PRESUPUESTO 2016
000
Código
Partida
Código Bolsa
Descripción
Consig. Inicial
623,05 1 0 3
1 011003100100 INTERESES RIEGOS DE NAVARRA "EL VERGAL"
1.071,25 1 0 3
1 011003100200 INTERESES RIEGOS DE NAVARRA "SOTO-VEG."
14.688,00 1 0 3
1 011003100300 INTERESES CRÉDITO CON B.B.V.A.
3.512,27 1 0 3
1 011003100400 INTERESES PRESTAMO CON B.B.V.A.
19.894,57 TOTAL 1 0 3
6.001,65 1 0 9
1 011009110100 AMORTIZACIÓN RIEGOS DE NAVARRA "ELVERGAL
10.319,07 1 0 9
1 011009110200 AMORTIZACIÓN RIEGOS DE NAVARRA "SOTO-VEG
61.200,00 1 0 9
1 011009130100 AMORTIZACION CRÉDITO B.B.V.A.
46.830,30 1 0 9
1 011009130200 AMORTACION PRESTAMO BBVA
124.351,02 TOTAL 1 0 9
TOTAL 1 0 144.245,59
35.639,24 1 1 1
1 132101200300 FUNCIONARIOS NIVEL C ALGUACILES
1.867,35 1 1 1
1 132101200600 ANTIGUEDAD ALGUACILES
8.706,08 1 1 1
1 132101200700 REMUNERACION GRADO ALGUACILES
12.353,60 1 1 1
1 132101210300 OTROS COMPLEMENTOS ALGUACILES
4.000,00 1 1 1
1 132101510000 HORAS EXTRA ALGUACILES
8.743,20 1 1 1
1 132101600000 SEGURIDAD SOCIAL ALGUACILES
71.957,47 1 1 1
1 132101600400 MONTEPIO FUNCIONARIOS ALGUACILES
819,14 1 1 1
1 132101640000 AYUDA FAMILIAR ALGUACILES
31.039,12 1 1 1
1 153301200400 FUNCIONARIOS NIVEL D URBANISMO
546,00 1 1 1
1 153301200600 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS URBANISMO
2.793,56 1 1 1
1 153301200700 REMUNER. GRADO FUNCIONARIOS URBANISMO
7.092,26 1 1 1
1 153301210300 OTR. COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS URBANISMO
45.122,14 1 1 1
1 153301310000 RETRIB. PERSONAL LABORAL URBANISMO
2.500,00 1 1 1
1 153301310100 REM. TRAB. EXTRA. LABORALES URBANISMO
20.799,86 1 1 1
1 153301310200 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL URBANISMO
3.500,00 1 1 1
1 153301510000 HORAS EXTRA FUNCIONARIOS URBANISMO
37.408,25 1 1 1
1 153301600000 SEG. SOCIAL PERSONAL URBANISMO
450,00 1 1 1
1 153301620000 FORMACION PERSONAL URBANISMO
1.228,64 1 1 1
1 153301640000 AYUDA FAMILIAR URBANISMO
15.519,56 1 1 1
1 163001200400 FUNCIONARIO NIVEL D LIMPIEZA DE CALLES
273,00 1 1 1
1 163001200600 ANTIGUEDAD LIMPIEZA DE CALLES
1.396,78 1 1 1
1 163001200700 REMUNERACION GRADO LIMPIEZA DE CALLES
3.158,12 1 1 1
1 163001210300 OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA CALLES
3.618,00 1 1 1
1 163001510000 HORAS EXTRA LIMPIEZA DE CALLES
7.552,97 1 1 1
1 163001600000 SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA DE CALLES
477,82 1 1 1
1 163001640000 AYUDA FAMILIAR LIMPIEZA DE CALLES
328.562,16 TOTAL 1 1 1
695,00 1 1 2
1 132102140000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO POLI
550,00 1 1 2
1 132102210300 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE POLICIA
500,00 1 1 2
1 132102210400 EQUIPO Y VESTUARIO ALGUACILES
300,00 1 1 2 1 132102211100 EQUIPAMIENTO ALGUACILES 300,00 1 1 2 1 132102220010 TELEFONO ALGUACILES 352,37 1 1 2
1 132102240000 POLIZA DE SEGURO VEHICULO ALGUACILES
5.177,57 1 1 2
1 150002000000 ARRIENDO TERRENOS C/ MIGUEL PEREZ
2.080,02 1 1 2
1 150002000001 ARRIENDO TERRENOS C/ ADOBERIA
1.198,80 1 1 2
1 150002000002 ARRIENDO TERRENOS PLAZA LOS FUEROS
3.000,00 1 1 2
1 150002120100 DERRIBO EDIFICIOS EN ESTADO RUINOSO
3.250,00 1 1 2
1 150002140000 MANTENIMIENTO VEHICULOS URBANISMO
4.000,00 1 1 2
1 150002210300 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS URBANISMO
2.500,00 1 1 2
1 150002210400 VESTUARIO PERSONAL OBRERO
6.000,00 1 1 2
1 150002211100 SUMINISTRO DE REPUESTOS MAQUINARIA
6.000,00 1 1 2
1 150002219900 SUMINISTRO PINTURAS, VALLAS ETC.
