P R O T E G E
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r e d de p r o t e c c i ó n s o c i a lG O B I E R N O D E C H I L E
MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION EXTA. NRO. 4 2 7 2
TEMUCO,
2 3 0 I C .
2099
VISTOS; estos antecedentes:
1.-Bases Administrativas de la Propuesta N°205/09 denominada, "EQUIPOS DE APOYO CLINICO (A)
ESTERILIZACION Y MONITOREO, CENTRO DE SALUD FAMILIAR 2A FAJA VILLARRICA." aprobadas por
Resol. Exta. N°3305 fecha 03.11.09.
2.-Constancia de haberse efectuado el proceso en Chilecompras bajo la modalidad de licitación pública, identificada con el N°1175-774-LP09;
3.-Res. Exta. N°3743 de fecha 25.11.09, de Dirección, que designa Comisión de Evaluación; 4.-Acta de apertura de propuesta pública;
5.-Informe de Evaluación;
6.- Ord. 997 de fecha 16.12.09 del Jefe de Recursos Físicos a Subdirector Administrativo. 7.- Resol. EXta. N°4191 de fecha 21.12.09.
CONSIDERANDO:
1.-Que, conforme al Art. 9 de la Ley 18.575, Bases Generales de la Administración del Estado, los contratos Administrativos se celebrarán, previa Propuesta Pública en conformidad a la Ley.
2.-Que conforme a lo dispuesto en el art. 18 de la ley 19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar etc., utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación pública
3.-Que, presentaron oferta las empresas que se indican a continuación las cuales postularon por a distintos Items. 1. GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA.
2. AGINSA 3.-ULTRAMED SA. 4.- COVIDIEN 5.- HOSER INGENIERIA 6.-PVEQUIP 7.-OPICCI SA.
8.-MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA LIMITADA. 9.-REICH SA. DE COMERCIO EXTERIOR.
10.- INTERNACIONAL CLINICS SA.
11.-INDURA SA. INDUSTRILA Y COMERCIO 12.- MUNNICH EQUIPOS MEDICOS
13.-IMPORT. DIST. ARQUIMED LTDA. 14.<"TECNIGEN SA.
15.-HEMISFERIO SUR SA.
16.-ADOVER ALIANZA MEDICA SA. 17.- B. BRAUN MEDICAL SA. 18. IVENS SA.
19.-DROGUERIA HOFMAN.
4.- La Comisión procede a evaluar la propuesta estableciendo que
OFERENTES ANEXO 1 ANEXO
2 ANEXO 3 ANEXO 4 Catálogos Boleta de Garantía
1. Gemco General Machinery Co. Ltda. V
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2. AGINSA VV
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3. ULTRAMED S.A.V
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4. COVIDIENV
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5. HOSER INGENIERIAV
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6. PVequipV
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7. Oppici S.A.V
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8. Manufacturas de Artículos de Goma
Limitada
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V
9. Reich S.A. de Comercio Exterior
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10. International Clinics S.A.
V
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V
V
V
V
11. INDURA S.A. INDUSTRIA Y
COMERCIO
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V
V
V
V
12. Munnich Equipos Médicos
V
V
V
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V
13. Imp. Dist. Arquimed Ltda..
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V
V
14. TECNIGEN S.A.
V
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V
15. Hemisferio Sur SA
V
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V
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16. Andover Alianza Médica S. A.
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V
V
17. B.Braun Medical S.A.
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V
V
18. IVENS S.A.
V
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V
V
V
V
V cumple con lo requerido en las bases. X NO cumple con lo requerido en las bases.
Estos proveedores cumplen con los requisitos solicitados en soporte electrónico según las bases de la licitación, estando ingresado en portal de mercadopúblico, como así también en la presentación de forma correcta de la Garantía por seriedad de oferta según se solicita en las bases Administrativas.
5.- Se hace presente que la oferta de la empresa DROGUERIA HOFMAN fue rechazada a través del portal, por cuanto no acompañaron Boleta de garantía por seriedad de la oferta solicitada en las bases.
