ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO 2011

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ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO 2011

ÁREA DE GASTO

POLÍTICA DE GASTO

GRUPO DE PROGRAMAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN

IMPORTE

0 Deuda Pública.

01 Deuda Pública.

011 Deuda Pública

01100-31000 Intereses de préstamos del interior 3.097.709,60 €

01100-35200 Intereses de demora 2.000.000,00 €

01100-35900 Otros Gastos Financieros 500,00 €

01100-91100 Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes del sector público 4.819,15 € 01100-91300 Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del sector público 5.106.733,57 € Total Grupo de Programas 10.209.762,32 €

Total Política de Gasto 10.209.762,32 €

Total Área de Gasto 10.209.762,32 €

1 Servicios Públicos Básicos.

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

132 Seguridad y Orden Público.

13200-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Policía Local) 29.354,64 €

13200-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Policía Local) 116.158,68 €

13200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Policía Local) 1.907.774,12 €

13200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Policía Local) 8.378,58 €

13200-12006 Trienios (Policía Local) 369.563,09 €

13200-12100 Complemento de Destino (Policía Local) 1.307.283,32 €

13200-12101 Complemento Específico (Policía Local) 2.783.820,86 €

13200-13000 Retribuciones Personal Laboral (Policía Local) 473.132,92 €

13200-13001 Horas extraordinarias (Policía Local) 46.000,00 €

13200-15000 Productividad Policía Local 346.395,80 €

13200-15100 Gratificaciones Policía Local (Funcionarios) 1.299.555,06 €

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

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13200-16204 Acción Social (Condecoraciones Policía Local) 4.200,00 €

13200-20400 Arrendamientos vehículos Policía Local 125.000,00 €

13200-21400 De material de transporte de Policía Local 40.000,00 €

13200-21900 Reparaciones otro inmovilizado material Policía Local 40.000,00 € 13200-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Policía Local 3.000,00 €

13200-22103 Combustibles y carburantes. Policía Local 70.000,00 €

13200-22104 Vestuario. Policía Local 120.000,00 €

13200-22400 Primas de seguros. Policía Local 36.000,00 €

13200-22699 Otros Gastos Diversos. Policía Local 6.000,00 €

13200-22799 Contrato Grúa Policía Local 213.610,00 €

13200-23020 Dietas Policía Local 10.000,00 €

13200-62300 Instalaciones semafóricas. Policía Local (Aportación municipal) 100.000,00 € Total Grupo de Programas 9.455.227,07 €

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

13300-22610 Señalización Vial. 50.000,00 €

13300-22706 Conservación de semáforos 340.000,00 €

13300-60900 Instalación semáforos 50.000,00 €

13300-61900 Reconocimientos extrajudiciales mejora seguridad y semaforización Avda Andalucía 28.549,01 €

13300-62503 Reconocimiento extrajudicial MELCO S.L. 3.170,20 €

Total Grupo de Programas 471.719,21 €

134 Protección civil.

13400-21400 De material de transporte de Protección Civil 3.000,00 €

13400-21900 De otro inmovilizado material Protección Civil 6.000,00 €

13400-22103 Combustibles y carburantes. Protección Civil 5.000,00 €

13400-22104 Vestuario. Protección Civil 4.160,00 €

13400-22400 Primas de seguros. Protección Civil 6.500,00 €

13400-22699 Otros Gastos Diversos. Protección Civil 6.000,00 €

13400-22706 Plan Formación Voluntarios Protección Civil 6.000,00 €

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13400-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje Protección Civil (Aportación municipal) 27.208,93 € Total Grupo de Programas 63.868,93 €

135 Servicio de extinción de incendios.

13500-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Ext.Incendios) 12.906,52 €

13500-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Ext.Incendios) 49.424,20 €

13500-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Ext.Incendios) 854.615,16 €

13500-12006 Trienios (Ext.Incendios) 125.734,27 €

13500-12100 Complemento de Destino (Ext.Incendios) 580.217,96 €

13500-12101 Complemento Específico (Ext.Incendios) 1.250.129,33 €

13500-13000 Retribuciones Personal Laboral (Ext.Incendios) 22.972,29 €

13500-15000 Productividad Extinción de Incendios 407.269,37 €

13500-15100 Gratificaciones Extinción de Incendios(Funcionarios) 1.174.918,19 € 13500-21400 De material de transporte de Servicio Extinción de Incendios 35.000,00 € 13500-21900 De otro inmovilizado material Servicio Extinción de Incendios 42.000,00 € 13500-22103 Combustibles y carburantes. Servicio Extinción de Incendios 30.000,00 €

13500-22104 Vestuario. Servicio Extinción de Incendios 25.000,00 €

13500-22400 Primas de seguros. Servicio Extinción de Incendios 25.000,00 € 13500-22609 Otros Gastos Diversos. Servicio Extinción de Incendios 7.000,00 € 13500-22706 Contrato mantenimiento equipos autónomos y comp. 12.000,00 €

13500-23020 Dietas Servicio Extinción de Incendios 10.000,00 €

13500-62500 Mobiliario. Policía Local 20.886,00 €

13500-63201 Ampliación y mejora Parque de Bomberos 9.000,37 €

Total Grupo de Programas 4.694.073,66 €

Total Política de Gasto 14.684.888,87 €

15 Vivienda y urbanismo. 151 Urbanismo.

15100-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Urbanismo) 58.709,28 €

15100-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Urbanismo) 64.532,60 €

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15100-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Urbanismo) 39.539,36 €

15100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Urbanismo) 8.378,58 €

15100-12006 Trienios (Urbanismo) 41.416,33 €

15100-12100 Complemento de Destino (Urbanismo) 116.748,94 €

15100-12101 Complemento Específico (Urbanismo) 171.451,98 €

15100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Urbanismo) 295.817,30 €