450,00 1 1 2
1 150002220010 TELEFONO PERSONAL URBANISMO
1.313,80 1 1 2
1 150002240000 POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS URBANISMO
15.000,00 1 1 2
1 150002276000 SERVICIO ASESORAMIENTO URBANISTICO ORVE
1.000,00 1 1 2
1 150012120100 MANTENIMIENTO ALMACENES MUNICIPALES
2.800,00 1 1 2
1 150012210000 ENERGIA ELECTRICA ALMACENES MUNICIPALES
113,11 1 1 2
1 150012270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES ALMACENES
400,00 1 1 2
1 150012270900 AGUA Y BASURAS ALMACENES MUNICIPALES
30.000,00 1 1 2
1 153302100000 REPARACIONES ORDINARIAS EN CALLES
350,00 1 1 2
1 153302210000 ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS
1.500,00 1 1 2
1 162102270900 SERVICIO RECOGIDA CONTENEDORES DE GRASA
900,00 1 1 2
1 162102270901 SERVICIO RECOGIDA CONTENEDORES BASURA
10.000,00 1 1 2
1 163002130000 MANTENIMIENTO BARREDORA
3.000,00 1 1 2
1 163002210300 COMBUSTIBLE PARA LA BARREDORA
125,00 1 1 2
1 163002220010 TELEFONO LIMPIEZA DE CALLES
81,48 1 1 2
1 163002240000 POLIZA DE SEGURO BARREDORA
2.500,00 1 1 2
1 164002120100 MANTENIMIENTO CEMENTERIO
1.000,00 1 1 2
1 164002211000 PRODUCTOS TRATAMIENTO DE NICHOS
80,00 1 1 2
1 164002270900 AGUA Y BASURAS CEMENTERIO
72.000,00 1 1 2
1 165002210000 ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO
17.000,00 1 1 2
1 165002272000 GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO
3.500,00 1 1 2
1 170002100000 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES DIVERSAS
1.500,00 1 1 2
1 170002100001 REPOBLACION CON ARBOLADO VARIAS ZONAS
1.000,00 1 1 2
1 170002100002 LIMPIEZA RIO MAYOR
4.150,00 1 1 2
1 171002100000 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES
4.900,00 1 1 2
1 171002270900 AGUA FUENTES Y JARDINES PUBLICOS
210.567,15 TOTAL 1 1 2
15.000,00 1 1 4
1 152204800000 SUBV OBRAS EN VIVIENDAS (REHAB./CONSTR.)
13.500,00 1 1 4
1 152204820000 APORTACION AL PRESUPUESTO DE LA ORVE
28.500,00 TOTAL 1 1 4
2.000,00 1 1 6
1 150006190000 PROYECTOS INDETERMINADOS
1.500,00 1 1 6
1 150006230000 ADQ. MAQUINARIA Y UTILES DE ALBAÑILERIA
50.000,00 1 1 6
1 153206190000 ADECUACION CASCO ANTIGUO DE LA VILLA
35.000,00 1 1 6
1 153206190001 PASEO PEATONAL VIRGEN DE LEGARDA
1.200,00 1 1 6
1 153306250000 ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO
10.000,00 1 1 6
1 170006400000 ESTUDIO SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA
99.700,00 TOTAL 1 1 6
TOTAL 1 1 667.329,31
69.226,88 1 2 1
1 211001600400 MONTEPIO PERSONAL PASIVO
2.250,00 1 2 1
1 211001600900 DERRAMA ASUN, ASUE Y ASIST. FARM A FFMM
500,00 1 2 1
1 211001620500 SEGURO DE VIDA PERSONAL AYUNTAMIENTO
42.300,21 1 2 1
1 241901310000 RETRIBUC. PROGRAMA OBRAS INTERES GENERAL
600,00 1 2 1
1 241901310100 HORAS EXTRA OBRAS INTERES GENERAL
14.453,86 1 2 1
1 241901600000 SEG. SOCIAL PROGRAMA OBRAS INTERES GRAL
29.165,00 1 2 1
1 241911310000 RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEO JOVEN
600,00 1 2 1
1 241911310100 HORAS EXTRA PROGRAMA EMPLEO JOVEN
9.971,62 1 2 1
1 241911600000 SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN
21.262,05 1 2 1
1 241921310000 RETRIBUCIONES PERSONAL EN RIS
1.400,00 1 2 1
1 241921310100 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL EN RIS
7.863,73 1 2 1
1 241921600000 SEG. SOCIAL PERSONAL EN RIS
199.593,35 TOTAL 1 2 1
300,00 1 2 2
1 231402120100 MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS
1.500,00 1 2 2
1 231402260900 ACTIVIDADES SOCIALES RESIDENCIA ANCIANOS
4.424,00 1 2 2
1 239102260600 ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD
1.800,00 1 2 2
1 239902210000 ENERGIA ELECTRICA LOCAL CRUZ ROJA
3.500,00 1 2 2
1 239902260600 ACTIVIDADES PLAN DROGODEPENDENCIA
