MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Agosto, 2011.
Manual de Procedimientos Índice
Presentación I
Organigrama II
Simbología III
Descripción de Procedimientos IV
1 Oficina de Control de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.
1.1 Desarrollo de Presentaciones Multimedia. 1
1.2 Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos. 5
1.3 Procesamiento de Información en Base de Datos. 8
1.4 Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información). 12
2 Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico.
2.1 Instalación de la Red Integral de Datos. 15
2.2 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo. 19
2.3 Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo. 23
2.4 Asesoría para Usuarios de Cómputo (Soporte Técnico). 27
2.5 Baja de Equipo de Cómputo. 31
3 Oficina de Desarrollo de Sistemas.
3.1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos. 35
3.2 Desarrollo de Sistemas. 42
3.3 Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web. 49
Directorio V
Firmas de Autorización VI
Manual de Procedimientos I Presentación
Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia interinstitucional.
En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de actualización, realizado conjuntamente por el Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad Administrativa y la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los siguientes apartados:
Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.
Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de cada procedimiento.
Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de Tecnologías de la Información.
Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del área.
Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del documento.
Manual de Procedimientos 1
Organigrama
OFICINA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DESARROLLO DE APLICACIONES
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TÉCNICO
OFICINA DE DESARROLLO DE
SISTEMAS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD
ADMINISTRATIVA CONTRALOR
GENERAL
II
Manual de Procedimientos Simbología
Terminal
Indica el inicio y término del procedimiento.
Operación
Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas.
Decisión y/o alternativa
Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de decisiones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento.
Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.
Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.
Conector de actividad
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.
Dirección de flujo o líneas de unión
Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.
Aclaración
Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.
III
Manual de Procedimientos Disquete
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética.
Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad de lectura óptica.
Preparación o Conector de procedimiento
Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar el descrito.
Dirección de flujo de actividades simultáneas
Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se desarrollan en diferente dirección.
III
Manual de Procedimientos IV
DESCRIPCIONES
DE PROCEDIMIENTOS
CG/UA 1 Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Presentaciones Multimedia.
Objetivo: Atender las necesidades de las áreas, a fin de que mediante el uso de presentaciones multimedia se difundan y den a conocer los avances de las actividades y programas de la Dependencia en reuniones oficiales.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el desarrollo de presentaciones multimedia se recibirán de las áreas de la Contraloría General por escrito o vía telefónica; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, en el Departamento de Tecnologías de la Información.
Las áreas de la Contraloría General que requieran del desarrollo de presentaciones oficiales, deberán remitir con cinco días hábiles de anticipación la información, a fin de que el Departamento de Tecnologías de la Información cumpla en tiempo y forma con los requerimientos solicitados.
La información destinada para presentaciones multimedia, deberá ser entregada por las áreas de la Contraloría General en Documentos y en medios magnéticos con las características que permitan lograr la exposición de los temas que correspondan.
El Departamento de Tecnologías de la Información solicitará a las áreas de la Contraloría General en caso de ser necesario para complementar, los datos que se requieran para el desarrollo de la presentación multimedia.
Las áreas de la Contraloría General que soliciten la utilización de voz y video en las presentaciones oficiales, deberán proporcionar al Departamento de Tecnologías de la Información el video que requieran sea insertado en la presentación, además de considerar a un narrador para que sean grabados los archivos de audio.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización Ago./ 2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 2
Área Actividad Descripción
Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones
1
2
3
4
4A
4A.1
4A.2
4A.3
5
6
Recibe de las áreas de la Contraloría General la petición para desarrollar una presentación multimedia y completa el formato de Control de actividades en original para dar seguimiento de las actividades a realizar.
Pasa el tiempo.
Recibe del área solicitante de la Contraloría General el Documento con la información necesaria para desarrollar la presentación multimedia, en medio impreso y magnético.
Analiza la información y determina el formato a utilizar para el diseño de la presentación multimedia, con base en el Documento y el medio magnético presentados.
Procesa la información del documento o del medio magnético en el software correspondiente y realiza el diseño considerando los requerimientos del área de la Contraloría General.
¿La presentación multimedia requiere de voz y video?
En caso de requerir voz y video la presentación multimedia:
Graba la voz de los participantes en la presentación oficial en formato Wav.
Inserta el archivo Wav de voz en las diapositivas de la presentación multimedia y sincroniza el sonido con el orden en que aparecerán las láminas de la presentación.
Captura el video destinado para la presentación y lo edita en el programa Adobepremiere con formato Avi.
Inserta el archivo Avi de video en las diapositivas de la presentación multimedia y sincroniza el video con el orden en que aparecerán las láminas de la presentación.
Continúa con la actividad número 5.
