ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015 FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO 2015

Texto completo

(1)

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AUTORIZADO

INICIAL

MODIFICADO

EJERCIDO

COMPROMETIDO

DISPONIBLE

TOTAL

FASSA R-33

1,250,161,445

1,250,161,445

156,954,963

0

1,093,206,482

ESTATAL

293,146,135

293,146,135

18,625,321

0

274,520,814

CUOTAS DE

RECUPERACION

8,500,000

8,500,000

450,173

0

8,049,827

OTROS INGRESOS

4,093,000

4,093,000

0

0

4,093,000

CUOTA SOCIAL Y

APORTACION SOLIDARIA

FEDERAL

808,706,521

808,706,521

51,981,089

0

756,725,432

AFFASPE RAMO-12

0

49,099,350

0

0

49,099,350

TOTAL

2,364,607,101

2,413,706,451

228,011,546

0

2,185,694,905

(2)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AUTORIZADO

INICIAL MODIFICADO EJERCIDO

COMPROMETID O DISPONIBLE TOTAL

FASSA R-33

1,250,161,445 1,250,161,445 303,913,180 49,660,874 896,587,391

ESTATAL

293,146,135 293,146,135 44,319,928 10,519,904 238,306,304

CUOTAS DE

RECUPERACION

8,500,000 8,500,000 1,118,752 0 7,381,248

OTROS INGRESOS

4,093,000 4,093,000 201,844 0 3,891,156

CUOTA SOCIAL Y

APORTACION

SOLIDARIA FEDERAL

808,706,521 808,706,521 127,785,985 741,510 680,179,026

CONVENIOS-PROSPERA

0 46,104,001 2,543,308 0 43,560,694

AFFASPE RAMO-12

0 56,770,416 311,262 10,425,508 46,033,646 TOTAL 2,364,607,101 2,467,481,518 480,194,259 71,347,795 1,915,939,464

EJERCICIO 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(3)

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO AUTORIZADOINICIAL MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLETOTAL FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 477,504,525 107,368,382 665,288,538 ESTATAL 293,146,135 293,146,135 69,525,756 18,624,314 204,996,066 CUOTAS DE RECUPERACION 8,500,000 8,500,000 1,335,315 0 7,164,685 OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 218,239 237,131 3,637,629 SEGURO POPULAR 808,706,521 849,706,521 203,924,314 2,389,111 643,393,096 CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 808,706,521 808,706,521 203,924,314 2,389,111 602,393,096

SEGURO MEDICO S. XXI 0 18,500,000 0 0 18,500,000

FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 0 22,500,000 0 0 22,500,000 CONVENIOS 0 60,797,558 9,467,713 16,793,650 34,536,195 UNIDADES MOVILES 0 7,254,809 3,593,340 12,200 3,649,269 PROSPERA 0 46,104,001 5,874,373 9,948,674 30,280,955 FASS-C 0 4,900,283 0 4,459,719 440,564

AGUA LIMPIA (C.N.A.

FEDERAL) 0 1,738,465 0 1,574,657 163,808

CONV. CULTURA DEL AGUA

FEDERAL 0 800,000 0 798,400 1,600

AFASPE RAMO-12 0 59,028,706 12,689,046 28,196,323 18,143,337

TOTAL 2,364,607,101 2,525,433,366 774,664,908 173,608,911 1,577,159,547

EJERCICIO 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

(4)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA

(5)
(6)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA

(7)

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2015

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO AUTORIZADOINICIAL MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLETOTAL FASSA R-33 1,250,161,445 1,250,161,445 654,679,691 119,010,521 476,471,233 ESTATAL 293,146,135 293,146,135 100,294,725 20,671,940 172,179,470 CUOTAS DE RECUPERACION 8,500,000 8,500,000 2,286,345 81,825 6,131,830 OTROS INGRESOS 4,093,000 4,093,000 859,191 188,589 3,045,220 SEGURO POPULAR 808,706,521 946,462,222 303,086,996 61,764,770 581,610,456 CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 808,706,521 905,462,222 301,929,893 58,017,330 545,514,999

SEGURO MEDICO S. XXI 0 18,500,000 855,833 519,124 17,125,043

FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 0 22,500,000 301,270 3,228,316 18,970,414 CONVENIOS VARIOS 0 62,457,838 15,945,627 16,522,555 29,989,656 UNIDADES MOVILES 0 7,254,809 4,798,858 12,200 2,443,751 PROSPERA 0 46,104,001 10,510,459 8,773,030 26,820,512 FASS-C 0 4,900,283 309,681 4,279,907 310,694 ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES 0 1,660,280 0 1,360,280 300,000

AGUA LIMPIA (C.N.A.