11.524,00 TOTAL 1 2 2
5.624,14 1 2 4
1 231104630100 APORT. PROGRAMA GENERAL
21.295,00 1 2 4
1 231104630200 APORT. PROGRAMA S.A.D.-POR HABITANTES
50.304,62 1 2 4
1 231104630300 APORT. PROGRAMA S.A.D.-POR SERVICIOS
4.930,70 1 2 4
1 231104630400 APORT. PROGRAMA PA.I.F. - ANAP
371,42 1 2 4
1 231104630500 APORT. PROGRAMA EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO
1.296,33 1 2 4
1 231104630600 APORT. PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES
4.573,92 1 2 4
1 231104630700 APORT. PROGRAMA INTEGRACION SOCIAL
18.403,72 1 2 4
1 231104630800 APORT. PROGRAMA P.A.I.F.-SALUD
2.100,00 1 2 4
1 231104630900 APORT. PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR
648,17 1 2 4
1 231104631000 APORT. PROGRAMA INMIGRANTES
936,92 1 2 4
1 231104631100 PROGR. NORMALIZACION EDUCA. FAM. GITANAS
575,25 1 2 4
1 231104631200 PROGRAMA APOYO ESCOLAR POBLAC. GITANA
2.722,95 1 2 4
1 231104631300 PROGRAMA S.N.E. TECNICO EN REC. HUMANOS
1.500,00 1 2 4
1 231404800000 SUBVENCION CURSO PERSONAL RES. ANCIANOS
1.000,00 1 2 4
1 231804800000 DISM. PSIQ. SAN ADRIAN Y DESPL MEDICOS
8.100,00 1 2 4
1 231804800002 SUBV. A FAMILIAS POR NACIMIENTO
3.000,00 1 2 4
7.500,00 1 2 4
1 239904820000 CONVENIO COLABORACION CRUZ ROJA
134.883,14 TOTAL 1 2 4
TOTAL 1 2 346.000,49
15.519,56 1 3 1
1 323201200400 FUNCIONARIO NIVEL D CONSERJE COLEGIO
273,00 1 3 1
1 323201200600 ANTIGUEDAD CONSERJE COLEGIO
1.396,78 1 3 1
1 323201200700 REMUNERACION GRADO CONSERJE COLEGIO
3.158,12 1 3 1
1 323201210300 OTROS COMPLEMENTOS CONSERJE COLEGIO
5.471,56 1 3 1
1 323201600000 SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE COLEGIO
819,14 1 3 1
1 323201640000 AYUDA FAMILIAR CONSERJE COLEGIO
2.000,00 1 3 1
1 326901430000 CONTRATACION PERSONAL CURSOS
642,00 1 3 1
1 326901600000 SEG. SOCIAL PERSONAL CURSOS
3.649,00 1 3 1
1 338001310000 PERSONAL LABORAL FIESTAS
2.030,00 1 3 1
1 338001310200 GRATIFICACION LABORALES FIESTAS
600,00 1 3 1
1 338001510000 GRATIFICACION FUNCIONARIOS FIESTAS
2.266,76 1 3 1
1 338001600000 SEG. SOCIAL PERSONAL FIESTAS
21.481,46 1 3 1
1 340001310000 COORDINADORA DEPORTIVA
2.000,00 1 3 1
1 340001310100 HORAS EXTRA COORDINADORA DEPORTIVA
11.883,90 1 3 1
1 340001310200 OTRAS REMUNERACIONES COORD. DEPORTIVA
11.157,68 1 3 1
1 340001600000 SEG. SOCIAL COORDINADORA DEPORTIVA
84.348,96 TOTAL 1 3 1
2.200,00 1 3 2
1 311002270940 CAMPAÑA DESRATIZACION Y DESINSECTACION
2.000,00 1 3 2
1 312102120100 MANTENIMIENTO CONSULTORIO
1.000,00 1 3 2
1 312102130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION CONSULTORIO
3.800,00 1 3 2
1 312102210000 ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO
4.000,00 1 3 2
1 312102210310 GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO
100,00 1 3 2
1 312102211000 MATERIAL DE LIMPIEZA CONSULTORIO
3.500,00 1 3 2 1 312102220000 TELEFONO CONSULTORIO 11.632,56 1 3 2 1 312102270000 LIMPIEZA CONSULTORIO 36,98 1 3 2
1 312102270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES CONSULTORIO
525,00 1 3 2
1 312102270900 AGUA Y BASURAS CONSULTORIO
399,30 1 3 2
1 312102270910 TRATAMIENTO LEGIONELLA CONSULTORIO
1.500,00 1 3 2
1 323102120100 MANTENIMIENTO CENTRO 0-3
2.000,00 1 3 2
1 323102130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO 0-3
3.500,00 1 3 2
1 323102210000 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO 0-3
3.800,00 1 3 2
1 323102210200 SUMINISTRO DE GAS CENTRO 0-3
450,00 1 3 2
1 323102220000 TELEFONO CENTRO 0-3
250,00 1 3 2
1 323102263000 GESTION RECIBOS CENTRO 0-3
164,71 1 3 2
1 323102270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES CENTRO 0-3
1.400,00 1 3 2
1 323102270900 AGUA Y BASURAS CENTRO 0-3