En caso de no requerir voz y video la presentación multimedia:
Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que la presentación multimedia se encuentra lista para que sea revisada.
Recibe al personal del área de la Contraloría General, revisa la presentación y verifica el contenido de la información y el diseño en la presentación multimedia.
CG/UA 3
Área Actividad Descripción
Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo
de Aplicaciones 6A
7
8
9
¿La información y el diseño de la presentación son los adecuados?
En caso de que no sea la información y el diseño adecuados:
Realiza los cambios correspondientes en la presentación multimedia de acuerdo a las necesidades del área de la Contraloría General solicitante.
Continúa con la actividad número 7.
En caso de que sea la información y el diseño adecuados:
Graba la presentación multimedia en disco compacto en un tanto y la entrega al área solicitante de la Contraloría General.
Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría General en el formato de Control de actividades original y lo archiva de manera cronológica permanente.
Devuelve al área de la Contraloría General los Documentos y el medio magnético que fueron utilizados para desarrollar la presentación multimedia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Desarrollo de Presentaciones Multimedia
INICIO
RECIBE Y COMPLETA
RECIBE
ANALIZA Y DETERMINA FORMATO
PROCESA Y REALIZA
INFORMA
RECIBE, REVISA Y VERIFICA
GRABA VOZ
CAPTURA VIDEO Y
EDITA INSERTA Y SINCRONIZA
REALIZA CAMBIOS INSERTA VIDEO
Y SINCRONIZA
1
GRABA Y ENTREGA
2
RECABA FIRMA
DEVUELVE
FIN CONTROL DE
ACTIVIDADES
DOCUMENTO
INFORMACIÓN ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DOCUMENTO
INFORMACIÓN
¿LA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA REQUIERE DE VOZ Y VIDEO?
¿ LA INFORMACIÓN Y DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN SON
ADECUADOS ?
PRESENTACIÓN MULTIMEDIA
CONTROL DE ACTIVIDADES
DOCUMENTOS
INFORMACIÓN
ÁREA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL PRESENTACIÓN
MULTIMEDIA VÍA TELEFÓNICA PERSONAL DE LAS
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA
GENERAL
ÁREA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL
SI
NO
NO
SI
ÁREA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL C
1
ÁREA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL
2 O
O
DOCUMENTO
INFORMACIÓN
EN FORMATO WAB
CG/UA 5 Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos.
Objetivo: Apoyar a las áreas de la Contraloría General con la elaboración y el diseño de carteles, trípticos o formatos que permitan difundir y apoyar el desarrollo de las actividades operativas.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el diseño de trabajos especiales que las áreas de la Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades para comprobar el cumplimiento de los procedimientos, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El Departamento de Tecnologías de la Información entregará el trabajo final de manera impresa y en medio magnético a las áreas de la Contraloría General, a fin de facilitar la impresión y difusión del mismo.
El Departamento de Tecnologías de la Información utilizará los programas Photoshop, Coreldraw e Illustrator para el desarrollo de los diseños de trabajos especiales que sean solicitados por las áreas de la Contraloría General.
El diseño de documentos, carteles, trípticos o formatos deberá realizarse con base en las características que indiquen las áreas de trabajo.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización Ago./2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 6
Área Actividad Descripción
Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones
1
2
3
4
5
6
6A
7
8
9
Recibe del área de la Contraloría General, Tarjeta de solicitud en original y el medio magnético que contiene la información para que el Departamento de Tecnologías de la Información diseñe los trabajos especiales.
Completa el formato de Control de actividades en original para llevar el registro de las solicitudes de las áreas.
Analiza la información recibida en medio magnético y selecciona el software con el que se diseñará y procesará la información para atender los requerimientos de las áreas.
Diseña el documento, formato o tríptico con las características solicitadas por el área de la Contraloría General y lo imprime como un Bosquejo del trabajo en un tanto.
Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que el Bosquejo del trabajo está terminado.
Recibe al solicitante del área de la Contraloría General y entrega el Bosquejo del trabajo solicitado en un tanto y verifica si cumple con los requerimientos solicitados.
¿Cumple con los requerimientos?
En caso de no cumplir con los requerimientos:
Realiza las modificaciones solicitadas por el área de la Contraloría General al Bosquejo del trabajo en un tanto.
Continúa con la actividad número 6.
En caso de cumplir con los requerimientos:
Imprime el Trabajo final en un tanto y lo graba en un medio magnético.
Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magnético al área de la Contraloría General solicitante para la reproducción del material de acuerdo a los requerimientos presentados.
Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría General en el formato de Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente con la Tarjeta de solicitud en original y el Bosquejo del trabajo en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos
BOSQUEJO DEL TRABAJO
T
TRABAJO FINAL IMPRIME Y
GRABA
¿CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS?