FEDERAL) 0 1,738,465 87,684 1,537,682 113,099

CONV. CULTURA DEL AGUA

FEDERAL 0 800,000 238,945 559,455 1,600

AFASPE RAMO-12 0 59,005,147 19,926,444 26,710,689 12,368,014

(8)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA

(9)
(10)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA

(11)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO INICIAL AMPLIACION DISMINUCIO

N MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL

FASSA R-33 1,250,161,445.00 130,610,313.00 0.00 1,380,771,758.00 857,522,600.41 149,760,211.54 373,488,946.05 ESTATAL 293,146,135.33 0.00 0.00 293,146,135.33 132,020,899.11 20,150,433.85 140,974,802.37 CUOTAS DE RECUPERACION 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 2,692,828.59 0.00 5,807,171.41 OTROS INGRESOS 4,093,000.00 16,621,472.63 0.00 20,714,472.63 17,464,436.39 269,789.19 2,980,247.05 SEGURO POPULAR 808,706,521.00 137,755,701.02 0.00 946,462,222.02 408,822,276.44 93,007,286.59 444,632,658.99 CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 808,706,521.00 96,755,701.02 0.00 905,462,222.02 407,504,218.99 84,683,943.63 413,274,059.40 SEGURO MEDICO S. XXI 0.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 968,062.53 622,969.00 16,908,968.47 FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 349,994.92 7,700,373.96 14,449,631.12 CONVENIOS VARIOS 0.00 71,301,838.17 0.00 71,301,838.17 29,240,261.65 19,088,702.74 22,972,873.78 COMUNIDADES SALUDABLES 0.00 8,304,000.00 0.00 8,304,000.00 0.00 8,304,000.00 0.00 UNIDADES MOVILES 0.00 7,254,808.81 0.00 7,254,808.81 6,349,400.19 12,200.00 893,208.62 PROSPERA 0.00 46,104,001.00 0.00 46,104,001.00 19,377,141.56 5,630,764.78 21,096,094.66 FASS-C 0.00 4,900,283.00 0.00 4,900,283.00 1,047,910.20 3,692,046.19 160,326.61 ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES 0.00 2,200,280.00 0.00 2,200,280.00 445,216.00 1,008,200.00 746,864.00 AGUA LIMPIA (C.N.A.

FEDERAL) 0.00 1,738,465.36 0.00 1,738,465.36 1,561,074.25 102,691.77 74,699.34 CONV. CULTURA DEL AGUA

FEDERAL 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 459,519.45 338,800.00 1,680.55

AFASPE RAMO-12 0.00 61,616,483.03 0.00 61,616,483.03 33,963,710.39 22,275,926.40 5,376,846.24 TOTAL 2,364,607,101.33 417,905,807.85 0.00 2,782,512,909.18 1,481,727,012.98 304,552,350.31 996,233,545.89

EJERCICIO 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

(12)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO EJERCIDO COMPROMETIDO DISPONIBLE TOTAL

FASSA R-33

156,333.00 636.00 636.00 0

0

ESTATAL

10,865,971.86 10,865,971.86 0 0

10,865,971.86

BENEFICIO FISCAL

606,545.45 606,545.45 0 0

606,545.45

OTROS INGRESOS

9,920,101.43 9,920,101.43 525,404.98 40,750.80 9,353,945.65

SEGURO POPULAR

142,824,049.37 247,117,080.73 32,261,618.47 8,063,769.10 206,791,693.16

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA 98,917,314.37 203,210,345.73 13,032,962.82 3,820,790.00 186,356,592.91 RENDIMIENTOS BANCARIOS 4,049,624.25 4,049,624.25 0 0 4,049,624.25 PROG. PORTABILIDAD 2012 16,328,778.81 16,328,778.81 11,376,980.52 4,092,793.44 859,004.85 PROG. PORTABILIDAD 2013 4,140,528.37 4,140,528.37 2,695,172.24 0 1,445,356.13 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 8,545,996.65 8,545,996.65 2,723,455.07 150,185.66 5,672,355.92 FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS 10,841,806.92 10,841,806.92 2,433,047.82 0 8,408,759.10

