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ÉXICO
2017
R
E S U L T A D O S
G
E N E R A L E S
T
OMO
I
ÍNDICE
Página PRESENTACIÓN
1. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 11
1.1. LEY DE INGRESOS
1.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS
1.3. CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
2. ENTORNO ECONÓMICO 53
3. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 73
3.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO
3.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
4. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 139
4.1. EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL SECTOR CENTRAL
4.2. INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL
4.2.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 4.2.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.2.2.1. APORTACIONES DE MEJORAS 4.2.2.2. DERECHOS 4.2.2.3. PRODUCTOS 4.2.2.4. APROVECHAMIENTOS
4.2.3. INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
Y DE OTROS APOYOS FEDERALES
4.2.3.1. LOS DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES EN LOS INGRESOS FEDERALES
4.2.3.2. FONDOS DE APORTACIONES E INGRESOS DERIVADOS DE APOYOS FEDERALES
4.2.4. INGRESOS FINANCIEROS
4.3. EGRESOS DEL SECTOR CENTRAL
4.3.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULO DE GASTO
4.3.2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
4.4. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SECTOR CENTRAL
4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL
4.6. INFORMACION PROGRAMATICA
4.7. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
5. INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR AUXILIAR 231
5.1. INGRESOS 5.2. EGRESOS
5.3. ANÁLISIS POR CAPÍTULO DE GASTO
6. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 241
6.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL
6.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
7. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO ESTATAL 301
8. DEUDA PÚBLICA 373
9. FONDOS DE APORTACIONES Y APOYOS FEDERALES 385
10. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
PRESENTACIÓN
7
PRESENTACIÓN
Con la entrega del presente documento a la H. LIX Legislatura Estatal, el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, da cabal cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 77 fracción XIX de la Constitución Política Local, el cual establece la obligación de presentar la cuenta pública del año inmediato anterior, que informa las acciones de la Administración Pública Estatal.
La formulación de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México, se apegó a las disposiciones de los artículos 61 fracciones XXXII y XXXIII, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 19 fracción II, 23 y 24 fracciones XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 32, 35, 36 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 14 fracción XII de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México; y 341, 352, 352 Bis, 353, 354, 355 y 356 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, Artículo 44, 45, 47,49, 52 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Los presupuestos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017 están contenidos en los Decretos No. 160 y 163 de fecha 28 de noviembre de 2016, el primero contiene la estimación de los ingresos que percibirá la hacienda pública como son: impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos, los derivados de la adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como los ingresos autorizados derivados de operaciones crediticias; y el segundo, las erogaciones del Gobierno autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2017, además de la aplicación de la normatividad para su ejercicio y control presupuestario por el Ejecutivo Estatal, y las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
El presente documento fue preparado cumpliendo cabal y totalmente las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y presenta el informe del ejercicio presupuestal tanto de ingresos como de egresos, así como el avance de la administración pública en términos contables, a fin de corroborar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, desarrollo económico y empleo, desarrollo social y combate a la pobreza, desarrollo regional, modernización integral de la administración pública y, desarrollo urbano, entre otros; para que sus beneficios generen un desarrollo social más justo, por lo cual como anexo se presenta el informe de ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en cumplimiento a lo señalado en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Atendiendo a la recomendación planteada por la Legislatura Local se incluye en el Capítulo 1 de este tomo, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de México, del Presupuesto de Egresos correspondiente y del Código Financiero del Estado de México y Municipios y cuál fue el resultado de la aplicación de los recursos públicos por el año que se informa, adicionalmente se continua presentando la información programática y presupuestal necesaria para la correcta evaluación de la gestión gubernamental.
La Cuenta Pública, considera el entorno económico en el cual se desenvolvieron las finanzas públicas del Estado; el ejercicio presupuestal y la posición financiera de los Poderes Legislativo y Judicial, además de los estados consolidados de las finanzas públicas del sector central y auxiliar del Poder Ejecutivo; su contenido se conforma con información programática y la presentación de anexos, lo que permite un mejor análisis del cumplimiento de las metas establecidas y el uso de los recursos durante el año fiscal. De igual manera, se muestra la aplicación de los fondos de aportaciones y apoyos federales para educación, salud y seguridad pública y el ejercicio presupuestal analítico por dependencia del Poder Ejecutivo, lo que permite una visión global que facilita el trabajo de análisis que a esa Soberanía le corresponde.
Los volúmenes correspondientes a los organismos auxiliares y fideicomisos, se integran con la información financiera analítica presupuestal y contable para cada caso en particular.
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Los principales resultados consolidados de la gestión financiera, muestran un ejercicio racional y en una mayor selectividad del gasto, asignando mayores cantidades al gasto social en Educación, Salud y Seguridad Pública, que tienen un impacto directo en el combate a la pobreza, ubicándose en 196 mil 148 millones 41.4 miles de pesos equivalentes al 93.4 por ciento del gasto programable.
Por lo que se refiere al costo financiero de la deuda pública, muestra una participación, en relación a los ingresos ordinarios del 1.8 por ciento, con un monto ejercido de 4 mil 46 millones 852.8 miles de pesos. Bajo el marco del Programa de Armonización de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental considerado en la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor en enero de 2009, el documento se preparó considerando las bases conceptuales y metodológicas establecidas en dichos ordenamientos, a fin de cumplir con mayor eficiencia sus funciones fundamentales en materia de control, verificación y evaluación de la gestión gubernamental. Este hecho sustenta la objetividad y transparencia de las cifras, y permite una aportación confiable del Estado al Sistema Nacional de Información Financiera, también se incluye la relación de los bienes que componen el patrimonio del Gobierno del Estado de México que debido a su volumen se presenta anexo en un disco compacto.
Los cuadros presupuestales se presentan con la información referente al presupuesto inicial autorizado por la Legislatura local, las ampliaciones o modificaciones, así como los traspasos presupuestales autorizados por la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con sus atribuciones, conformando de esta manera el presupuesto autorizado final, contra el cual se compara el ejercido del año, determinándose las variaciones sobre las que se hacen los comentarios de su justificación.
El titular del Ejecutivo del Estado, reitera su disposición para presentar a través de las dependencias y entidades correspondientes, los informes, indicadores estadísticos, programas y otros elementos que requiera la Honorable Legislatura, para la mejor interpretación de la política hacendaria y de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en el ejercicio fiscal del año 2017.
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CUMPLIMIENTO DE
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
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A través del presente capítulo, se podrá evaluar el cumplimiento de lasdisposiciones contenidas en la Ley
de Ingresos del Estado de México, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México ambos para el ejercicio fiscal del año 2017 y en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. De esta manera, se da cumplimiento a la política de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y se logra el objetivo de la cuenta pública, que es mostrar el resultado de la aplicación de la Ley de Ingresos y de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
Además, con este formato, contribuimos al proceso de revisión y análisis de la Cuenta Pública; para tal efecto, se presenta la trascripción textual de los artículos contenidos en las disposiciones legales y el cumplimiento de cada una de las disposiciones cuantificadas con los comentarios pertinentes, asimismo se presenta la información requerida por los artículos de cada una de las disposiciones legales referidas, con la finalidad de facilitar el análisis e interpretación del documento que resume los resultados de la gestión financiera del Gobierno del Estado de México.
Aunado a lo anterior, se continúa presentando la información patrimonial, presupuestal y programática de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos y la información presupuestal integrada del Sector Central y de los Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo a fin de lograr una mejor comprensión de la evolución de las finanzas públicas.
De igual forma, se continúa presentando la información detallada de la deuda pública estatal, comparando sus resultados con los ingresos ordinarios y por participaciones federales, así como con los montos máximos establecidos por la Legislación de la materia tanto en ingresos como en egresos.
