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Recursos Identificados para el Estado de Colima en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

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Recursos Identificados para el Estado

de Colima en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la

Federación 2017

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2

Contenido

Presentación ... 3

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Colima ... 4

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales ... 4

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 7

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ... 9

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Colima ... 12

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores ... 13

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión... 14

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3

Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 en comparación con el PEF 2016 para el Estado de Colima.1

La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto

Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios,

el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,2 excluyendo Convenios de Descentralización y Reasignación y

los recursos de Protección Social en Salud.3 En todos los casos, el ejercicio de estos recursos está

sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Colima que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PPEF 2017 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal.

1Cabe destacar que para cada una de las tablas que se presentan a continuación, las sumas parciales pueden no coincidir

debido al redondeo.

2 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en

los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Poder Ejecutivo Federal.

3 Los Convenios de Descentralización y Reasignación y la Protección Social en Salud no se incluyen en los recursos

identificados de las transferencias a entidades federativas en virtud de que se trata de asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año.

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4

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Colima

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales, y en menor medida los recursos identificados en las Provisiones Salariales y Económicas contenidas en el Ramo 23.

El monto total de recursos para Gasto Federalizado asignado al Estado de Colima y su desglose en los ramos mencionados se presenta a continuación:

En las secciones siguientes se presenta el detalle de los recursos asignados a cada uno de los ramos presupuestarios.

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Colima se presenta a continuación:

Nominal Real %

Total 10,120.5 10,032.7 -87.8 -4.0

Ramo 28 Participaciones Federales 4,615.4 4,785.3 169.9 0.4

Ramo 33 Aportaciones Federales 5,292.6 5,247.3 -45.3 -4.0

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones

Salariales y Económicas 212.4 0.0 -212.4 -100.0

Variación

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2016 Aprobado

2017 Proyecto

Gasto Federalizado para el Estado de Colima, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

(5)

5

i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento

de la Recaudación Federal Participable (RFP)4 y se distribuye a las entidades federativas de

acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.

ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a

las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.

iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye

por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.

iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye

a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.

4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación

por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.

Nominal Real % Total del Ramo 28 Participaciones Federales 4,615.4 4,785.3 169.9 0.4

Fondo General de Participaciones 3,177.9 3,388.9 211.0 3.2

Fondo de Fomento Municipal 287.8 297.5 9.8 0.1

Incentivos Específicos del IEPS 67.8 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Fiscalización y Recaudación 154.1 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 177.9 n.d. n.a. n.a.

Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 87.6 n.d. n.a. n.a.

Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Automóviles Nuevos ISAN 41.1 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación del ISAN 13.6 14.0 0.3 -0.8

ISR por salarios en las entidades federativas 380.2 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 41.4 n.d. n.a. n.a.

Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a.

Otros Incentivos Económicos 185.9 1,084.9 899.0 464.8

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Colima, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2017 Proyecto

Variación Conceptos

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.

2016 Aprobado

Nota: Para fines comparativos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 28 Participaciones Federales sólo contempla el desglose para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Compensación del ISAN, sumando los otros fondos al concepto Otros Incentivos Económicos.

(6)

6

v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros

aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.

vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del

IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.

vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve

onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por

ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.

ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado

de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de

compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y

sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.

xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por

el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas.

xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración

administrativa en materia fiscal federal.

Estos recursos son parte del Gasto No Programable,5 por lo que dependen de la RFP efectivamente

obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

5Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el

cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.

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7

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Colima se presenta a continuación:

i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este

fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se

determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud,

Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 5,292.6 5,247.3 -45.3 -4.0

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2,952.5 3,027.4 74.8 -0.8

Servicios Personales 2,788.4 2,862.5 74.2 -0.6

Otros de Gasto Corriente 42.5 42.5 0.0 -3.2

Gasto de Operación 121.6 122.3 0.7 -2.7

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,227.4 1,269.8 42.4 0.1

Infraestructura Social (FAIS) 145.9 189.9 44.1 26.0

Infraestructura Social Estatal (FISE) 17.7 23.0 5.3 26.0

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.

(FISM) 128.2 166.9 38.7 26.0

Aportaciones Múltiples (FAM) 175.0 51.3 -123.6 -71.6

Asistencia Social 45.2 51.3 6.1 9.9

Infraestructura Educativa Básica 82.6 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Media Superior 3.3 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Superior 43.9 n.d. n.a. n.a.

