DESARROLLAR LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIANTE LINEAMIENTOS LEGALES Y EL CICLO PHVA EN LA EMPRESA CORDESARROLLO SEDE
NEIVA
DAVID SEBASTIAN CARVAJAL FRANCO CARLOS ALBERTO GOMEZ BONILLA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL NEIVA
DESARROLLAR LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIANTE LINEAMIENTOS LEGALES Y EL CICLO PHVA EN LA EMPRESA CORDESARROLLO SEDE
NEIVA
DAVID SEBASTIAN CARVAJAL FRANCO CARLOS ALBERTO GOMEZ BONILLA
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL
Asesor
Ing. REINALDO ALFREDO VICTORIA BONILLA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL NEIVA
3 Nota de aceptación _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Firma del presidente del jurado
_______________________________ Firma del jurado
_______________________________ Firma del jurado
4
DEDICATORIA
5
AGRADECIMIENTOS
El trabajo de grado que realizamos primero que todo se lo agradecemos a Dios por darnos la fe y la esperanza en medio de todos los inconvenientes y por bendecirnos en cada etapa del trabajo.
A la empresa CORDESARROLLO y a cada uno de sus empleados por brindarnos la oportunidad de trabajar en la empresa, toda la ayuda posible y toda la información permitente para llevar a cabo este trabajo.
Por consiguiente a nuestros padres, hermanos y familiares que nunca nos dejaron de brindar su apoyo de alguna u otra forma.
A nuestro asesor del trabajo de grado, el Ing. Reinaldo Alfredo Victoria Bonilla que siempre nos ofreció su apoyo desde un principio y nos brindó todo su conocimiento para realizar un buen trabajo.
6
CONTENIDO
Pág.
1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES ... 14
1.1INFORMACIÓNBÁSICADELAEMPRESA ... 14
1.2RESEÑAHISTÓRICA ... 14
1.3MAPADEPROCESOS ... 16
1.4DIAGRAMASDEFLUJODECADAPROCESO ... 17
1.5MISIÓN ... 38
1.6VISIÓN ... 38
1.7ESTRUCTURAORGANIZACIONAL ... 38
1.7.1 Información sociodemográfica de la empresa. ... 39
1.8RECURSOSMATERIALES ... 39
2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SG-SST ... 40
2.1ROLESYRESPONSABILIDADESDELSG-SST ... 40
3. REQUISITOS LEGALES ... 42
3.1 MARCO LEGAL ... 42
3.2REGLAMENTOINTERNODETRABAJO ... 42
3.3REGLAMENTODEHIGIENEYSEGURIDAD ... 42
3.4COMUNICACIONES ... 42
3.5VIGIADECOMITÉPARITARIODESST ... 42
7
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SG-SST) ... 43
4.1OBJETIVOSYMETASPARAELSG-SST ... 43
4.1.1 Objetivo general. ... 44
4.1.2 Objetivos específicos. ... 44
4.2ALCANCE ... 44
4.3DEFINICIÓNDETÉRMINOS ... 45
4.4IDENTIFICACIÓNDEPELIGROS,EVALUACIÓNYVALORACIÓNDE RIESGOS ... 53
4.5PROGRAMAESPECIALIZADODESEGURIDADINDUSTRIAL ... 53
4.6POLÍTICASDELSST ... 53
5. INDICADORES ... 54
6. APLICACIÓN ... 55
6.1PLANDETRABAJOANUAL ... 55
6.2PRESUPUESTO ... 55
6.3CONTROLDEDOCUMENTOS ... 55
6.4FORMATOSDEINSPECCIONESDESEGURIDAD ... 55
6.5GESTIÓNAMBIENTAL ... 55
6.6PROGRAMADEVIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA ... 56
6.7MANEJODECONTRATISTAS ... 56
6.8INVESTIGACIÓNDEACCIDENTESEINCIDENTES ... 56
8
8. GESTIÓN DEL CAMBIO ... 58
8.1ACCIONESDEMEJORAYMEJORAMIENTOCONTINUO ... 58
9. CONCLUSIONES ... 59
RECOMENDACIONES ... 61
9
LISTA DE TABLAS
10
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Logotipo empresarial de Cordesarrollo ... 14
Figura 2. Mapa de procesos ... 16
Figura 3. Procedimiento asistencia técnica ... 17
Figura 4. Procedimiento transferencia de tecnología ... 18
Figura 5. Procedimiento seguimiento y monitoreo de proyectos ... 19
Figura 6. Procedimiento formulación y evaluación de proyectos ... 21
Figura 7. Procedimiento empresarización ... 22
Figura 8. Procedimiento compras, selección y evaluación de proveedores ... 23
Figura 9. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas y de mejora ... 24
Figura 10. Procedimiento de auditorias ... 26
Figura 11. Procedimiento elaboración y control de documentos... 28
Figura 12. Procedimiento control de registros... 30
Figura 13. Procedimiento control de producto y/o servicio no conforme ... 32