La información de los organismos auxiliares se presenta a manera de resumen en el tomo de resultados generales y en forma detallada en los tomos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII correspondientes exclusivamente a los organismos auxiliares, clasificados por sector y el Tomo XIII corresponde a organismos autónomos. I.I. LEY DE INGRESOS
En el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017 se recaudaron ingresos por un monto total de 291 mil 13 millones 540 mil pesos, que comparados con los previstos por 260 mil 318 millones 993.6 miles pesos, presenta un incremento del 11.8 por ciento.
En el rubro de impuestos se recaudaron 17 mil 563 millones 874.5 miles pesos, cantidad menor en 118 millones 594 mil pesos en relación al monto previsto por 17 mil 682 millones 469 mil pesos; es decir, un 0.7 por ciento menor. De los ingresos que comprenden este rubro, el 60.8 por ciento representa el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos el 36.6 por ciento, los otros renglones participan con el 2.6 por ciento del total.
Por lo que se refiere al ingreso por contribución o aportación de mejoras por obras públicas, se recaudaron 566 millones 661 mil pesos, cantidad superior en 159 millones 54.7 miles pesos en relación a los ingresos previstos, es decir una diferencia mayor del 39 por ciento. El monto más importante de recaudación en este rubro se realizó por las obras de impacto vial que representa el 74.4 por ciento, los otros renglones participan con el 25.6 por ciento del total.
Con respecto al rubro de derechos, se recaudó un total de 7 mil 828 millones 247.2 miles de pesos, cantidad menor en 57 millones 464.5 miles de pesos en relación a los ingresos previstos por 7 mil 885 millones 711 mil pesos, es decir, una diferencia menor del 0.7 por ciento. De este concepto de ingresos, los derechos recaudados por organismos auxiliares representan el 36.3 por ciento, los de la Secretaría de Finanzas el 38.8 por ciento, los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el 7.8 por ciento y las demás Secretarías el 17.1 por ciento del total.
Los ingresos por aportaciones y cuotas de seguridad social presentan un monto de 19 mil 517 millones 891.4 miles de pesos, cantidad mayor en 744 millones 298 mil pesos respecto a los ingresos previstos para
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el ejercicio fiscal por 18 mil 773 millones 593 mil pesos, es decir una diferencia mayor del 4 por ciento, estos ingresos corresponden al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Los ingresos por productos, presentan una recaudación de 14 millones 894 mil pesos, cantidad menor en 23 millones 274 mil pesos respecto a los ingresos previstos por 38 millones 168 mil pesos, es decir, una diferencia menor del 61 por ciento, en su integración el renglón con un mayor ingreso es el de Otros Productos con el 100 por ciento del total.
En el rubro de aprovechamientos, se recaudó un total de 10 mil 774 millones 998 mil pesos, cantidad que aumentó en mil 819 millones 854 mil pesos, lo que representa el 20.3 por ciento demás respecto a lo previsto por 8 mil 955 millones 145 mil pesos, de los ingresos recaudados, el 31.9 por ciento se obtuvieron en el renglón de Otros Aprovechamientos que derivan de la aplicación del Código Administrativo del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, remanentes de entidades públicas y otros conceptos; el 63.3 por ciento corresponde a los montos que obtiene el Estado por los incentivos derivados de la colaboración fiscal, y el 4.8 por ciento restante corresponde a los demás conceptos. Los ingresos propios de organismos descentralizados, autónomos y poderes asciende a un monto de 30 mil 742 millones 706 mil pesos, cantidad mayor en 19 mil 865 millones 778 mil pesos respecto a los ingresos previstos por 10 mil 876 millones 929 mil pesos, es decir una diferencia del 182.6 por ciento. En su integración los organismos descentralizados representan el 91.3 por ciento del total recaudado y los organismos autónomos y los poderes participan con el 7.8 por ciento y 0.9 por ciento respectivamente. Los ingresos estatales, derivados del sistema nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apoyos Federales, significaron una recaudación total de 196 mil 748 millones 869 mil pesos, cantidad mayor en 10 mil 503 millones 970 mil pesos, equivalentes al 5.6 por ciento mayor respecto de los ingresos previstos por 186 mil 244 millones 900 mil pesos; de los ingresos recaudados, el 34.9 por ciento corresponde a los derivados de los diversos Fondos de Aportaciones del Ramo 33 y el 48.5 por ciento a los derivados de las Participaciones en los Ingresos Federales, los ingresos derivados de otros apoyos federales representaron el 16.6 por ciento y corresponden principalmente a los subsidios educativos para Universidades y Tecnológicos, y otros Apoyos Federales, asignados por convenio.
Los ingresos derivados de financiamiento, significaron un total de 6 mil 507 millones 513 mil pesos cantidad menor en 2 mil 448 millones 438 mil pesos equivalente al 27.3 por ciento inferior respecto a los ingresos previstos por 8 mil 955 millones 910 mil pesos. En su integración el 37.8 por ciento corresponde a los pasivos que se generan como resultado de erogaciones que se devenguen en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes por liquidar al cierre del ejercicio y el 62.2 por ciento a pasivos que se generaron como resultado de la contratación de créditos.
Artículo 1.- La Hacienda Pública del Estado de México percibirá durante el ejercicio fiscal de 2017 los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
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Presupuesto Autorizado Recaudado Variación %
2017
1 Impuestos: 17,682,469 17,563,875 -118,594 -0.7
1.1 Impuesto sobre el Patrimonio: 6,230,017 6,491,575 261,559 4.2
1.1.1 Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 6,168,609 6,430,824 262,215 4.3
1.1.2 Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados 61,408 60,751 -657 -1.1
1.2 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones: 89,042 95,644 6,602 7.4
1.2.1 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 89,042 95,644 6,602 7.4
1.3 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables: 11,062,581 10,686,178 -376,403 -3.4
1.3.1 Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 11,062,581 10,686,178 -376,403 -3.4
1.4 Otros Impuestos: 99,509 104,931 5,422 5.4
1.4.1 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas 99,509 104,931 5,422 5.4
1.5 Accesorios de Impuestos: 201,321 185,547 -15,774 -7.8
1.5.1 Multas 6,587 26,907 20,320 308.5
1.5.2 Recargos 194,697 158,640 -36,057 -18.5
1.5.3 Gastos de Ejecución 0 0 0 n/a
1.5.4 Indemnización por Devolución de Cheques 37 0 -37 -100.0
2. Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas: 407,607 566,661 122,790 30.1
2.1 Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social 19,003 40,647 21,644 113.9
2.2 Para Obras de Impacto Vial 299,627 421,570 121,944 40.7
2.3 Por Servicios Ambientales 35,538 54,963 19,425 54.7
2.4 De Movilidad Sustentable 438 36,702 36,264 8,285.2
2.5 Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas: 53,001 12,779 -40,222 -75.9
2.5.1 Multas 26,990 19 -26,971 -99.9
2.5.2 Recargos 26,012 12,760 -13,252 -50.9
2.5.3 Gastos de Ejecución 0 0 0 n/a
2.5.4 Indemnización por Devolución de Cheques 0 0 0 n/a
3. Derechos: 7,885,711 7,828,247 -57,464 -0.7
3.1 Derechos por Prestación de Servicios: 7,468,733 7,218,446 -250,288 -3.4
3.1.1 De la Secretaría General de Gobierno: 21,964 21,292 -672 -3.1
3.1.1.1 De la Coordinación General de Protección Civil 19,645 19,042 -603 -3.1
3.1.1.2 De la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 2,318 2,250 -68 -3.0
3.1.2 De la Secretaría de Finanzas 3,105,570 3,036,482 -69,088 -2.2
3.1.3 De la Secretaría de Educación: 191,565 107,831 -83,734 -43.7
3.1.3.1 De la Secretaría de Educación 76,299 77,400 1,101 1.4
3.1.3.2 De los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 115,266 30,431 -84,835 -73.6
3.1.4 De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 124,959 134,765 9,806 7.8
3.1.5 De la Secretaría de Infraestructura: 1,164,012 1,444,460 280,448 24.1
3.1.5.1 De la Secretaría de Infraestructura 2,437 29 -2,408 -98.8
3.1.5.2 De la Comisión del Agua del Estado de México 1,098,560 1,241,003 142,442 13.0
3.1.5.3 De la Junta de Caminos del Estado de México 32,183 26,120 -6,063 -18.8
