ACCIONES
NO CONFORMIDADES
FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE
AVANCE ACCIÓN DE MEJORA
29
AMC‐AI22012‐02 QUÍMICA AMBIENTAL Acción por cumplir de acuerdo al plan:
• Implementación de checklist a carpetas de tutores y dirección.
100%
AMC‐AI22012‐06 MANTENIMIENTO E INSTALCIONES Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Revisar la implementación de las acciones en la próxima auditoria interna.100%
AMC‐AI22012‐08 IDIOMAS Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Monitorear el conocimiento y cumplimiento del personal de apoyo en lo correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad. • Verificar efectividad de estas acciones en la próxima auditoria interna.100%
AMC‐AI22012‐09 OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Dar seguimiento a los compromisos de la reunión de sensibilización con el personal docente. • Reunión de asesoría con profesores tutores y asignatura para el desarrollo de los formatos y registros del Sistema de Gestión de Calidad; revisión y seguimiento de las carpetas de tutores.
100%
AMC‐AI22012‐10 DESARROLLO DE NEGOCIOS Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Revisar la próxima auditoria interna las acciones implementadas.100%
NO CONFORMIDADES
FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE
AVANCE ACCIÓN PREVENTIVA
29
AMP‐2012‐06 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Elaborar un plan de trabajo para identificar competencias específicas por cada puesto de trabajo. • Definición de las competencias laborales (duras y blandas) por áreas administrativas y docentes.
• Formar comité de evaluación de competencias
• Diseñar un instrumento de evaluación de competencias generales y específicas. • Evaluar puestos de trabajo de acuerdo a las competencias genéricas y específicas. • Determinación del diferencial de competencias por puesto • Actualizar el procedimiento de capacitación P‐AF‐04. • Elaboración del Programa Anual de Capacitación, de acuerdo al P‐AF‐04 en conjunto con las Direcciones de área, considerando el diferencial de competencias por puesto.
25%
AMP‐2012‐07 SERVICIOS ESCOLARES Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Evaluación mensual al personal de atención al cliente (Oct‐Dic). • Visitas a alas aulas para difusión de tramites y servicios. • Comunicación directa con el alumnado a través de los jefes de grupo. • Establecer una IT para el procedimiento de impresión de credenciales• Medición de la calidad del servicio al cliente
NO CONFORMIDADES
FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE
AVANCE ACCIÓN PREVENTIVA
29
AMP‐2012‐08 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Acción por cumplir de acuerdo al plan:
• Verificar la ejecución del programa.
100%
AMP‐2012‐09 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Acción por cumplir de acuerdo al plan:
• Verificar la ejecución del programa.
100%
AMP‐2012‐10 RECURSOS HUMANOS Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Realizar un FODA de los resultados del Clima Organizacional. • Definir acciones a realizar para la mejora de la satisfacción del Clima Organizacional. • Implementación de las acciones• Evaluación del Clima Organizacional
80%
AMP‐2013‐11 COMITÉ DE CALIDAD Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Realizar un diagnostico inicial del estado actual de los procesos y normatividad del Sistema de Gestión de calidad. • Integrar mesas de trabajo por áreas para la revisión de los procedimientos y normatividad relacionada con el Sistema de Gestión de calidad y definir las prioridades a atender. • Revisar y actualizar en su caso la normativa y el Sistema de Gestión de Calidad y definir las prioridades a atender.• Implementar pruebas pilotos de los cambios implementados. • Implementar los nuevos procedimientos actualizados.
• Actualizar la normativa identificada.
NO CONFORMIDADES
FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE
AVANCE ORDEN DE TRABAJO
29
AMP‐2013‐12 UNIDAD ACADEMICA ENSENADA Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Realizar una reunión con el área de Administración y Finanzas y Extensión Universitaria para que sea de sus conocimiento las sugerencias de los alumnos. • Solicitar el apoyo de la Dirección de Extensión Universitaria para el acondicionamiento de espacios para la practica de futbol, volibol y basquetbol. • Notificar a los alumnos el avance de las gestiones vía correo electrónico . • Implementar alternativas de adecuaciones para la practica del deporte dentro de la Unidad Académica Ensenada.
100%
OTAI022012‐01 BIBLIOTECA Acción por cumplir de acuerdo al plan:
• Revisar los sellos en el 100% del acervo bibliográfico.
100%
OTAI022012‐08 VINCULACIÓN Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Utilizar la versión vigente, disponible en el Sistema de Control de Documentos electrónico en los próximos Memorandos enviados.100%
PROMEDIO AVANCE88.92%
NO CONFORMIDADES
FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE
AVANCE ACCIÓN DE MEJORA
24
AMC‐AI12013‐01 Mantenimiento e Instalaciones Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Solicitar un taller con personal del área para revisión de procedimiento y formatos de calidad al área de Planeación. • Memo expedido al personal técnico de Mantenimiento e Instalaciones, donde se indique la obligatoriedad de firmar el formato de solicitud de mantenimiento por el usuario además de contar con la firma del jefe del departamento previo a su archivo.100%
AMC‐AI12013‐02 RH Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Recabar firmas del formato evaluación de la entrevista (F‐AF‐ 008) de Ricardo Méndez 777, Juan Hernández 730 y Jesús Castanedo 693. Por parte del solicitante y el evaluador. • Mostrar evidencia del formato Requisición del personal (F‐AF‐ 012). Del cual no se mostró evidencia correspondiente a los empleadores: Omar Acosta 1108, Benjamín Medina 1151 y el registro de Teresa Abaunza no registra la fecha en que se elaboró.100%
AMC‐AI12013‐03 Extensión Universitaria Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Auditar al personal de Extensión Universitaria (con el apoyo de Planeación) sobre el SGC.100%
NO CONFORMIDADES
FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES
AVANCE ACCIÓN PREVENTIVA
24
AMC‐AI12013‐04 Tecnología Ambiental Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Retroalimentación a la implementación de mejoras mediante auditorias estratégicas aleatorias.100%
AMC‐AI12013‐05 OCI Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Continuar con la revisión de carpetas de tutores usando la lista de cotejo. • Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en procedimientos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 9 de agosto de 2 a 4 p.m. • Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en formatos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 16 de agosto de 2 a 4 p.m. • Pre auditoria a la carrera por parte de Planeación a la carrera 2 a 4 p.m.100%
AMC‐AI12013‐06Desarrollo de Negocios Acción por cumplir de acuerdo al plan:
• Asistir al curso de inducción a la Calidad.
80%
AMC‐AI12013‐07
Mecatrónica
Acción por cumplir de acuerdo al plan:
• Se implementara auditoría un mes después de haber iniciado el
cuatrimestre y una semana después de cada evaluación.
• Se implementará un curso de inducción a maestros de nuevo ingreso en el cuatrimestre Septiembre Diciembre del 2013. • Colocación de un indicador visual para dar seguimiento en la el entrega de documentación de los profesores a las carpetas de los tutores
70%
NO CONFORMIDADES
FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE
AVANCE ACCIÓN PREVENTIVA AMC‐AI12013‐08 Contaduría Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Revisión continúa de los diversos formatos para su seguimiento.
• Revisión continúa de carpetas de tutores y dar seguimiento
en los meses de Mayo a Octubre 2013 (Falta entregar
Octubre).