15100-22706 Ejecuciones subsidiarias (ampliable) 0,00 €

15100-41000 Aportación Municipal Gerencia Municipal de Urbanismo 500.000,00 € 15100-60000 Reconocimientos extrajudiciales AEPSA (2004, 2005, 2006) 6.996,50 € 15100-60001 Rec. Extrajudicial. Demolición y explanación instalaciones Industrias Garca. 56.654,63 € 15100-60900 Rec. Extrajudicial. Ejecución de Sentencia Junta Compensación SUNP 7 133.065,80 € 15100-60901 Rec. Extrajudicial. Urbanización SUNP 1 EPSA. 1.626.601,01 €

15100-60902 Contenedores soterrados y mobiliario urbano 450.000,00 €

15100-60903 Rec. Extrajudicial. Urbanización UA 25 15.090,49 €

15100-61900 Reconocimiento extrajudicial Fuente rotonda en Avda Granada 71.948,02 € 15100-61901 Rec. Extrajudicial. Obras y mobiliario en C/ Adarves Bajos y Fuente de Don Diego 24.863,20 € 15100-62100 Aparcamientos superficie Expansión Norte, Circunvalación y otros 500.000,00 € 15100-62200 Rec. Extrajudicial. Emergencia.Construcción Caseta Municipal y Aseos en Recinto Ferial 2.221.280,80 € 15100-63200 Reconocimientos extrajudiciales. Modificaciones y complementarios, Recinto Ferial 1.173.079,57 €

15100-68900 Inversiones en PMS 3.603.037,23 €

15100-71000 Institución Ferial 200.000,00 €

15100-77000 Viviendas Ladera San Ramón 105.302,00 €

Total Grupo de Programas 11.484.513,62 €

152 Vivienda.

15200-21200 Conservación Viviendas Municipales 100.000,00 €

15200-21201 Gastos Comunitarios Inmuebles municipales 30.000,00 €

15200-62200 Adecuación edificio C/ Miguel Romera 500.000,00 €

15200-63200 Reconocimiento extrajudicial Casa en C/ Virgen del Pilar, 24 4.812,76 €

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

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Total Grupo de Programas 634.812,76 €

155 Vías públicas.

15500-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Vías Públicas) 51.626,08 €

15500-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Vías Públicas) 19.769,68 €

15500-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Vías Públicas) 188.518,05 €

15500-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Vías Públicas) 80.631,81 €

15500-12006 Trienios (Vías Públicas) 52.154,34 €

15500-12100 Complemento de Destino (Vias Públicas) 209.158,04 €

15500-12101 Complemento Específico (Vías Públicas) 356.594,42 €

15500-13000 Retribuciones Personal Laboral (Vías Públicas) 1.567.081,12 €

15500-21000 Reparación y conservación Vías Públicas 1.500.000,00 €

15500-21300 De maquinaria, instalaciones de Vías Públicas 10.000,00 €

15500-21400 De material de transporte de Vías Públicas 25.000,00 €

15500-22103 Combustibles y carburantes. Vías Públicas 40.000,00 €

15500-22104 Vestuario. Vías Públicas 25.000,00 €

15500-22111 Instalaciones y utillaje 20.000,00 €

15500-22608 Gastos Diversos vías públicas 6.000,00 €

15500-61900 Adecuación de calles, equipamiento e infraestructuras 7.920.652,18 € 15500-61901 Reconocimientos extrajudiciales (liquidaciones, emergencias) 3.575.118,10 € 15500-61902 Reconocimiento extrajudicial Aparcamiento campo de fútbol y El Tomillo 250.452,83 € 15500-61903 Ejecución de sentencia Carretera Circunvalación (Gestión Infraestructuras de Andalucía 708.087,48 € 15500-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento Urbano 40.000,00 € 15500-62400 Elementos de transporte Mantenimiento Urbano 235.000,00 € Total Grupo de Programas 16.880.844,13 €

Total Política de Gasto 29.000.170,51 €

16 Bienestar Comunitario.

161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

16100-47900 Subvención AQUALIA, S.A. 2007 y 2009 1.614.902,31 €

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16100-61900 Reconocimientos extrajudiciales Ciclo del Agua (reposición Infraestructuras) 3.037.223,15 € 16100-62900 Reconocimientos extrajudiciales (Nuevas en servicios) 45.426,20 € Total Grupo de Programas 4.697.551,66 €

162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

16200-22700 Recogida de basuras y limpieza viaria 14.892.663,72 €

Total Grupo de Programas 14.892.663,72 €

164 Cementerio y servicios funerarios.

16400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Cementerios) 8.378,58 €

16400-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Cementerios) 30.716,88 €

16400-12006 Trienios (Cementerios) 1.885,80 €

16400-12100 Complemento de Destino (Cementerios) 22.293,18 €

16400-12101 Complemento Específico (Cementerios) 42.861,14 €

16400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Cementerios) 191.234,60 €

16400-21200 Reparación y conservación Cementerios 18.000,00 €

16400-21201 Reparación emergencia Cementerio San Fernando (Reco.extrajudicial) 21.142,71 €

16400-22100 Energía eléctrica. Cementerios 2.000,00 €

16400-22103 Combustibles y carburantes. Cementerios 1.000,00 €

16400-22110 Productos de limpieza y aseo. Cementerios 2.000,00 €

16400-22706 Contenedores de servicios funerarios 16.000,00 €

16400-62100 Ejecución de sentencia. Expropiación terrenos. Cementerio San Fernando 1.737.942,79 € 16400-62200 Edificios y otras construcciones en cementerios 702.240,88 € 16400-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje (horno, elevadora, rodillo, etc) 455.000,00 € 16400-62900 Rec. Extrajudicial. Alumbrado aparcamiento San Fernando 3.861,49 € Total Grupo de Programas 3.256.558,05 €

165 Alumbrado público.

16500-21900 De otro inmovilizado material Alumbrado Público 30.000,00 €

16500-22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público 1.800.000,00 €

16500-22706 Conservación de alumbrado público 2.925.447,69 €

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16500-22799 Plan Optimización Energética 26.000,00 € Total Grupo de Programas 4.781.447,69 €