3.1.5.4 Del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 30,831 177,308 146,477 475.1
3.1.6 De la Secretaría de la Contraloría 276 249 -27 -9.8
3.1.7 De la Secretaría de Movilidad 865,531 897,915 32,384 3.7
3.1.8 De la Secretaría del Medio Ambiente 29,513 24,019 -5,494 -18.6
3.1.9 De la Consejería Jurídica: 1,948,919 1,541,090 -407,829 -20.9
3.1.9.1 De la Dirección Técnica y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" 14,236 12,686 -1,550 -10.9
3.1.9.2 De la Dirección General del Registro Civil 93,572 161,245 67,673 72.3
3.1.9.3 Del Instituto de la Función Registral del Estado de México 1,841,111 1,367,159 -473,952 -25.7
3.1.10 De la Procuraduría General de Justicia. 16,162 10,111 -6,051 -37.4
3.1.11 Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 264 232 -32 -12.1
3.2 Accesorios de Derechos: 416,978 609,801 192,824 46.2
3.2.1 Multas 350,400 515,868 165,468 47.2
3.2.2 Recargos 66,551 93,891 27,340 41.1
3.2.3 Gastos de ejecución 26 40 14 52.1
3.2.4 Indemnización por Devolución de Cheques 0 2 2 400.0
4 Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social: 18,773,593 19,517,891 744,298 4.0
4.1 Aportaciones y Cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 18,773,593 19,517,891 744,298 4.0
5 Productos: 38,168 14,894 -23,274 -61.0
5.1 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles no Sujetos a ser Inventariados: 1,800 -1,800 -100.0
5.1.1 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles 1,800 -1,800 -100.0
5.2 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes: 36,368 14,894 -21,474 -59.0
5.2.1 Periódico Oficial 10,617 11,806 1,189 11.2
5.2.2 Impresos y Papel Especial 241 130 -111 -46.1
5.2.3 Otros productos 25,510 2,958 -22,552 -88.4
6 Aprovechamientos: 8,955,145 10,774,998 1,819,854 20.3
6.1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal: 5,273,923 7,071,586 1,797,663 34.1
6.1.1 Montos que la Federación cubra al Estado por las Actividades de Colaboración Administrativa que éste
último realice, en los términos de los Convenios que al efecto se celebren: 5,020,431 6,818,094 1,797,663 35.8
6.1.1.1 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1,125,122 1,279,821 154,699 13.7
6.1.1.2 Fiscalización 577,500 1,241,672 664,172 115.0
6.1.1.3 Otros Incentivos: 3,317,809 4,296,601 978,792 29.5
6.1.1.3.1 Gasolinas 2,489,484 2,366,387 -123,097 -4.9
6.1.1.3.2 Adeudos de la Tenencia Federal 194 532 338 174.5
6.1.1.3.3 Otros 828,132 1,929,682 1,101,550 133.0
6.1.2 Montos que los Municipios cubran al Estado por Actividades de Colaboración Administrativa que ésteúltimo realice, en los términos de los Convenios que al efecto se realicen. 0 0 0
n/a 6.1.3 Montos que la Federación cubra al Estado derivados del Fondo de Compensación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos. 253,492 253,492 0 0.0
6.2 Multas: 17,367 18,027 660 3.8
6.2.1 Multas Administrativas 17,367 18,027 660 3.8
6.3 Indemnizaciones 20,069 15,075 -4,994 -24.9
6.4 Reintegros 2,500,714 186,019 -2,314,695 -92.6
6.5 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 23,918 28,419 4,501 18.8
6.6 Otros Aprovechamientos: 1,102,052 3,438,135 2,336,083 212.0
6.6.1 Donativos, Herencias, Cesiones y Legados 0 3,188 3,188 n/a
14
Presupuesto Autorizado Recaudado Variación %
2017
6.6.2 Resarcimientos 1,294 4,082 2,788 215.4
6.6.3 Aprovechamientos Diversos que se derivan de la Aplicación del Código Administrativo del Estado deMéxico y del Código Financiero del Estado de México y Municipios 35,635 6,781 -28,854 -81.0
6.6.4 Remanentes de Entidades Públicas 64,301 927,226 862,925 1,342.0
6.6.5 Otros Aprovechamientos 1,000,822 2,496,858 1,496,036 149.5
6.7 Accesorios de Aprovechamientos 17,101 17,737 636 3.7
6.7.1 Multas 9,204 12,292 3,088 33.5
6.7.2 Recargos 0 0 0 n/a
6.7.3 Gastos de Ejecución 7,897 5,445 -2,452 -31.0
6.7.4 Indemnización por Devolución de Cheques 0 0 n/a
7 Ingresos Propios de Organismos Descentralizados, Autónomos y Poderes: 10,876,929 30,742,706 19,865,778 182.6
7.1 Organismos Descentralizados: 9,636,592 26,726,249 17,089,656 177.3
7.1.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 122,905 701,396 578,491 470.7
7.1.2 Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 24,173 24,220 47 0.2
7.1.3 Instituto Mexiquense de la Pirotécnia 0 1,527 1,527 n/a
7.1.4 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 9,379 1,572 -7,807 -83.2
7.1.5 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 0 1,017 1,017 n/a
7.1.6 Instituto Hacendario del Estado de México 31,284 32,479 1,196 3.8
7.1.7 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 5,173,586 2,967,030 -2,206,555 -42.7 7.1.8 Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 18,410 12,975 -5,435 -29.5
7.1.9 Servicios Educativos Integrados al Estado de México 0 1,644,515 1,644,515 n/a
7.1.10 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 50,970 19,633 -31,337 -61.5
7.1.11 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 26,115 10,219 -15,896 -60.9
7.1.12 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 57,237 176,408 119,171 208.2
7.1.13 Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" 10,318 20,121 9,803 95.0
7.1.14 Universidad Tecnológica de Tecámac 19,673 15,491 -4,183 -21.3
7.1.15 Colegio de Bachilleres del Estado de México 24,282 187,721 163,438 673.1
7.1.16 Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 14,690 16,381 1,691 11.5
7.1.17 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 3,065 2,451 -614 -20.0
7.1.18 Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlan Izcalli 31,099 3,166 -27,933 -89.8
7.1.19 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 8,133 1,358 -6,775 -83.3
7.1.20 Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan 11,861 20,666 8,806 74.2
7.1.21 Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 7,199 1,979 -5,221 -72.5
7.1.22 Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco 12,384 5,918 -6,466 -52.2
7.1.23 Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa 5,465 685,896 680,431 12,450.7
7.1.24 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 10,307 19,052 8,745 84.8
7.1.25 Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 9,165 10,491 1,326 14.5
7.1.26 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 163,909 99,489 -64,420 -39.3
7.1.27 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo 8,557 15,806 7,249 84.7
7.1.28 Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 4,398 1,240 -3,158 -71.8
7.1.29 Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 5,067 3,761 -1,306 -25.8
7.1.30 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 0 5,948 5,948 n/a
7.1.31 Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 6,978 622 -6,356 -91.1
7.1.32 Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán 13,363 1,347 -12,016 -89.9
7.1.33 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 33,078 4,407 -28,672 -86.7
7.1.34 Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 21,189 6,383 -14,805 -69.9
7.1.35 Universidad Intercultural del Estado de México 1,795 16,065 14,270 795.1
7.1.36 Universidad Politécnica del Valle de México 23,913 12,383 -11,530 -48.2
7.1.37 Universidad Politécnica del Valle de Toluca 9,189 2,673 -6,516 -70.9
7.1.38 Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático 0 867 867 n/a
7.1.39 Comisión del Agua del Estado de México 0 928,345 928,345 n/a
7.1.40 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México 6,877 13,870 6,993 101.7
7.1.41 Protectora de Bosques del Estado de México 4,861 82,989 78,128 1,607.1
7.1.42 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México 30,672 1,277 -29,395 -95.8
7.1.43 Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México 0 270 270 n/a
7.1.44 Instituto Mexiquense del Emprendedor 0 158 158 n/a
7.1.45 Junta de Caminos del Estado de México 0 376,396 376,396 n/a
7.1.46 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 0 48,902 48,902 n/a
7.1.47 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 21,490 10,566 -10,924 -50.8
7.1.48 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. 91,322 29,853 -61,469 -67.3
7.1.49 Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 0 249,407 249,407 n/a
7.1.50 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 0 215,713 215,713 n/a
7.1.51 Instituto Mexiquense de la Juventud 0 1,769 1,769 n/a
7.1.52 Junta de Asistencia Privada del Estado de México 0 23,778 23,778 n/a
7.1.53 Consejo de Investigación y Evaluación de la Pólítica Social 0 14,123 14,123 n/a
7.1.54 Instituto de Salud del Estado de México 2,754,734 14,674,695 11,919,961 432.7
