H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL COMPARATIVO DE GASTO CONTRA PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMIN. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

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Texto completo

(1)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.1DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA

1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA 32,769,765.92 2,072,680.95 30,697,084.97 93.68

1.1.1.2.1.1 SECRETARIA PRIVADA 6,833,652.06 918,499.88 5,915,152.18 86.56

1.1.1.2.2.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 39,542,000.00 247,739.03 39,294,260.97 99.37 1.1.1.2.2.2 COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 42,913,600.00 263,602.18 42,649,997.82 99.39

1.1.1.3.1.1 COORDINACIÓN DE ASESORES 5,139,943.09 278,443.19 4,861,499.90 94.58

1.1.1.4.1.1 ENLACE INSTITUCIONAL 147,100.00 0.00 147,100.00 100.00

SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA 127,346,061.07 3,780,965.23 123,565,095.84 97.0

CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.2COORDINACIÓN DE GABINETE

1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE 2,277,658.31 147,598.56 2,130,059.75 93.52

1.1.2.2.1.1 COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 83,955.14 -83,955.14 0.00 1.1.2.3.1.1 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 728,971.47 119,281.16 609,690.31 83.64 1.1.2.4.1.1 COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 293,810.07 47,639.88 246,170.19 83.79 SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE GABINETE 3,300,439.85 398,474.74 2,901,965.11 87.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.3DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1.1.3.1.1.1 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2,683,286.46 374,550.42 2,308,736.04 86.04 1.1.3.2.1.1 DEPARTAMENTO EDITORIAL Y MERCADOTECNIA 216,000.00 0.00 216,000.00 100.00 1.1.3.3.1.1 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPINIÓN PUBLICA 24,000.00 3,009.00 20,991.00 87.46 1.1.3.4.1.1 DEPARTAMENTO DE MEDIOS INFORMATIVOS 50,149,689.83 2,035,798.30 48,113,891.53 95.94

1.1.3.5.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 910,767.20 100,066.29 810,700.91 89.01

SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 53,983,743.49 2,513,424.01 51,470,319.48 95.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.1.4DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

1.1.4.1.1.1 DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS 9,095,151.69 961,207.18 8,133,944.51 89.43 1.1.4.2.1.1 DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO 9,195,000.00 0.00 9,195,000.00 100.00 1.1.4.3.1.1 COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1,242,600.00 0.00 1,242,600.00 100.00 1.1.4.4.1.1 DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICA 13,515,981.15 1,996,637.90 11,519,343.25 85.23 1.1.4.5.1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS BINACIONALES 2,246,748.83 236,910.09 2,009,838.74 89.46

1.1.4.6.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 420,288.13 12,842.16 407,445.97 96.94

SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 35,715,769.80 3,207,597.33 32,508,172.47 91.0

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.1OFICINA DEL SECRETARIO

1.2.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO 33,960,096.39 5,645,148.94 28,314,947.45 83.38

1.2.1.2.1.1 SECRETARIA PARTICULAR 227,900.00 0.00 227,900.00 100.00

SUBTOTAL DE: OFICINA DEL SECRETARIO 34,187,996.39 5,645,148.94 28,542,847.45 83.5

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.2DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

1.2.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 3,273,442.98 484,873.36 2,788,569.62 85.19 1.2.2.1.2.1 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 39,000.00 0.00 39,000.00 100.00 1.2.2.1.3.1 DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 829,378.41 80,048.56 749,329.85 90.35 1.2.2.1.4.1 APOYO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 2,992,276.72 447,742.10 2,544,534.62 85.04 1.2.2.1.5.1 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 2,484,845.66 365,686.38 2,119,159.28 85.28

1.2.2.10.1.1COMISIÓN TAURINA 209,453.60 0.00 209,453.60 100.00

1.2.2.11.1.1COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE 64,000.00 0.00 64,000.00 100.00

1.2.2.2.1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO 435,400.00 0.00 435,400.00 100.00

1.2.2.3.1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 1,920,386.26 226,098.13 1,694,288.13 88.23 1.2.2.4.1.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 19,758,179.03 2,785,108.09 16,973,070.94 85.90 1.2.2.5.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 4,813,765.61 482,889.26 4,330,876.35 89.97 1.2.2.6.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO 5,195,636.17 611,065.86 4,584,570.31 88.24 1.2.2.6.2.1 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VIALIDAD 34,275.00 0.00 34,275.00 100.00