Figura 14. Procedimiento peticiones, quejas y reclamos ... 34
Figura 15. Procedimiento selección y entrenamiento de personal ... 36
11
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo 1. AML-01 Acción de mejora 58
Anexo 2. DPO-1 Política del SG – SST 53
Anexo 3. DPO-2 Política de alcoholismo, tabaquismo y drogas 53
Anexo 4. DPO-3 Política medio ambiental 53
Anexo 5. PR-02 Procedimiento de identificación de peligros, val de riesgos y
estado de controles 53
Anexo 6. Matriz de riesgos 42
Anexo 7. RQL-01 Procedimiento para la identificación y cumplimiento de requisitos
legales y de otra índole 42
Anexo 8. ECLO-2 Matriz de requisitos legales y otra índole 57 Anexo 9. PRC-01 Procedimiento de rendición de cuentas 57 Anexo 10. PRAI-01 Procedimiento para auditoria interna 40 Anexo 14. RRSST-01 Roles y responsabilidades frente al SG – SST 40
Anexo 15. RRSST-02 Responsabilidades del vigía. 42
Anexo 16. CP-01 Iniciación, votación y conformación VIGIA COPASST 42 Anexo 17. RFR-1-2-3-5 Evaluación de funciones y responsabilidades en el SG –
SST 42
Anexo 18. CMC-01 Políticas de comunicación 42
Anexo 19. MC-01 Matriz de comunicación 55
Anexo 21. PTA-01 Plan de trabajo anual 55
12
Anexo 24. IAEA-01 Procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación
de impactos ambientales 55
Anexo 25. MIA-01 Matriz de impactos ambientales 58
Anexo 26. GC-01 Procedimiento de gestión del cambio 54
Anexo 27. IC-01 Indicadores de proceso SG – SST 56
Anexo 29. PIR-01 Programa de inducción y reinducción en SST 56 Anexo 31. RIR-03 Registro de inducción y reinducción en el SST 55 Anexo 32. Insp-01 inspección y mantenimiento preventivo a instalaciones
eléctricas 55
Anexo 33. Insp-02 formato inspección botiquines 55
Anexo 34. Insp-03 formato inspección de extintores 55
Anexo 35. Iat-01 inspección área de trabajo 55
Anexo 37. Inlo-01 inspección locativa 56
Anexo 38. Base de datos estadística de accidentes 56
Anexo 40. PRIAT-01 Procedimiento para la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo 56
Anexo 41. REPAIT-01 Reporte e investigación y análisis de eventos 56 Anexo 42. CTM-01 Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas 40
Anexo 43. Diagnostico SG-SST 53
Anexo 51. PHSI-1 Programa de higiene industrial y seguridad industrial 53 Anexo 52. PMPT-2 Programa de medicina preventiva y del trabajo. 39 Anexo 53. VEO-01 Sistema de vigilancia epidemiológica - riesgos
osteomusculares 42
Anexo 55. Inventario de recursos físicos 42
13
Anexo 57. RIT-01 Reglamento interno de trabajo 39
Anexo 58. Matriz, objetivos y metas CORDESARROLLO 55
Anexo 59. SCD-001 Información sociodemográfica de la población perteneciente a
CORDESARROLLO 39
Anexo 61. CDD-01-Control-de-documentos 55
Anexo 62. PR-1 Priorización de riesgos 53
Anexo 63. PACP-2 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y mejora
continua 58
Anexo 64. FACP-01 Formato de acciones correctivas, preventivas y mejora
continua 58
Anexo 65. PC-001 Procedimiento de compras 55
14
1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA
Nit: 813011375-3
Razón social: Corporación para el desarrollo rural y urbano de Colombia CORDESARROLLO
Dirección: Calle 7 No. 5-57 Condómino Banco Davivienda Oficinas 502-503
Ciudad: Neiva
Departamento: Huila
Teléfono: 8718046
Objeto social: La corporación tendrá por objeto la gestión de proyectos, la
innovación y prestación de servicios tecnológicos, la promoción de agro negocios y el desarrollo socio empresarial, agropecuario y ambiental en pos del fortalecimiento de las comunidades rurales y urbanas promoviendo , estimulando y apoyando la participación e integración de sus asociados y de la comunidad en general en todas las actividades que ella realice, con el fin de lograr el desarrollo económico y social de los mismos, así como gestionar y construir mecanismos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales que fortalezcan el trabajo de capacitación, investigación y desarrollo de las comunidades atendidas.