7.1.55 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México 0 416 416 n/a
7.1.56 Instituto Materno Infantil del Estado de México 244,663 382,322 137,660 56.3
7.1.57 Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango 53,923 150,093 96,170 178.3
7.1.58 Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 41,703 114,060 72,357 173.5
7.1.59 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México 1,709 958 -751 -44.0
7.1.60 Instituto de la Función Registral del Estado de México 0 840,908 840,908 n/a
7.1.61 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México 3,076 1,942 -1,134 -36.9
7.1.62 Comisión para la Promoción Turística del Valle de Teotihuacán 15,912 97,067 81,155 n/a
7.1.63 Centro de Control Confianza del Estado de México 216,652 25,565 -191,087 -88.2
7.1.64 Universidad Politécnica de Tecámac 10,038 1,193 -8,845 -88.1
7.1.65 Universidad Mexiquense del Bicentenario 85,617 161,328 75,711 88.4
7.1.66 Universidad Estatal del Valle de Toluca 10,527 6,383 -4,144 -39.4
7.1.67 Banco de Tejidos del Estado de México 3,111 16,300 13,189 n/a
7.1.68 Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia 43,305 104,665 61,360 141.7
7.1.69 Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México denominado "Fideicomiso C3"
0 14,762 14,762 n/a
7.1.70 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México 16,261 199,377 183,115 1,126.1
7.1.71 Universidad Politécnica de Texcoco 415 1,144 729 175.5
7.1.72 Universidad Digital del Estado de México 1,841 38,395 36,554 1,985.4
7.1.73 Universidad Politécnica de Atlautla 0 13,411 13,411 n/a
7.1.74 Universidad Politécnica de Atlacomulco 3,532 23,799 20,266 573.8
7.1.75 Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 1,218 52,212 50,994 4,186.7
7.1.76 Universidad Politécnica de Otzolotepec 0 1,334 1,334 n/a
7.1.77 Universidad Politécnica de Chimalhuacán 0 3,970 3,970 n/a
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
15
Presupuesto Autorizado Recaudado Variación %
2017
7.1.78 Universidad Tecnológica de Zinacantepec 0 7,495 7,495 n/a
7.1.79 Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan 0 2,941 2,941 n/a
7.1.80 Comisión Técnica del Agua del Estado de México 0 81 81 n/a
7.1.81 Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México 0 89 89 n/a
7.1.82 Procuraduría del Colono del Estado de México 0 16 16 n/a
7.1.83 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México 0 0 0 n/a
7.1.84 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 0 1,027,947 1,027,947 n/a
7.1.85 Otros Ingresos y Beneficios 0 0 0
7.1.86 Instituto Mexiquense para la Protección, Integración para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 0 37 37 n/a
Centro Regional de Formación Docentes e Investigación Educativa 0 165 165 n/a
Instituto de Administración Pública 0 9,096 9,096 n/a
7.2 Organismos Autónomos 1,236,496 3,655,187 2,418,691 n/a
7.3 Poderes Legislativo y Judicial 3,841 361,271 357,430 n/a
8. Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago: 0 0 0 n/a
8.1 Impuestos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de liquidación o Pago. 0 0 0 n/a
8.2
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en los Numerales Anteriores de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.
0 0 0 n/a
9. Ingresos Estatales derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apoyos
Federales: 186,244,900 196,748,869 10,503,970 5.6
9.1 Los derivados de las Participaciones en los Ingresos Federales: 89,121,174 95,472,246 6,351,072 7.1
9.1.1 Fondo General de Participaciones 72,477,505 78,711,180 6,233,675 8.6
9.1.2 Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,835,282 3,959,743 124,461 3.2
9.1.3 Fondo de Fomento Municipal 2,205,940 2,539,744 333,804 15.1
9.1.4 Participaciones en Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 1,169,973 1,247,974 78,001 6.7
9.1.5 Fondo de Compensación 433,668 401,537 -32,131 n/a
9.1.6 Impuesto Sobre la Renta Participable: 8,998,807 8,612,068 -386,739 -4.3
9.1.6.1 Estatal 6,885,800 6,219,040 -666,760 -9.7
9.1.6.2 Municipal 2,113,007 2,393,028 280,022 13.3
9.2 Aportaciones Federales y Otros Apoyos Federales: 97,123,725 101,276,623 4,152,898 4.3
9.2.1 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE): 35,358,890 36,277,849 918,959 2.6
9.2.1.1 Servicios Personales 26,257,010 27,189,622 932,612 3.6
9.2.1.2 Otros de Gasto Corriente 699,152 698,103 -1,049 n/a
9.2.1.3 Gasto de Operación 2,937,154 2,932,749 -4,405 n/a
9.2.1.4 Gasto de Compensación 5,465,573 5,457,375 -8,198 n/a
9.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 9,351,348 9,599,198 247,850 2.7
9.2.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): 4,593,140 4,593,038 -102 n/a
9.2.3.1 Estatal 556,755 556,743 -12 n/a
9.2.3.2 Municipal 4,036,385 4,036,295 -90 n/a
9.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN) 9,448,705 9,441,919 -6,786 -0.1
9.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): 2,127,370 2,113,627 -13,743 -0.6
9.2.5.1 Asistencia Social 1,109,522 1,125,556 16,034 1.4
9.2.5.2 Infraestructura Educativa Básica 682,229 668,637 -13,592 -2.0
9.2.5.3 Infraestructura Educativa Superior 248,835 230,590 -18,245 -7.3
9.2.5.4 Infraestructura Educativa Media Superior 86,784 88,844 2,060 2.4
9.2.6 Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 492,293 495,323 3,031 0.6
9.2.7 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): 723,508 739,472 15,964 2.2
9.2.7.1 Educación Tecnológica 723,508 739,472 15,964 2.2
9.2.7.2 Educación de Adultos 0 0 0 n/a
9.2.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimeinto de las Entidades Federativas (FAFEF) 5,445,310 5,448,340 3,030 0.1
9.2.9 Ingresos derivados de Otros Apoyos Federales: 29,583,163 32,567,857 2,984,694 10.1
9.2.9.1 Convenios de Descentralización 20,403,895 7,817,470 -12,586,425 -61.7
9.2.9.2 Subsidios Educativos (Univ. Tecnol.) 7,866,203 945,413 -6,920,790 -88.0
9.2.9.3 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 0 0 0 n/a
9.2.9.4 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 0 0 0 n/a
9.2.9.5 Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 0 0 0 n/a
9.2.9.6 Otras Aportaciones Federales 1,313,066 23,804,975 22,491,909 1,712.9
10. Ingresos Financieros: 498,559 672,718 174,159 34.9
10.1 Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores 498,559 672,718 174,159 34.9
11. Ingresos Netos derivados de Financiamientos: 8,955,910 6,507,513 -2,448,438 -27.3
11.1 Pasivos que se generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero
que queden Pendiente por Liquidar al Cierre del mismo: 2,555,910 2,460,660 -95,251 -3.7
11.1.1 Sector Central. 2,460,700 2,460,660 -40 0.0
11.1.2 Sector Auxiliar. 95,210
11.2 Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, en Términos del Titulo Octavo del
Código Financiero del Estado de México y Municipios 3,400,000 4,046,853 646,853 19.0
11.3 Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos por los Organismos Auxiliares. 3,000,000 0 -3,000,000 -100.0
Superávit del ejercicio anterior 75,168
260,318,991 291,013,540 30,583,077 11.7
16
Artículo 2.- De conformidad con el Fideicomiso autorizado por la Legislatura Estatal mediante los Decretos Números 48 y 84 publicados respectivamente en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fechas 4 de junio de 2004 y 29 de octubre de 2007, y conforme a lo establecido en los artículos 262 y 262 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, previo análisis del destino y capacidad de pago del Gobierno del Estado de México, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que obtenga un endeudamiento contratado en términos del Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por un monto de $3,400’000,000.00 (Tres mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 M. N.), más una cantidad a través de cuya suma el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado de México, al cierre del ejercicio fiscal del año 2017, no exceda del 60% de las Participaciones anuales que corresponden al Gobierno del Estado, sus Ingresos Propios y el importe del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas utilizable en términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, todos del ejercicio fiscal inmediato anterior, con un plazo de financiamiento hasta de 20 años, que será destinado exclusivamente a inversión pública productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en los rubros de Agua y Obra Pública, Comunicaciones, Salud, Cultura y Justicia.