CONVENIOS

31,050,510.06 30,778,063.05 15,606,454.64 844,733.17 14,326,875.24

ANEXO 29. FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE

LOS SERV DE SALUD 2014 10,090,921.10 10,090,921.10 4,644,094.72 10,000.00 5,436,826.38 CARAVANAS 218,606.99 218,606.99 0 0 218,606.99 SI CALIDAD 56,023.57 0 0 0 0 OPORTUNIDADES 20,282,187.00 20,282,187.00 10,802,916.13 834,733.17 8,644,537.70 FASS-C 336,840.02 120,416.58 120,416.58 0 0 CONVENIO AGUA LIMPIA-CONAGUA 65,791.53 65,791.53 39,027.21 0 26,764.32 CONVENIO CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2014 139.85 139.85 0 0 139.85

AFFASPE RAMO-12

2,547,175.63 317,686.05 317,686.05 0 0

TOTAL

197,970,686.80

299,606,084.57

48,711,800.14

8,949,253.07

241,945,031.36

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO

2014

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

(13)

AUTORIZADO

MODIFICADO

EJERCIDO

COMPROMETIDO

DISPONIBLE

TOTAL

1,480,743.32

1,467,083.99

544,946.19

0

922,137.80

56,134,146.03

56,134,146.03

10,325,278.95

780,873.51 45,027,993.57

50,267,431.26

50,267,431.26

5,973,901.13

32,673.51 44,260,856.62

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

5,866,714.77

5,866,714.77

4,351,377.82

748,200.00

767,136.95

106,575,246.40

11,745,290.09

6,388,554.84

675,426.33

4,681,308.92

1,029,907.21

1,029,907.21

0.00

201,355.97

828,551.24

OPORTUNIDADES

7,735,022.44

7,735,022.44

4,940,030.66

474,070.36

2,320,921.42

F.P.P. INFRAESTRUCTURA 2%

94,829,956.31

0

0

0

0

ANEXO 29.1 GRUPOS VULNERABLES

2,980,360.44

2,980,360.44

1,448,524.18

0

1,531,836.26

164,190,135.75

69,346,520.11

17,258,779.98

1,456,299.84

50,631,440.29

TOTAL

CONVENIOS

APOYO P/FORTALECER LA CALIDAD

OTROS INGRESOS

RECURSO REPSS

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN

SOLIDARIA FEDERAL

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

2013

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PESOS

(14)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA

AUTORIZADO

MODIFICADO

EJERCIDO

COMPROMETIDO

DISPONIBLE

TOTAL

14,398,054.45

14,398,054.45

8,130,922.88

692,972.40

5,574,159.17

6,088,687.98

6,403,719.10

4,214,193.27

692,972.40

1,496,553.43

PORTABILIDAD ESTATAL(CONV.32X3

1,276,785.27

961,754.15

959,996.33

0

1,757.82

SEGURO MÉDICO P/UNA NUEVA GENE

6,970,435.26

6,970,435.26

2,956,733.28

0

4,013,701.98

FONDO DE GASTOS CATASTROFICOS

62,145.94

62,145.94

0

0

62,145.94

234,839.01

234,839.01

0

153,716.00

81,123.01

OPORTUNIDADES

234,839.01

234,839.01

0

153,716.00

81,123.01

14,632,893.46

14,632,893.46

8,130,922.88

846,688.40

5,655,282.18

CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA

FEDERAL

TOTAL

CONVENIOS

RECURSO REPSS

ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

2012

EJERCIDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PESOS

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