TRABAJO FINAL
SI
NO REALIZA
MODIFICACIONES
BOSQUEJO DEL TRABAJO
1
T CONTROL DE
ACTIVIDADES
INFORMACIÓN INICIO
RECIBE
COMPLETA ÁREA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
TARJETA DE SOLICITUD
INFORMACIÓN
ANALIZA Y SELECCIONA
SOFTWARE
DISEÑA E IMPRIME
BOSQUEJO DEL TRABAJO
O
T O
ENTREGA
TRABAJO FINAL
TRABAJO FINAL
ÁREA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL
BOSQUEJO DEL TRABAJO
T RECABA
FIRMA
CONTROL DE ACTIVIDADES
TARJETA DE SOLICITUD
C
FIN O
O ÁREA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
T INFORMA
VÍA TELEFÓNICA ÁREA DE LA CONTRALORIA
GENERAL
RECIBE, ENTREGA Y
VERIFICA
BOSQUEJO DEL TRABAJO T
ÁREA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL 1
CONTROL DE ACTIVIDADES
1T
INF-DS-DOC-MIT
CG/UA 8 Procedimiento
Nombre: Procesamiento de Información en Base de Datos.
Objetivo: Integrar en una base de datos la información que generen las áreas de la Contraloría General como resultado de trabajos especiales, de auditorías, revisiones, entre otros, para la emisión de reportes actualizados que permitan la oportuna toma de decisiones.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el procesamiento de información en base de datos que las áreas de la Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.
La información para el procesamiento de datos, se recibirá de las áreas de la Contraloría General, además de estar en posibilidad de asesorar y apoyar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Las áreas de la Contraloría General que requieran del procesamiento de información en base de datos, deberán entregarla en los siguientes medios magnéticos y/o electrónicos: Diskette de 3 1/2, Disco Compacto (C.D.), DVD, Memorias USB o vía correo electrónico.
La información recibida para ser procesada en base de datos, deberá encontrarse en el formato de los programas informáticos Excel, DBF, ASCII o Access.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización Ago./2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 9
Área Actividad Descripción
Oficina de Desarrollo de Sistemas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9A
Recibe la solicitud de procesamiento de información de las áreas de la Contraloría General.
Completa el formato de Control de actividades en original, con los datos necesarios para atender las solicitudes recibidas de las áreas de la Contraloría General.
Acude a las áreas de la Contraloría General solicitantes y realiza entrevistas al personal para conocer los requerimientos del procesamiento de la información.
Recibe de las áreas de la Contraloría General, la información en los medios magnéticos para que sea procesada en una base de datos.
Analiza la información recibida en medios magnéticos y determina los procesos a desarrollar que atiendan las necesidades de las áreas de la Contraloría General.
Define el software que utilizará para procesar la información recibida.
Procesa la información del medio magnético en el software correspondiente y valida los resultados finales que cumplan con las necesidades del área solicitante.
Graba en medio magnético la base de datos con la información procesada y, en su caso, se imprimen los reportes generados.
Entrega al área solicitante la información procesada en medio magnético y/o impresa validando conjuntamente los resultados obtenidos.
¿Es correcto el procesamiento de información?
En caso de no ser correcto el procesamiento de información:
Realiza las correcciones de la información en el software utilizado y en el medio magnético para cumplir con las especificaciones de las áreas de la Contraloría General.
Continúa con la actividad número 8.
CG/UA 10
Área Actividad Descripción
Oficina de Desarrollo de Sistemas
10 En caso de ser correcto el procesamiento de información:
Recaba firma de conformidad de las áreas de la Contraloría General en el formato de Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Procesamiento de Información en Base de Datos
INFORMACIÓN INICIO
COMPLETA
CONTROL DE ACTIVIDADES
O ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
RECIBE SOLICITUD
ACUDE Y REALIZA ENTREVISTA
RECIBE
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEFINE SOFTWARE
PROCESA Y VALIDA
RECABA FIRMA
CONTROL DE ACTIVIDADES
O ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
C
FIN
INFORMACIÓN
ANALIZA Y DETERMINA PROCESOS
INFORMACIÓN
GRABA E IMPRIME
BASE DE DATOS
INFORMACIÓN
ENTREGA Y VERIFICA
INFORMACIÓN
ÁREA SOLICITANTE T
1
1
¿ES CORRECTO EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN?
SI
REALIZA CORRECCIONES
AL SOFTWARE
INFORMACIÓN NO
CG/UA 12 Procedimiento
Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información).
Objetivo: Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cómputo de las diversas áreas de la Contraloría General que puedan presentarse debido a la forma de operación de los Sistemas de Información.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las áreas de la Contraloría General (Oficinas Centrales, Oficinas Foráneas, Delegaciones Regionales y Contralorías Internas) que requieran asesoría técnica en cuanto a sistemas de información deberán hacerlo por escrito o vía telefónica.