Total Política de Gasto 27.628.221,12 €

17 Medio ambiente.

170 Administración general del medio ambiente.

17000-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Medio Ambiente) 12.906,52 €

17000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Medio Ambiente) 19.769,68 €

17000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Medio Ambiente) 8.378,58 €

17000-12006 Trienios (Medio Ambiente) 10.347,01 €

17000-12100 Complemento de Destino (Medio Ambiente) 27.649,02 €

17000-12101 Complemento Específico (Medio Ambiente) 42.806,26 €

17000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Medio Ambiente) 541.868,51 €

17000-22103 Combustibles y carburantes. Medio Ambiente 2.700,00 €

17000-22602 Información y Campañas Institucionales Medio Ambiente 20.000,00 € 17000-22605 Rec.extrajudicial. Exptes sancionadores CHG 2009 90.276,15 € 17000-22699 Medio Ambiente. Inventario, educación, conservación biodiversidad, etc 70.000,00 € 17000-22706 Sistemas Vigilancia Actividades Ruidosas y Elaboración Mapa de Ruidos 100.000,00 €

17000-22797 Elaboración Agenda Local 21 218.000,00 €

17000-22798 Contratos retirada residuos Punto Limpio. 46.800,00 €

17000-22800 Convenio Aprompsi Recogida Cartón-papel 262.000,00 €

17000-22801 Convenio Aprompsi Punto Limpio 150.000,00 €

17000-22802 Programa reducción población de palomas 20.000,00 €

17000-42390 Convenio Universidad de Jaén (Agenda Local 21) 30.000,00 €

17000-48001 Convenio con ARCA 12.000,00 €

17000-48002 Convenio con ABYDA 3.000,00 €

17000-62400 Vehículo Eléctrico Medio ambiente 12.000,00 €

Total Grupo de Programas 1.700.501,73 €

171 Parques y jardines.

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

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17100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Parques y Jardines) 50.271,48 € 17100-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Parques y Jardines) 23.037,66 €

17100-12006 Trienios (Parques y Jardines) 11.348,16 €

17100-12100 Complemento de Destino (Parques y Jardines) 45.029,46 €

17100-12101 Complemento Específico (Parques y Jardines) 81.316,20 €

17100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Parques y Jardines) 694.739,51 € 17100-20300 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. Parques y Jardines 6.510,00 €

17100-20400 Arrendamiento vehículos 5.000,00 €

17100-21000 Conservación Fuentes Públicas 409.332,79 €

17100-21300 De maquinaria de Parques y Jardines 40.000,00 €

17100-22103 Combustibles y carburantes. Parques y Jardines 3.000,00 €

17100-22104 Vestuario. Parques y Jardines 8.000,00 €

17100-22199 Otros suministros. Plantas, abonos y otros 25.000,00 €

17100-22699 Gastos Diversos. Parques y Jardines 300.000,00 €

17100-22799 Mantenimiento juegos infantiles y Parque Periurbano y trabajos silvícolas 186.000,00 €

17100-22800 Programa de lucha biológica parques-jardines 15.000,00 €

17100-60900 Reconocimiento extrajudiciales. (Liquidaciones, sentencias y emergencias). 1.810.651,80 € Total Grupo de Programas 3.714.237,06 €

Total Política de Gasto 5.414.738,79 €

Total Área de Gasto 76.728.019,29 €

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social. 21 Pensiones.

211 Pensiones.

21100-16105 Pensiones a cargo de la entidad 252,42 €

Total Grupo de Programas 252,42 €

Total Política de Gasto 252,42 €

22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

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22100-16204 Acción Social 380.900,30 € Total Grupo de Programas 380.900,30 €

Total Política de Gasto 380.900,30 €

23 Servicios sociales y promoción social.

230 Administración General de servicios sociales.

23000-22608 Plan de Cooperación Internacional 50.000,00 €

23000-41000 Aportación al Patronato Municipal de Asuntos Sociales 6.093.153,66 €

23000-48000 Cuota Socio Cruz Roja 6.010,12 €

23000-49000 Colaboración Países Tercer Mundo 25.000,00 €

23000-71000 Aportación Municipal de capital Patronato Asuntos Sociales 550.075,77 € Total Grupo de Programas 6.724.239,55 €

231 Acción social.

23100-62200 Obras nuevas en Centros de Día 1.303.210,13 €

23100-62201 Rec. Extrajudiciales. Centros de Día (Sta Isabel y Sta Mª del Valle) 52.118,67 € Total Grupo de Programas 1.355.328,80 €

234 Políticas de Igualdad

23400-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Políticas de Igualdad) 12.906,52 € 23400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Políticas de Igualdad) 0,00 €

23400-12006 Trienios (Políticas de Igualdad) 2.807,64 €

23400-12100 Complemento de Destino (Políticas de Igualdad) 7.649,74 € 23400-12101 Complemento Específico (Políticas de Igualdad) 10.044,30 €

23400-22608 Gastos diversos. Concejalía de Igualdad 182.000,00 €

23400-48000 Subvenciones y ayudas Políticas de Igualdad 40.000,00 €

23400-48001 Convenio con Asociación de Mujeres Progresistas contra la discriminación y violencia de 8.000,00 €

23400-48002 Convenio con Asociación Colega 9.000,00 €

Total Grupo de Programas 272.408,20 €

Total Política de Gasto 8.351.976,55 €

24 Fomento del Empleo.

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241 Fomento del Empleo.

24100-41000 Aportación al I.M.E.F.E. 1.795.331,76 €

24100-62200 Nueva Edificios y otras construcciones IMEFE 2.000.000,00 €

24150-41000 Aportación al Centro Especial de Empleo 2.385.280,00 €

24150-60900 Inversiones reposición en terrenos destinados uso general 60.000,00 € 24150-62300 Nuevas Maquinaria, instalaciones y utillaje CEE 40.000,00 €

24150-62400 Elementos de transporte. CEE 48.000,00 €

24150-62500 Mobiliario. CEE. 10.000,00 €

24150-63200 Edificios y otras construcciones CEE 50.000,00 €

24160-41000 Aportación a la Escuela Taller 627.658,87 €

24160-48000 Subvenciones Asociaciones Sectoriales 43.964,00 €

24160-48001 Subvenciones asociaciones vecinos 43.964,00 €

Total Grupo de Programas 7.104.198,63 €

Total Política de Gasto 7.104.198,63 €

Total Área de Gasto 15.837.327,90 €

3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Prefere 31 Sanidad.