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales

del D.F. (FORTAMUNDF) 368.3 403.3 35.0 6.0

Seguridad Pública (FASP) 135.1 n.d. n.a. n.a.

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 70.6 72.5 1.9 -0.6

Educación Tecnológica 38.8 39.9 1.1 -0.5

Educación de Adultos 31.8 32.6 0.8 -0.7

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 217.8 233.0 15.2 3.6

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Colima, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2017 Proyecto

Variación

Nota: Por entidad federativa para el PPEF 2017, la cifra que presenta la SHCP en el Fondo de Aportaciones Múltiples es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF no cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. Asimismo, el Fondo de Aporataciones de Seguridad Pública tampoco presenta distribución por entidad federativa.

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.

Concepto 2016

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8 en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales.

iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se

determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos

federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con

recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de

este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina

en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus

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9 equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.

viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto

de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero; iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada.

Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable,6 por lo que una vez establecido el

monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Para el PEF aprobado para 2016, este Ramo incluye recursos del Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, los Proyectos de Desarrollo Regional y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

En el caso del PPEF 2017 se han incluido el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y los recursos de Provisión para la Armonización Contable; sin embargo, ninguno de estos fondos presenta distribución geográfica en los anexos del Proyecto de Decreto, por lo que los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad federativa se reportan en cero para todos los estados. Considerando esta salvedad, en la tabla siguiente se presenta la comparación de los recursos identificados para el Estado de Colima:

6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de

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10 i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.

ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas

Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 212.4 0.0 -212.4 -100.0

Programas Regionales 0.0 0.0 0.0 n.a.

Fondo Metropolitano 76.5 0.0 -76.5 -100.0

Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 47.8 0.0 -47.8 -100.0

Zona Metropolitana de Tecomán 28.7 0.0 -28.7 -100.0

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 9.0 0.0 -9.0 -100.0

Proyectos de Desarrollo Regional 31.9 0.0 -31.9 -100.0

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN COLIMA, COLIMA 8.7 0.0 -8.7 -100.0

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 7.1 0.0 -7.1 -100.0

PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN TECOMÁN, COLIMA 6.6 0.0 -6.6 -100.0

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MANZANILLO,

COLIMA 9.5 0.0 -9.5 -100.0

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y

Municipal 95.0 0.0 -95.0 -100.0 Infraestructura Municipal 95.0 0.0 -95.0 -100.0 ARMERÍA 1.4 0.0 -1.4 -100.0 COLIMA 20.1 0.0 -20.1 -100.0 COMALA 3.4 0.0 -3.4 -100.0 COQUIMATLÁN 13.2 0.0 -13.2 -100.0 CUAUHTÉMOC 11.7 0.0 -11.7 -100.0 IXTLAHUACÁN 8.9 0.0 -8.9 -100.0 MANZANILLO 12.4 0.0 -12.4 -100.0 MINATITLÁN 6.9 0.0 -6.9 -100.0 TECOMÁN 11.9 0.0 -11.9 -100.0 VILLA DE ÁLVAREZ 5.4 0.0 -5.4 -100.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2017 Proyecto

Variación

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Colima, 2016-2017

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.

Concepto 2016

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11 competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.

iv. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable.

v. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los

Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las

participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda.

vi. El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se destina a la inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico derivadas de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. Las entidades federativas y municipios podrán destinar hasta el 3% para la realización de estudios y evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos de este Fondo.

vii. Los recursos de Provisión para la Armonización Contable. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución de este Fondo, el cual tiene como fin el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados, ello a diferencia de los recursos del Ramo 28, los cuales son de libre disposición por parte de las entidades federativas. No obstante, los recursos de los 3 ramos están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

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12

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Colima

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios.

Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, con lo que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que contribuye a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Los recursos se reportan dentro del PEF de tres maneras distintas: como gasto por sectores en los anexos del Decreto, como recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión en el Tomo VIII y como recursos asignados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios.

Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede reportarse en el PEF en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual es improcedente sumar el monto

asignado en cada clasificación para obtener un monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría

incurrir en duplicidades en el registro del gasto.

