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Presupuesto de Ingresos y Egresos

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(1)

Presupuesto de Ingresos y Egresos Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Ingresos y Egresos y Egresos

2007 2007

2007

(2)

RESULTADO PRESUPUESTAL 2006 12,264 REMUNERACIONES 1,368,040

PROVISIONES AUTORIZADAS 2006 169,713 PRESTACIONES 824,233

RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES 200,000 BECAS Y ESTÍMULOS 626,208

RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES 175,000 IMPUESTOS 192,730

RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 98,280

250,000

905,257 3,011,211

ASIGNACIÓN ORIGINAL 3,445,051 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 350,663

AMPLIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 66,961 MANTENIMIENTO 68,369

INVERSIÓN BIENES INMUEBLES 19,000

INVERSIÓN BIENES MUEBLES 46,035

3,512,012 484,067

3,495,278 PRESUPUESTO A EJERCER 2007

(SUBTOTAL 1)

REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y ESTÍMULOS (SUMA 1)

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN (PRIORIDAD 1 Y 2) (SUMA 2)

INGRESOS POR SUBSIDIO 2007 (SUMA 2) RECURSOS DEL 2006 (SUMA 1) RESERVA COMPLEMENTARIA PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007

INGRESOSINGRESOS EGRESOSEGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2007PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2007

(MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS)

(3)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2007 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2007

(MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS)

INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES 100,750 169,713

SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y servicios) 34,805 RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES 200,000

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 65,945 RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES 175,000

INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 50,770

EDUCACIÓN CONTÍNUA (Cursos y diplomados) 15,000 4,039,991

CAFETERÍAS 14,515

LIBRERÍAS 11,658

PROYECTOS INSTITUCIONALES 379,748

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4,597

EGRESOS RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 98,280

EXTRAORDINARIOS 5,000

151,520 478,028

50,770

4,568,789 4,568,789

RECURSOS 2006, INGRESOS POR SUBSIDIO E INGRESOS PROPIOS 2007 (SUBTOTAL 1)

PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES, PROYECTOS INSTITUCIONALES Y EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS POR ASIGNAR (SUBTOTAL 2)

PROYECTOS INSTITUCIONALES (SUMA 4)

PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES Y RESERVAS PARA CONTIGENCIAS (SUMA 3)

INGRESOS PROPIOS 2007 (SUMA 3)

EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES

PROVISIONES DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 2006

INGRESOSINGRESOS EGRESOSEGRESOS

2

/

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(4)

113,656 113,656

INGRESOS PIFI (3.3) 46,268 EGRESOS PIFI (3.3) 46,268

RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 67,388 EGRESOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 67,388

1,621 1,621

RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 1,621 EGRESOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 1,621

89,615 89,615

INGRESOS PRONABES 21,000 EGRESOS PRONABES 21,000

RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 68,615 EGRESOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 68,615

204,892 204,892

INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000

INGRESOS BENEFICIO UAM 10,000 EGRESOS BENEFICIO UAM 10,000

RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE

AÑOS ANTERIORES 268,669 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS DE

AÑOS ANTERIORES 268,669

528,669 528,669

733,561 733,561

5,302,350 5,302,350

EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 6)

PRESUPUESTO DE INGRESOS (TOTAL) INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA

PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 4)

PRESUPUESTO DE EGRESOS (TOTAL) PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)

PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)

INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 5)

INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 2)

EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 3)

EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 5) PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES)

PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)

PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)

INGRESOSINGRESOS EGRESOSEGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2007 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2007

(MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(5)

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00

millones de pesos

SUBSIDIO FEDERAL 1,457.55 1,655.78 1,900.71 2,387.25 2,554.35 2,751.37 2,874.89 3,268.67 3,395.06 3,512.01

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL

1998 1998--20072007

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(6)

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL

19981998--20072007

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES)

BASE 2002=100 BASE 2002=100

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00

millones de pesos

SUBSIDIO FEDERAL 2,091.04 2,024.99 2,124.98 2,506.77 2,554.35 2,639.58 2,642.34 2,878.92 2,900.42 2,875.66

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(7)