1.2 RESEÑA HISTÓRICA
Figura 1. Logotipo empresarial de Cordesarrollo
15
CORDESARROLLO es una empresa conformada por profesionales del sector Agroambiental e industrial del Departamento del Huila, con más de 20 años de experiencia técnica y administrativa en planificación, gestión, formulación, operación y ejecución de proyectos agroambientales, agroindustriales, de política pública sectorial, de extensión rural y de organización comunitaria.
CORDESARROLLO inició actividades como proveedor de material vegetal para la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y como consultor del programa CAD de USAID-CHEMONICS dentro del proceso de reactivación económica lícita de comunidades en ocho municipios del departamento del Huila. Gracias a la efectividad y calidad en los trabajos desarrollados, CORDESARROLLO obtuvo la confianza de parte de organizaciones de trascendencia nacional e internacional como IEBTA, USAID-CHEMONICS, USAID-FUPAD y entes gubernamentales encabezados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo e interventoría de proyectos de desarrollo rural que han trascendido sobre la dinámica productiva regional.
CORDESARROLLO, ha venido desarrollando actividades en el proyecto apoyo a alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, primero como OGA del 2004 al 2006, luego como consultores en preinversión del 2006 al 2008 y posteriormente como OGR, del 2008 a la fecha, tiempo en el cual se han realizado actividades de formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo e interventoría de proyectos de desarrollo rural que han trascendido sobre la dinámica productiva regional.
16
1.3 MAPA DE PROCESOS
Figura 2. Mapa de procesos
17
1.4 DIAGRAMAS DE FLUJO DE CADA PROCESO
Figura 3. Procedimiento asistencia técnica
18
Figura 4. Procedimiento transferencia de tecnología
19
Figura 5. Procedimiento seguimiento y monitoreo de proyectos
20
Figura 5. (Continuación)
21
Figura 6. Procedimiento formulación y evaluación de proyectos
22
Figura 7. Procedimiento empresarización
23
Figura 8. Procedimiento compras, selección y evaluación de proveedores
24
Figura 9. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas y de mejora
25
Figura 9. (Continuación)
26
Figura 10. Procedimiento de auditorias
27
Figura 10. (Continuación)
28
Figura 11. Procedimiento elaboración y control de documentos
29
Figura 11. (Continuación)
30
Figura 12. Procedimiento control de registros
31
Figura 12. (Continuación)
32
Figura 13. Procedimiento control de producto y/o servicio no conforme
33
Figura 13. (Continuación)
34
Figura 14. Procedimiento peticiones, quejas y reclamos
35
Figura 14. (Continuación)
36
Figura 15. Procedimiento selección y entrenamiento de personal
37
Figura 15. (Continuación)
38
1.5 MISIÓN
Somos una corporación comprometida con la innovación empresarial permanente, orientada al diagnóstico, investigación, formulación, operación y seguimiento a proyectos de desarrollo rural y urbano, enmarcados en un proceso inteligente de gestión sostenible de proyectos, soportado por un equipo altamente cualificado.
1.6 VISIÓN
Ser la corporación líder en investigación e innovación tecnológica para el desarrollo e implementación de proyectos productivos de alto impacto para las comunidades rurales y urbanas del país.