El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá obtener el endeudamiento a que se refiere este artículo, mediante la contratación de cualquier tipo de créditos con instituciones financieras o mediante la emisión de valores, en términos de lo dispuesto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, incluyendo la contratación de los Instrumentos Derivados para mitigar los riesgos de tasa de interés.
Al mes de diciembre de 2017 la contratación de endeudamiento fue por 4 mil 46 millones 852.8 miles pesos, y el saldo de la deuda pública ascendió a 38 mil 277 millones 66 mil pesos que representa el 19.8 por ciento de los ingresos citados en el primer párrafo por 193 mil 318 millones 515.8 miles de pesos.
Al reporte trimestral que prevé el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, específicamente en su artículo 263 fracción XI, que el Ejecutivo del Estado envíe a la Legislatura, deberá acompañarse la información que comprenda los pagos realizados por concepto de financiamiento de inversión pública productiva en términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y el porcentaje que represente el monto de la emisión y colocación de valores que estén destinados a circular en el mercado de valores, durante el período correspondiente.
Durante el ejercicio 2017, se informó a la H. Legislatura Local, sobre las operaciones de deuda pública a través de la entrega de los informes que señala este artículo. Las obligaciones de deuda pública estuvieron destinadas para el desarrollo de la inversión pública productiva en el Estado de México.
En materia de deuda pública ningún empréstito podrá contratarse en contravención a lo que expresamente establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Si las condiciones del mercado son adecuadas, el Gobierno del Estado de México podrá refinanciar, reestructurar y/o recontratar créditos u obligaciones de garantía o pago derivadas de operaciones crediticias inscritas en el Registro de Deuda Pública o de los proyectos de prestación de servicios o programas multianuales con componentes financieros, informando a la Legislatura de los ahorros y beneficios que se espera obtener, sin que dicha restructuración compute para el techo de endeudamiento señalado en el presente artículo.
Al 31 de diciembre de 2017 el Gobierno del Estado de México contrató deuda pública conforme a lo que establece la normatividad, así mismo, derivado de la reestructuración de la deuda del estado en 2008, en el año que se informa se continúa con el intercambio de flujos (swaps) y se mantienen
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
17 vigentes los contratos de garantía de pago oportuno (GPO) de los cuales solo se han aplicado cargos correspondientes a las primas mensuales.
El Saldo de la Deuda Pública considera el ajuste en el pasivo de BANOBRAS-PROFISE, que se realizó de conformidad con la Cláusula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" Constituido por Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. y Numeral 20 Inciso VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso en comento vigente; así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
En el capítulo 8 “Deuda Pública” de este Tomo de Resultados Generales, se presentan las condiciones en las que se llevó a cabo el manejo de la Deuda Pública en el ejercicio fiscal que se reporta.
Artículo 3.- Los organismos auxiliares del Gobierno del Estado, directamente o a través de los mecanismos previstos por el artículo 265 B Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en su conjunto podrán contratar endeudamiento autorizado hasta por un monto de $3,000’000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N), facultándose al Ejecutivo del Estado para otorgar su aval y/o garantizar mediante líneas de crédito contingentes con instituciones financieras, hasta por el monto mencionado, de conformidad con lo establecido en los artículos 262 y 262 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Asimismo, los organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México podrán, si las condiciones del mercado son adecuadas, refinanciar, reestructurar y/o recontratar créditos u obligaciones de garantía o pago inscritas en el Registro de Deuda Pública.
El Estado podrá afectar como fuente, garantía de pago, o ambas, de las obligaciones que contraiga incluyendo la emisión de valores representativos de un pasivo a su cargo para su colocación en el mercado de valores, así como de los avales que preste, sus ingresos derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos y accesorios así como los derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Durante el ejercicio 2017, el Gobierno del Estado de México no ha otorgado avales para contrataciones de deuda Pública por parte de los Organismos Auxiliares.
Artículo 4.- Los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de esta Ley se recaudarán por la Secretaría de Finanzas en la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en instituciones del sistema financiero mexicano o en establecimientos autorizados para tal efecto; así como por los ayuntamientos con los que se convenga que realicen por cuenta de la dependencia la captación de los ingresos públicos para su concentración correspondiente al erario estatal; salvo los ingresos propios de los organismos autónomos, de los poderes Legislativo y Judicial, así como los afectos en fideicomisos de garantía, fuente de pago o administración e inversión, los cuales serán percibidos de manera directa.
El mecanismo para la recaudación en 2017, se realiza a través de instituciones bancarias, cajeros automáticos, cadenas comerciales, pagos vía Internet y terminales móviles que facilita a los ciudadanos la forma de pago en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en virtud de que se continuó con la estrategia de mantener una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, ofreciendo una mejor calidad en el servicio y optimizando laadministración tributaria, agilizando los trámites administrativos y fiscales, poniendo al contribuyente la mejor opción para su pago, permitiendo también, que las entidades públicas y municipios que se han adherido a través de firma de los convenios respectivos, otorguen un mejor servicio en materia de recaudación
Las entidades públicas que reciban ingresos de los señalados en el artículo 1 de esta Ley deberán suscribir un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de
18
Finanzas, para que dichos ingresos se cobren a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en instituciones del sistema financiero mexicano o en los establecimientos autorizados para tal efecto, mismos que deberán referirse en dicho convenio; excluyendo de esta disposición a las entidades públicas coordinadas por los sectores salud, seguridad social y asistencia social.
Para tal efecto, las entidades públicas tendrán hasta el 1º de abril para realizar la firma de los convenios referidos en el párrafo anterior.
Durante el ejercicio 2017, la Secretaría de Finanzas suscribió Convenios de Colaboración con diversas entidades públicas con las que se convino que se realizara por cuenta de estas la captación de ingresos públicos para su concentración al Erario Estatal y se adhirieron principalmente con tecnológicos de estudios superiores, universidades públicas y otros organismos auxiliares.
En el caso de que se registren ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a los aprobados, su aplicación se hará en términos de lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en el presupuesto de egresos correspondiente y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Las cantidades recaudadas deberán depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la cuenta pública que ésta formule.