1.2.2.6.3.1 SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE 4,000.00 0.00 4,000.00 100.00

1.2.2.6.4.1 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 1,906,496.46 270,950.54 1,635,545.92 85.79 1.2.2.6.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 6,684,272.75 710,826.71 5,973,446.04 89.37 1.2.2.6.6.1 DEPARTAMENTO DE REVISIÓN MECÁNICA 870,375.82 116,599.92 753,775.90 86.60 1.2.2.6.7.1 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR 3,818,686.04 472,339.40 3,346,346.64 87.63 1.2.2.6.7.2 DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR 1,374,081.15 180,717.76 1,193,363.39 86.85 1.2.2.7.1.1 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 20,737,547.27 3,137,742.52 17,599,804.75 84.87 1.2.2.8.1.1 DIRECCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 610,106.13 68,356.82 541,749.31 88.80 1.2.2.9.1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS 639,000.00 122,479.88 516,520.12 80.83 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 78,694,605.06 10,563,525.29 68,131,079.77 86.6

(2)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.3DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL

1.2.3.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL 3,900,598.33 485,201.79 3,415,396.54 87.56 1.2.3.2.1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA 6,875,160.73 1,069,801.24 5,805,359.49 84.44 1.2.3.3.1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO 6,999,897.87 976,349.73 6,023,548.14 86.05 1.2.3.4.1.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 11,785,241.89 1,926,877.78 9,858,364.11 83.65 1.2.3.5.1.1 UNIDAD JURÍDICA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS. 755,727.06 112,360.53 643,366.53 85.13 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL 30,316,625.88 4,570,591.07 25,746,034.81 84.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.4COORDINACIÓN DE DELEGACIONES

1.2.4.1.1.1 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 138,400.00 1,637.77 136,762.23 98.82

1.2.4.10.1.1OFICINA DEL DELEGADO 5,551,661.04 719,969.51 4,831,691.53 87.03

1.2.4.10.2.1DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1,332,529.70 56,650.64 1,275,879.06 95.75 1.2.4.10.3.1OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 28,736,986.48 845,465.81 27,891,520.67 97.06 1.2.4.10.4.1DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1,982,665.22 193,714.89 1,788,950.33 90.23 1.2.4.10.5.1DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 503,445.43 37,445.93 465,999.50 92.56

1.2.4.10.6.1OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 34,000.00 0.00 34,000.00 100.00

1.2.4.10.7.1DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 375,647.34 30,921.82 344,725.52 91.77

1.2.4.10.8.1SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN 219,588.31 35,326.02 184,262.29 83.91

1.2.4.2.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 3,645,074.65 468,950.53 3,176,124.12 87.13

1.2.4.2.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 5,523,273.57 669,084.14 4,854,189.43 87.89 1.2.4.2.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 27,615,867.12 2,630,591.00 24,985,276.12 90.47 1.2.4.2.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3,074,950.19 464,090.76 2,610,859.43 84.91 1.2.4.2.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 1,547,790.30 205,691.52 1,342,098.78 86.71 1.2.4.2.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 4,826,675.13 699,172.26 4,127,502.87 85.51 1.2.4.2.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 644,769.05 63,344.85 581,424.20 90.18

1.2.4.3.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 6,990,675.05 574,774.46 6,415,900.59 91.78

1.2.4.3.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 862,950.00 371,945.47 491,004.53 56.90

1.2.4.3.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 7,446,201.61 271,731.44 7,174,470.17 96.35 1.2.4.3.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1,364,786.78 203,750.41 1,161,036.37 85.07 1.2.4.3.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 2,611,110.88 320,112.75 2,290,998.13 87.74 1.2.4.3.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 1,115,713.60 95,058.62 1,020,654.98 91.48

1.2.4.4.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 8,472,916.78 1,032,269.79 7,440,646.99 87.82

1.2.4.4.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 321,755.00 14,275.00 307,480.00 95.56

1.2.4.4.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 2,821,035.02 360,076.85 2,460,958.17 87.24 1.2.4.4.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 790,836.77 55,302.52 735,534.25 93.01 1.2.4.4.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 6,284,845.25 0.00 6,284,845.25 100.00

1.2.4.4.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 472,728.56 59,605.12 413,123.44 87.39

1.2.4.4.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 64,545.00 0.00 64,545.00 100.00

1.2.4.5.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 9,893,638.24 1,435,405.28 8,458,232.96 85.49

1.2.4.5.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2,758,617.26 438,346.79 2,320,270.47 84.11 1.2.4.5.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 36,154,923.53 3,508,728.83 32,646,194.70 90.30 1.2.4.5.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1,839,714.23 276,110.29 1,563,603.94 84.99 1.2.4.5.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 1,272,054.83 192,650.52 1,079,404.31 84.86 1.2.4.5.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 4,814,968.82 640,970.13 4,173,998.69 86.69

1.2.4.5.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 38,039.30 482.46 37,556.84 98.73

1.2.4.6.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 2,560,708.92 221,646.56 2,339,062.36 91.34