629,20 1 3 2
1 323102270910 TRATAMIENTO LEGIONELLA CENTRO 0-3
152.404,45 1 3 2 1 323102279900 GESTION CENTRO 0-3 2.000,00 1 3 2 1 323202120100 MANTENIMIENTO COLEGIO 1.350,00 1 3 2
1 323202130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIO
1.630,00 1 3 2
7.500,00 1 3 2
1 323202210000 ENERGIA ELECTRICA COLEGIO
12.000,00 1 3 2
1 323202210200 SUMINISTRO DE GAS COLEGIO
2.000,00 1 3 2
1 323202211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO
1.300,00 1 3 2
1 323202220000 TELEFONO COLEGIO
136,73 1 3 2
1 323202260200 ACTIVIDADES "HUEVO DE PASCUA"
500,00 1 3 2 1 323202260900 ACTIVIDADES UNICEF 30.710,28 1 3 2 1 323202270000 LIMPIEZA COLEGIO 344,25 1 3 2
1 323202270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES COLEGIO
1.300,00 1 3 2
1 323202270900 AGUA Y BASURAS COLEGIO
72,60 1 3 2
1 323202270910 TRATAMIENTO LEGIONELLA COLEGIO
1.500,00 1 3 2
1 323212210000 ENERGIA ELECTRICA CASA MAESTROS
1.500,00 1 3 2
1 323212210200 SUMIINISTRO GAS CASA MAESTROS
2.250,00 1 3 2 1 324002120100 MANTENIMIENTO INSTITUTO 1.300,00 1 3 2 1 324002220000 TELEFONO INSTITUTO 800,00 1 3 2 1 324002260600 CHARLAS EN SECUNDARIA 205,00 1 3 2
1 324002270010 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS
331,44 1 3 2
1 324002270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES INSTITUTO
1.200,00 1 3 2
1 330002210000 ENERGIA ELECTRICA ACTIVID. CULTURALES
500,00 1 3 2
1 330002260200 CONFECCION PROGRAMA DE ACTIVIDADES
7.600,00 1 3 2
1 330002260600 GASTOS CONCURSOS Y CERTAMENES
28.500,00 1 3 2 1 330002260900 ACTIVIDADES CULTURALES 600,00 1 3 2 1 330002260901 PREMIOS ACTIVIDADES 1.000,00 1 3 2
1 330002260902 CONSEJO MUNICIPAL DE ADOLESCENTES
1.500,00 1 3 2
1 330002260903 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
4.250,00 1 3 2
1 330002275000 MONITORES CURSOS CULTURALES
500,00 1 3 2
1 332102120100 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA
363,00 1 3 2
1 332102130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION BIBLIOTECA
1.110,33 1 3 2
1 332102130200 MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA
30,00 1 3 2
1 332102200000 MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA
620,00 1 3 2
1 332102200100 PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA
204,44 1 3 2
1 332102211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA
725,00 1 3 2 1 332102220000 TELEFONO BIBLIOTECA 5.424,60 1 3 2 1 332102270000 LIMPIEZA BIBLIOTECA 9,66 1 3 2
1 332102270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES BIBLIOTECA
1.250,00 1 3 2
1 333902210000 ENERGIA ELECTRICA SALA DE EXPOSICIONES
9,66 1 3 2
1 333902270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES S. EXPOSICIONES
225,00 1 3 2
1 333902270900 AGUA Y BASURAS SALA DE EXPOSICIONES
200,00 1 3 2
1 333902275000 GESTION SALA DE EXPOSICIONES
1.500,00 1 3 2
1 337002120100 MANTENIMIENTO HOGAR DEL JUBILADO
363,00 1 3 2
1 337002130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION HOG. JUBILADO
1.110,33 1 3 2
1 337002130200 MANTENIMIENTO ASCENSOR HOG. DEL JUBILADO
300,00 1 3 2
1 337002130300 MANTENIMNTO MAQUINARIA HOG. DEL JUBILADO
8.000,00 1 3 2
1 337002210000 ENERGIA ELECTRICA HOGAR DEL JUBILADO
3.100,00 1 3 2
12,87 1 3 2
1 337002270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES H. DEL JUBILADO
425,00 1 3 2
1 337002270900 AGUA Y BASURAS HOGAR DEL JUBILADO
750,00 1 3 2
1 337012120100 MANTENIMIENTO CIBERTECA
500,00 1 3 2
1 337012160000 MANTENIMIENTO EQUIPOS CIBERTECA
3.250,00 1 3 2
1 337012210000 ENERGIA ELECTRICA CIBERTECA
350,00 1 3 2 1 337012211100 EQUIPAMIENTO CIBERTECA 500,00 1 3 2 1 337012220000 TELEFONO CIBERTECA 1.200,00 1 3 2 1 337012270000 LIMPIEZA CIBERTECA 1.020,00 1 3 2