Las cifras identificadas para el Estado de Colima se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes.7

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II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores

Nominal Real %

Total 2,335,243,390 1,794,013,020 -541,230,370 -25.6

Educación 1,365,049,261 1,410,288,817 45,239,556 0.0

U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 1,365,049,261 1,410,288,817 45,239,556 0.0

Cultura 41,479,025 0 -41,479,025 -100.0

Instituciones Estatales de Cultura 34,179,025 0 -34,179,025 -100.0

Proyectos de Cultura 7,300,000 0 -7,300,000 -100.0

Festival Cultural de Verano 2,300,000 0 -2,300,000 -100.0 Jornadas Culturales de Música Contemporanea 2,500,000 0 -2,500,000 -100.0 Jornadas Culturales Itinerantes 2,500,000 0 -2,500,000 -100.0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 93,709,090 53,600,000 -40,109,090 -44.6

Concurrencia con Entidades Federativas 36,300,078 0 -36,300,078 -100.0 Extensionismo e Innovación Productiva 6,576,923 3,900,000 -2,676,923 -42.6 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA) 4,589,605 4,000,000 -589,605 -15.6

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 16,229,903.9 15,800,000.0 -429,903.9 -5.8 Información Estadística y Estudios 400,000.0 300,000.0 -100,000.0 -27.4 Sanidad e Inocuidad Alimentaria 29,612,580.3 29,600,000.0 -12,580.3 -3.3

Salud 23,030,476 21,805,805 -1,224,671 -8.4

Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 23,030,476 21,805,805 -1,224,671 -8.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales 232,511,692 80,809,066 -151,702,626 -66.4

Subsidios del Programa Hidráulico 232,511,692 80,809,066 -151,702,626 -66.4

Hidroagrícola 39,508,400 23,567,422 -15,940,978 -42.3

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 193,003,292 57,241,644 -135,761,648 -71.3 Infraestructura y Programas Carreteros 579,463,846 227,509,332 -351,954,514 -62.0

Conservación de Infraestructura Carretera 203,337,898 83,357,427 -119,980,471 -60.3 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos

Rurales y Carreteras Alimentadoras 69,125,948 144,151,905 75,025,957 101.8 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,

CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 307,000,000 0 -307,000,000 -100.0

Libramiento Comalá 38,000,000 0 -38,000,000 -100.0

Circuito Vial Buenavista – Bajío De La Leona –

Astillero De Arriba – E.C.F. N° 110 (Jiquilpan – Colima) 20,000,000 0 -20,000,000 -100.0 Circuito Vial Villa De Álvarez (Villa De Álvarez -

Entronque Ramal A Zacualpan) 51,000,000 0 -51,000,000 -100.0

Libramiento Jalipa 20,000,000 0 -20,000,000 -100.0

San Antonio-Agua Salada-La Loma. 13,000,000 0 -13,000,000 -100.0

Las Conchas - Las Tunas 15,000,000 0 -15,000,000 -100.0

Aquiles Serdán (Tamala) - Cofradía de Hidalgo 15,000,000 0 -15,000,000 -100.0

Salida al Real 40,000,000 0 -40,000,000 -100.0

Salida a Pascuales 45,000,000 0 -45,000,000 -100.0

E.C. (Mzllo-Minatitlán) Veladero de Camotlán-La

Rosa-La Fundición 50,000,000 0 -50,000,000 -100.0

n.a.= No aplica.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología Colima (pesos) Sector/Programa/Proyecto 2016 Aprobado 2017 Proyecto Variación

(14)

14

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Nominal Real %

Colima 1,820.4 1,664.5 -155.9 -11.5

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión, PEF 2016 - PPEF 2017

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidad Federativa 2016

Aprobado

Variación 2017

(15)

15 Unidad Responsable Monto

Total 1,820,423,982

Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional 15,214,317

Construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, Col.