1.2.4.6.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 8,521,911.00 1,201,317.92 7,320,593.08 85.90 1.2.4.6.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 16,437,071.62 1,506,730.41 14,930,341.21 90.83 1.2.4.6.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1,084,840.53 98,152.74 986,687.79 90.95 1.2.4.6.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 3,287,823.63 450,142.95 2,837,680.68 86.31 1.2.4.6.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 2,450,461.40 359,041.34 2,091,420.06 85.35 1.2.4.6.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 1,565,609.66 220,189.58 1,345,420.08 85.94

1.2.4.7.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 4,590,528.95 540,509.53 4,050,019.42 88.23

1.2.4.7.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 8,422,714.54 1,238,855.98 7,183,858.56 85.29 1.2.4.7.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 37,568,398.64 4,962,373.77 32,606,024.87 86.79 1.2.4.7.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2,156,930.15 252,300.76 1,904,629.39 88.30 1.2.4.7.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 3,471,936.98 563,249.25 2,908,687.73 83.78 1.2.4.7.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 2,451,470.35 338,093.67 2,113,376.68 86.21 1.2.4.7.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 871,814.80 110,820.45 760,994.35 87.29

1.2.4.8.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 6,752,485.03 1,044,965.20 5,707,519.83 84.52

1.2.4.8.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 834,087.97 111,670.07 722,417.90 86.61

1.2.4.8.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 10,624,551.81 513,056.71 10,111,495.10 95.17 1.2.4.8.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 271,332.10 17,666.68 253,665.42 93.49 1.2.4.8.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 86,450.00 0.00 86,450.00 100.00

(3)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 1.2.4COORDINACIÓN DE DELEGACIONES

1.2.4.8.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 97,900.00 0.00 97,900.00 100.00

1.2.4.8.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 69,252.86 0.00 69,252.86 100.00

1.2.4.9.1.1 OFICINA DEL DELEGADO 7,565,982.69 964,483.55 6,601,499.14 87.25

1.2.4.9.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 5,972,541.85 961,420.58 5,011,121.27 83.90 1.2.4.9.3.1 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 25,986,492.95 2,758,325.80 23,228,167.15 89.39 1.2.4.9.4.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3,160,482.04 485,862.91 2,674,619.13 84.63 1.2.4.9.5.1 DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 1,617,658.05 194,215.34 1,423,442.71 87.99 1.2.4.9.6.1 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 2,795,084.80 384,659.60 2,410,425.20 86.24 1.2.4.9.7.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO 1,342,070.58 162,258.85 1,179,811.73 87.91 SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 344,763,973.94 36,635,664.38 308,128,309.56 89.4

CODIGO DEPENDENCIA: 1.3.1SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

1.3.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO 9,074,095.73 785,281.84 8,288,813.89 91.35

1.3.1.2.1.1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 505,329.83 0.00 505,329.83 100.00

1.3.1.3.1.1 UNIDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL 315,176.74 31,270.14 283,906.60 90.08

1.3.1.4.1.1 UNIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURÍSTICA 120,225.00 175.66 120,049.34 99.85

1.3.1.5.1.1 UNIDAD DE ENLACE INSTITUCIONAL 622,877.36 0.00 622,877.36 100.00

SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 10,637,704.66 816,727.64 9,820,977.02 92.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.4.1SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1.4.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO 13,513,751.06 1,347,481.32 12,166,269.74 90.03 1.4.1.2.1.1 DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 228,750.00 1,754.81 226,995.19 99.23 1.4.1.3.1.1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 1,204,694.00 44,144.66 1,160,549.34 96.34 1.4.1.5.1.1 COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA 4,795,304.00 1,004,271.13 3,791,032.87 79.06

1.4.1.5.3.1 UNIDAD TÉCNICA 50,050.00 0.00 50,050.00 100.00

SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 19,792,549.06 2,397,651.92 17,394,897.14 87.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.4.2DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD

1.4.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL 2,002,064.72 242,140.26 1,759,924.46 87.91

1.4.2.2.1.1 SUBDIRECCIÓN MEDICA 539,259.87 72,685.10 466,574.77 86.52

1.4.2.2.2.1 DEPARTAMENTO MÉDICO ASISTENCIAL Y PROMOCIÓN A LA SAL 44,690,603.05 506,426.55 44,184,176.50 98.87 1.4.2.2.3.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL SANITARIO 4,485,426.01 221,135.82 4,264,290.19 95.07 1.4.2.2.4.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA 5,427,902.60 210,392.32 5,217,510.28 96.12 1.4.2.2.5.1 DEPARTAMENTO DE APOYO A SEGURIDAD PUBLICA 1,543,378.19 209,297.65 1,334,080.54 86.44 1.4.2.2.6.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL ANIMAL 2,916,968.93 30,628.78 2,886,340.15 98.95 1.4.2.3.1.1 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 4,971,690.42 489,683.59 4,482,006.83 90.15 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD 66,577,293.79 1,982,390.07 64,594,903.72 97.0

CODIGO DEPENDENCIA: 1.4.3DIRECCIÓN MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIO

1.4.3.1.1.1 DIRECCIÓN 1,028,806.09 128,067.26 900,738.83 87.55

1.4.3.2.1.1 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 3,636,381.93 486,490.83 3,149,891.10 86.62

1.4.3.3.1.1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS 1,460,798.46 31,127.00 1,429,671.46 97.87 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCION 6,125,986.48 645,685.09 5,480,301.39 89.5

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.1SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

1.5.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO 23,217,681.55 1,391,219.52 21,826,462.03 94.01 1.5.1.4.1.1 COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA 818,162.68 39,203.58 778,959.10 95.21 SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 24,035,844.23 1,430,423.10 22,605,421.13 94.0

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.2OFICIALÍA MAYOR

1.5.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL 75,656,531.74 7,061,227.26 68,595,304.48 90.67

1.5.2.1.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4,020,976.24 613,076.74 3,407,899.50 84.75 1.5.2.1.3.1 PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA POPULAR Y EC 20,746,000.00 0.00 20,746,000.00 100.00 1.5.2.1.4.1 PROG.MPAL. DE APOYO A LA VIVIENDO P/TRABAJADORES 2 11,983,856.30 0.00 11,983,856.30 100.00 1.5.2.1.5.1 PROGRAMA DE ARRASTRES DE VEHICULOS 850,000.00 9,324.00 840,676.00 98.90 1.5.2.2.1.1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 28,273,964.83 1,105,001.46 27,168,963.37 96.09 1.5.2.2.2.1 OBLIGACIONES SINDICALES CONTRACTUALES 11,687,222.90 0.00 11,687,222.90 100.00 1.5.2.2.3.1 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 6,957,658.89 1,066,950.56 5,890,708.33 84.67 1.5.2.2.4.1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 2,586,233.62 199,119.27 2,387,114.35 92.30

1.5.2.2.5.1 DEPARTAMENTO DE NOMINAS 2,789,474.94 322,755.37 2,466,719.57 88.43

1.5.2.3.1.1 DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 3,274,153.54 432,915.51 2,841,238.03 86.78 1.5.2.3.2.1 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 45,470,062.61 5,986,354.29 39,483,708.32 86.83 1.5.2.3.3.1 DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 2,395,915.84 337,478.31 2,058,437.53 85.91

(4)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.2OFICIALÍA MAYOR

1.5.2.3.4.1 DEPARTAMENTO DE TALLERES MUNICIPALES 2,671,503.14 256,546.70 2,414,956.44 90.40 1.5.2.4.1.1 DIRECCIÓN DE LICITACIONES, ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 66,969.60 0.00 66,969.60 100.00 1.5.2.4.2.1 DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 35,119,810.20 2,242,198.97 32,877,611.23 93.62 1.5.2.4.3.1 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADQUISICIONES Y SUMINIST 6,011,403.73 866,995.50 5,144,408.23 85.58

SUBTOTAL DE: OFICIALÍA MAYOR 260,561,738.12 20,499,943.94 240,061,794.18 92.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.3TESORERÍA MUNICIPAL

1.5.3.1.1.1 DIRECCIÓN TESORERÍA MUNICIPAL 6,098,908.26 546,663.24 5,552,245.02 91.04

1.5.3.1.2.1 DEPARTAMENTO JURÍDICO 366,530.03 53,629.43 312,900.60 85.37

1.5.3.1.3.1 JEFATURA DE OBSERVACIONES Y CUENTA PUBLICA 295,867.16 47,312.84 248,554.32 84.01

1.5.3.2.1.1 PRESIDENTE 1,836,066.67 202,186.19 1,633,880.48 88.99

1.5.3.2.2.1 REGIDORES 22,400,500.84 3,413,104.54 18,987,396.30 84.76

1.5.3.2.3.1 SINDICO 2,159,214.00 1,536,231.23 622,982.77 28.85

1.5.3.3.1.1 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL 1,513,384.40 292,425.89 1,220,958.51 80.68 1.5.3.3.2.1 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS 10,051,404.43 3,158,942.16 6,892,462.27 68.57 1.5.3.3.3.1 DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y ATENCIÓN AL PUBLICO 15,982,344.03 2,410,940.06 13,571,403.97 84.91 1.5.3.3.3.2 DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL 8,033,035.01 1,027,717.16 7,005,317.85 87.21 1.5.3.3.4.1 DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 3,705,366.03 586,385.70 3,118,980.33 84.17 1.5.3.3.5.1 DEPARTAMENTO DE ESTACIONÓMETROS 9,576,164.24 1,232,663.12 8,343,501.12 87.13 1.5.3.3.6.1 DEPARTAMENTO DE REZAGOS VÍA RÁPIDA 5,117,771.67 774,639.43 4,343,132.24 84.86