El servicio de asesoría técnica relativo a los sistemas de información se registrará en el formato Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El Departamento de Tecnologías de la Información deberá brindar asesoría técnica sobre la operación del Sistema de Información a las diversas áreas de la Contraloría General.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización
Ago./2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 13
Área Actividad Descripción
Oficina de Desarrollo de Sistemas
1
2
3
3A
4
4A
5
6
Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría General, la solicitud de asesoría técnica debido a dudas en la forma de operación de los Sistemas de Información o mal funcionamiento de los mismos.
Registra la solicitud de asesoría técnica en el formato de Control de Actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente.
Atiende la solicitud de asesoría técnica y analiza la duda o mal funcionamiento del Sistema de Información.
¿Cuál es la causa de la solicitud de asesoría?
En caso de que la solicitud de asesoría se deba a error por operación del usuario:
Explica al solicitante la adecuada operación del Sistema de Información, personalmente o vía telefónica.
Fin.
En caso de que la solicitud de asesoría sea por mal funcionamiento del Sistema de Información:
Determina la causa del mal funcionamiento.
¿Cuál es la causa del mal funcionamiento?
En caso de que se deba a la configuración del equipo de cómputo:
Explica al solicitante personalmente o vía telefónica el proceso para la configuración óptima del equipo de cómputo.
Fin.
En caso de que se deba a una falla de programación:
Realiza correcciones necesarias al Sistema de Información y se formulan las pruebas de validación correspondientes.
Notifica vía telefónica a las áreas de la Contraloría General que el Sistema de Información ha sido modificado y actualizado para su uso en caso de Oficinas Centrales, en caso de Oficinas Foráneas se envía el sistema actualizado mediante correo electrónico o en medio magnético y se adjunta procedimiento a seguir para su instalación o se notifican las adecuaciones; en caso de que sean sistemas basados en Web se notificará telefónicamente y/o vía correo electrónico a los usuarios del sistema, informándoles de las adecuaciones.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información)
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
REGISTRA
EXPLICA
DETERMINA CAUSA RECIBE SOLICITUD DE
ASESORÍA
ATIENDE SOLICITUD Y
ANALIZA
EXPLICA PROCESO
REALIZA Y FORMULA PRUEBAS
NOTIFICA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INICIO
VÍA TELEFÓNICA
CONTROL DE ACTIVIDADES
C O
SISTEMA DE INFORMACIÓN
¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA SOLICITUD DE
ASESORÍA?
MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN
FIN ERROR POR OPERACIÓN
DEL USUARIO
SOLICITANTE
PERSONALMENTE O VÍA TELEFÓNICA
¿CUÁL ES LA CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO?
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
FALLA DE PROGRAMACIÓN
FIN
FIN
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y USUARIOS DEL
SISTEMA
VIA TELEFÓNICA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO O
MEDIO MAGNÉTICO
PERSONALMENTE O VÍA TELEFÓNICA
SOLICITANTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN
CG/UA 15 Procedimiento
Nombre: Instalación de la Red Integral de Datos.
Objetivo: Integrar una infraestructura de comunicaciones funcional de acuerdo a las necesidades de las áreas de la Contraloría General.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las áreas de la Contraloría General que requieran de la instalación de los servicios de la red integral de datos, deberán enviar su solicitud por escrito, debidamente autorizada por el titular del área; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades del Departamento de Tecnologías de la Información.
El Departamento de Tecnologías de la Información determinará los requerimientos de materiales necesarios para instalar los servicios de la red integral de datos, previa revisión física de las áreas de la Contraloría General y deberá solicitarlos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
La instalación de la red integral de datos dependerá de la ubicación física con la que se cuente y de las condiciones de seguridad para proporcionar el servicio.
Las fallas que se detecten en la red integral de datos deberán ajustarse para que el usuario tenga acceso sin dificultad.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización Ago./ 2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 16
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
1
2
3
3A
4
5
6
7
Recibe de las áreas de la Contraloría General una Tarjeta de solicitud en original para instalar o ampliar la red integral de datos.
Revisa la Tarjeta de solicitud, la archiva de manera cronológica permanente y visita a las áreas de la Contraloría General que requieran el servicio de instalación de la red integral de datos.
Evalúa en las áreas de la Contraloría General, la viabilidad de la instalación de los servicios de la red integral de datos y determina la ubicación y la trayectoria de los mismos.
¿Es viable la ubicación para la instalación de la red integral de datos?