1 337012270001 LIMPIEZA ESC. Y BAÑOS EDIF. MIGUEL PEREZ
3,22 1 3 2
1 337012270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES CIBERTECA
200,00 1 3 2
1 337012270900 AGUA Y BASURAS CIBERTECA
3.825,00 1 3 2 1 337012275000 GESTION CIBERTECA 750,00 1 3 2 1 337022120100 MANTENIMIENTO LUDOTECA 350,00 1 3 2 1 337022211100 EQUIPAMIENTO LUDOTECA 9,66 1 3 2
1 337022270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES LUDOTECA
3.825,00 1 3 2
1 337022275000 GESTION LUDOTECA
3.000,00 1 3 2
1 338002190000 REPARACION GIGANTES Y CABEZUDOS
1.500,00 1 3 2
1 338002210000 ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
1.300,00 1 3 2
1 338002240000 SEGUROS FESTEJOS TAURINOS
3.100,00 1 3 2
1 338002260200 PUBLICIDAD FIESTAS PATRONALES
8.500,00 1 3 2 1 338002260900 CHARANGA FIESTAS 3.500,00 1 3 2 1 338002260901 COMPARSA FIESTAS 3.000,00 1 3 2
1 338002260902 OTROS GASTOS MUSICA FIESTAS
5.000,00 1 3 2
1 338002262000 FUEGOS ARTIFICIALES Y MAT. PIROTECNICO
1.500,00 1 3 2
1 338002262001 ACTIVIDADES INFANTILES Y DIA DEL NIÑO
3.000,00 1 3 2
1 338002262002 ACTIVIDADES DIA DEL MAYOR
3.500,00 1 3 2
1 338002262003 COMIDA POPULAR EN FIESTAS
4.000,00 1 3 2
1 338002262004 SERVICIO MEDICO FIESTAS
6.000,00 1 3 2
1 338002262005 OTROS GASTOS FIESTAS
400,00 1 3 2
1 338002262006 ACTOS DIA DE LA JUVENTUD
16.000,00 1 3 2
1 338002262007 GANADERIAS FESTEJOS TAURINOS
2.000,00 1 3 2
1 338002262008 OTROS GASTOS FESTEJOS TAURINOS
1.000,00 1 3 2
1 338002270200 CERTIFICADO VALLADO PLAZA
1.500,00 1 3 2
1 338002270950 EVACUATORIOS FIESTAS
2.000,00 1 3 2
1 338002270951 RETIRADA CONTENEDORES FIESTAS
45.000,00 1 3 2
1 338002275000 CONTRATACION ORQUESTAS FIESTAS
3.000,00 1 3 2
1 338012262000 ACTOS PREFIESTAS
6.000,00 1 3 2
1 338022262000 FIESTAS ROMERIA DE LEGARDA
600,00 1 3 2
1 338032262000 CABALGATA DE REYES
1.870,00 1 3 2
1 338042262000 OTRAS FIESTAS (CARNAVALES, ETC)
4.500,00 1 3 2
1 338042272000 ALUMBRADO DE NAVIDAD
350,00 1 3 2
1 340002220010 TELEFONO COORDINADORA DEPORTIVA
7.000,00 1 3 2
1 340002260900 DEPORTE EXHIBICION PELOTA MANO
5.000,00 1 3 2
500,00 1 3 2
1 340002260902 GASTOS EN JUEGOS DEPORTIVOS NAVARROS
300,00 1 3 2
1 340002312000 LOCOMOCION COORDINADORA DEPORTIVA
6.000,00 1 3 2
1 341002260900 DEPORTE PARA TODOS-TIEMPO LIBRE
2.600,00 1 3 2
1 341002260901 CAMPEONATOS DEPORTIVOS
2.600,00 1 3 2
1 341002260902 CURSOS DE NATACION EN LODOSA
45.000,00 1 3 2 1 341002274000 MONITORES DEPORTIVOS 6.000,00 1 3 2 1 342102120100 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO 726,00 1 3 2
1 342102130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION POLIDEPORTIVO
9.000,00 1 3 2
1 342102210000 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO
9.000,00 1 3 2
1 342102210310 GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO
75,00 1 3 2
1 342102210600 BOTIQUIN POLIDEPORTIVO
1.200,00 1 3 2
1 342102219900 MATERIAL DEPORTIVO POLIDEPORTIVO
500,00 1 3 2
1 342102220000 TELEFONO POLIDEPORTIVO
26.000,00 1 3 2
1 342102270000 LIMPIEZA Y CONSERJERIA POLIDEPORTIVO
151,67 1 3 2
1 342102270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES POLIDEPORTIVO
353,80 1 3 2
1 342102270110 VIGILANCIA ALARMA POLIDEPORTIVO/FRONTON
1.100,00 1 3 2
1 342102270900 AGUA Y BASURAS POLIDEPORTIVO
629,20 1 3 2
1 342102270910 TRATAMIENTO LEGIONELLA POLIDEPORTIVO
302,50 1 3 2
1 342102270920 DESINSECTACION POLIDEPORTIVO
2.900,00 1 3 2
1 342202100000 MANTENIMIENTO ZONA VERDE PISCINAS
7.700,00 1 3 2
1 342202120100 MANTENIMIENTO PISCINAS
500,00 1 3 2
1 342202130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION PISCINAS
2.500,00 1 3 2
1 342202130300 REPARACIÓN MAQUINARIA PISCINA