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas 15,214,317

09 Comunicaciones y Transportes 399,675,372

Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de

Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan) 51,000,000

Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento

Jalipa) 20,000,000

Circuito Vial Buenavista - Bajío De La Leona - Astillero De

Arriba - E.C.F. N 110 (Jiquilpan - Colima) 20,000,000

Aquiles Serdán (Tamala) - Cofradía de Hidalgo 15,000,000

Salida al Real 40,000,000

Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán -

La Rosa - La Fundición 50,000,000

Libramiento de Cihuatlán 50,000,016

Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural

Licuado en Manzanillo. 42,675,356

Las Tunas-Las Conchas. 15,000,000

San Antonio-Agua Salada-La Loma. 13,000,000

Salida a Pascuales. 45,000,000

Libramiento de Comalá. 38,000,000

16Medio Ambiente y Recursos 3,112,153

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO LA FUNDICION, MUNICIPIO DE ARMERIA, ESTADO

DE COLIMA 3,112,153

21Turismo 9,812,422

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS /

12 MANZANILLO 9,812,422

53Comisión Federal de Electricidad 1,392,609,718

1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo TVV Comisión Federal de Electricidad 74,932,622 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 TVV Comisión Federal de Electricidad 1,317,677,096 Proyectos sin asignación

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Construcción del CADER Santiago en el municipio de

Manzanillo 0

09 Comunicaciones y Trasportes

Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán. 0

Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 0

Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo)

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de

la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco 0

53 Comisión Federal de Electricidad

Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) TVV Comisión Federal de Electricidad 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Colima (Pesos)

(16)

16 Unidad Responsable Monto

Total 1,664,540,454

Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional 29,267,308

Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecomán, Col.

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas 29,267,308

09 Comunicaciones y Transportes 186,907,500

Libramiento de Cihuatlán 150,000,000

Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y segunda generación

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 36,907,500

53Comisión Federal de Electricidad 1,448,365,646

1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo TVV Comisión Federal de Electricidad 68,365,648 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 TVV Comisión Federal de Electricidad 1,379,999,998 Proyectos sin asignación

09 Comunicaciones y Trasportes

Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán. 0

Ampliación y Modernización de las garitas de acceso.

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO LA FUNDICION, MUNICIPIO DE ARMERIA, ESTADO

DE COLIMA 0

Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. 0

21 Turismo

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS /

12 MANZANILLO 0

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima.

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Colima

(Pesos) Ramo/Proyecto

(17)

17

II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales

Nominal Real %

Colima 861.5 1,020.7 159.3 14.7

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Gasto Programable Delegacional Identificado, PEF 2016 - PPEF 2017

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidad Federativa 2016

Aprobado

Variación 2017

(18)