En caso no ser viable la ubicación para instalar la red integral de datos:
Propone a las áreas de la Contraloría General una nueva ubicación para instalar los servicios de la red integral de datos.
Continúa con la actividad número 4.
En caso de ser viable la ubicación para instalar la red integral de datos:
Determina el seguimiento de la trayectoria de los servicios de la red integral de datos y los requerimientos de materiales para efectuar la instalación en las áreas de la Contraloría General.
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales los materiales necesarios y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información.
Entrega la Tarjeta informativa en original al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para que realice la compra del material necesario y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales el material solicitado para llevar a cabo las instalaciones de la red integral de datos en las áreas de la Contraloría General.
CG/UA 17
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
8
9
9A
10
11
12
Acude con el material a las áreas de la Contraloría General que solicitaron el servicio e instala la red integral de datos.
Realiza pruebas con el microscanner a la red integral de datos instalada en las áreas de la Contraloría General, a fin de detectar posibles fallas en su funcionamiento.
¿Existen fallas en el funcionamiento de la red integral de datos?
En caso de existir fallas en la red integral de datos:
Corrige las fallas detectadas a la red integral de datos.
Continúa con la actividad número 10.
En caso de no existir fallas en la red integral de datos:
Instala el equipo de cómputo en la red integral de datos y le informa verbalmente al usuario que el área ya cuenta con los servicios.
Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias para informar al titular del área de la Contraloría General cuántos y cuáles servicios de la red integral de datos fueron dados de alta.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en la Tarjeta informativa original y dos copias y las distribuye en el siguiente orden:
-La original para las áreas de la Contraloría General que solicitan el servicio de instalación de la red integral de datos.
-La primera copia para el Jefe de la Unidad Administrativa.
-La segunda copia la archiva como acuse de recibo de manera cronológica permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Instalación de la Red Integral de Datos
2 1
INICIO
RECIBE
TARJETA DE SOLICITUD
O
¿ES VIABLE LA UBICACIÓN PARA LA
INSTALACION?
NO
SI
FIN ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
EVALÚA Y DETERMINA
1
DETERMINA
RECIBE
MATERIAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
PROPONE NUEVA UBICACIÓN REVISA , ARCHIVA
Y REALIZA
TARJETA DE SOLICITUD
O
C ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA Y REQUERIMIENTO DE
MATERIALES
ELABORA Y RECABA FIRMA
TARJETA INFORMATIVA O-1 JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ENTREGA
TARJETA INFORMATIVA
O
C
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ACUDE E INSTALA RED INTEGRAL
DE DATOS
MATERIAL
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
REALIZA
PRUEBAS MICROSCANNER
¿EXISTEN FALLAS?
SI CORRIGE
FALLAS 1
INSTALA E 2 INFORMA
MATERIALES
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL 2
ELABORA
TARJETA INFORMATIVA O-2
1 RECABA FIRMA
TARJETA INFORMATIVA
O JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
C ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
NO
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
CG/UA 19 Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuenta la Dependencia se encuentre en un nivel funcional óptimo, a fin de que las áreas de la Contraloría General puedan procesar con oportunidad la información que manejan.
Frecuencia: Periódica.
Normas
El Programa anual de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, se elaborará con base en el inventario de equipo de cómputo con el que cuenten las áreas de la Contraloría General.
Las solicitudes de mantenimiento al equipo de cómputo, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El mantenimiento preventivo se proporcionará a los equipos siempre y cuando se cuente con los materiales necesarios para la realización del servicio.
El equipo de cómputo que se entregue al Departamento de Tecnologías de la Información para su mantenimiento preventivo, se devolverá a las áreas de la Contraloría General en el transcurso de un día hábil.
El Pase de salida lo elaborará el Departamento de Tecnologías de la Información solo para el traslado del equipo de cómputo, cuando el área solicitante no se localice en el mismo edificio.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización Ago./2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 20
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9A
Obtiene del archivo cronológico permanente el Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo en original y verifica las áreas de la Contraloría General a las que les corresponde el mantenimiento.
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para informar al área correspondiente las fechas en que se proporcionará el mantenimiento preventivo a los equipos.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en la Tarjeta informativa original y copia y entrega el original al área de la Contraloría General programada para mantenimiento y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente con el Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo en original.
Pasa el tiempo.
Informa vía telefónica, con un día de anticipación a las áreas de la Contraloría General de la programación del mantenimiento al equipo de cómputo y elabora Pase de salida en original y tres copias.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo en el Pase de salida, en original y dos copias.
Acude a las áreas de la Contraloría General retira la instalación del equipo de cómputo programado para mantenimiento.
Entrega el Pase de salida original al guardia de seguridad, primera copia al servidor público resguardatario del equipo de cómputo, segunda copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y la tercera copia la archiva de manera cronológica permanente.