1.5.3.3.6.2 REZAGOS CASA BLANCA 594,124.18 75,168.11 518,956.07 87.35

1.5.3.4.1.1 DIRECCIÓN DE EGRESOS 5,992,965.64 819,024.56 5,173,941.08 86.33

1.5.3.5.1.1 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 2,304,473.52 309,198.44 1,995,275.08 86.58 1.5.3.6.1.1 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 20,763,826.68 4,202,320.19 16,561,506.49 79.76

1.5.3.7.1.1 CONTRATO FIDEICOMISO BANAMEX 266,400.00 22,200.00 244,200.00 91.67

1.5.3.7.1.2 HONORARIOS FIDUCIARIA MONEX 225,840.28 0.00 225,840.28 100.00

1.5.3.7.4.2 INTERESES LÍNEA DE CRÉDITO BANOBRAS 11,379,987.61 0.00 11,379,987.61 100.00

1.5.3.7.5.1 CAPITAL BANORTE 7,223,891.91 1,127,587.39 6,096,304.52 84.39

1.5.3.7.5.2 INTERESES LÍNEA DE CRÉDITO BANORTE 49,439,768.45 4,022,452.24 45,417,316.21 91.86 1.5.3.7.6.1 HONORARIOS CALIFICADORA FICH RATINGS 452,573.52 0.00 452,573.52 100.00 1.5.3.7.6.2 HONORARIOS CALIFICADORA HR RATINGS 231,304.54 0.00 231,304.54 100.00 1.5.3.8.1.1 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 4,860,350.20 674,818.93 4,185,531.27 86.12 1.5.3.8.3.1 PROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN VIVIENDA MODESTA 0.00 1,422,459.96 -1,422,459.96 0.00 1.5.3.9.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2,016,242.68 181,289.66 1,834,953.02 91.01 SUBTOTAL DE: TESORERÍA MUNICIPAL 192,888,305.98 28,139,360.47 164,748,945.51 85.4

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.4DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

1.5.4.1.1.1 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 29,026,938.67 607,831.54 28,419,107.13 97.91

1.5.4.2.1.1 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 2,985,115.76 415,818.94 2,569,296.82 86.07

1.5.4.3.1.1 DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES 2,959,334.48 455,671.73 2,503,662.75 84.60

1.5.4.4.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 482,963.97 55,903.71 427,060.26 88.42

SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INFORMÁTICA 35,454,352.88 1,535,225.92 33,919,126.96 95.7

CODIGO DEPENDENCIA: 1.5.5DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO

1.5.5.1.1.1 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO 1,947,121.01 114,105.46 1,833,015.55 94.14

1.5.5.1.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 598,425.00 166,440.30 431,984.70 72.19

1.5.5.1.3.1 PROG. ACTUAL CENSO DE OCUPACION ZOFEMAT 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.5.2.1.1 SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO 6,272,613.09 969,023.87 5,303,589.22 84.55

1.5.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO 8,432,320.45 1,163,506.64 7,268,813.81 86.20 1.5.5.2.3.1 DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA 4,811,096.14 743,633.50 4,067,462.64 84.54 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO 22,061,575.69 3,156,709.77 18,904,865.92 85.7

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.1SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

1.6.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO 3,769,605.93 478,388.67 3,291,217.26 87.31

1.6.1.2.1.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 6,476,873.63 0.00 6,476,873.63 100.00 1.6.1.2.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN D 217,306,742.99 28,915,955.78 188,390,787.21 86.69 1.6.1.2.2.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . ADSCRITO A LA DOIUM 11,373,673.04 881,388.39 10,492,284.65 92.25 1.6.1.2.2.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DAU 5,112,823.79 663,123.57 4,449,700.22 87.03 1.6.1.2.2.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A PROTECCIÓN AL 261,209.29 11,389.47 249,819.82 95.64 SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 244,300,928.67 30,950,245.88 213,350,682.79 87.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.2DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

1.6.2.1.1.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA 1,050,636.90 98,306.47 952,330.43 90.64

(5)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.2DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

1.6.2.3.1.1 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 2,964,920.62 444,847.32 2,520,073.30 85.00 1.6.2.3.2.1 DEPARTAMENTO ACCIONES DE URBANIZACIÓN 2,932,240.55 417,320.04 2,514,920.51 85.77 1.6.2.3.3.1 DEPARTAMENTO DE USOS DE SUELO 1,668,716.75 246,290.39 1,422,426.36 85.24 1.6.2.3.4.1 DEPARTAMENTO OPERATIVIDAD ACTIVIDADES MERCANTILES 3,378,743.87 508,366.11 2,870,377.76 84.95 1.6.2.3.5.1 DEPARTAMENTO ACCIONES DE EDIFICACIÓN 3,795,949.28 564,020.93 3,231,928.35 85.14 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA 15,791,207.97 2,279,151.26 13,512,056.71 85.6

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.3DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