18 To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n si ca Su b si d io s To ta l C o li m a 86 1, 47 0, 12 1 22 4, 18 0, 36 9 14 6, 73 4, 95 5 32 ,6 76 ,5 75 44 ,7 68 ,8 39 0 63 7, 28 9, 75 2 60 8, 43 7, 27 2 28 ,8 52 ,4 80 40 ,0 34 ,3 22 40 ,0 34 ,3 22 35 ,7 39 ,9 97 4, 29 4, 32 5 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n C o li m a Fu n ci ó n p ú b li ca y b u e n g o b ie rn o A p o yo a la F u n ci ó n P ú b li ca y B u e n G o b ie rn o 55 ,5 72 55 ,5 72 55 ,5 72 0 0 0 0 El e va r e l i n gr e so d e lo s p ro d u cto re s y e l e mp le o r u ra l D is e ñ o y A p li ca ci ó n d e la P o líti ca A gr o p e cu ar ia 4, 23 8, 75 3 4, 23 8, 75 3 4, 23 8, 75 3 0 0 0 0 Imp u ls o a la R e co n ve rs ió n P ro d u cti va e n M ate ri a A gr íc o la , P e cu ar ia y P e sq u e ra D is e ñ o y a p li ca ci ó n d e la s p o líti ca A gr o p e cu ar ia 35 ,7 39 ,9 97 35 ,7 39 ,9 97 35 ,7 39 ,9 97 0 0 0 0 C o m u n ic ac io n e s y Tr an spo rt e s 69 7, 37 7, 80 3 60 ,0 88 ,0 51 45 ,6 17 ,9 06 11 ,5 11 ,6 44 2, 95 8, 50 1 0 63 7, 28 9, 75 2 60 8, 43 7, 27 2 28 ,8 52 ,4 80 C en tr o SC T C o li m a Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Su p e rv is ió n , r e gu la ci ó n , i n sp e cc ió n , ve ri fi ca ci ó n y s e rv ic io s ad mi n is tr ati vo s d e co n str u cc ió n y c o n se rv ac ió n d e c ar re te ra s 10 ,8 40 ,3 81 10 ,8 40 ,3 81 10 ,2 65 ,4 27 57 4, 95 4 0 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s D e re ch o d e V ía 5, 18 0, 42 5 5, 18 0, 42 5 5, 18 0, 42 5 0 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e c ar re te ra s 50 ,0 00 ,0 16 0 0 50 ,0 00 ,0 16 50 ,0 00 ,0 16 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e c ar re te ra s (A mp li ac io n e s d e te rmi n ad as p o r la Cá ma ra d e D ip u ta d o s) 20 ,0 00 ,0 00 0 0 20 ,0 00 ,0 00 20 ,0 00 ,0 00 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s R e co n str u cc ió n y Co n se rv ac ió n d e Ca rr e te ra s 19 0, 12 5, 30 5 0 0 19 0, 12 5, 30 5 19 0, 12 5, 30 5 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e c ar re te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s (A mp li ac io n e s d e te rmi n ad as p o r la Cá ma ra d e D ip u ta d o s) 28 7, 00 0, 00 0 0 0 28 7, 00 0, 00 0 28 7, 00 0, 00 0 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Co n se rv ac ió n d e in fr ae str u ctu ra d e c ami n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 43 ,4 28 ,1 88 0 0 43 ,4 28 ,1 88 43 ,4 28 ,1 88 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Es tu d io s y p ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e ca mi n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 17 ,8 83 ,7 63 0 0 17 ,8 83 ,7 63 17 ,8 83 ,7 63 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro gr ama d e E mp le o T e mp o ra l ( P ET ) 31 ,8 10 ,9 81 2, 95 8, 50 1 2, 95 8, 50 1 0 28 ,8 52 ,4 80 28 ,8 52 ,4 80 P u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 7, 44 9, 32 9 7, 44 9, 32 9 5, 47 1, 76 3 1, 97 7, 56 6 0 0 A gr ic u lt u ra , G an ad e a, D e sa rr o ll o R u ra l, Pe sc a y A li m e n ta ci ó n P re su p u es to d e Eg re so s d e la F ed er ac n 2 01 6 G as to P ro gr amab le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er at iv a G as to p o r Ra mo s A d min is tr at iv o s p ar a el E st ad o d e Co lima (Ci fr as e n p e so s) A ct iv id ad In st it u ci o n al Pr o gr am a Pr e sup u e st ar io G ast o T o ta l G ast o C o rr ie n te G ast o d e In ve rsi ó n

(19)