313 Acciones públicas relativas a la salud.

31300-22106 Productos farmacéuticos (Generales y Las Infantas) 15.000,00 €

31300-22699 Gastos Diversos. Farmacia 2.500,00 €

31301-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Salud) 44.031,96 €

31301-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Salud) 19.769,68 €

31301-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Salud) 8.378,58 €

31301-12006 Trienios (Salud) 21.477,36 €

31301-12100 Complemento de Destino (Salud) 47.504,94 €

31301-12101 Complemento Específico (Salud) 64.787,80 €

31301-13000 Retribuciones Personal Laboral (Salud) 27.683,70 €

31301-21300 De Maquinaria, instalaciones Laboratorio 5.000,00 €

(11)

31301-22699 Gastos Diversos. Laboratorio 25.000,00 €

31301-22706 Contratos de servicios analíticos 65.625,00 €

31302-22699 Gastos diversos 6.000,00 €

31302-22706 Campaña de desinfección y desinsectación 30.000,00 €

31302-23300 Asignación ATS Las Infantas 6.000,00 €

31302-48000 Cuota Red Andaluza Ciudades Saludable 2.000,00 €

31302-63200 Adecuación instalaciones 125.000,00 €

Total Grupo de Programas 515.759,02 €

Total Política de Gasto 515.759,02 €

32 Educación.

321 Educación preescolar y primaria.

32100-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Colegios Públicos) 9.884,84 € 32100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Colegios Públicos) 8.378,58 € 32100-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Colegios Públicos) 215.018,16 €

32100-12006 Trienios (Colegios Públicos) 34.957,91 €

32100-12100 Complemento de Destino (Colegios Públicos) 131.914,30 €

32100-12101 Complemento Específico (Colegios Públicos) 248.533,18 €

32100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Colegios Públicos) 1.631.152,48 €

32100-21200 Reparación y conservación Colegios Públicos 511.381,99 €

32100-21201 Reparaciones y conservaciones de emergencia.Rec.Extajudicial. 307.039,09 €

32100-22100 Energía eléctrica. Colegios Públicos 236.000,00 €

32100-22103 Combustibles y carburantes. Colegios 105.000,00 €

32100-22110 Productos de limpieza y aseo. Colegios Públicos 35.000,00 €

32100-22706 Contratos conservación de colegios 200.000,00 €

32100-63100 Rec. Extrajudicial Emergencia IES Santa Teresa 145.000,00 € 32100-63200 Rec. Extrajudicial Liquidación reparación Col. Ramón Calatayud 6.203,98 € Total Grupo de Programas 3.825.464,51 €

323 Promoción educativa.

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

(12)

32300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Educación) 19.769,68 €

32300-12006 Trienios (Educación) 6.241,72 €

32300-12100 Complemento de Destino (Educación) 13.293,56 €

32300-12101 Complemento Específico (Educación) 18.433,24 €

32300-22612 Centro Adultos La Magdalena 23.000,00 €

32300-22613 Becarios 6.500,00 €

32300-22699 Otros Gastos Diversos. Educación 100.000,00 €

32300-42390 Aportación a la U.N.E.D. 195.212,00 €

32301-41000 Aportación al Patronato Universidad Popular de Jaén 1.618.716,50 €

32301-41001 Aportación U.P.M. (Intervención en Barrios) 92.000,00 €

32301-62300 Maquinaria, inst y utillaje Universidad Popular 80.000,00 € 32301-62600 Equipos procesos información. Universidad Popular 20.000,00 € 32301-63200 Adecuación funcional Sede Universidad Popular 5.000.000,00 € Total Grupo de Programas 7.193.166,70 €

324 Servicios complementarios de educación.

32400-20200 Arrendamientos Centro de Adultos 18.000,00 €

Total Grupo de Programas 18.000,00 €

Total Política de Gasto 11.036.631,21 €

33 Cultura.

330 Administración General de Cultura

33000-22699 Cultura. Gastos diversos. Rec. Extrajudicial 1.254,91 €

33000-41000 Aportación Patronato Municipal de Cultura 9.818.018,90 €

33000-62200 Rec. Extrajudicial Liquidación zona carga NT Infanta Leonor 13.265,03 € 33000-62201 Rec. Extrajudicial Liquidación Obra Nuevo Teatro Infanta Leonor 4.098.816,30 €

33000-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje. PMCTF 200.000,00 €

33000-62500 Mobiliario y enseres PMCTF 150.000,00 €

33000-63200 Edificios.Mejoras NT Infanta Leonor 407.000,00 €

33000-63201 Rehabilitación Teatro Darymelia 300.000,00 €

(13)

33000-63202 Rec. Extrajudicial. Liquidación emergencia Centro Cultural Las Infantas 130.198,21 € 33000-63203 Rec. Extrajudicial. Reforma Auditorio de la Alameda 68.482,37 €

33000-63204 Adecuación Local Banda de Música 40.000,00 €

33000-71000 Aportación Municipal de capital Patronato de Cultura 200.000,00 € Total Grupo de Programas 15.427.035,72 €

332 Bibliotecas y Archivos.

33200-62200 Construcción biblioteca 2ª fase Polígono del Valle 553.484,48 € Total Grupo de Programas 553.484,48 €

