encuentren y la existencia de los dispositivos de seguridad pertinentes?
NA 179. ¿Generan el PETAR , cuando la actividad involucra trabajos de alto riesgo?
SI 178. ¿La empresa, cuando elabora el ATS hace firmar a todos lo involucrados, antes de iniciar los trabajos?
SI 177. ¿La empresa realiza la charla de seguridad diaria a su personal, antes de iniciar las actividades?
SI 176. ¿La empresa tiene disponibles el documento GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción de Vehículos y la
persona responsable conoce dicho documento?
SI
175. ¿Los EPP, equipos y herramientas cumplen con la norma nacional o norma internacional aplicable (nacionales establecidas por INDECOPI, o normas ANZI, OSHA, entre otras)?
SI 174. ¿La empresa ha designado a una persona que tenga la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los
controles establecidos en el IPERC?
SI 173. ¿El personal tiene la tarjeta de inducción y capacitación?
SI 172. ¿Tienen los procedimientos de trabajo seguro (PETS) de las actividades a realizar?
NA 193. ¿Realiza monitoreos de los impactos ambientales de sus actividades? Gases de combustión, ruido, calidad de
aguas, etc.
SI 192. ¿Tienen implementado procedimientos escritos para el manejo de desechos domésticos y tóxicos?
NA 191. ¿Han realizado pruebas de emisión de gases tóxicos a todas sus unidades?
SI 190. ¿La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades en el medioambiente?
SI 189. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?
SI 188. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI 187. ¿Han identificado los aspectos ambientales significativos?
SI 186. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?
SI 185. ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental?
GESTIÓN AMBIENTAL
NA 184. ¿La empresa envia las estadisticas de Frecuencia y severidad al area de HSE de YURA S.A?
201. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas? SI 200. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
NO 199. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
1.- se remite consultas sobre el servicio aclarando las exigencias en calidad, operacion de servicio, tiempo de entrega, formas de pago.
2.- se remite la proforma y /o cotizacion para ser aprobada
3.- se envía los datos de la operacion a realizar confirmando la disponibilidad de nuestro servicio. 198. ¿Describa los pasos que sigue para la atención de los pedidos de sus clientes?
197.
segun las condiciones contractuales con nuestros clientes: corte mensual a 15 dias,30 dias e finalizado el servicio. • Indicar que periodos de valorización emplean:
196.
Mayor ó igual a 90 días (Muy bueno)
• Indicar si otorgan crédito y a cuantos días: 195.
Precios unitarios por servicio y precios corporativos
Libertad actualiza sus precios con el objetivo de tener siempre, los precios más competitivos, analizando la fidelizacion de clientes potenciales. A operaciones de magnitud en relacion al numero de viajes aplicaras tarifas optimizadas,
GARANTIAS:
Poliza de seguros para la carga de los clientes. FORMA DE PAGO:
credito como maximo a 90 dias finalizado el servicio. • Descripción de la política de venta de la empresa: Describir lo siguiente:
• Otros NA
• Propuesta Técnica SI
• Cotización / Proforma SI
194. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes
documentos:
GESTIÓN COMERCIAL
SI 205. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
la garantia en el servicio de transporte es el aseguramiento de la carga a transportar y el credito de pago antes de la entrega que garantiza en cubrir la responsabilidad ante cualquier eventualidad.
• De ser así, ¿ cuál es el periodo de garantía brindado?:
SI 204. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía?
NA
202. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización del servicio / fabricación y/o entrega del producto ?