1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura 16. Estructura organizacional
39
1.7.1 Información sociodemográfica de la empresa. Mediante encuesta se
logra recolectar la información sociodemográfica de la empresa CORDESARROLLO todo esto para conocer las características de la población trabajadora, se clasifica de acuerdo a edad, grado de escolaridad, personas dependientes del encuestado la cual arroja los siguientes datos. (Ver Anexo 59. SCD-001 Información sociodemográfica de la población perteneciente a CORDESARROLLO)
1.8 RECURSOS MATERIALES
40
2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SG-SST
Se realiza el diagnóstico para saber el estado o lo que ya tiene implementado la empresa respecto a la empresa. (Ver Anexo 43. Diagnostico SG-SST)
2.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SG-SST
Ver Anexo 14. RRSST-01 Roles y responsabilidades frente al SG – SST, Anexo 15. RRSST-02 Responsabilidades del vigía.
Tabla 1. Roles y responsabilidades del SG-SST
ROL RESPONSABILIDAD
GERENTE
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG – SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
TRABAJADORES
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
41
Tabla 1. (Continuación)
TRABAJADORES
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Participar en las inspecciones de seguridad.
VIGÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG – SST y como mínimo una vez al año realizar su evaluación.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Implementación y seguimiento del SG-SST.
CONTRATISTAS
Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud personal, del equipo de trabajo y los usuarios.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Practicarse examen médico inicial.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de CORDESARROLLO. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la entidad, por ejemplo, las pausas activas, capacitaciones, entre otras.
Informar las condiciones de riesgo del equipo de trabajo y los usuarios al jefe inmediato.
Brindar sugerencias prácticas de prevención y protección.
42
3. REQUISITOS LEGALES
3.1 MARCO LEGAL
A continuación se anexa por medio de hipervínculo al formato de procedimiento de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otras instancias y también se anexa matriz de requisitos legales. (Ver Anexo 7. RQL-01 Procedimiento para la identificación y cumplimiento de requisitos legales y de otra índole, Anexo 8. ECLO-2 Matriz de requisitos legales y otra índole)
3.2 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
Se anexa el reglamento interno de trabajo actualizado modificado. (Ver Anexo 57. RIT-01 Reglamento interno de trabajo)
3.3 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Ver Anexo 56. RHS-01 Reglamento de higiene y seguridad industrial.
3.4 COMUNICACIONES
Ver Anexo 18. CMC-01 Políticas de comunicación, Anexo 19. MC-01 Matriz de comunicación.
3.5 VIGIA DE COMITÉ PARITARIO DE SST
Ver Anexo 16. CP-01 Iniciación, votación y conformación VIGIA COPASST.
3.6 COMPETENCIAS LABORALES SG-SST
43
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Involucramiento de los trabajadores para un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo
Para su efecto, el empleador debe abordar la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar) y que debe incluir la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST.
El SG-SST, debe caracterizarse por su capacidad de adaptarse al tamaño y características de la empresa, para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgo asociados con su actividad y debe ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y debe estar integrado en ellos.
4.1 OBJETIVOS Y METAS PARA EL SG-SST
44
4.1.1 Objetivo general. Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables
en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en CORDESARROLLO a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.
4.1.2 Objetivos específicos.
Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.
Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros.
Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional.
Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas (si aplica).
Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en la operación.
Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras obligaciones que hayamos asumido.
4.2 ALCANCE
45
4.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continúo a través de los siguientes pasos:
46
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
47
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
48
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de .trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
a. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud. En el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la
difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los Sistemas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto .la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.
Parágrafo 1: En aplicación de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1562
49
Parágrafo 2: Conforme al parágrafo anterior a partir de la fecha de publicación
del presente decreto se entenderá el Comité Paritario de SST como Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y el' Vigía en SST como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la normatividad vigente.
Sistema general de riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Riesgos laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Enfermedad profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional.
SST: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.
50
Condiciones de salud: Son los factores de riesgo del ambiente social y del laboral, de las condiciones sociales y económicas derivadas de la forma de vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del trabajador.
Panorama de factores de riesgo: Información detallada sobre las condiciones de riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha información implica una acción continua y sistemática de observación y medición, de manera que exista un conocimiento actualizado a través del tiempo, que permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas posteriores.
Factores de riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas.
Comité paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST dentro de la empresa.
Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y extra laboral.
Priorización de riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario.
Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. (O.M.S.).
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de plena realización.
51
Con actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población
en un tiempo determinado.
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un tiempo determinado.
Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales.
Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden
por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.
Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en el momento, independientemente de cuándo se haya originado. Tasa El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que
presenta un hecho particular, la población susceptible a ese hecho.
Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma. Expresa la relación de una parte con el todo.
Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes.
Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, con los casos de ese evento o de enfermedad.
Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización. Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna
52
Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos.
Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo específica.
Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de información y registro.
Inspecciones de seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores. Mantenimiento preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos,
elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. Normas de seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y herramientas.
Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada diaria.
Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa.
53
Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no. Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la
atención. En este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y proveedor de la calidad del programa.
4.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Se anexa procedimientos para la identificación de peligros y valoración de riesgos, la matriz de riesgos según GTC 45, se anexa la segunda actualización GTC 45 y NTC 4116. (Ver Anexo 5. PR-02 Procedimiento de identificación de peligros, val de riesgos y estado de controles, Anexo 6. Matriz de riesgos). Y a continuación se realiza la priorización de riesgos. (Ver Anexo 62. PR-1 Priorización de riesgos).
4.5 PROGRAMA ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Ver Anexo 51. PHSI-1 Programa de higiene industrial y seguridad industrial, Anexo 52. PMPT-2 Programa de medicina preventiva y del trabajo.
4.6 POLÍTICAS DEL SST
54
5. INDICADORES
55
6. APLICACIÓN
6.1 PLAN DE TRABAJO ANUAL
Se anexa el plan de trabajo anual para el año 2017 el cual dispone fechas y actividades que se deben llevar a cabo para el efectivo cumplimiento del SG-SST. (Ver Anexo 21. PTA-01 Plan de trabajo anual).
6.2 PRESUPUESTO
Se asigna un presupuesto según el plan de trabajo anual, plan de capacitación, plan de mantenimiento y asesorías. (Ver Anexo 66. PRT-01 Presupuesto de SG – SST). Así como también con base a el SGC que la empresa ya tenía establecido el procedimiento de compras. (Ver Anexo 65.PC-001 Procedimiento de compras)
6.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
Se adjunta el archivo el cual contiene todos los documentos pertenecientes al SG-SST de la empresa CORDESARROLLO. (Ver Anexo 61. CDD-01-Control-de-documentos)
6.4 FORMATOS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
A continuación se anexan los formatos de inspecciones de seguridad en las instalaciones, de lo que debe contener las instalaciones para velar por la seguridad y el bienestar de las personas que laboran o visitan las instalaciones de CORDESARROLLO. (Ver Anexo 32. Insp-01 inspección y mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas, Anexo 33. Insp-02 formato inspección botiquines, Anexo 34. Insp-03 formato inspección de extintores, Anexo 35. Iat-01 inspección área de trabajo, Anexo 37. Inlo-01 inspección locativa)
6.5 GESTIÓN AMBIENTAL
56
6.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Es para la recolección sistemática y permanente de datos esenciales de salud, su análisis y su interpretación para la planeación, implementación y evaluación de estrategias de prevención. (Ver Anexo 53. VEO-01 Sistema de vigilancia epidemiológica - riesgos osteomusculares).
6.7 MANEJO DE CONTRATISTAS
A continuación se adjuntan los archivos de los cuales se debe hacer énfasis en el momento de manejar contratistas ya que son trabajadores indirectos de la empresa y también son expuestos a ciertos riesgos, los cuales se le debe instruir y hacerles aclaraciones y evaluaciones para así dejar claro frente a sus responsabilidades, obligaciones etc., también se debe llevar un registro previo de su inducción y reinducción. (Ver Anexo 42. CTM-01 Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, Anexo 29. PIR-01 Programa de inducción y reinducción en SST, Anexo 31. RIR-03 Registro de inducción y reinducción en el SST).
6.8 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
57
7. AUDITORIA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
Se anexa el procedimiento para realizar la auditoria interna por la alta dirección. (Ver Anexo. 10. PRAI-01 Procedimiento para auditoria interna). También se anexa el procedimiento para rendir cuentas anualmente. (Ver Anexo 9. PRC-01 Procedimiento de rendición de cuentas).
58
8. GESTIÓN DEL CAMBIO
Se anexa gestión del cambio ya que para aplicar el proceso PHVA es necesario establecer parámetros, responsabilidades y responsables los cuales se anexa en siguiente documento. (Ver Anexo 26. GC-01 Procedimiento de gestión del cambio).
8.1 ACCIONES DE MEJORA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
59
9. CONCLUSIONES
Cuando se realizó el diagnóstico de los lineamientos legales del Decreto 1072 del 2015 en Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa CORDESARROLLO se estableció que solo cumplían con un 14,44% en planeación, un 33% en implementación, un 10% en verificación y un 10% en actuación, aplicando el ciclo PHVA, por la cual se dictan disposiciones para iniciar la documentación del SG - SST teniendo en cuenta la que ya se tiene establecido por parte del sistema de calidad.