336 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

33600-14300 Retribuciones Personal Plan Urban 220.737,28 €

33600-16000 Seguros Sociales a cargo Corporacion (Urban) 70.380,62 €

33600-16204 Acción Social (Urban) 3.000,00 €

33600-22608 Gastos diversos. Iniciativa Urbana 39.000,00 €

33600-47900 Subvenciones y Convenios Iniciativa Comunitaria 234.285,72 € 33600-60000 Aportación Iniciativa Urbana (distintas anualidades) 2.738.792,94 €

33600-61900 Raudal de la Magdalena 40.000,00 €

33600-63200 Rec. Extrajudicial. Emergencia Castillo Santa Catalina 452.258,95 € Total Grupo de Programas 3.798.455,51 €

339 Juventud

33900-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Juventud) 19.769,68 €

33900-12006 Trienios (Juventud) 3.250,62 €

33900-12100 Complemento de Destino (Juventud) 13.293,56 €

33900-12101 Complemento Específico (Juventud) 18.545,94 €

33900-13000 Retribuciones personal laboral (Juventud) 89.422,36 €

33900-22699 Gastos diversos Juventud 5.000,00 €

33900-22800 Programas socioculturales de Juventud y apoyo a iniciativas juveniles 120.000,00 € 33900-22801 Fomento del Asociacionismo Juvenil (Campañas y gestión de riesgos) 41.000,00 € 33900-22802 Investigación y análisis de la realidad- Formativas y actividades TIC 15.000,00 €

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

(14)

33900-48000 Subvenciones Juventud (Actividades Juveniles) 10.000,00 €

33900-48001 Subvención Consejo Local de la Juventud 6.000,00 €

33900-48004 Programa Erasmus de movilidad internacional para estudiantes de la UJA 3.000,00 € 33900-71000 Somuvisa. (Proyecto expropiación Área de Reserva Cerro Almagro y encomienda de ges 7.500.000,00 € Total Grupo de Programas 7.844.282,16 €

Total Política de Gasto 27.623.257,87 €

34 Deporte.

340 Administración General de Deportes.

34000-41000 Aportación al Patronato Municipal de Deportes 5.143.460,22 € 34000-46700 Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite 61.921,15 € 34000-62200 Construcción pista y vestuarios Las Infantas 500.000,00 €

34000-62201 Construcción sauna en las Fuentezuelas 300.000,00 €

34000-62202 Intervención arqueológica Centro deportivo Expansión Norte 210.000,00 € 34000-63203 Rec.Extrajudiciales. Liquidaciones, emergencias y sentencias 4.277.682,85 € Total Grupo de Programas 10.493.064,22 €

Total Política de Gasto 10.493.064,22 €

Total Área de Gasto 49.668.712,32 €

4 Actuaciones de Carácter Económico.

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

430 Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empre

43000-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Mercados) 25.813,04 €

43000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Mercados) 8.378,58 €

43000-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Mercados) 30.716,88 €

43000-12006 Trienios (Mercados) 14.964,36 €

43000-12100 Complemento de Destino (Mercados) 40.740,56 €

43000-12101 Complemento Específico (Mercados) 72.200,80 €

43000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Mercados) 504.062,20 €

43000-15000 Productividad Mercados (Mercados) 51.380,57 €

(15)

43000-21200 Reparación y conservación Mercados Públicos 10.000,00 € 43000-21300 De maquinaria, instalaciones de Mercados Públicos 16.000,00 €

43000-22100 Energía eléctrica. Mercados Públicos 77.400,00 €

43000-22104 Vestuario. Mercados Públicos 3.400,00 €

43000-22110 Productos de limpieza y aseo. Mercados Públicos 1.000,00 €

43000-22300 Transportes 700,00 €

43000-22608 Gastos diversos Comercio 50.000,00 €

43000-22609 Gastos diversos en Mercados Públicos 5.000,00 €

43000-22706 Contratos mantenimiento Mercados Públicos (legionella y otros) 227.289,21 €

43000-42390 Convenio Cámara Comercio Antenas Pymes 2010 11.000,00 €

43000-48000 Subvenciones pequeño y mediano comercio tradicional 203.328,57 € 43000-48001 Convenios con AJE, Escuelas de Arte y Oficios y Conservatorio 6.087,78 €

43000-61900 Adecuación y mejora Zonas Comerciales 500.000,00 €

43000-62200 Rec. Extrajudicial. Vivero de Empresas 46.317,08 €

43000-63200 Rec. Extrajudicial. Mercado San Francisco 2ª Fase 20.654,24 € Total Grupo de Programas 1.926.433,87 €

432 Ordenación y promoción turística.

43200-22608 Plan Integral de Turismo 40.000,00 €

43200-22699 Gastos Premio Internacional del Aceite 10.000,00 €

43200-22700 Contrato Transporte Turístico 25.000,00 €

43200-48000 Aportación Fundacional "Fundación Ciudad de Jaén" 30.000,00 € 43200-48001 Convenio UJA Congreso 360 aniversario Consagración Catedral 12.000,00 €

43200-60900 Nueva señalización turística 75.000,00 €

43200-62200 Rec. Extrajudicial. Construcción Planetario C/ Elvín 31.378,00 €

43200-62700 Plan Integral de Turismo 589.680,73 €

Total Grupo de Programas 813.058,73 €

434 Consejo Económico y Social

43400-14301 Asignaciones miembros del Consejo Económico y Social 51.240,00 €

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

(16)

43400-22699 Gastos Diversos Funcionamiento del CES 21.000,00 € Total Grupo de Programas 72.240,00 €

439 Otras actuaciones sectoriales.

43900-46700 Consorcio para el Desarrollo de la Provincia 2.450,00 €

Total Grupo de Programas 2.450,00 €

Total Política de Gasto 2.814.182,60 €

44 Transporte público.

440 Administración General del transporte.

44000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Movilidad Urbana) 108.733,24 € 44000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Movilidad Urbana) 8.378,58 €

44000-12006 Trienios (Movilidad Urbana) 5.229,96 €

44000-12100 Complemento de Destino (Movilidad Urbana) 73.908,38 €

44000-12101 Complemento Específico (Movilidad Urbana) 102.994,46 €

44000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Movilidad Urbana) 22.150,08 € 44000-21300 De maquinaria, instalaciones de Área de Movilidad Urbana 1.800,00 € 44000-22602 Información y Campañas Institucionales Área de Movilidad Urbana 30.000,00 €