6.-Que, la Comisión de Evaluación designada por Resolución evaluó la propuesta ponderando distintos factores señalados, estableciendo la siguiente evaluación por los Items :
N9 ITEM: 2 NOMBRE: A U T O C L A V E V A P O R 110 LTS. A P R O X . CANTIDAD: 1 NOTAS Y PUNTAJES A C E F P R O V E E D O R PRECIO
NETO PRECIO C/IVA MARCA MODELO
P R O C E D ENCIA (E) GARANTIA TECNICA (MESES) (F) P L A Z O ENTREG A (DIAS) PUNTA J E 30% 40% PUNT A J E 20% PUNT A J E 10% TOTAL % Gemco General Machinery Co. Ltda. 1 8 . 9 2 3 . 3 0 5 $22.518.733 TUTTNAUER 5075 HSG Israel 36 90-120 3,0 0,90 4 , 0 0 8 1,60 1 0.10 6,60 Oppici S.A. 1 5 . 9 5 0 . 0 0 0 $18.980.500 OPPICI HR0100A1 Chile 12 9 0 3,5 1,06 1 , 6 0 2 0,40 4 0,40 3,46 Arquimed Ltda. 7 . 8 8 0 . 0 0 0 $ 9.377.200 T E M P R A 3780ADV-PT Korea 38 5 7,2 2,15 1 . 0 0 10 2,00 10 1,00 6,15 International
Clinics S.A. 1 7 . 7 5 0 . 0 0 0 $ 21.122.500 MATACHANA 80 LR-1 España 12 9 0 3 . 2 0,95 1 , 6 0 2 0,40 4 0,40 3,35 IVENS S.A. 5 . 6 5 0 . 3 0 1 $ 6.723.858 RAYPA AHS-75 España 12 45-60 10,0 3,00 1 , 6 0 2 0,40 8 0,80 5,80
N2 ITEM: 9 NOMBRE: SELLADORA CANTIDAD: 1 N O T A S Y P U N T A J E S A C E F PROVEEDOR P R E C I O N E T O P R E C I O C/IVA M A R C A M O D E L O PROCED ENCIA (E) GARANTIA TECNICA (MESES) (F> PLAZO ENTREG A (DIAS) PUNTA
JE 30% 40% PUNT AJE 20% PUNT AJE 10% TOTAL %
G e m c o General Machínery C o . Ltda. 744.878 $ 8 8 6 . 4 0 5 LIARRE STARSEAL Italia 12 45-90 10,0 3,00 4,00 2 0,40 4 0,40 7 , 8 0 International
Clinics S.A. 2.200.000 2 . 6 1 8 . 0 0 0 $ HAWO 650 D Alemania 12 90 3.4 1,02 4,00 2 0,40 4 0,40 5 , 8 2
M A D E G O M
S.A. 1.616.615 1 . 9 2 3 . 7 7 2 $ HAWO HD 650 DL Alemania 12 2 4,6 1,38 4,00 2 0.40 10 1.00 6 , 7 8
M A D E G O M
S.A. 1.616.615 1 . 9 2 3 . 7 7 2 $ HAWO HD 650 DL Alemania 12 2 4,6 1,38 4,00 2 0,40 10 1,00 6 , 7 8
7.-Que, de la revisión la Comisión, se determinó adjudicar la propuesta en ITEM pertinente y que se indican en el Resuelvo a empresa COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. como oferta cumple que con los requerimientos técnicos y económicos que el Servicio solicita.
TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en:
1.- D.F.L N° 1/05 que fija texto refundido del DL. 2.763/79 que crea los Servicios de Salud y otros; 2.- D.S. 140/04 del Ministerio de Salud que reglamenta los Servicios de Salud;
3.- D.F.L. 1/19.414/97 del Ministerio de Salud; que separa los Servicios de Salud en Araucanía Norte y Sur; 4.- DS. N° 89/07 del Ministerio de Salud.