1.6.3.1.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 3,567,381.61 487,297.39 3,080,084.22 86.34 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 3,567,381.61 487,297.39 3,080,084.22 86.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.4DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.6.4.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR 875,135.22 126,628.00 748,507.22 85.53

1.6.4.2.1.1 SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA 246,523,942.38 35,369,904.70 211,154,037.68 85.65

1.6.4.2.2.1 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 62,062.73 0.00 62,062.73 100.00

1.6.4.2.3.1 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE VIALIDADES 1,540,825.65 253,145.47 1,287,680.18 83.57 1.6.4.3.1.1 SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO 364,559.54 59,572.01 304,987.53 83.66 1.6.4.3.2.1 DEPARTAMENTO DE FORESTACIÓN Y PANTEONES 84,255,296.17 10,884,419.30 73,370,876.87 87.08 1.6.4.3.3.1 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMÁFOROS 31,047,547.36 2,839,377.70 28,208,169.66 90.85 1.6.4.3.3.2 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. 65,729,382.10 0.00 65,729,382.10 100.00 1.6.4.3.4.1 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO 31,838,889.85 4,766,450.25 27,072,439.60 85.03 1.6.4.3.5.1 DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL 16,969,332.80 1,413,134.16 15,556,198.64 91.67 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 479,206,973.80 55,712,631.59 423,494,342.21 88.4

CODIGO DEPENDENCIA: 1.6.5OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNI

1.6.5.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR 3,670,438.97 565,247.47 3,105,191.50 84.60

1.6.5.2.1.1 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 864,753.33 126,906.36 737,846.97 85.32

1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE OBRAS 114,715,919.57 74,509.56 114,641,410.01 99.94 1.6.5.2.3.1 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIA 88,774,643.89 4,970,141.62 83,804,502.27 94.40 1.6.5.2.4.1 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PL 22,229,767.00 103,934.21 22,125,832.79 99.53 1.6.5.3.1.1 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES CONTRATOS Y P. UNITARIOS 127,074.25 7,222.55 119,851.70 94.32

1.6.5.4.1.1 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 1,017,415.77 78,588.74 938,827.03 92.28

1.6.5.4.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES 2,011,774.02 231,143.53 1,780,630.49 88.51 1.6.5.4.3.1 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL. 714,893.30 67,036.57 647,856.73 90.62 1.6.5.4.4.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 669,655.49 61,150.30 608,505.19 90.87

1.6.5.5.1.1 SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 640,988.20 90,820.02 550,168.18 85.83

1.6.5.5.3.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 1,429,897.33 9,327.01 1,420,570.32 99.35

1.6.5.5.4.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 288,801.81 0.00 288,801.81 100.00

1.6.5.6.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES 0.00 192,826.73 -192,826.73 0.00

1.6.5.6.4.1 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS VIAL 0.00 46,529.87 -46,529.87 0.00

SUBTOTAL DE: OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIP 237,156,022.93 6,625,384.54 230,530,638.39 97.2

CODIGO DEPENDENCIA: 1.7.1SECRETARIA DE LA JUVENTUD

1.7.1.1.1.1 SECRETARIA DE LA JUVENTUD 1,476,812.23 142,459.76 1,334,352.47 90.35 1.7.1.2.1.1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 562,804.36 81,470.31 481,334.05 85.52

1.7.1.3.2.1 NUEVAS TECNOLOGÍAS 187,151.88 27,912.80 159,239.08 85.09

1.7.1.5.1.1 PROCURADURÍA JUVENIL 224,739.58 33,765.25 190,974.33 84.98

SUBTOTAL DE: SECRETARIA DE LA JUVENTUD 2,451,508.05 285,608.12 2,165,899.93 88.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.8.1SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNIC

1.8.1.1.1.1 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 28,341,379.33 1,239,174.33 27,102,205.00 95.63 1.8.1.2.1.1 INSPECCIÓN ESCOLAR PRIMARIAS 21,119,817.90 2,284,821.46 18,834,996.44 89.18 1.8.1.2.2.1 ESCUELA PRIMARIA CARLOS VILLALVAZO 10,117,488.56 1,323,822.67 8,793,665.89 86.92 1.8.1.2.2.2 ESC. PRIM. EMMA ANCHONDO DE BUSTAMANTE 11,010,758.37 1,404,466.87 9,606,291.50 87.24 1.8.1.2.2.3 ESC. PRIM. MANUEL QUIROZ LABASTIDA 7,375,389.29 848,248.50 6,527,140.79 88.50 1.8.1.2.2.4 ESC. PRIMARIA CLUB SOROPTIMISTA 8,946,766.67 1,049,567.84 7,897,198.83 88.27 1.8.1.2.2.5 ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 8,813,906.22 1,108,272.14 7,705,634.08 87.43 1.8.1.2.3.1 INSPECCIÓN ESCOLAR SECUNDARIAS 13,266,465.30 1,145,929.23 12,120,536.07 91.36 1.8.1.2.4.1 ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 16,586,153.57 2,383,746.85 14,202,406.72 85.63 1.8.1.2.4.2 ESC. SEC. XICOTÉNCATL LEYVA ALEMÁN 26,057,399.21 3,747,026.85 22,310,372.36 85.62 1.8.1.2.5.1 ESCUELA PREPARATORIA MUNICIPAL DE TIJUANA 4,652,939.59 650.00 4,652,289.59 99.99