Al examinar toda la documentación que tiene la empresa referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se pudo encontrar que cumplen con los procedimientos de compras, acciones preventivas y correctivas y se incluyó formato para reporte de las PQRS, al igual que el de control de documentos, pero hay que resaltar que estos se tuvieron que actualizar de acuerdo al Decreto 1072 del 2015.
Se diseñó la planeación estratégica del SG – SST de CORDESARROLLO, donde va incluido toda la documentación referente a misión, visión, mapa de procesos, reseña histórica, los diagramas de flujos de cada proceso, las políticas del SG – SST, objetivos y metas.
Con el diagnostico se pudo observar que la empresa no tiene una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, para los procesos que se hacen en la empresa, ya sea realizado por personal de planta y contratistas. Al igual no había establecida una matriz de requisitos legales y de otra índole.
En la documentación existente en CORDESARROLLO se pudo evidenciar que no contaba con los subprogramas de higiene industrial, seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo.
La empresa no tiene las señalizaciones de emergencias y el botiquín pertinentes, que exige el Decreto 1072 del 2015 para cumplir con un plan de emergencias, pero en el momento de la entrega del SG – SST, se realizó la respectiva señalización de evacuación, demarcación del botiquín, extintor, baños y cafetería lo cual se dispuso un presupuesto gracias a la recomendación que se hizo por parte del grupo de trabajo.
60
Se concluye que los riesgos más significativos son los siguientes: Osteomusculares
Psicosociales Movilización Públicos
Con base a este se realizó y documento un Sistema de Vigilancia Epidemiológica, ya que el Decreto 1072 del 2015 lo exige, para evitar riesgos y lesiones osteomusculares en el personal de la empresa, y también se llevan a cabo medidas de intervención administrativas y de reingeniería para todos los riesgos ya mencionados.
La empresa en el momento de la entrega del SG - SST cuenta con una planta de trabajadores según tipo de contrato:
Personal de planta: 03 Personal contratista: 10
El cual se incluye la información sociodemográfica de los mismos.
61
RECOMENDACIONES
La empresa CORDESARROLLO debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para así brindarles una mejor seguridad a todos sus empleados y no verse expuesto a una sanción.
Dar a conocer y divulgar las políticas y objetivos del SG - SST, el plan de emergencias, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Se debe ejecutar el plan de trabajo anual de acuerdo a la caracterización documentada.
Se debe asociar un convenio interinstitucional con el BANCO DAVIVIENDA, ya que al ser los propietarios del edificio donde se encuentran las oficinas de CORDESARROLLO, el banco ya tiene un plan de emergencia para la totalidad de oficinas y en momentos de ejecución de simulacros, son ellos quienes recaudan las evidencias. Por parte de CORDESARROLLO y el Vigía se debe realizar evaluación y seguimiento de los simulacros.
Se debe trabajar contundentemente en los riesgos biomecánico, psicosocial, público y de movilización.
Cumplir con el plan de capacitación que se le deben hacer a todo el personal de la empresa, correspondiente a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, primeros auxilios, incendios y sismos.
Darle cumplimiento a las campañas ambientales, que hace referencia a ahorrar energía, agua y papeles, a este último aplicándole las 3R (recudir, reutilizar y reciclar).
Crear conciencia en todos los empleados de la empresa, para que se cumpla con el SG – SST, en el momento que se esté implementando.
Tener en cuenta las observaciones que están en la inspección locativa, para llevarlas a cabo y realizar las respectivas acciones en las oficinas de la empresa, para evitar problemas de seguridad y salud con los empleados y visitantes.
62
BIBLIOGRAFIA
Corporación para el desarrollo rural y urbano de colombia. Recuperado de http://www.cordesarrollo.com.co/web/index.php/es/
Icontec. Decreto 1072 de 2015. Recuperado de http://www.icontec.org. Icontec. (2007). Norma técnica colombiana NTC OHSAS 18001:2007.
Ministerio de trabajo. Guía técnica de implementación del SG-SST para mipymes. Recuperado de http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/5788-guia-tecnica-de-implementacion-del-sg-sst-para-mipymes.html