44000-22610 Señalización Vial. Área de Movilidad Urbana 5.000,00 €

44000-22699 Gastos diversos Área de Movilidad Urbana 142.220,00 €

44000-22706 Servicios Alquiler de bicicletas 100.000,00 €

44000-22798 Contratos Sistema Tranviario 1.577.375,00 €

44000-44900 Aportación EPASSA 529.001,23 €

44000-46700 Consorcio de Transportes Área Metropolitana 160.555,65 €

44000-47900 Subvención Transporte Urbano (Hrdos José Castillo Castillo, Sl.) 955.543,47 € 44000-64800 Adquisición material móvil sistema tranviario 600.000,00 €

44000-71000 Consorcio Transporte Metropolitano 98.076,03 €

Total Grupo de Programas 4.520.966,08 €

Total Política de Gasto 4.520.966,08 €

45 Infraestructuras.

(17)

454 Caminos vecinales.

45400-61900 Arreglo Caminos rurales 500.000,00 €

Total Grupo de Programas 500.000,00 €

Total Política de Gasto 500.000,00 €

49 Otras actuaciones de carácter económico. 491 Sociedad de la información.

49100-44900 Aportación a SOMUCISA 2.290.000,00 €

49100-85010 Adquisición acciones 500.000,00 €

Total Grupo de Programas 2.790.000,00 €

493 Oficinas de defensa al consumidor.

49300-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Consumo) 14.677,32 €

49300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Consumo) 19.769,68 €

49300-12006 Trienios (Consumo) 10.491,15 €

49300-12100 Complemento de Destino (Consumo) 24.947,16 €

49300-12101 Complemento Específico (Consumo) 31.874,64 €

49300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Consumo) 94.713,66 €

49300-22699 Gastos Diversos Junta Arbitral y Consumo 42.500,00 €

Total Grupo de Programas 238.973,61 €

Total Política de Gasto 3.028.973,61 €

Total Área de Gasto 10.864.122,29 €

9 Actuaciones de Carácter General.

91 Órganos de Gobierno.

912 Órganos de Gobierno.

91200-10000 Retribuciones Corporativos 926.291,52 €

91200-10001 Asistencias Corporativos 45.000,00 €

91200-11000 Retribuciones Eventuales Organos de Gobierno 906.453,57 € 91200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Organos de Gobierno) 9.884,84 € 91200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Organos de Gobierno) 8.378,58 €

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

(18)

91200-12100 Complemento de Destino (Organos de Gobierno) 11.368,42 €

91200-12101 Complemento Específico (Organos de Gobierno) 17.618,30 €

91200-16205 Seguro de Vida Corporativos 7.000,00 €

91200-21400 Reparación material de transporte. Vehículos Alcaldía 7.000,00 €

91200-22000 Ordinario no inventariable. Alcaldía 6.000,00 €

91200-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Alcaldía 5.000,00 €

91200-22103 Combustibles y carburantes Vehículos Alcaldía 9.000,00 €

91200-22400 Primas de Seguros. Alcaldía 7.000,00 €

91200-22601 Atenciones protocolarias y representativas. Alcaldía y Corporación 65.000,00 €

91200-22602 Información y Campañas Institucionales 200.000,00 €

91200-22699 Otros Gastos Diversos. Alcaldía 13.000,00 €

91200-23000 Dietas de cargos electivos 8.000,00 €

91200-23301 Asignación Alcaldesa 4.788,26 €

91200-48000 Otras indemnizaciones (partidos políticos y alcalde Las infantas) 617.000,00 €

91200-48001 Subvenciones Verbenas de Barrio 100.000,00 €

Total Grupo de Programas 2.973.783,49 €

Total Política de Gasto 2.973.783,49 €

92 Servicios de carácter general.

920 Administración General.

92000-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Secretaría General) 29.354,64 € 92000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Secretaría General) 9.884,84 €

92000-12006 Trienios (Secretaría General) 11.716,92 €

92000-12100 Complemento de Destino (Secretaría General) 34.262,76 €

92000-12101 Complemento Específico (Secretaría General) 63.974,40 €

92000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Secretaria General) 106.679,40 € 92000-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Secretaría General 4.000,00 € 92001-21200 Reparación y conservación de Edificios y otras construcciones 90.000,00 € 92001-21201 Reconocimiento extrajudicial. Emergencia inundaciones 2010 y C/ Arco de los Dolores n 182.082,20 €

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

(19)

92001-22100 Energía eléctrica. Edificios Municipales 450.000,00 € 92001-22110 Productos de limpieza y aseo. Edificios municipales. 20.000,00 € 92001-22700 Contrato limpieza de instalaciones municipales 490.000,00 €

92001-22706 Contrato mantenimiento Relojes Municipales 6.000,00 €

92001-22799 Limpieza de fachadas 50.000,00 €

92001-61900 Reconocimiento extrajudicial retirada de vallas publicitarias en Castillo de Jaén 4.723,28 € 92001-62200 Rec Extrajudicial. Reformado Centro de Promoción y Desarrollo 6.213,32 € 92002-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Servicios Generales) 33.514,32 € 92002-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Servicios Generales) 72.952,59 €

92002-12006 Trienios (Servicios Generales) 19.726,00 €

92002-12100 Complemento de Destino (Servicios Generales) 61.416,81 €

92002-12101 Complemento Específico (Servicios Generales) 106.722,63 € 92002-13000 Retribuciones Personal Laboral (Servicios Generales) 333.397,23 € 92002-20200 Arrendamiento edificios y otras construcciones 35.400,00 € 92002-21300 Reparaciones y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000,00 €