Realiza mantenimiento preventivo y depura el software del equipo de cómputo.
Verifica el funcionamiento del equipo de cómputo, revisando si existen fallas correctivas en el hardware.
¿Existen fallas correctivas en el equipo de cómputo?
En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cómputo:
Informa verbalmente a las áreas de la Contraloría General que procederá el mantenimiento correctivo.
CG/UA 21
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
10
11
12
Fin.
Conecta con el procedimiento:
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
En caso de no existir fallas correctivas en el equipo de cómputo:
Elabora Pase de salida para el equipo de cómputo en original y tres copias y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo de cómputo a las áreas que corresponda.
Traslada el equipo de cómputo a las áreas de la Contraloría General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente:
-El original al guardia de seguridad.
-Primera copia al servidor público resguardatario de equipo de cómputo.
-Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales.
-Tercera copia la archiva de manera cronológica permanente.
Entrega el equipo de cómputo en las áreas de la Contraloría General y lo instala informando a los usuarios que ya fue realizado el mantenimiento preventivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo
O INICIO
OBTIENE Y VERIFICA
PROGRAMA ANUAL O DE MANTENIMIENTO
C
VÍA TELEFÓNICA ELABORA
TARJETA O-1 INFORMATIVA
RECABA FIRMA Y ENTREGA TARJETA INFORMATIVA O
1
INFORMA Y ELABORA
ACUDE Y RETIRA INSTALACION
C ENTREGA
PASE DE
SALIDA O
REALIZA Y DEPURA
VERIFICA FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE CÓMPUTO ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
GUARDIA DE SEGURIDAD
EQUIPO DE CÓMPUTO ÁREA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
¿EXISTEN FALLAS CORRECTIVAS EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO?
SI
NO
ELABORA Y RECABA FIRMA
PASE DE SALIDA O- 3 1
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ENTREGA, INSTALA E INFORMA
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
FIN EQUIPO DE
CÓMPUTO
EQUIPO DE CÓMPUTO C
-RESPONSABLE DE TRASLADAR EL EQUIPO
PASE DE SALIDA
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
INFORMA ÁREAS DE LA
CONTRALORÍ
A GENERAL
FIN EQUIPO DE
CÓMPUTO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
O-3
1 RECABA
FIRMA
PASE DE
SALIDA O-2
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - RESPONSABLE DE
TRASLADAR EL EQUIPO
2
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
VERBALMENTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
2 1 PASE DE
SALIDA O TRASLADA Y ENTREGA
GUARDIA DE SEGURIDAD
C EQUIPO DE
CÓMPUTO
SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDATARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
3
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PROGRAMA
ANUAL DE MANTE- NIMIENTO
SERVIDOR PÚBLICO
3
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CG/UA 23 Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuentan las diversas áreas de la Contraloría General se encuentre en óptimas condiciones, a fin de que la información que manejan pueda ser procesada oportunamente.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Los servicios de mantenimiento correctivo de equipo de cómputo, deberán anotarse en el formato de Control de actividades.
El mantenimiento correctivo se llevará a cabo a los equipos de cómputo siempre y cuando se cuente con el material necesario para la realización del servicio.
El equipo de cómputo que se entregue al Departamento de Tecnologías de la Información para su mantenimiento correctivo, será devuelto a las áreas de la Contraloría General en tiempo y forma dependiendo de la falla existente.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización
Ago./2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 24
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
1
1A
2
3
4
5
6
Determina de acuerdo a las condiciones del equipo de cómputo si la falla detectada requiere de la compra de refacciones.
¿Requiere de refacciones?
En caso de no requerir refacciones:
Corrige las fallas al equipo de cómputo para que sea entregado en las áreas de la Contraloría General.
Continúa con la actividad número 5.
En caso de requerir refacciones:
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la compra de refacciones y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información.
Entrega al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la Tarjeta informativa original y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente en el expediente de adquisición de refecciones.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales las refacciones solicitadas para el equipo que requiere de mantenimiento correctivo y efectúa la reparación que permita su funcionamiento adecuado.
Elabora Pase de salida en original y tres copias, para trasladar el equipo de cómputo y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo de cómputo a las áreas que correspondan.
Traslada el equipo de cómputo a las áreas de la Contraloría General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente:
- El original al guardia de seguridad.
- Primera copia al servidor público resguardatario del equipo.
- Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Tercera copia la archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de pases de salida.
CG/UA 25
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
7
8
Entrega el equipo de cómputo en las áreas de la Contraloría General, lo instala e informa a los usuarios del mantenimiento realizado.