50,00 1 3 2
1 342202200000 MATERIAL DE OFICINA PARA LAS PISCINAS
8.500,00 1 3 2
1 342202210000 ENERGIA ELECTRICA PARA LAS PISCINAS
4.200,00 1 3 2
1 342202210310 GASOLEO CALDERA PISCINAS
350,00 1 3 2
1 342202220000 TELEFONO PISCINAS
494,86 1 3 2
1 342202220300 CONTROL DE ACCESOS PISCINAS
57,93 1 3 2
1 342202270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES PISCINAS
316,47 1 3 2
1 342202270110 VIGILANCIA ALARMA PISCINAS
400,00 1 3 2
1 342202270200 TRAMITACION APERTURA PISCINAS
4.000,00 1 3 2
1 342202270900 AGUA Y BASURAS PARA LAS PISCINAS
556,60 1 3 2
1 342202270910 TRATAMIENTO LEGIONELLA PISCINAS
290,40 1 3 2 1 342202270920 DESINSECTACION PISCINAS 625,00 1 3 2 1 342202270930 ANALISIS DE AGUAS 70.135,44 1 3 2
1 342202274000 CONTRATO PARA LA GESTION DE LAS PISCINAS
1.000,00 1 3 2
1 342302120100 MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL
544,50 1 3 2
1 342302130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION C. DE FUTBOL
4.100,00 1 3 2
1 342302210000 ENERGIA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL
4.700,00 1 3 2
1 342302210310 GASOLEO CALEFACCION CAMPO DE FUTBOL
1.000,00 1 3 2
1 342302270900 AGUA Y BASURAS CAMPO DE FUTBOL
1.250,00 1 3 2
1 342402120100 MANTENIMIENTO RECINTO DEL SPA
726,00 1 3 2
1 342402130100 MANTENIMIENTO CALEFACCION SPA
1.524,60 1 3 2
3.000,00 1 3 2
1 342402130300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL SPA
100,00 1 3 2
1 342402160000 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA SPA
50,00 1 3 2
1 342402200000 MATERIAL DE OFICINA PARA EL SPA
13.300,00 1 3 2
1 342402210000 ENERGIA ELECTRICA PARA EL SPA
13.000,00 1 3 2
1 342402210200 GAS PARA EL SPA
50,00 1 3 2
1 342402210600 MATERIAL SANITARIO PARA EL SPA
150,00 1 3 2
1 342402219900 MATERIAL DEPORTIVO SPA
1.000,00 1 3 2
1 342402220000 TELEFONO SPA
494,86 1 3 2
1 342402220300 CONTROL DE ACCESOS SPA
33,50 1 3 2
1 342402270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES SPA
353,80 1 3 2
1 342402270110 VIGILANCIA ALARMA SPA
1.400,00 1 3 2
1 342402270900 AGUA Y BASURAS SPA
585,64 1 3 2
1 342402270910 TRATAMIENTO LEGIONELLA SPA
614,92 1 3 2
1 342402270930 ANALISIS DE AGUA SPA
96.853,44 1 3 2
1 342402274000 GESTION DEL SPA
855.754,40 TOTAL 1 3 2
17.000,00 1 3 4
1 320004800000 SUBVENCION FAMILIAS COMEDOR COLEGIO
2.000,00 1 3 4
1 320004800100 SUBV. MATERIAL ESCOLAR FAMILIAS COLEGIO
8.000,00 1 3 4
1 320004820000 SUB. MAT. EDUCATIVO A CENTROS ESCOLARES
2.375,00 1 3 4
1 330004800000 PREMIOS CONCURSOS Y CERTÁMENES
225,00 1 3 4
1 330004800001 PREMIOS CONCURSO DE FACHADAS
28.300,00 1 3 4
1 330004820000 SUBVENCION PARA LAS ASOCIACIONES LOCALES
150,00 1 3 4
1 330004820001 SUBVENCION APYMA PABLO SARASATE
50,00 1 3 4
1 330004820002 CUOTA ASOCIACION GESTION CULTURAL
600,00 1 3 4
1 335004820000 SUBVENCION ORGANIZACION "OLENTZERO"
700,00 1 3 4
1 335004890000 SUBVENCION ACTIVIDADES EUSKERA
500,00 1 3 4
1 337004820000 ACT. SOCIOCULTURALES HOGAR DEL JUBILADO
1.500,00 1 3 4
1 338004820000 CONCURSO CAZA Y PESCA
500,00 1 3 4
1 338004820001 ACTOS DIA DE LA MUJER
1.570,00 1 3 4
1 338004890000 CONCURSO CARTELES Y PANCARTAS FIESTAS
1.900,00 1 3 4
1 338034820000 AYUDA ORGANIZACION CABALGATA DE REYES
630,00 1 3 4
1 338044800000 PREMIOS CARNAVALES
3.000,00 1 3 4
1 338044820000 SUBVENCION FIESTAS DE LA JUVENTUD
150,00 1 3 4
1 340004820000 COLABORACION CON EL C.A. OSASUNA
69.150,00 TOTAL 1 3 4
1.650,00 1 3 6
1 323106260000 INSTALACION WIFI CENTRO 0-3
727,50 1 3 6
1 323206220000 PERSIANAS COLEGIO
8.500,00 1 3 6
1 323206230000 INSTALACION CIRCUITO CERRADO TELEVISION
200,00 1 3 6
1 323206260000 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