5.- Resolución N°1600/08 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:
R E S O L U C I O N
1.-ACEPTASE la oferta presentada por la entidad
COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA.. RUT 76.142.730-k, representada por D. JAIME FERNANDEZ SOCIAS, CNI N°5.861.431-9, con domicilio en Diagonal Paraguay N° 494,
Santiago. En la propuesta Pública denominada "EQUIPOS DE APOYO CLINICO (A) ESTERILIZACION Y
MONITOREO, CENTRO DE SALUD FAMILIAR 2a FAJA VILLARRICA." y ADJUDICASELE la propuesta en
los Items que se señalan más adelante.
Las condiciones esenciales a que se sujeta el contrato, de acuerdo a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, son las siguientes:
Item AUTOCLAVE VAPOR 110 LTS. APROX. P R E C I O N E T O 18.923.305 P R E C I O C/IVA $22.518.733 M A R C A TUTTNAUER M O D E L O 5075 HSG P R O C E D E N C I A Israel (E) G A R A N T I A T E C N I C A ( M E S E S ) 36 (F) P L A Z O E N T R E G A (DIAS) 90-120
SELLADORA 744.878 $ 886.405 LIARRE STARSEAL Italia 12 45-90
Item 2 Cantidad :1 Item 9. cantidad 1
$1.170.257.-Detalle de componentes y accesorios de acuerdo a Licitación presentada por la empresa y que forma parte de de? informe.
Total adjudicado a la empresa :
$23.405.138.-Detalles de acuerdo a bases y demás antecedentes de la licitación y oferta presentada por la empresa y que forma parte de este informe.
GARANTIA POR BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD:
Quien se adjudique la licitación, deberá entregar, una Boleta bancaria de garantía o vale vista, por Buen cumplimiento de contrato, a nombre del Servicio de Salud Araucanía Sur, RUT 61.607.400-8, por un monto equivalente al 5% del precio total los equipos, IVA incluido, con plazo de vencimiento 60 días después de la fecha de entrega indica en la oferta o de le fecha real si ésta fuere posterior de un Banco que tenga sucursal en la ciudad de Temuco, de carácter IRREVOCABLE, si procede y pagadera al día.
Terminado el contrato, se procederá a la devolución de dicha garantía, dentro el plazo de 10
días.-Déjase expresamente establecido que el Servicio no dará curso al pago de ninguna factura, si no se ha recibido la garantía señalada.
NOTA: TODAS LAS GARANTÍAS SEÑALADAS EN ESTAS BASES, DEBERÁN SER TOMADAS POR EL OFERENTE. NO SE ACEPTARÁN GARANTÍAS TOMADAS POR TERCEROS.
MULTAS:
Por cada día de atraso en la entrega de los equipos, se aplicará una multa equivalente al 0,2%, calculado sobre el precio total. Para tal efecto se considerará el plazo de entrega señalado por el proveedor en su oferta y contado a partir del sexto día envío de la Resolución de adjudicación para que sea suscrita ante notario. Esta multa se aplicará en forma administrativa, a través de Resolución notificada al proveedor. El afectado podrá reclamar de dicha medida, presentando sus descargos en el plazo de 5 días. Si en plazo máximo de 20 días, adicionales al plazo de entrega acordado, ésta no se realiza, se procederá a poner término al contrato, haciendo efectiva la garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de cobrar la multa correspondiente. La multa deberá pagarla con cheque nominativo a nombre de la Dirección del Sen/icio Araucanía Sur dentro de los 30 días siguientes de notificada la resolución que la aplica o resuelto el reclamo. Si no lo hiciera se le hará efectiva la garantía por cumplimiento de contrato y de no alcanzar a cubrir el monto con ella, se descontará el saldo, de la factura correspondiente. De hacerse efectiva la garantía, el Proveedor debaré reemplazará por otra de similares características a la original, de lo CONTRARIO NO SE AUTORIZARÁ EL PAGO DE LOS EQUIPOS. TODOS LOS PLAZOS SE ENTIENDEN EN DÍAS CORRIDOS
DEL PAGO, FINANCIAMIENTO Y FACTURACION
El pago de los equipos se hará al contado, de acuerdo a las condiciones de facturación que se indican y solamente cuando se haya recibido conforme todos los artículos, INSTALADOS, en el plazo estipulado para ello. Se dará curso al pago dentro de los 45 días siguientes a la recepción de la factura.