Recaba firma de conformidad del responsable del equipo en el formato Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica temporal en el Expediente de Control de actividades.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES INICIO
COMPRA DE REFACCIONES DETERMINA
CORRIGE FALLAS
¿REQUIERE DE REFACCIONES?
NO
SI
ELABORA Y RECABA FIRMA
TARJETA INFORMATIVA O-1 JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ENTREGA Y ARCHIVA
1 TARJETA INFORMATIVA O
EQUIPO DE CÓMPUTO
C EQUIPO DE
CÓMPUTO
1 PASE DE
SALIDA O
TRASLADA Y ENTREGA
2
GUARDIA DE SEGURIDAD SERVIDOR PÚBLICO
RESGUARDATARIO EQUIPO DE
CÓMPUTO
ENTREGA, INSTALA E INFORMA
EQUIPO DE CÓMPUTO
ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL ELABORA Y
RECABA FIRMA
PASE DE
SALIDA O-3
USUARIOS -JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -RESPONSABLE DE TRASLADO
RECIBE Y EFECTÚA REPARACIÓN
REFACCIONES
FIN 1
1
3
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTROL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE
DEL EQUIPO
RECABA FIRMA, OBTIENE Y ARCHIVA
O
1 PARA SOLICITAR
COMPRA DE REFACCIONES
EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES
EXPEDIENTE DE PASES DE SALIDA
FACTURA
EXPEDIENTE DE PASES DE SALIDA C
C
CG/UA 27 Procedimiento
Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico).
Objetivo: Solucionar los problemas en cuanto a Soporte Técnico del equipo de cómputo se refiere, de las distintas áreas de la Contraloría General.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las áreas de la Contraloría General deberán solicitar la asesoría relativa al soporte técnico de equipo de cómputo vía telefónica o personalmente al personal del Departamento de Tecnologías de la Información.
El servicio de asesoría de soporte técnico de equipo de cómputo se registrará en el formato Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El Departamento de Tecnologías de la Información tendrá la obligación de brindar asesoría técnica (vía telefónica) al personal de las distintas áreas de la Contraloría General sobre el equipo de cómputo. En caso de ser necesario, se procede a la revisión física del equipo.
El Pase de salida lo elaborará el Departamento de Tecnologías de la Información solo para el traslado del equipo de cómputo, cuando el área solicitante no se localice en el mismo edificio.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización Ago./2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 28
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
1
2
2A
2A.1
3
3A
3A.1
4
5
Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría General, la solicitud de asesoría técnica para la operación del sistema o equipo de cómputo.
Atiende vía telefónica la solicitud de asesoría técnica y evalúa el grado de complejidad del problema presentado.
¿Es necesario revisar físicamente el equipo?
En caso de no ser necesario revisar físicamente el equipo:
Explica vía telefónica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo de cómputo.
Comprueba vía telefónica con el usuario el funcionamiento u operación del sistema o equipo de cómputo.
Fin.
En caso de ser necesario revisar físicamente el equipo:
Acude al área de la Contraloría General y verifica físicamente el equipo de cómputo para determinar su traslado.
¿Requiere traslado físico del equipo de cómputo?
En caso de no requerir el traslado físico del equipo de cómputo:
Explica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo de cómputo.
Comprueba con el usuario el funcionamiento u operación del sistema o equipo de cómputo.
Fin.
En caso de requerir el traslado físico del equipo de cómputo:
Elabora el Pase de salida del equipo de cómputo en original y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo.
Traslada el equipo de cómputo al Departamento de Tecnologías de la Información para realizar el mantenimiento correctivo y entrega el Pase de salida en original al guardia de seguridad, la primera copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y la segunda copia la archiva de manera cronológica permanente.
CG/UA 29
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico)
INICIO
ATIENDE SOLICITUD Y EVALÚA ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
RECIBE SOLICITUD DE ASESORÍA TÉCNICA
EXPLICA CORRECCIÓN
ACUDE AL ÁREA Y VERIFICA
VÍA TELEFÓNICA
TRASLADA Y ENTREGA
¿ES NECESARIO REVISAR FÍSICAMENTE
EL EQUIPO?
NO
SI
FIN
FIN
USUARIO
COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO
Y OPERACIÓN
USUARIO
EQUIPO DE CÓMPUTO
ELABORA Y RECABA FIRMA
¿REQUIERE TRASLADO FÍSICO
DEL EQUIPO DE CÓMPUTO?