19 To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n si ca Su b si d io s Fe rr o ca rr il e s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 61 1, 42 5 61 1, 42 5 45 9, 49 1 15 1, 93 4 0 0 A e ro p u e rtos e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 3, 40 0, 56 9 3, 40 0, 56 9 66 4, 32 5 2, 73 6, 24 4 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s D e fi n ic ió n , c o n d u cc ió n y s u p e rv is ió n d e la p o líti ca d e c o mu n ic ac io n e s y tr an sp o rte s 94 ,2 29 94 ,2 29 94 ,2 29 0 0 Se rv ic io s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo A cti vi d ad e s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo 12 ,9 47 ,4 98 12 ,9 47 ,4 98 9, 96 6, 07 5 2, 98 1, 42 3 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s R e gu la ci ó n y s u p e rv is ió n d e l p ro gr ama d e p ro te cc ió n y me d ic in a p re ve n ti va e n tr an sp o rte mu lti mo d al 8, 02 1, 33 4 8, 02 1, 33 4 7, 65 2, 49 5 36 8, 83 9 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 6, 25 7, 83 7 6, 25 7, 83 7 4, 51 3, 39 8 1, 74 4, 43 9 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s P ro gr ama M é xi co c o n e cta d o 40 9, 85 4 40 9, 85 4 40 9, 85 4 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s D e fi n ic ió n , c o n d u cc ió n y s u p e rv is ió n d e la p o líti ca d e c o mu n ic ac io n e s y tr an sp o rte s 1, 91 6, 66 9 1, 91 6, 66 9 1, 44 4, 50 7 47 2, 16 2 0 0 Ec o n o m ía 5, 52 9, 72 6 5, 52 9, 72 6 4, 71 4, 26 8 81 5, 45 8 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n C o li m a M ic ro , P e q u e ñ as y M e d ia n as E mp re sa s p ro d u cti va s y co mp e ti ti va s A te n ci ó n d e tr ámi te s y p ro mo ci ó n d e lo s p ro gr ama s d e la S e cr e ta rí a e n la s e n ti d ad e s fe d e ra ti va s 5, 52 9, 72 6 5, 52 9, 72 6 4, 71 4, 26 8 81 5, 45 8 0 0 0 0 Ed u ca ci ó n b li ca 4, 65 2, 89 2 4, 65 2, 89 2 3, 87 6, 68 3 77 6, 20 9 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n F ed er a l d e la Se cr et a a d e Ed u ca ci ó n b li ca e n e l E st a d o d e C o li m a D is e ñ o y a p li ca ci ó n d e la p o líti ca e d u ca ti va D is e ñ o d e la P o líti ca E d u ca ti va 4, 65 2, 89 2 4, 65 2, 89 2 3, 87 6, 68 3 77 6, 20 9 0 0 0 0 Tr ab aj o y Pr e vi si ó n S o ci al 8, 50 3, 50 9 8, 50 3, 50 9 6, 25 4, 82 4 2, 24 8, 68 5 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n F ed er a l d el T ra b a jo e n C o li m a In str u me n ta ci ó n d e la p o líti ca L ab o ra l Ej e cu ci ó n d e lo s p ro gr ama s y ac ci o n e s d e la P o líti ca L ab o ra l 8, 50 3, 50 9 8, 50 3, 50 9 6, 25 4, 82 4 2, 24 8, 68 5 0 0 0 0 D e sa rr o ll o A gr ar io , T e rr it o ri al y U rb an o 4, 20 8, 33 3 4, 20 8, 33 3 3, 98 2, 01 7 22 6, 31 6 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n E st a ta l e n C o li m a O rd e n ac ió n y r e gu la ri za ci ó n d e la p ro p ie d ad r u ra l y u rb an a P o líti ca d e D e sa rr o ll o U rb an o y O rd e n ami e n to d e l T e rr itor io 3, 83 7, 57 8 3, 83 7, 57 8 3, 61 1, 26 2 22 6, 31 6 0 0 0 0 P re su p u es to d e Eg re so s d e la F ed er ac n 2 01 6 G as to P ro gr amab le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er at iv a G as to p o r Ra mo s A d min is tr at iv o s p ar a el E st ad o d e Co lima (Ci fr as e n p e so s) A ct iv id ad In st it u ci o n al Pr o gr am a Pr e su p u e st ar io G ast o T o ta l G ast o C o rr ie n te G ast o d e In ve rsi ó n

(20)