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00

millones de pesos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES BECAS Y ESTÍMULOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 6.0%6.0%

18.6%

18.6%

10.6%

10.6%

64.7%

64.7%

4.7%4.7%

9.6%

9.6%

18.2%

18.2%

67.5%

67.5%

4.5%4.5%

10.7%

10.7%

19.1 % 19.1 %

65.7%

65.7%

4.3%4.3%

10.2%

10.2%

19.6 % 19.6 %

65.8%

65.8%

4.0%4.0%

9.1%

9.1%

20.1%

20.1%

66.8%

66.8%

4.6%

4.6%

10.3%

10.3%

19.1%

19.1%

66.1%

66.1%

3.5%3.5%

9.3%

9.3%

19.0%

19.0%

68.2%

68.2%

3.2%

3.2%

8.9%

8.9%

18.6%

18.6%

69.3%

69.3%

4.0%4.0%

10.6%

10.6%

19.0%

19.0%

66.4%

66.4%

PRESUPUESTO A EJERCER POR TIPO DE GASTO PRESUPUESTO A EJERCER POR TIPO DE GASTO

1998-1998-20072007

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES)

BASE 2002=100 BASE 2002=100

3.2%3.2%

10.0%

10.0%

18.2%

18.2%

68.6%

68.6%

6

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(8)

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

millones de pesos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE ESTÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE ESTÍMULO AL GRADO ACADÉMICO ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

11.6%

11.6%

19.5%

19.5%

5.9%

5.9%

26.0%

26.0%

10.3%

10.3%

26.7%

26.7%

13.5%

13.5%

19.4%

19.4%

7.2%

7.2%

28.3%

28.3%

5.8%

5.8%

25.9%

25.9%

12.4%

12.4%

19.7%

19.7%

9.4%

9.4%

29.1%

29.1%

5.4%

5.4%

24.0%

24.0%

13.0%

13.0%

18.8%

18.8%

12.3%

12.3%

30.6%

30.6%

1.9%1.9%

23.5%

23.5%

12.7%

12.7%

19.4%

19.4%

13.1%

13.1%

29.9%

29.9%

1.8%1.8%

23.1%

23.1%

12.7%

12.7%

18.3%

18.3%

10.7%

10.7%

30.1%

30.1%

3.6%

3.6%

24.6%

24.6%

13.0%

13.0%

18.8%

18.8%

11.5%

11.5%

29.3%

29.3%

3.7%

3.7%

23.6%

23.6%

13.8%

13.8%

19.0%

19.0%

14.1%

14.1%

29.0%

29.0%

1.9%

1.9%

22.2%

22.2%

PRESUPUESTO A EJERCER EN BECAS Y EST

PRESUPUESTO A EJERCER EN BECAS Y ESTÍÍMULOSMULOS 19981998--20072007

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES)

BASE 2002=100 BASE 2002=100

13.7%

13.7%

19.7%

19.7%

8.0%

8.0%

28.1%

28.1%

5.3%

5.3%

25.1%

25.1%

13.9%

13.9%

19.6%

19.6%

14.4%

14.4%

28.4%

28.4%

1.8%

1.8%

21.9%

21.9%

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(9)

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

9.39%

INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

3.04%

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

64.35%

APOYOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS

23.22%

350.66 2,192.27

133.40 TOTAL UAM

3,495.27 818.94

DISTRIBUCI

DISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007 POR TIPO DE GASTO

POR TIPO DE GASTO

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

1_/1_/

1_/

1_/ INCLUYE 192.73 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTESINCLUYE 192.73 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES A LOS IMPUESTOS DE BECAS Y EST

A LOS IMPUESTOS DE BECAS Y ESTÍÍMULOS.MULOS.