NO
SI
FIN
USUARIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
EXPLICA CORRECCIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO
COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO
Y OPERACION
EQUIPO DE CÓMPUTO
USUARIO
PASE DE SALIDA
O-2 - JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - RESPONSABLE DE TRANSLADAR
EL EQUIPO
PASE DE SALIDA
O
1
2 EQUIPO DE
CÓMPUTO
GUARDIA DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
C VÍA
TELEFÓNICA
VÍA TELEFÓNICA
VÍA TELEFÓNICA
CG/UA 31 Procedimiento
Nombre: Baja de equipo de cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo obsoleto y/o con daño físico de hardware o software que no cumplan con el objetivo de su adquisición y asignación sean desincorporados de la Red de Comunicaciones.
Frecuencia: Eventual.
Normas
El equipo de cómputo que no cumpla con las especificaciones que permitan un rendimiento óptimo para las necesidades de ésta Contraloría General serán dados de baja con su respectivo dictamen técnico el cuál, especificará detalladamente el motivo de la baja.
El diagnóstico técnico será informado verbalmente al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información para su conocimiento y será capturado en el Sistema de Control de Equipo de Cómputo en el apartado “Equipo de Baja” los equipos que son dados de baja por parte del Departamento de Tecnologías de la Información.
El dictamen técnico especificará el motivo detallado de la baja de equipo de cómputo.
En el pase de salida de los equipos y/o dispositivos de equipo de cómputo se recabará la firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
La baja de equipo de cómputo y/o dispositivos se realizará de manera periódica, en caso de no contar con equipo para su baja en un determinado tiempo, solo se capturará en el Sistema de Control de Equipo de Cómputo en el apartado de “Equipo de Baja” que no se tiene equipo para baja.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó
Elaboración Autorización
Ago./2011 Ago./2011
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Unidad Administrativa
Contralor General
CG/UA 32
Área Actividad Descripción
Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico
1
2
2A
2A.1
2A.2
2A.3
2A.4
3
4
5
Recoge equipo de cómputo del usuario y lo traslada al Departamento de Tecnologías de la Información.
Elabora Diagnóstico técnico en original del equipo de cómputo determinando la situación en la que se encuentra y considera la factibilidad de extraer piezas reutilizables.
¿Cuenta con piezas reutilizables?
En caso de contar con piezas reutilizables:
Extrae la pieza reutilizable del equipo de cómputo.
Elabora un Inventario de las piezas en el Sistema de Control de Equipo de Cómputo para llevar el control de equipo de piezas extraídas y equipo al que se las extrajo.
Elabora un Dictamen técnico en original del equipo de cómputo especificando la falla y piezas que fueron extraídas para su reutilización.
Envía Dictamen técnico del equipo de cómputo en original al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para autorización de baja del Jefe de la Unidad Administrativa.
Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales el Dictamen técnico en copia y lo archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de dictámenes técnicos.
Continúa con la actividad número 3.
En caso de no contar con piezas reutilizables:
Elabora Tarjeta informativa de la baja de equipo de cómputo y obtiene una fotocopia, envía al Director del área de la que se retiro el equipo de cómputo la original para su conocimiento, recaba acuse de recibo en la copia y la archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de bajas de equipo.
Elabora Pase de salida en tres tantos detallando los equipos que serán dados de baja.
Entrega el Pase de salida en original al guardia de seguridad y entrega el equipo de cómputo para baja al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para su baja definitiva.
CG/UA 33
Área Actividad Descripción
6
Entrega los tantos del Pase de salida en el siguiente orden:
-Segundo tanto al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
-Tercer tanto recaba acuse de recibo y archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de pases de salida.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
Baja de Bienes Muebles del Departamento de Recursos Materiales y servicios Generales.
Unidad Administrativa/Departamento de Tecnologías de la Información Baja de Equipo de Cómputo
C INICIO
USUARIO
¿CUENTA CON PIEZAS REUTILIZABLES?
NO
SI ELABORA Y CONSIDERA
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
O
DIRECTOR DEL ÁREA ELABORA, OBTIENE,
ENVÍA, RECABA ACUSE Y ARCHIVA
1 TARJETA
INFORMATIVA O EQUIPO DE
CÓMPUTO
EXTRAE
PIEZA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
FIN 1
SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPO DE CÓMPUTO
EXPEDIENTE DE BAJAS DE EQUIPO DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO
ELABORA
INVENTARIO DE LAS PIEZAS
ELABORA Y CONSIDERA
DICTAMEN TÉCNICO
O
EQUIPO DE CÓMPUTO RECOGE Y
TRASLADA
ENVÍA
DICTAMEN TÉCNICO
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
RECIBE
DICTAMEN TÉCNICO
1
1
C EXPEDIENTE DE DICTÁMENES
TÉCNICOS
ENVÍA
PASE DE SALIDA
3T
ENTREGA Y RECABA ACUSE
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
T
EQUIPO DE CÓMPUTO
2T
3T GUARDIA DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
C EXPEDIENTE DE BAJAS DE EQUIPO