Los ingresos que reciban los organismos públicos descentralizados derivados de fideicomisos en los que participen como fideicomitentes en los términos del artículo 265 B Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, deberán aplicarse conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, y el remanente deberá ser entregado a la Secretaría de Finanzas o a quien esta designe conforme las disposiciones legales relativas, para su aplicación de acuerdo al Código Financiero del Estado de México y Municipios y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El monto obtenido como ingreso por superávit presupuestal del ejercicio inmediato anterior ascendió a 75 millones 168.3 miles de pesos.
I.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS
Artículo 7.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto asciende a la cantidad de
$260,318,993,616 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de México, para el ejercicio fiscal del año 2017, el cual prevé un Balance Presupuestario Sostenible, distribuido por fuente de financiamiento de la siguiente forma:
El monto ejercido del presupuesto de egresos a que se refiere este artículo con cifras al 31 de diciembre de 2017, ascendió a 287 mil 91 millones 452 mil pesos, equivalentes al 96.5 por ciento del autorizado final por 299 mil 370 millones 95.2 miles de pesos.
No. Categorias Autorizado Autorizado Final Ejercido
1 Recursos Fiscales 163,181,906.1 175,073,394.7 164,256,179.9 2 Financiamientos Internos 0.0 4,046,852.8 4,046,852.8 3 Financiamientos Externos 0.0 0.0 4 Ingresos Propios 32,863,683.9 30,742,706.0 30,742,706.0 5 Recursos Federales 28,331,293.8 32,567,857.3 32,567,857.3 6 Recursos Estatales 35,942,109.8 56,939,284.4 55,477,856.0 7 Otros Recursos 0.0 0.0 260,318,993.6 299,370,095.2 287,091,452.0 Total
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
19 Artículo 8.- El Presupuesto de Egresos total para el ejercicio fiscal de 2017 orientado a satisfacer las necesidades sociales de interés colectivo, atendiendo al Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, se distribuye por pilares temáticos y ejes transversales para el desarrollo de la siguiente manera:
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos total del Gobierno del Estado de México, en su clasificación funcional y programática se distribuye de la siguiente manera:
a) Clasificación Funcional
AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDO VARIACIÓN %
195,704,815.4 219,759,650.4 213,647,318.5 6,112,331.9 10.2
Pilar temático 1: Gobierno solidario 146,607,912.3 165,240,059.3 161,186,672.2 4,053,387.1 2.5
Pilar temático 2: Estado Progresista 23,732,736.0 28,305,053.6 27,684,871.4 620,182.2 2.2
Pilar temático 3: Sociedad Protegida 25,364,167.1 26,214,537.4 24,775,774.9 1,438,762.5 5.5
59,577,000.6 79,610,444.8 73,444,133.5 6,166,311.3 31.1
Eje transversal l: Gobierno municipalista 36,168,948.2 38,139,195.4 38,102,292.2 36,903.2 0.1
Eje transversal ll: Gobierno de resultados 4,873,860.1 6,916,670.7 5,767,978.8 1,148,692.0 16.6
Eje transversal lll: Financiamiento para el Desarrollo 18,534,192.3 34,554,578.7 29,573,862.4 4,980,716.2 14.4 Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas 2,845,558.7
Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones de los 2,191,618.9 Trabajadores al Servicio del Estado
260,318,993.6 299,370,095.2 287,091,452.0 12,278,643.2 41.3 T o t a l
(Miles de Pesos) Pilares temáticos
Ejes transversales
PILARES Y EJES DENOMINACION
AUTORIZADO AUTORIZADO
FINAL EJERCIDO VARIACIÓN %
01 Gobierno 38,998,841.7 43,081,255.3 39,606,019.8 3,475,235.4
Legislación 1,207,763.4 1,483,176.9 1,470,966.6 12,210.3 8.0
Justicia 9,311,452.2 10,167,947.3 9,512,137.0 655,810.3 6.4
Coordinación de la política de gobierno 5,875,505.4 8,344,178.6 7,187,290.3 1,156,888.4 13.9
Relaciones exteriores 38,081.2 61,832.0 49,901.0 11,931.0 19.3
Asuntos financieros y hacendarios 9,387,430.4 8,552,549.2 7,569,461.5 983,087.7 11.5
Asuntos de orden público y seguridad interior 11,284,181.9 12,134,413.7 11,581,183.2 553,230.5 4.6
Otros servicios generales 1,894,427.2 2,337,157.5 2,235,080.2 102,077.3 4.4
02 Desarrollo social 157,353,119.4 179,044,713.7 174,902,474.5 4,142,239.2 2.3
Protección ambiental 3,146,597.4 2,518,420.9 2,468,571.3 49,849.6 2.0
Vivienda y servicios a la comunidad 9,368,120.7 17,246,270.0 17,123,449.7 122,820.3 0.7
Salud 37,301,624.7 45,510,522.8 44,608,775.4 901,747.4 2.0
Recreación, cultura y otras manifestaciones Sociales 2,428,853.8 3,165,392.5 3,064,129.1 101,263.4 3.2
Educación 84,551,988.3 90,302,984.2 89,573,077.7 729,906.5 0.8
Protección social 20,555,934.5 20,301,123.3 18,064,471.3 2,236,652.0 11.0
03 Desarrollo económico 12,257,225.5 11,611,924.9 11,168,569.7 443,355.2 3.8
Asuntos económicos, comerciales y laborales en General 937,286.8 856,857.6 720,942.0 135,915.6 15.9 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 1,906,607.0 2,136,860.6 2,103,632.7 33,227.9 1.6
Combustibles y energía 194,917.5 68,898.9 67,006.0 1,892.9 2.7
Minería, manufacturas y construcción 654,200.3 360,116.7 331,768.3 28,348.5 7.9
Transporte 6,551,647.0 7,192,568.5 7,028,964.7 163,603.8 2.3
Comunicaciones 615,279.9 2,253.1 1,732.9 520.1 23.1
Turismo 282,551.8 289,358.3 275,058.9 14,299.4 4.9
Ciencia, tecnología e innovación 1,073,420.5 676,623.2 615,444.2 61,179.0 9.0
Otras industrias y otros asuntos económicos 41,314.7 28,388.0 24,019.9 4,368.1 15.4
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores 46,672,629.4 65,632,201.3 61,414,388.0 4,217,813.4 6.4
Transacciones de la deuda pública / costo 8,174,609.2 9,365,913.1 6,409,416.9 2,956,496.2 31.6 financiero de la deuda
Transferencias, participaciones y aportaciones 35,942,109.8 37,929,388.3 37,922,513.1 6,875.2 0.0 entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,555,910.4 18,336,900.0 17,082,458.0 1,254,442.0 6.8 Fondo general para el pago del impuesto sobre 2,845,558.7
erogaciones de los trabajadores al servicio del 2,191,618.9 Estado
Fondo general de previsiones salariales y económicas
260,318,993.6 299,370,095.2 287,091,452.0 12,278,643.2 4.1
FINALIDAD FUNCION
(Miles de Pesos)
20
b) Clasificación Programática
Autorizado Autorizado Final Ejercido Variación % 213,646,364.2 234,213,201.0 226,151,328.9 8,061,872.1 3.4
38,998,841.7 43,556,562.9 40,080,284.8 3,476,278.0 8.0