1.8.1.3.1.1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 469,433.63 105,363.52 364,070.11 77.56

(6)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 1.8.1SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNIC

SUBTOTAL DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIP 171,661,439.94 18,751,155.34 152,910,284.60 89.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.1SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1.9.1.1.1.1 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 11,362,495.00 1,407,806.00 9,954,689.00 87.61 SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 11,362,495.00 1,407,806.00 9,954,689.00 87.6

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.2POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL

1.9.2.1.1.1 COMANDANCIA DE POLICÍA Y TRANSITO 61,085,951.68 1,669,782.56 59,416,169.12 97.27 1.9.2.1.2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 29,158,887.01 2,363,069.91 26,795,817.10 91.90 1.9.2.1.3.1 DEPARTAMENTO OPERATIVO 173,535,719.64 30,501,903.43 143,033,816.21 82.42 SUBTOTAL DE: POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL 263,780,558.33 34,534,755.90 229,245,802.43 86.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.3POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRI

1.9.3.1.1.1 POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL 71,244,910.79 20,104,873.43 51,140,037.36 71.78

1.9.3.1.2.1 CONTABILIDAD 37,728,226.38 1,842,401.14 35,885,825.24 95.12

SUBTOTAL DE: POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL 108,973,137.17 21,947,274.57 87,025,862.60 79.9

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.4CENTRO DE CONTROL DE MANDO POLICIAL

1.9.4.1.1.1 CENTRO DE CONTROL DE MANDO POLICIAL 6,609,778.45 83,766.78 6,526,011.67 98.73 SUBTOTAL DE: CENTRO DE CONTROL DE MANDO POLICIAL 6,609,778.45 83,766.78 6,526,011.67 98.7

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.5ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES

1.9.5.1.1.1 ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES 8,880,805.74 1,117,112.33 7,763,693.41 87.42 1.9.5.2.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2,070,441.62 283,273.12 1,787,168.50 86.32 SUBTOTAL DE: ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES 10,951,247.36 1,400,385.45 9,550,861.91 87.2

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.6DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PA

1.9.6.1.1.1 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDA 747,374.45 102,670.32 644,704.13 86.26 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PAR 747,374.45 102,670.32 644,704.13 86.3

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.7DIRECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE SEGUR

1.9.7.1.1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,069,130.16 148,785.91 920,344.25 86.08 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE SEGURID 1,069,130.16 148,785.91 920,344.25 86.1

CODIGO DEPENDENCIA: 1.9.8DIRECCIÓN DE BOMBEROS

1.9.8.1.1.1 DIRECCIÓN DE BOMBEROS 10,070,270.94 1,670,098.68 8,400,172.26 83.42

1.9.8.2.1.1 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA (OPERATIVA) 113,442,939.64 16,408,886.83 97,034,052.81 85.54 1.9.8.3.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2,386,209.78 306,450.17 2,079,759.61 87.16 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE BOMBEROS 125,899,420.36 18,385,435.68 107,513,984.68 85.4

CODIGO DEPENDENCIA: 2.1.1REGIDURÍA

2.1.1.1.1.1 REGIDORES 48,573,510.74 5,188,947.12 43,384,563.62 89.32

2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO 7,644,350.00 374,326.92 7,270,023.08 95.10

SUBTOTAL DE: REGIDURÍA 56,217,860.74 5,563,274.04 50,654,586.70 90.1

CODIGO DEPENDENCIA: 3.1.1SINDICATURA MUNICIPAL

3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL 7,576,031.56 500,116.12 7,075,915.44 93.40

3.1.1.1.2.1 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 3,487,206.45 576,605.32 2,910,601.13 83.47

3.1.1.1.3.1 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA 622,877.36 123,954.47 498,922.89 80.10

3.1.1.1.3.2 SUBDIRECCIÓN DE CUENTA PUBLICA 3,158,223.85 506,695.98 2,651,527.87 83.96 3.1.1.1.3.3 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONCESIONES 2,802,273.37 405,470.59 2,396,802.78 85.53

3.1.1.1.3.4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 250,264.70 39,077.29 211,187.41 84.39

3.1.1.1.4.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 1,891,946.82 313,642.36 1,578,304.46 83.42

3.1.1.1.5.1 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 602,610.72 115,931.08 486,679.64 80.76