15.000,00 1 3 6
1 330006220000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
2.500,00 1 3 6
1 330006290000 ESTUDIO SOBRE LA HISTORIA DE MENDAVIA
2.850,00 1 3 6
1 332106290000 FONDO EDITORIAL PARA LA BIBLIOTECA
2.000,00 1 3 6
1 337006220000 STORES HOGAR DEL JUBILADO
6.000,00 1 3 6
14.000,00 1 3 6
1 342306220000 INVERSIONES CAMPO DE FUTBOL
3.445,96 1 3 6
1 342306230000 RADIADORES CAMPO DE FUTBOL
56.873,46 TOTAL 1 3 6
TOTAL 1 3 1.066.126,82 56.473,34 1 4 1
1 412101310000 RETRIBUCION BASICA LABORAL COMUNAL
4.650,00 1 4 1
1 412101310100 REM. TRAB. EXTRA. PERSONAL COMUNAL
28.092,60 1 4 1
1 412101310200 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL COMUNAL
30.869,49 1 4 1
1 412101600000 SEG. SOCIAL PERSONAL COMUNAL
500,00 1 4 1
1 412101620100 FORMACION PERSONAL LABORAL
120.585,43 TOTAL 1 4 1
2.000,00 1 4 2
1 412102100000 CONSERVACION Y TRABAJOS EN AGRICULTURA
500,00 1 4 2 1 412102120100 MANTENIMIENTO VIVERO 1.000,00 1 4 2 1 412102120200 MANTENIMIENTO GRAVERA 5.000,00 1 4 2
1 412102130000 MANTENIMIENTO TRACTOR AGRICOLA
1.000,00 1 4 2
1 412102130001 MANTENIMIENTO PODADORA
4.100,00 1 4 2
1 412102130002 MANTENIMIENTO RESTO DE MAQUINARIA
1.500,00 1 4 2
1 412102140000 MANTENIMIENTO COCHES BRIGADA
7.000,00 1 4 2
1 412102210300 CARBURANTE PARA EL TRACTOR AGRICOLA
2.000,00 1 4 2
1 412102210301 CARBURANTE PARA COCHES DE LA BRIGADA
900,00 1 4 2
1 412102210302 CARBURANTE PARA LA PODADORA
600,00 1 4 2
1 412102220010 TELEFONO PERSONAL COMUNAL
940,85 1 4 2
1 412102240000 SEGUROS VEHICULOS COMUNAL
150,00 1 4 2
1 412102250100 AUTORIZACION PLAN DE LABORES "VERAZA"
5.511,84 1 4 2
1 412102270120 GUARDA DE CAMPO
5.445,00 1 4 2
1 412102270600 SERVIC. ASESORAMIENTO EXPLOTACION VERAZA
200,00 1 4 2
1 412102270901 CUOTA COMUNIDAD REGANTES IMAS
18.000,00 1 4 2
1 412102270902 CONSUMO RIEGO HIDRANTES RUBIO ARRIBA
5.000,00 1 4 2
1 412102270903 RIEGO FINCAS COMUNALES RUBIO BAJO
1.000,00 1 4 2
1 412102270904 RIEGO MASA COMUN FINCAS COMUNALES
9.000,00 1 4 2
1 432002260900 PROMOC. DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
13.000,00 1 4 2
1 432012260900 DIA DE LAS DENOMIN. DE ORIGEN Y LEYENDAS
3.000,00 1 4 2 1 454002130000 MANTENIMIENTO PALA 2.000,00 1 4 2 1 454002130001 MANTENIMIENTO RODILLO 1.500,00 1 4 2 1 454002130002 MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA 1.200,00 1 4 2
1 454002210300 COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA
7.000,00 1 4 2
1 454002210301 CARBURANTE PARA LA PALA
81,50 1 4 2
1 454002240000 SEGURO MOTONIVELADORA
200,00 1 4 2
1 491002130000 MANTENIMIENTO EQUIPOS CANAL LOCAL
7.986,00 1 4 2
1 491002275000 RETRANSMISIONES DE LA VIDA LOCAL
4.680,00 1 4 2
1 493002279900 SERVICIO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR
111.495,19 TOTAL 1 4 2 387,00 1 4 4 1 412104539000 CUOTA FORESNA 65,00 1 4 4
1 412104790000 CUOTA SOCIEDAD AGRICOLA SAN ISIDRO
10.000,00 1 4 4
10.452,00 TOTAL 1 4 4 27.000,00 1 4 6 1 412106100000 INVERSIONES EN CHOPERAS 4.000,00 1 4 6 1 412106330000 ADQUISICION TRACTOR 5.000,00 1 4 6
1 412106400000 PROYECTOS DE REPOBLACIONES FORESTALES
72.600,00 1 4 6 1 454006330000 ADQUISICION PALA 108.600,00 TOTAL 1 4 6 TOTAL 1 4 351.132,62 18.345,36 1 9 1 1 912001000000 ASIGNACION ALCALDE 19.750,00 1 9 1 1 912001000100 ASIGNACION CONCEJALES 5.971,44 1 9 1
1 912001600000 SEG. SOCIAL ASIGNACIÓN ALCALDE
469,11 1 9 1
1 912001620500 SEGURO DE ACCIDENTES CORPORATIVOS
25.534,60 1 9 1
1 920001200000 FUNCIONARIO NIVEL A OFICINAS
21.481,46 1 9 1
1 920001200200 FUNCIONARIO NIVEL B OFICINAS
40.143,65 1 9 1
1 920001200300 FUNCIONARIOS NIVEL C OFICINAS
3.066,64 1 9 1
1 920001200600 ANTIGUEDAD OFICINAS
18.318,42 1 9 1