20 To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n si ca Su b si d io s A p o yo a la v iv ie n d a so ci al P ro gr ama d e A p o yo a la V iv ie n d a 37 0, 75 5 37 0, 75 5 37 0, 75 5 0 0 0 0 M e d io A m b ie n te y R e cu rso s N at u ra le s 13 ,7 38 ,3 68 13 ,7 38 ,3 68 12 ,4 56 ,4 84 1, 28 1, 88 4 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n F ed er a l e n C o li m a Se rv ic io s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo A cti vi d ad e s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo 88 0, 36 0 88 0, 36 0 88 0, 36 0 0 0 0 0 Fo me n to y re gu la ci ó n d e la s ac ti vi d ad e s e co n ó mi ca s y so ci al e s p ar a la p ro te cc ió n d e l me d io a mb ie n te y re cu rs o s n atu ra le s R e gu la ci ó n A mb ie n ta l 12 ,7 20 ,7 51 12 ,7 20 ,7 51 12 ,4 56 ,4 84 26 4, 26 7 0 0 0 0 Co n se rv ac ió n y M an e jo S u ste n ta b le d e lo s Ec o si ste ma s y su B io d iv e rs id ad P la n e ac ió n , D ir e cc ió n y E va lu ac ió n A mb ie n ta l 13 7, 25 7 13 7, 25 7 13 7, 25 7 0 0 0 0 Pr o cu ra d u a G e n e ra l d e la R e p ú b li ca 29 ,2 78 ,5 39 29 ,2 78 ,5 39 21 ,0 18 ,9 84 8, 25 9, 55 5 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n E st a ta l e n C o li m a In ve sti ga ci ó n d e l d e li to fe d e ra l In ve sti ga r y p e rs e gu ir lo s d e li tos d e l o rd e n fe d e ra l 29 ,2 78 ,5 39 29 ,2 78 ,5 39 21 ,0 18 ,9 84 8, 25 9, 55 5 0 0 0 0 D e sa rr o ll o S o ci al 58 ,1 46 ,6 29 58 ,1 46 ,6 29 13 ,0 73 ,7 92 3, 26 2, 49 9 41 ,8 10 ,3 38 0 0 0 0 D el eg a ci ó n SE D ESOL e n C o li m a A te n ci ó n d e la p o b la ci ó n u rb an a y ru ra l e n p o b re za P ro gr ama 3 x 1 p ar a M ig ra n te s 1, 03 5, 51 1 1, 03 5, 51 1 1, 03 5, 51 1 0 0 0 0 A p o yo a l i n gr e so , a la s al u d y a la e d u ca ci ó n d e la s fa mi li as e n p o b re za P ro mo ci ó n y e va lu ac ió n d e la p o líti ca d e d e sa rr o ll o s o ci al y c o mu n ita ri o , l a p ar ti ci p ac ió n y la c o h e si ó n s o ci al 16 ,3 36 ,2 91 16 ,3 36 ,2 91 13 ,0 73 ,7 92 3, 26 2, 49 9 0 0 0 0 A p o yo a a d u ltos ma yo re s e n p o b re za P e n si ó n p ar a A d u ltos M ay o re s 85 ,1 23 85 ,1 23 85 ,1 23 0 0 0 0 A p o yo a la s ma d re s tr ab aj ad o ra s e n e l cu id ad o d e s u s h ij o s P ro gr ama d e e sta n ci as in fa n ti le s p ar a ap o ya r a ma d re s tr ab aj ad o ra s 39 ,6 50 ,7 14 39 ,6 50 ,7 14 39 ,6 50 ,7 14 0 0 0 0 A p o yo a a rte sa n o s tr ad ic io n al e s, d e se mp le ad o s y jo rn al e ro s ag rí co la s e n p o b re za P ro gr ama d e A te n ci ó n a J o rn al e ro s A gr íc o la s 56 8, 21 1 56 8, 21 1 56 8, 21 1 0 0 0 0 A p o yo a a rte sa n o s tr ad ic io n al e s, d e se mp le ad o s y jo rn al e ro s ag rí co la s e n p o b re za P ro gr ama d e E mp le o T e mp o ra l ( P ET ) 47 0, 77 9 47 0, 77 9 47 0, 77 9 0 0 0 0 Fu e n te : E la b o ra d o p o r e l C e n tr o d e E stu d io s d e l a s Fi n a n za s P ú b li ca s d e l a C á m a ra d e D ip u ta d o s co n i n fo rm a ci ó n d e l P re su p u e sto d e E gr e so s d e l a F e d e ra ci ó n p a ra e l e je rc ic io f is ca l 2 0 1 6 . P re su p u es to d e Eg re so s d e la F ed er ac n 2 01 6 G as to P ro gr amab le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er at iv a G as to p o r Ra mo s A d min is tr at iv o s p ar a el E st ad o d e Co lima (Ci fr as e n p e so s) A ct iv id ad In st it u ci o n al Pr o gr am a Pr e su p u e st ar io G ast o T o ta l G ast o C o rr ie n te G ast o d e In ve rsi ó n