Déjase expresamente establecido que el Servicio no dará curso a pago de Facturas, si no se ha hecho entrega de la garantía por buen cumplimiento de contrato y calidad.
PAGO ANTICIPADO
Como el equipamiento del Proyecto Centro de Salud Familiar 2a Faja Villarrica debe quedar terminado este año, si
los equipos no se pueden entregar antes del 15 de Diciembre de 2009, necesariamente, se pagarán por anticipado, en cuyo caso, el proveedor deberá hacer llegar junto con la factura, una garantía por el monto equivalente al facturado. Dicha garantía deberá ser a nombre de SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, RUT 61.607.400-8 y tendrá una vigencia de 70 días contados desde la fecha de entrega acordada (ofrecida en la oferta) para de los equipos.
La adquisición del equipamiento será financiada con Fondos del Servicio de Salud Araucanía Sur, "Proyecto Equipos y Equipamiento Centro de Salud Familiar 2a Faja Villarica", Código BIP 300 764 98 -0.
La factura deberá ser emitida a:
Servicio Salud Araucanía Sur RUT: 61.607.400-8
Domicilio: A. Prat 969, Temuco Giro: Servicio Público
DE LA RECEPCION DE LOS EQUIPOS VARIOS Recepción Administrativa
Para la recepción Administrativa del equipamiento, éste deberá ser entregado en el interior del CESFAM 2a Faja
Villarrica o en las Bodegas del Sub Dpto. de Abastecimiento del Servicio de Salud Araucanía Sur, según se indique, en Horario de 9:00 a 13:30 y de 14:00 a 16:30 Hrs. de lunes a Jueves y el día Viernes de 9:00 a 13:00; dentro de las dependencias que se señalaron el proveedor debe considerar la descarga del equipamiento, el ingreso y traslado al interior del establecimiento.
Se entenderán recepcionados lo equipos conformes cuando personal del Sub Dpto. de Abastecimiento del Servicio de Salud Araucanía Sur, emita el correspondiente Formulario de recepción
Recepción Física.
La recepción Física del equipamiento será realizada por personal del CESFAM 2a Faja Villarrica o del personal del
Sub Dpto. de Abastecimiento del Servicio de Salud Araucanía Sur, según se indique.
En esta etapa el equipamiento se recepcionará armado, probado y funcionando, además, se deberá entregar los manuales de operación en Español destinados a los usuarios y Manuales de servicio destinado a los técnicos de mantenimiento. En caso de corresponder.
Condiciones Particulares de Equipamiento que Requiere de Instalación fsi proceded
La entrega de los equipos que requiera trabajos de instalación deberá ser previamente coordinada con el Sub Dpto. de Abastecimiento de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur donde serán instalados con el propósito de acordar las acciones pertinentes. Esto incluye la capacitación al personal que operará y ejecutará la mantención del equipamiento, actividad que deberá efectuarse según lo ofertado o exigido en estas bases.
CAPACITACION A LOS USUARIOS DE LOS EQUIPOS
La capacitación deberá tener una duración de a lo menos 1 hora, esto dependerá de la complejidad de los equipos y de la conformidad en la compresión de las instrucciones de parte de los usuarios. Importante será el trabajo práctico que tendrán que ejecutar los asistentes a la capacitación.
Deberá ser entregada a lo menos cuatro profesionales que operarán los equipos y también se debe incluir en la capacitación al los técnicos de los establecimiento para realizar el mantenimiento básico, precauciones y cuidados en general e identificación de las partes y piezas de los equipos.
La capacitación debe ser entregada por un técnico o especialista en el uso y características de los equipos. El horario que se realizarán estas capacitaciones será entre las 08:00 horas y las 17:00 horas. Todo esto previamente coordinado con los usuarios de los equipos.