01 01 01 01 Legislativo 997,218.4 1,237,443.0 1,225,232.7 12,210.3 1.0
01 01 02 01 Fiscalización Gubernamental 210,544.9 245,733.9 245,733.9 0.0 0.0
01 02 01 01 Administrar e impartir justicia 3,465,605.7 3,482,846.0 3,427,545.2 55,300.8 1.6
01 02 02 01 Procuración de justicia 3,452,002.8 4,060,245.8 3,914,566.8 145,679.0 3.6
01 02 03 01 Prevención y reinserción social 2,191,959.7 2,605,228.4 2,153,540.8 451,687.7 17.3
01 02 04 01 Derechos humanos 201,884.0 19,627.1 16,484.2 3,142.9 16.0
01 03 01 01 Conducción de las politicas generales de gobierno 1,623,288.3 1,878,494.7 1,145,276.4 733,218.3 39.0
01 03 02 01 Democracia y pluralidad política 481,253.7 491,190.6 419,777.4 71,413.2 14.5
01 03 03 01 Conservación del patrimonio público 172,442.2 303,817.8 285,838.3 17,979.4 5.9
01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 630,805.7 697,882.9 624,500.9 73,382.0 10.5
01 03 05 01 Asistencia jurídica al ejecutivo 64,498.7 61,638.4 55,716.9 5,921.6 9.6
01 03 06 01 Electoral 2,282,767.3 2,282,767.3 2,101,675.0 181,092.3 7.9
01 03 07 01 Población 40,530.4 43,418.5 38,495.1 4,923.4 11.3
01 03 08 01 Política territorial 550,133.0 2,554,408.6 2,489,497.7 64,910.8 2.5
01 03 09 01 Coordinación metropolitana 29,786.2 30,559.9 26,512.5 4,047.3 13.2
01 04 01 01 Relaciones exteriores 38,081.2 61,832.0 49,901.0 11,931.0 19.3
01 05 02 01 Impulso al federalismo y desarrollo municipal 197,052.4 183,233.3 157,252.7 25,980.6 14.2
01 05 02 02 Fortalecimiento de los ingresos 7,103,033.6 6,303,315.8 6,047,690.4 255,625.4 4.1
01 05 02 03 Gasto social e inversión pública 686,423.4 544,362.8 33,687.7 510,675.1 93.8
01 05 02 04 Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo 14,215.6 4,087.0 609.5 3,477.5 85.1
01 05 02 05 Planeación y presupuesto basado en resultados 673,338.8 697,673.5 599,749.4 97,924.1 14.0
01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados 713,366.5 819,876.8 730,471.9 89,404.9 10.9
01 07 01 01 Seguridad pública 9,328,341.9 10,366,197.8 9,843,143.3 523,054.5 5.0
01 07 02 01 Protección civil 620,704.0 245,600.4 236,525.2 9,075.2 3.7
01 07 04 01 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública 1,335,136.1 1,997,923.1 1,975,779.8 22,143.3 1.1
01 08 01 01 Protección jurídica de las personas y sus bienes 1,268,715.9 1,621,277.9 1,578,837.7 42,440.1 2.6
01 08 01 02 Modernización del catastro mexiquense 30,365.9 30,472.5 26,257.9 4,214.6 13.8
01 08 02 01 Administración del sistema estatal de información estadistica y geográfica 47,573.1 47,573.1 39,677.3 7,895.8 16.6
01 08 03 01 Comunicación pública y fortalecimiento informativo 212,327.3 268,413.0 258,282.6 10,130.4 3.8
01 08 04 01 Transparencia 142,327.7 157,558.6 149,614.3 7,944.4 5.0
01 08 05 01 Gobierno electrónico 183,831.0 203,731.2 180,468.5 23,262.7 11.4
01 08 05 02 Administración de bienes sujetos a procedimiento penal y a extinción de dominio 9,286.3 8,131.2 1,942.0 6,189.3 76.1 157,353,119.4 179,044,713.2 174,902,474.4 4,142,238.8 2.3
02 01 01 01 Gestión integral de residuos sólidos 120,000.0 63,851.3 63,851.3 0.0 0.0
02 01 02 01 Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua 7,193.2 7,193.2 6,267.6 925.6 12.9
02 01 03 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 1,859,792.6 1,255,786.5 1,243,174.5 12,612.0 1.0
02 01 04 01 Protección al ambiente 678,723.2 526,827.0 499,982.7 26,844.3 5.1
02 01 05 01 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 480,888.3 664,762.9 655,295.2 9,467.7 1.4
02 02 01 01 Desarrollo urbano 4,642,984.8 7,280,003.7 7,273,365.7 6,637.9 0.1
02 02 02 01 Desarrollo comunitario 223,586.7 3,412,465.8 3,408,409.2 4,056.6 0.1
02 02 03 01 Manejo eficiente y sustentable de el agua 1,835,880.8 1,415,174.2 1,362,215.1 52,959.1 3.7
02 02 04 01 Alumbrado público 1,261,575.8 2,897,650.5 2,897,600.5 50.0 0.0
02 02 05 01 Vivienda 419,931.3 675,150.1 663,380.8 11,769.3 1.7
02 02 06 01 Modernización de los servicios comunales 38,338.7 27,470.9 25,051.3 2,419.6 8.8
02 02 07 01 Coordinación para el desarrollo regional 945,822.7 1,538,354.8 1,493,427.0 44,927.8 2.9
02 03 01 01 Prevención médica para la comunidad 2,673,254.2 2,912,902.1 2,858,791.6 54,110.5 1.9
02 03 02 01 Atención médica 24,731,392.8 24,972,784.4 24,218,084.2 754,700.1 3.0
02 03 02 02 Salud para la población infantil y adolecente 4,072,821.3 3,942,717.4 3,897,812.0 44,905.4 1.1
02 03 02 03 Salud para la mujer 2,879,092.0 2,961,409.9 2,934,088.3 27,321.6 0.9
02 03 02 04 Salud para el adulto y adulto mayor 1,026,134.2 919,212.6 917,134.5 2,078.1 0.2
02 03 04 01 Desarrollo y Gestión de las políticas para la salud 932,462.0 869,268.8 850,637.3 18,631.5 2.1
02 03 05 01 Sistema de protección social en salud 986,468.2 8,932,227.6 8,932,227.5 0.1 0.0
02 04 01 01 Cultura física y deporte 619,238.2 678,642.5 642,410.1 36,232.4 5.3
02 04 02 01 Cultura y arte 1,332,699.7 2,099,032.2 2,053,558.8 45,473.4 2.2
02 04 03 01 Identidad mexiquense 446,563.0 352,147.8 339,436.6 12,711.3 3.6
02 04 04 01 Nuevas organizaciones de la sociedad 30,353.0 35,570.0 28,723.7 6,846.3 19.2
02 05 01 01 Educación básica 56,655,420.1 60,104,283.0 60,065,771.1 38,511.9 0.1
02 05 02 01 Educación media superior 6,691,846.8 10,542,516.4 10,350,102.6 192,413.9 1.8
02 05 03 01 Educación superior 8,380,767.2 9,232,502.2 8,981,432.4 251,069.8 2.7
02 05 04 01 Estudios de posgrado 45,769.4 24,872.2 24,530.2 342.0 1.4
02 05 05 01 Educación para adultos 595,437.0 640,213.1 640,208.6 4.5 0.0
02 05 06 01 Gestión de las políticas educativas 3,196,756.4 3,271,145.0 3,151,181.8 119,963.2 3.7
02 05 06 02 Modernización de la educación 7,223,680.6 5,746,800.3 5,678,573.5 68,226.8 1.2
02 05 06 03 Alimentación para la población infantil 1,762,310.9 740,651.6 681,277.5 59,374.1 8.0
02 06 01 01 Prestaciones obligatorias 6,292.0 6,292.0 5,671.9 620.1 9.9
02 06 02 01 Pensiones y seguro por fallecimiento 13,579,459.4 13,079,459.5 10,937,399.5 2,142,060.0 16.4
02 06 03 01 Prestaciones potestativas 736,642.6 736,642.8 706,760.8 29,882.0 4.1
02 06 05 01 Alimentación y nutrición familiar 1,558,318.8 383,285.1 378,374.9 4,910.2 1.3
02 06 07 01 Pueblos indígenas 591,181.4 340,847.4 338,902.8 1,944.6 0.6
02 06 08 01 Protección a la población infantil y adolescente 112,029.9 171,482.3 159,688.4 11,794.0 6.9
02 06 08 02 Atención a personas con discapacidad 387,431.3 469,901.1 463,837.8 6,063.3 1.3