8

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(10)

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

8.15%

APOYO INSTITUCIONAL 14.05%

DOCENCIA 41.03%

INVESTIGACIÓN 36.76%

491.20 1,285.02

1,434.05

TOTAL UAM 3,495.27 285.00

DISTRIBUCI

DISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(11)

IZTAPALAPA 28.51%

XOCHIM ILCO 30.19%

RECTORÍA GENERAL 10.71%

AZCAPOTZALCO

27.92% CUAJIM ALPA

2.68%

DISTRIBUCI

DISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007 POR UNIDAD

POR UNIDAD

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

1,055.25 975.74

374.30

93.59

TOTAL UAM 3,495.27 996.39

10

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(12)

OTROS GAST OS DE OPERACIÓN

72.44%

MANTENIMIENT O 14.12%

INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES

9.51% INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES

3.93% 68.37

350.66

46.03

19.00 DISTRIBUCI

DISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007 EN OTROS GASTOS DE OPERACI

EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO POR TIPO DE GASTO

POR TIPO DE GASTO (CONSIDERA PRIORIDAD 1 Y 2 ) (CONSIDERA PRIORIDAD 1 Y 2 )

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

TOTAL UAM 484.06

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(13)

IZTAPALAPA 24.82%

XOCHIM ILCO 24.82%

RECTORÍA GENERAL 15.10%

AZCAPOTZALCO

24.82% CUAJIM ALPA

10.43%

120.16 120.16

73.11

50.47

TOTAL UAM 484.06 120.16

DISTRIBUCI

DISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2007 EN OTROS GASTOS DE OPERACI

EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD

POR UNIDAD

(CONSIDERA PRIORIDAD 1 Y 2 ) (CONSIDERA PRIORIDAD 1 Y 2 )

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

12

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(14)

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00

millones de pesos

PROYECTOS INSTITUCIONALES 17.18 18.50 10.00 21.93 74.22 7.65 57.70 122.19 145.90 379.75 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y

MANTENIMIENTO

250.40 241.25 300.74 326.58 360.87 334.75 348.27 363.91 426.04 484.07

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACI

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 1998

1998--2007 2007

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

T OT AL 267.58 259.75 310.74 348.51 435.09 342.40 405.97 486.10 571.94 863.82

6.4%

6.4%

93.6%

93.6%

7.1%

7.1%

92.9%

92.9%

3.2%3.2%

96.8%

96.8%

6.3%6.3%

93.7%

93.7%

17.1%

17.1%

82.9%

82.9%

2.2%

2.2%

97.8%

97.8%

14.2%

14.2%

85.8%

85.8%

25.1%

25.1%

74.9%

74.9%

25.5%

25.5%

74.5%

74.5%

44.0%

44.0%

56.0%

56.0%

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(15)

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACI

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 1998

1998--2007 2007

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES)

BASE 2002=100 BASE 2002=100

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00

millones de pesos

PROYECTOS INSTITUCIONALES 24.65 22.63 11.18 23.02 74.22 7.34 53.03 107.62 124.64 310.94 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y

MANTENIMIENTO

359.23 295.04 336.23 342.93 360.87 321.15 320.1 320.52 363.97 396.36

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

T OT AL 383.88 317.67 347.41 365.95 435.09 328.49 373.13 428.14 488.61 707.30 6.4%

6.4%

93.6%

93.6%

7.1%

7.1%

92.9%

92.9%

3.2%

3.2%

96.8%

96.8%

6.3%

6.3%

93.7%

93.7%

17.1%

17.1%

82.9%

82.9%

2.2%2.2%

97.8%

97.8%

14.2%

14.2%

85.8%

85.8%

25.1%

25.1%

74.9%

74.9%

25.5%

25.5%

74.5%

74.5%

44.0%

44.0%

56.0%

56.0%

14

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(16)

PROYECTO AZCAPOTZALCO CUAJIMALPA IZTAPALAPA XOCHIMILCO RECTORÍA

GENERAL TOTAL

APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

APOYO COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES 1,000 1,000

PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 32,000 32,000

PROGRAMA DE APOYO A PROSPECTOS TECNOLÓGICOS DE INVERSIÓN 5,000 5,000

PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO DE GRUPOS DE ACADÉMICOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y A GRUPOS DE ACADÉMICOS INTEGRANTES

DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO 8,000 8,000

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN COLECTIVA EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA PARA COADYUVAR EN LA MEJORA

CONTINUA DE ESTA FUNCIÓN SUSTANTIVA 8,000 8,000

PREMIOS (ÁREAS, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA) 1,100 1,100