El Sub Departamento de Abastecimiento u otra dependencia, según disponga, indicará el lugar donde se realizará la capacitación.
Será necesario para la cancelación de la factura respectiva, un documento con la firma acreditando la capacitación entregada a los funcionarios usuarios de los equipos.
INTERPRETACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.
Cualquier diferencia en la interpretación de estas Bases Administrativas será resuelta por el Servicio de Salud Araucanía Sur a través de la Sub Administrativa, Depto. de Recursos Físicos.
MODIFICACION Y TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y COBRO DE GARANTIAS.
Se deja expresa constancia que el presente contrato tiene el carácter de administrativo, y que por lo mismo podrá modificarse o terminarse anticipadamente por resolución fundada del Servicio de Salud, COMO LO ESTABLECE EL ART. 13 DE LA LEY 19.886 sin perjuicio de los casos señalados en las Bases Administrativas, en los siguientes causas:
a.- Que el proveedor no cumpla con los términos del contrato o de lo ofertado, tanto en calidad de los artículos como en el plazo de entrega.
b.~ Que el Proveedor fuere declarado en quiebra o en estado de notoria insolvencia.
c.- Si el proveedor no pudiere cumplir cualquiera de sus obligaciones contempladas en el contrato. d.- Otras razones de índole legal o jurídica debidamente calificadas por el Servicio de Salud.
f.- Terminación de común acuerdo, con aviso previo de 10 días, a lo menos. En este caso se ejecutará la garantía por buen cumplimiento de contrato, en la medida que el término del contrato lo solicite el Proveedor. g.- Otras causales de término de contrato, establecidas en el Art. 13 de la ley 19.886, de compras públicas o en su reglamento.
En relación a la resolución fundada de terminación o de modificación se deberá cumplir con lo establecido en el art. 79 del DS. 250/04 del Ministerio de Hacienda.
Si la causa por la cual se da por terminado unilateralmente el contrato, es imputable a la empresa el Servicio hará efectiva la garantía del cumplimiento de contrato.
Para los efectos del presente CONTRATO, las PARTES fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Temuco, sometiéndose desde ya a la competencia de sus tribunales de justicia
2.-LIBERASE, por esta adquisición al Servicio de Salud
Araucanía Sur, de toda responsabilidad en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales, como consecuencia de la utilización de los artículos adquiridos y PROHIBESE, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y Leyes N°18.834 y 19.653, aceptar, en beneficio del Hospital antes individualizado, cualquier donación que por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante.
3.-IMPUTESE el gasto que origina la adquisición al Item pertinente del Servicio de Salud Araucanía Sur, de acuerdo a la naturaleza del gasto y con cargo a será financiada con cargo a Fondos del Servicio de Salud Araucanía Sur, "Proyecto Equipos y Equipamiento Centro de Salud Familiar 2a Faja Villarica", Código BIP 300 764 98 -0.
4.- FORMAN PARTE DE ESTA RESOLUCION, las Bases
Administrativas y Técnicas, oferta presentada por el proveedor, e informe de evaluación.
5.-DEJASE ESTABLECIDO, que el presente hará las veces de contrato y de Orden de compra, debiendo ser firmada ante Notario, por el representante legal de la empresa proveedora, en señal de aceptación, dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha de envío, la que será devuelta al Servicio, junto con la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato. La Resolución- contrato ha sido
redactada conforme el texto de las Bases de Licitación, y los gastos en que se incurra con ocasión de la suscripción del mismo serán de cargo exclusivo del adjudicatario.
6.-NOTIFIQUESE, la presente Resolución al proveedor
adjudicado, por personal de Abastecimiento, entregando (2) copias íntegra de la misma para su suscripción ante Notario, en señal de aceptación de sus estipulaciones, debiendo devolverse a nombre del Director del Servicio de Salud Araucanía Sur.
ANOTESE Y COMUNIQUESE 21.12.09N°1939 DISTRIBUCION: Interesado (2) Dpto. Jurídico Finanzas RRFF Abastecimiento Servicio Auditoría Archivo ACERES ( W