02 06 08 03 Apoyo a los adultos mayores 1,681,019.5 2,471,877.7 2,462,919.8 8,957.9 0.4
02 06 08 04 Desarrollo integral de la familia 195,984.8 1,430,021.8 1,411,888.1 18,133.7 1.3
02 06 08 05 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género 1,408,972.2 1,166,435.9 1,156,907.7 9,528.2 0.8
02 06 08 06 Oportunidades para los jóvenes 298,602.4 44,877.5 42,119.5 2,758.0 6.1
12,257,225.5 11,611,924.9 11,168,569.7 443,355.2 3.8
03 01 01 01 Promoción internacional 26,814.0 25,294.6 20,048.9 5,245.6 20.7
03 01 02 01 Empleo 694,534.1 608,970.3 507,728.0 101,242.3 16.6
03 01 02 02 Administrativo y laboral 215,938.6 222,592.7 193,165.1 29,427.7 13.2
03 02 01 01 Desarrollo agrícola 930,074.6 1,354,444.7 1,334,568.0 19,876.7 1.5
03 02 01 02 Fomento a productores rurales 366,749.2 314,318.9 311,166.8 3,152.2 1.0
03 02 01 03 Fomento pecuario 27,724.3 141,805.7 140,516.4 1,289.3 0.9
03 02 01 04 Sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria 2,794.2 18,916.9 18,331.4 585.5 3.1
03 02 02 01 Desarrollo forestal 129,715.5 162,611.9 158,308.4 4,303.5 2.6 03 02 03 01 Fomento acuícola 35,291.5 21,306.2 20,427.3 878.9 4.1 03 02 05 01 Infraestructura hidroagrícola 414,257.8 123,456.3 120,314.4 3,141.9 2.5 03 03 05 01 Electrificación 194,917.5 68,898.9 67,006.0 1,892.9 2.7 03 04 01 01 Fomento a la minería 9,599.9 9,600.0 8,315.3 1,284.7 13.4 03 04 02 01 Modernización industrial 644,600.4 350,516.7 323,453.0 27,063.8 7.7
03 05 01 01 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre 287,549.8 368,063.6 368,063.6 0.0 0.0
03 05 01 02 Modernización de transporte masivo 1,557,758.2 2,160,488.4 2,145,374.1 15,114.3 0.7
03 05 01 03 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 4,701,074.9 4,480,513.3 4,332,084.6 148,428.7 3.3
03 05 04 01 Modernización de la comunicación aérea 5,264.2 183,503.3 183,442.5 60.8 0.0
03 06 01 02 Modernización de las telecomunicaciones 615,279.9 2,253.1 1,732.9 520.1 23.1
03 07 01 01 Fomento turístico 282,551.8 289,358.3 275,058.9 14,299.4 4.9
03 08 01 01 Investigación científica 711,194.2 274,148.7 260,838.8 13,309.9 4.9
03 08 02 01 Desarrollo tecnológico aplicado 74,688.0 74,038.7 61,974.2 12,064.5 16.3
03 08 03 01 Cambio tecnológico en el sector agropecuario 200,805.5 25,805.7 22,372.6 3,433.1 13.3
03 08 04 01 Innovación científica y tecnológica 86,732.7 302,630.1 270,258.6 32,371.5 10.7
03 09 03 01 Promoción artesanal 41,314.7 28,388.0 24,019.9 4,368.1 15.4
99 99 99 98 Fondo general de previsiones salariales y económicas 2,845,558.7
99 99 99 99
Fondo general para el pago del impuesto sobre erogaciones de los trabajadores al
servicio del Estado 2,191,618.9
46,672,629.4 65,156,894.2 60,940,123.0 4,216,771.2 46,672,629.4 65,156,894.2 60,940,123.0 4,216,771.2
04 01 01 01 Deuda pública 8,174,609.2 8,890,606.0 5,935,152.0 2,955,454.0 33.2
04 02 02 01 Participaciones 22,457,020.5 24,425,312.9 24,425,312.9 0.0 0.0
04 02 03 01 Aportaciones 13,485,089.3 13,504,075.3 13,497,200.1 6,875.2 0.0
04 04 01 01 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,555,910.4 18,336,900.0 17,082,458.0 1,254,442.0 100.1 260,318,993.6 299,370,095.2 287,091,452.0 12,278,643.2 4.1 T o t a l Gasto Programable 01 Gobierno 02 Desarrollo social 03 Desarrollo económico Gasto No Programable 04 Otras no clasificadas en funciones anteriores
( Miles de Pesos) Finalidad Función Subfunción Programa
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
21 Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos total del Gobierno del Estado de México, se distribuye en su clasificación administrativa de la forma siguiente:
Artículo 11.-El Presupuesto de Egresos total del Gobierno del Estado de México, se distribuye
sectorialmente de la forma siguiente:
ENTE AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO VARIACION %
Clasificación Administrativa
Poder Ejecutivo 148,793,158.4 158,418,684.2 141,624,043.1 7,169,115.3 - 26.8 Poder Legislativo 1,679,590.9 1,757,302.0 1,753,928.8 - 74,337.9 0.3 Poder Judicial 3,131,230.5 3,473,470.0 3,473,470.0 - 342,239.5 1.3 Organos Autónomos 7,254,729.5 12,477,720.9 12,483,867.1 - 5,229,137.6 19.5 Otras Entidades Paraestatales y Organismos 99,460,284.3 123,242,918.1 127,756,143.0 - 28,295,858.7 105.7
Total 260,318,993.6 299,370,095.2 287,091,452.0 - 26,772,458.4 100.0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de Pesos)
Sector Central % Sector Auxiliar % Ejercido % Desarrollo social 88,790,545.7 91.5 107,357,495.7 95.0 196,148,041.4 93.4
Educación, cultura y bienestar social 52,626,725.4 39,842,050.8 92,468,776.2
Desarrollo urbano y regional 17,568,771.6 2,585,007.7 20,153,779.3
Salud, seguridad y asistencia social 108,526.2 58,106,944.4 58,215,470.6
Seguridad pública y procuración de justicia 17,435,879.7 2,044,147.8 19,480,027.5
Medio ambiente 735,415.0 726,116.0 1,461,531.0
Promoción para el desarrollo social y combate a la pobreza 315,227.9 4,053,229.0 4,368,456.9
Agropecuario y forestal 2,051,913.6 2.1 49,679.4 0.0 2,101,593.0 1.0 Comunicaciones y transportes 1,135,138.5 1.2 4,788,175.7 4.2 5,923,314.2 2.8 Desarrollo económico e impulso a la productividad 904,559.3 0.9 672,238.6 0.6 1,576,797.9 0.8 Administración y finanzas 4,158,959.0 4.3 80,863.0 0.1 4,239,822.0 2.0 Gasto Progamable del Poder Ejecutivo 97,041,116.2 100.0 112,948,452.4 100.0 209,989,568.6 100.0
Organos electorales 2,101,675.0 2,101,675.0
Poderes: Legislativo y Judicial 4,982,815.6 4,982,815.6 Inversiones Financieras 3,296,103.6 977,539.3 4,273,642.9 Subsidios por carga fiscal 4,803,626.9 0.0 4,803,626.9 No sectorizable 8,677,973.9 13,698,626.3 22,376,600.2
Servicio de la deuda 3,375,308.8 594,878.3 3,970,187.1
Previsones para el pago de ADEFAS 4,313,700.9 12,779,093.8 17,092,794.7
Previsiones para contratación de créditos 988,964.2 324,654.2 1,313,618.4
Participaciones y aportaciones federales a municipios 38,563,522.8 0.0 38,563,522.8
Participaciones municipales 25,085,308.7 0.0 25,085,308.7
Fondo de aportaciones para la infraestructura social
municipal 4,036,294.9 0.0 4,036,294.9
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los
municipios 9,441,919.2 0.0 9,441,919.2
y demarcaciones territoriales del D.F.
Total: 159,466,834.0 127,624,618.0 287,091,452.0 Presupuesto por sectores
Poder Ejecutivo y Organismos Autonomos (Miles de Pesos)