CURSOS DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y CURSOS

EXTRACURRICULARES PARA ALUMNOS 700 450 1,150

EVALUACIONES Y ACREDITACIONES 500 500

PATENTES 300 300

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN 10,000 10,000

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 5,000 5,000

72,050 INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTO PARA EL PROGRAMA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN 2,000 1,000 2,000 2,000 35,000 42,000

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 45,200 55,000 48,000 43,000 40,000 231,200

FONDOS CONCURRENTES AL PIFI 2,000 2,000

OTROS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS 500 2,750 3,250

278,450 BECAS

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 300 21,000 21,300

BECAS PARA APOYO A NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO 1,000 1,188 2,188

PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DE POSGRADO 1,800 3,960 5,760

29,248

TOTAL 50,000 59,500 50,000 50,000 170,248 379,748

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007 PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007

(MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(17)

PROYECTOS INSTITUCIONALES

32.45%

OT ROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN

Y MANTENIMIENTO 41.36%

PIFI 3.95%

RESERVAS PROYECTOS INST ITUCIONALES 2006

7.74%

PROVISIONES 14.50%

379.75

484.06 169.71

46.27 TOTAL UAM

1,170.42 90.63

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACI

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN E INVERSIN E INVERSIÓÓNN MÁMÁS RECURSOS ADICIONALES 2007 S RECURSOS ADICIONALES 2007

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

16

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(18)

UNIDAD

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 2007

(1)

RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

2006 (2)

PROVISIONES PRESUPUESTALES

AUTORIZADAS 2006

PROYECTOS INSTITUCIONALES

2007

PIFI 3.3 TOTAL

AZCAPOTZALCO 120,161.83 1,250.00 41,511.56 50,000.00 8,695.52 221,618.91

CUAJIMALPA 50,471.57 15,150.00 63,918.06 (3) 59,500.00 2,442.00 (4) 191,481.63

IZTAPALAPA 120,161.71 43,636.83 5,839.89 50,000.00 19,816.62 239,455.05

XOCHIMILCO 120,161.83 135.72 48,577.95 50,000.00 11,900.81 230,776.31

RECTORÍA GENERAL 73,110.22 30,453.32 9,865.48 170,248.00 3,413.26 (5) 287,090.28

TOTAL 484,067.16 90,625.87 169,712.94 379,748.00 46,268.21 1,170,422.18

(1)Considera las prioridades 1 y 2.

(2)No considera la reserva de los programas interunitarios para apoyo a alumnos y a nuevos programas de posgrado por $7,654.40

(3)De este monto $46,512.78 corresponden a los recursos del proyecto relacionado con el convenio SEP-UAM para la cuarta Unidad.

(4)Los recursos asignados a la Unidad Cuajimalpa corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.1

(5)Estos recursos se distribuirán en las Unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco.

PRESUPUESTO A EJERCER POR UNIDAD EN OTROS GASTOS DE OPERACI

PRESUPUESTO A EJERCER POR UNIDAD EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN E INVERSIN E INVERSIÓÓNN MMÁÁS RECURSOS ADICIONALES 2007S RECURSOS ADICIONALES 2007

(MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(19)

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00

millones de pesos

PIFI 3.3 8.70 19.82 11.90 2.44 3.41

RESERV A DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 1.25 43.64 0.13 15.15 30.45 PROV ISIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS 2006 41.51 5.84 48.58 63.92 9.87

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007 50.00 50.00 50.00 59.50 170.25

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INV ERSIÓN 2007 120.16 120.16 120.16 50.47 73.11 AZCAPOTZALCO IZTAPALAPA XOCHIM ILCO CUAJIM ALPA RECTORÍA GENERAL

PRESUPUESTO A EJERCER POR UNIDAD EN OTROS GASTOS DE OPERACI

PRESUPUESTO A EJERCER POR UNIDAD EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN E INVERSIN E INVERSIÓÓNN MÁMÁS RECURSOS ADICIONALES 2007S RECURSOS ADICIONALES 2007

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

221.62

239.46 230.77

191.48

287.09

TOTAL UAM 1,170.42

18

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(1)Los recursos asignados a la Unidad Cuajimalpa corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.1

(1)

(20)