1 920001200700 REMUNERACION GRADO OFICINAS
45.957,46 1 9 1
1 920001210300 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OFICINAS
10.394,78 1 9 1
1 920001310000 PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINAS
2.495,77 1 9 1
1 920001310200 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL OFICINAS
32.592,13 1 9 1
1 920001600000 SEG. SOCIAL PERSONAL OFICINAS
113.275,89 1 9 1
1 920001600400 MONTEPIO FUNCIONARIOS OFICINAS
400,00 1 9 1
1 920001620000 FORMACION PERSONAL OFICINAS
4.300,00 1 9 1
1 920001620900 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
2.484,58 1 9 1
1 920001640000 AYUDA FAMILIAR OFICINAS
7.050,03 1 9 1
1 925001430000 PERSONAL EN EMERGENCIA SOCIAL
2.932,16 1 9 1
1 925001600000 SEG. SOCIAL PERSONAL EN EMERG. SOCIAL
374.963,48 TOTAL 1 9 1
1.200,00 1 9 2
1 912002220010 TELEFONOS MOVILES CORPORACION
5.000,00 1 9 2
1 912002260100 GASTOS DE REPRESENTACION
1.000,00 1 9 2
1 912002260101 RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA
1.000,00 1 9 2 1 912002310000 LOCOMOCION CORPORATIVOS 5.000,00 1 9 2 1 920002060000 ALQUILER FOTOCOPIADORA 2.000,00 1 9 2
1 920002120100 MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL
1.500,00 1 9 2
1 920002130100 MANTENIMTO CALEFACCION C. CONSISTORIAL
2.220,58 1 9 2
1 920002130200 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL
300,00 1 9 2
1 920002160000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
1.267,12 1 9 2
1 920002160300 MANTENIMIENTO WI-FI CASA CONSISTORIAL
5.500,00 1 9 2
1 920002200000 MATERIAL DE OFICINA
6.500,00 1 9 2
1 920002210000 ENERGIA ELECT. EDIFICIO "CASA CONSISTORI
8.000,00 1 9 2
1 920002210310 GASOLEO CALEF. AYUNTAM. Y HOG. JUBILADO
50,00 1 9 2
1 920002210600 MATERIAL SANITARIO DISTINTAS DEPENDENCIA
613,32 1 9 2
1 920002211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y AMBIENTADOR CASA CO
2.000,00 1 9 2
1 920002219900 OTROS SUMINISTROS OFICINAS
4.500,00 1 9 2
5.000,00 1 9 2
1 920002220100 SERVICIO DE CORREOS
12.493,77 1 9 2
1 920002240100 SEGURO MULTIRRIESGO DE EDIFICIOS MUNICIP
6.038,62 1 9 2
1 920002240200 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL
1.495,60 1 9 2
1 920002240300 SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CORP. MPALES
8.000,00 1 9 2
1 920002260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5.000,00 1 9 2
1 920002260400 CONSULTA A LETRADOS Y TRABAJOS NOTARIALE
11.632,56 1 9 2
1 920002270000 LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL
137,28 1 9 2
1 920002270100 MANTENIMIENTO EXTINTORES C. CONSISTORIAL
398,57 1 9 2
1 920002270110 VIGILANCIA ALARMA CASA CONSISTORIAL
1.800,00 1 9 2
1 920002270600 ESTUDIOS TÉCNICOS, MEDICIONES FINCAS ETC
1.000,00 1 9 2
1 920002270900 AGUA Y BASURAS CASA CONSISTORIAL
3.630,00 1 9 2 1 920002277000 VIDAURRE ASOCIADOS S.L. 2.729,76 1 9 2 1 920002277001 ASESORIA LABORAL 1.000,00 1 9 2
1 920002312000 LOCOMOCION PERSONAL DE OFICINA
200,00 1 9 2
1 922002200000 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ
300,00 1 9 2
1 931002263000 GASTOS DIVERSOS POR OPERACIONES FINANCIE
11.000,00 1 9 2
1 932002270200 MANTENIMIENTO DE CATASTROS (RUST.Y URB.)
2.000,00 1 9 2 1 932002270800 GESTION PLUSVALIAS 20.000,00 1 9 2 1 934002270800 AGENCIA EJECUTIVA 1.391,50 1 9 2
1 934002270801 SERVICIO RECAUDACION MULTAS
142.898,68 TOTAL 1 9 2
3.360,00 1 9 4
1 912004820000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS
24.000,00 1 9 4
1 920004490000 ANIMSA GESTION MUNICIPAL
1.263,00 1 9 4 1 920004820000 CUOTA DE LA F.N.M.C. 28.623,00 TOTAL 1 9 4 968,00 1 9 6
1 920006410000 APLICACION INFORMATICA "MENDAVIA APP"
968,00 TOTAL 1 9 6
TOTAL 1 9 547.453,16
TOTAL 1 3.122.287,99