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21 To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n si ca Su b si d io s To ta l C o li m a 1, 02 0, 72 7, 42 4 24 0, 28 1, 68 8 17 2, 14 1, 74 4 29 ,9 80 ,1 97 38 ,1 59 ,7 47 0 78 0, 44 5, 73 6 76 8, 47 3, 27 5 11 ,9 72 ,4 61 44 ,5 78 ,4 11 44 ,5 78 ,4 11 40 ,2 84 ,0 86 4, 29 4, 32 5 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n C o li m a Fu n ci ó n p ú b li ca y b u e n g o b ie rn o A p o yo a la F u n ci ó n P ú b li ca y B u e n G o b ie rn o 55 ,5 72 55 ,5 72 55 ,5 72 0 0 0 0 El e va r e l i n gr e so d e lo s p ro d u cto re s y e l e mp le o r u ra l D is e ñ o y A p li ca ci ó n d e la P o líti ca A gr o p e cu ar ia 4, 23 8, 75 3 4, 23 8, 75 3 4, 23 8, 75 3 0 0 0 0 Imp u ls o a la R e co n ve rs ió n P ro d u cti va e n M ate ri a A gr íc o la , P e cu ar ia y P e sq u e ra D is e ñ o y a p li ca ci ó n d e la s p o líti ca A gr o p e cu ar ia 40 ,2 84 ,0 86 40 ,2 84 ,0 86 40 ,2 84 ,0 86 0 0 0 0 C o m u n ic ac io n e s y Tr an spo rt e s 85 4, 15 9, 88 9 73 ,7 14 ,1 53 58 ,2 71 ,8 31 11 ,5 09 ,2 92 3, 93 3, 03 0 0 78 0, 44 5, 73 6 76 8, 47 3, 27 5 11 ,9 72 ,4 61 C en tr o SC T C o li m a Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Su p e rv is ió n , r e gu la ci ó n , i n sp e cc ió n , ve ri fi ca ci ó n y s e rv ic io s ad mi n is tr ati vo s d e co n str u cc ió n y c o n se rv ac ió n d e c ar re te ra s 40 4, 64 9, 49 3 13 ,6 85 ,5 50 13 ,1 12 ,9 48 57 2, 60 2 0 39 0, 96 3, 94 3 39 0, 96 3, 94 3 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s D e re ch o d e V ía 6, 61 7, 42 0 6, 61 7, 42 0 6, 61 7, 42 0 0 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e c ar re te ra s 15 0, 00 0, 00 0 0 0 15 0, 00 0, 00 0 15 0, 00 0, 00 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s R e co n str u cc ió n y Co n se rv ac ió n d e Ca rr e te ra s 83 ,3 57 ,4 27 0 0 83 ,3 57 ,4 27 83 ,3 57 ,4 27 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Co n se rv ac ió n d e in fr ae str u ctu ra d e c ami n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 12 6, 26 8, 14 2 0 0 12 6, 26 8, 14 2 12 6, 26 8, 14 2 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s E stu d io s y p ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e ca mi n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 17 ,8 83 ,7 63 0 0 17 ,8 83 ,7 63 17 ,8 83 ,7 63 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro gr ama d e E mp le o T e mp o ra l ( P ET ) 15 ,9 05 ,4 91 3, 93 3, 03 0 3, 93 3, 03 0 0 11 ,9 72 ,4 61 11 ,9 72 ,4 61 P u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 8, 88 4, 90 1 8, 88 4, 90 1 6, 90 7, 33 5 1, 97 7, 56 6 0 0 Fe rr o ca rr il e s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 83 2, 19 5 83 2, 19 5 68 0, 26 1 15 1, 93 4 0 0 A e ro p u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 3, 73 2, 88 9 3, 73 2, 88 9 99 6, 64 5 2, 73 6, 24 4 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s D e fi n ic ió n , c o n d u cc ió n y s u p e rv is ió n d e la p o líti ca d e c o mu n ic ac io n e s y tr an sp o rte s 94 ,2 29 94 ,2 29 94 ,2 29 0 0 S e rv ic io s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo A cti vi d ad e s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo 15 ,7 11 ,9 82 15 ,7 11 ,9 82 12 ,7 30 ,5 59 2, 98 1, 42 3 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s R e gu la ci ó n y s u p e rv is ió n d e l p ro gr ama d e p ro te cc ió n y me d ic in a p re ve n ti va e n tr an sp o rte mu lti mo d al 10 ,1 44 ,0 55 10 ,1 44 ,0 55 9, 77 5, 21 6 36 8, 83 9 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 7, 35 0, 68 8 7, 35 0, 68 8 5, 60 6, 24 9 1, 74 4, 43 9 0 0 A gr ic u lt u ra , G an ad e a, D e sa rr o ll o R u ra l, Pe sc a y A li m e n ta ci ó n P ro ye ct o d e P re su p u e st o d e E gr e so s d e la F e d e ra ci ó n 2 0 1 7 G as to P ro gr ama b le D e le ga ci o n al Id e n ti fi ca d o p o r En ti d ad F e d e ra ti va G as to p o r Ra mo s A d mi n is tr at iv o s p ar a e l E st ad o d e C o lima (Ci fr as e n p e so s) A ct iv id ad In st it u ci o n al Pr o gr am a Pr e sup u e st ar io G ast o T o ta l G ast o C o rr ie n te G ast o d e In ve rsi ó n

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