92002-21400 Reparación y conservación material transporte 6.000,00 €

92002-21500 Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres 36.000,00 € 92002-21900 Reparaciones y conservación otro inmovilizado material 1.800,00 € 92002-22000 Ordinario no inventariable. Servicios Generales 110.000,00 € 92002-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.500,00 €

92002-22103 Combustibles y carburantes 11.000,00 €

92002-22104 Vestuario 45.000,00 €

92002-22200 Telefónicas 500.000,00 €

92002-22201 Postales 205.000,00 €

92002-22400 Primas de Seguros 37.000,00 €

92002-22401 Seguro Responsabilidad Civil y Daños Materiales 403.000,00 €

92002-22402 Seguro Cobertura de Riesgo 17.500,00 €

92002-22602 Información y Campañas Institucionales 23.000,00 €

(20)

92002-22604 Jurídicos 1.679.824,97 €

92002-22611 Gastos Secciones Sindicales 2.700,00 €

92002-22699 Otros Gastos Diversos. Servicios Generales 130.000,00 €

92002-22706 Contratos de Servicios Generales 370.000,00 €

92002-23020 Del personal 15.000,00 €

92002-23300 Dietas Secretarios Comisiones y selección del Personal 25.000,00 € 92003-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Area de Personal) 66.047,94 € 92003-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Area de Personal) 64.532,60 € 92003-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Area de Personal) 49.424,20 € 92003-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Area de Personal) 8.378,58 €

92003-12006 Trienios (Area de Personal) 19.231,85 €

92003-12100 Complemento de Destino (Area de Personal) 122.256,61 €

92003-12101 Complemento Específico (Area de Personal) 163.565,50 €

92003-13000 Retribuciones Personal Laboral (Area de Personal) 290.709,58 €

92003-22799 Actividades Preventivas 100.000,00 €

92004-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Asesoría Jurídica) 44.031,96 € 92004-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Asesoría Jurídica) 12.906,52 € 92004-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Asesoría Jurídica) 9.884,84 € 92004-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Asesoría Jurídica) 8.378,58 €

92004-12006 Trienios (Asesoría Jurídica) 15.843,78 €

92004-12100 Complemento de Destino (Asesoria Jurídica) 56.825,16 €

92004-12101 Complemento Específico (Asesoría Jurídica) 72.519,90 €

92004-13000 Retribuciones Personal Laboral (Asesoría Jurídica) 84.398,88 €

92004-22001 Prensa, revistas y libros Asesoría Jurídica 3.000,00 €

92005-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Información y Registro) 29.654,52 € 92005-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Información y Registro) 16.757,16 €

92005-12006 Trienios (Información y Registro) 5.379,35 €

92005-12100 Complemento de Destino (Información y Registro) 29.874,60 €

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

(21)

92005-12101 Complemento Específico (Información y Registro) 40.633,88 € 92005-13000 Retribuciones Personal Laboral (Información y Registro) 20.898,78 € 92006-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Int.Progr.Carácter Temporal) 14.745,88 € 92006-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 ((Int.Progr.Carácter Temporal) 69.476,84 €

92006-12006 Trienios ((Int.Progr.Carácter Temporal) 1.044,00 €

92006-12100 Complemento de Destino (Int.Progr.Carácter Temporal) 68.127,80 € 92006-12101 Complemento Específico (Int.Progr.Carácter Temporal) 31.220,26 € 92006-48000 Convenio Sindicatos Control en Seguridad en el Trabajo 6.010,00 € 92007-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Gastos Generales) 6.416,20 € 92007-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Gastos Generales) 29.319,15 €

92007-12100 Complemento de Destino (Gastos Generales) 18.914,32 €

92007-12101 Complemento específico (Gastos Generales) 31.880,17 €

92007-12103 Otros complementos (diferencia retribuciones) 262.211,80 €

92007-12105 Valoración de Puestos de Trabajo 318.000,00 €

92007-13001 Horas extraordinarias 216.000,00 €

92007-13002 Otras remuneraciones (diferencia retribuciones) 332.000,00 €

92007-13003 Ejecución de Sentencias 45.000,00 €

92007-13004 Valoración de Puestos de Trabajo 207.000,00 €

92007-13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal 1.900.000,00 €

92007-15000 Productividad 245.312,30 €

92007-15100 Gratificaciones 150.312,18 €

92007-16000 Seguridad Social 10.475.139,78 €

92007-16200 Formación y perfeccionamiento del personal 20.000,00 €

92007-16202 Transporte del Personal 450.301,83 €

92007-16205 Seguro de Vida 350.000,00 €

92007-22608 Cuotas FEMP 22.000,00 €

92007-48000 Subvenciones actividades de interés municipal 94.709,76 €

92007-48001 Subvención Agrupación de Cofradías 90.000,00 €

(22)

92007-48002 Cuota Famsi 2011 12.020,24 € 92007-48003 Convenio con Federación Local de AA.VV (Objetivos Comunes) 90.000,00 € 92007-48004 Convenio con Federación de asociaciones "Más Voluntades" 24.950,00 €

92007-48908 Subvención UCE mejora de la Recaudación 18.000,00 €

92007-60200 IVA regularización diferencias de tipo 100.000,00 €

92007-83000 Préstamos al personal 12.000,00 €

92008-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Informática) 14.677,32 €

92008-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Informática) 25.813,04 €

92008-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Informática) 29.654,52 €

92008-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Informática) 16.757,16 €

92008-12006 Trienios (Informática) 1.362,22 €

92008-12100 Complemento de Destino (Informática) 52.864,70 €

92008-12101 Complemento Específico (Informática) 74.733,96 €

92008-13000 Retribuciones Personal Laboral (Informática) 742.496,84 € 92008-22706 Contratos de Informática (Formación, aplicaciones informaticas, etc) 200.000,00 € 92008-62300 Rec Extrajudicial. Equipos procesos de información 7.396,71 € 92008-62600 Inversiones en equipos procesos de información 920.000,00 €

92008-62700 Rec Extrajudicial Red Wifi 69.781,32 €

92008-64100 Aplicaciones informáticas 590.000,00 €

Total Grupo de Programas 25.680.131,38 €

923 Información básica y estadística.

92300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Estadística) 9.884,84 €