UNIDAD

PRESUPUESTO DE OBRAS

2007

PROVISIONES AUTORIZADAS PARA OBRAS

2006

RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES

2006

PROYECTOS INSTITUCIONALES

2007

TOTAL

AZCAPOTZALCO 0.00 1,000.00 45,200.00 68,548.56

CUAJIMALPA 0.00 57,362.87 (1) 15,150.00 55,000.00 127,512.87

IZTAPALAPA 0.00 39,448.24 48,000.00 90,849.80

XOCHIMILCO 19,000.00 0.00 43,000.00 97,851.39

RECTORÍA GENERAL 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00

TOTAL 19,000.00 55,598.24 231,200.00 424,762.62

(1) De este monto $41,798.86 corresponde a los recursos del convenio SEP-UAM para la cuarta Unidad.

22,348.56

118,964.38 3,401.56

35,851.39

0.00 DISTRIBUCI

DISTRIBUCIÓÓN POR UNIDAD DE LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA BN POR UNIDAD DE LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA BÁÁSICA 2007SICA 2007

(MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(21)

0 .0 0 5 0 .0 0 10 0 .0 0 15 0 .0 0

millones de pesos

PRESUPUESTO DE OBRAS 2007 19.00

RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 1.00 39.45 15.15 PROVISIONES AUTORIZADAS PARA OBRAS 2006 22.35 3.40 35.85 57.36

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2007 45.20 48.00 43.00 55.00 40.00

AZCAPOTZALCO IZTAPALAPA XOCHIM ILCO CUAJIM ALPA RECTORÍA GENERAL 68.55

90.85

97.85

127.51

40.0

DISTRIBUCI

DISTRIBUCIÓÓN POR UNIDAD DE LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA BN POR UNIDAD DE LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA BÁÁSICA 2007SICA 2007

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

TOTAL UAM 424.76

20

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(22)

AZCAPOTZALCO

Ciencias Básicas e Ingeniería 4,182.26

Ciencias Sociales y Humanidades 2,783.59

Ciencias y Artes para el Diseño 1,729.67

8,695.52 CUAJIMALPA

Ciencias Naturales e Ingeniería 483.00

Ciencias Sociales y Humanidades 496.00

Ciencias de la Comunicación y Diseño 456.00

Proyectos de Gestión 1,007.00

2,442.00 IZTAPALAPA

Ciencias Básicas e Ingeniería 7,264.87

Ciencias Sociales y Humanidades 5,164.39

Ciencias Biológicas y de la Salud 7,387.36

19,816.62 XOCHIMILCO

Ciencias Sociales y Humanidades 1,511.83

Ciencias Biológicas y de la Salud 8,180.85

Ciencias y Artes para el Diseño 2,208.14

11,900.81

RECTORÍA GENERAL

Proyectos de Gestión 3,413.26

3,413.26

TOTAL 46,268.21

UNIDAD DIVISIÓN TOTAL

(1)

RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 3.3)(PIFI 3.3) POR UNIDAD Y DIVISI

POR UNIDAD Y DIVISIÓÓN N

(MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(23)

0 . 0 5 . 0 10 . 0 15 . 0 2 0 . 0 2 5 . 0

millones de pesos

Proye ctos de Ge stión 1.0 3.4

Cie ncia s de la Comunica ción y Dise ño 0.4 Cie ncia s Na tura les e Ingeniería 0.5 Cie ncia s Biológica s y de la Salud 7.4 8.2

Cie ncia s y Arte s pa ra el Dise ño 1.7 2.2 Cie ncia s Bá sica s e Inge nie ría 4.2 7.2

Cie ncia s Socia les y Huma nidades 2.8 5.2 1.5 0.5 AZCAPOTZALCO IZTAPALAPA XOCHIMILCO CUAJIMALPA RECTORÍA

GENERAL

RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 3.3)(PIFI 3.3) POR UNIDAD Y DIVISI

POR UNIDAD Y DIVISIÓÓN N

(MILLONES DE PESOS) (MILLONES DE PESOS)

8.7

19.8

11.9

2.4

3.4

TOTAL UAM 46.2

22

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2007

(1)

(1) Los recursos asignados a esta Unidad corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.1

(24)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

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