92300-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Estadística) 8.378,58 €

92300-12006 Trienios (Estadística) 3.389,96 €

92300-12100 Complemento de Destino (Estadística) 12.350,38 €

92300-12101 Complemento Específico (Estadística) 18.155,34 €

92300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Estadística) 69.975,75 €

92300-21000 Rotulación Vías Públicas 10.000,00 €

(23)

92300-22706 Plan Estratégico de la Ciudad de Jaén 76.077,04 € Total Grupo de Programas 208.211,89 €

924 Participación ciudadana.

92400-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Participación Ciudadana) 16.757,16 €

92400-12006 Trienios (Participación Ciudadana) 1.483,66 €

92400-12100 Complemento de Destino (Participación Ciudadana) 10.425,24 € 92400-12101 Complemento Específico (Participación Ciudadana) 14.615,16 € 92400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Participación Ciudadana) 95.165,22 €

92400-20200 Arrendamiento viviendas sociales 24.026,00 €

92400-22614 Oficina Información al Ciudadano 12.500,00 €

92400-22699 Gastos diversos Participación Ciudadana 75.000,00 €

92400-48001 Subvención Federación "Más Voluntades" 10.424,00 € 92400-48002 Subvención Federación AA.VV. (Objetivos Comunes) 15.701,00 €

92400-48003 Subvención Convenio Fundación ÁNGARO 3.000,00 €

92400-48005 Convocatoria Subvención alquileres vecinos 40.000,00 €

92400-48007 Convenio Asociación Juan Martos (autismo) 3.000,00 €

92400-48008 Convenio Banda Sinfónica Ciudad de Jaén 2.500,00 €

92400-48009 Convenio con Asociación Amistad y Raices 3.000,00 €

92400-62200 Construcción Centros de Barrio 1.000.000,00 €

92400-62500 Mobiliario Centros de Barrio 30.000,00 €

92400-63200 Rec Extrajudicial Asociación Vecinos Barrio del Tomillo 44.518,19 € 92400-63201 Reforma y acondicionamiento Hotel de Asociación 20.000,00 € Total Grupo de Programas 1.422.115,63 €

927 Planes Estratégicos y Redes

92700-48000 Cuota Red Andaluza de Desarrollo Económico Local 1.300,00 € Total Grupo de Programas 1.300,00 €

Total Política de Gasto 27.311.758,90 €

93 Administración Financiera y Tributaria

Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Presupuesto 2011.

(24)

930 Intervención

93000-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Intervención) 58.709,28 €

93000-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Intervención) 25.813,04 €

93000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Intervención) 108.733,24 €

93000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Intervención) 25.135,74 €

93000-12006 Trienios (Intervención) 51.128,04 €

93000-12100 Complemento de Destino (Intervención) 161.013,86 €

93000-12101 Complemento Específico (Intervención) 247.136,82 €

93000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Intervención) 44.049,90 € 93000-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Intervención 3.600,00 € Total Grupo de Programas 725.319,92 €

932 Gestión del sistema tributario.

93200-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Gestión Tributaria) 29.354,64 € 93200-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Gestión Tributaria) 12.906,52 € 93200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Gestión Tributaria) 69.193,88 € 93200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Gestión Tributaria) 25.135,74 €

93200-12006 Trienios (Gestión Tributaria) 22.906,61 €

93200-12100 Complemento de Destino (Gestión Tributaria) 91.143,36 €

93200-12101 Complemento Específico (Gestión Tributaria) 128.933,08 €

93200-13000 Retribuciones Personal Laboral (Gestión Tributaria) 240.628,98 € 93200-22000 Ordinario no inventariable. Gestión Tributaria 9.000,00 €

93200-22201 Postales. Servicio de Gestión Tributaria 100.000,00 €

93200-22603 Publicaciones en Boletines 10.000,00 €

93201-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Recaudación) 14.677,32 €

93201-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Recaudación) 12.906,52 €

93201-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Recaudación) 49.424,20 €

93201-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Recaudación) 100.542,96 €

93201-12006 Trienios (Recaudación) 21.368,21 €

(25)

93201-12100 Complemento de Destino (Recaudación) 115.620,54 €

93201-12101 Complemento Específico (Recaudación) 164.529,82 €

93201-13000 Retribuciones Personal Laboral (Recaudación) 390.050,45 €

93201-22000 Ordinario no inventariable. Recaudación 15.000,00 €

93201-22201 Postales. Recaudación 250.000,00 €

93201-22603 Pubilcación de Edictos 10.000,00 €

93201-22604 Costas Procedimiento de Apremio 6.000,00 €

93201-22708 Gestión de cobro de Aqualia, S.A. 337.582,32 €

Total Grupo de Programas 2.226.905,15 €

933 Gestión del Patrimonio.

93300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Patrimonio) 9.884,84 €

93300-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Patrimonio) 8.378,58 €

93300-12006 Trienios (Patrimonio) 1.984,18 €

93300-12100 Complemento de Destino (Patrimonio) 11.682,86 €

93300-12101 Complemento Específico (Patrimonio) 18.187,40 €

93300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Patrimonio) 54.872,66 €

Total Grupo de Programas 104.990,52 €

934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

93400-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Tesoreria) 44.031,96 €

93400-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Tesoreria) 9.884,84 €

93400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Tesoreria) 16.757,16 €

93400-12006 Trienios (Tesoreria) 9.487,66 €

93400-12100 Complemento de Destino (Tesoreria) 53.360,58 €

93400-12101 Complemento Específico (Tesoreria) 90.953,44 €

93400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Tesoreria) 198.017,88 €

93400-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Tesorería 1.500,00 € 93400-31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación 199.459,59 € Total Grupo de Programas 623.453,11 €

(26)

Total Política de Gasto 3.680.668,70 €

Total Área de Gasto 33.966.211,09 € 197.274.155,21 €

Suma total

Figure

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