3.1.1.1.6.1 DIRECCIÓN DE SINDICATURA SOCIAL 1,276,810.97 219,263.95 1,057,547.02 82.83 3.1.1.1.7.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 16,189,631.81 1,362,309.45 14,827,322.36 91.59 SUBTOTAL DE: SINDICATURA MUNICIPAL 37,857,877.61 4,163,066.61 33,694,811.00 89.0

CODIGO DEPENDENCIA: 4.1.2COORDINACIÓN DE GABINETE

4.1.2.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 13,980,000.00 1,705,587.72 12,274,412.28 87.80

SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE GABINETE 13,980,000.00 1,705,587.72 12,274,412.28 87.8

(7)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 4.3.1COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES

4.3.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 8,208,000.00 1,387,149.00 6,820,851.00 83.10

SUBTOTAL DE: COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES 8,208,000.00 1,387,149.00 6,820,851.00 83.1

CODIGO DEPENDENCIA: 4.3.2FIDEICOMISO MI CRÉDITO

4.3.2.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 4,000,000.00 406,004.44 3,593,995.56 89.85

SUBTOTAL DE: FIDEICOMISO MI CRÉDITO 4,000,000.00 406,004.44 3,593,995.56 89.8

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.1DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DESOM)

4.4.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 20,000,000.00 2,428,756.18 17,571,243.82 87.86

SUBTOTAL DE: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DESOM) 20,000,000.00 2,428,756.18 17,571,243.82 87.9

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.2INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

4.4.2.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 20,515,000.00 2,696,747.70 17,818,252.30 86.85

SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 20,515,000.00 2,696,747.70 17,818,252.30 86.9

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.3INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

4.4.3.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 8,077,000.00 1,833,594.10 6,243,405.90 77.30

SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 8,077,000.00 1,833,594.10 6,243,405.90 77.3

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.4SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D

4.4.4.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 64,850,000.00 8,734,310.70 56,115,689.30 86.53

SUBTOTAL DE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 64,850,000.00 8,734,310.70 56,115,689.30 86.5

CODIGO DEPENDENCIA: 4.4.5SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICO

4.4.5.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 10,982,000.00 1,783,869.85 9,198,130.15 83.76

SUBTOTAL DE: SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS 10,982,000.00 1,783,869.85 9,198,130.15 83.8

CODIGO DEPENDENCIA: 4.6.1FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO D

4.6.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 2,107,000.00 0.00 2,107,000.00 100.00

SUBTOTAL DE: FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE 2,107,000.00 0.00 2,107,000.00 100.0

CODIGO DEPENDENCIA: 4.7.1INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD

4.7.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 7,270,000.00 1,588,838.72 5,681,161.28 78.15

SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD 7,270,000.00 1,588,838.72 5,681,161.28 78.1

CODIGO DEPENDENCIA: 4.8.1INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJU

4.8.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL 28,229,000.00 3,667,376.75 24,561,623.25 87.01

SUBTOTAL DE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJUA 28,229,000.00 3,667,376.75 24,561,623.25 87.0

CODIGO DEPENDENCIA: 5.4.1COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA

5.4.1.1.1.1 PROYECCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CON APORTACIÓN HÁBITA 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 100.00 5.4.1.1.1.2 PROYECCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CON APORTACIÓN HÁBITA 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 100.00

5.4.1.2.1.1 PROYECCIÓN DE OBRA 2013 67,616,788.65 0.00 67,616,788.65 100.00

5.4.1.2.2.1 3% GASTOS INDIRECTOS OBRA SOCIAL 2013 2,135,267.01 0.00 2,135,267.01 100.00 5.4.1.2.3.1 2% GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,423,511.34 0.00 1,423,511.34 100.00 5.4.1.2.4.1 2% DE GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.4.1.2.5.1 2% DE GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.4.1.3.1.1 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS APORTACIÓN 6,439,231.00 0.00 6,439,231.00 100.00 5.4.1.3.1.2 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS APORTACIÓN 6,439,231.00 0.00 6,439,231.00 100.00 SUBTOTAL DE: COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA 134,054,029.00 0.00 134,054,029.00 100.0

CODIGO DEPENDENCIA: 5.5.1CONTABILIDAD

5.5.1.1.1.1 CAPITAL LÍNEA DE CRÉDITO BANOBRAS 17,846,359.70 2,785,663.22 15,060,696.48 84.39 5.5.1.1.1.2 INTERESES LÍNEA DE CRÉDITO BANOBRAS 112,153,640.30 11,191,472.32 100,962,167.98 90.02

SUBTOTAL DE: CONTABILIDAD 130,000,000.00 13,977,135.54 116,022,864.46 89.2

CODIGO DEPENDENCIA: 5.6.1DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

5.6.1.1.1.1 PROYECCIÓN DE OBRAS FONDO PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS D 14,427,659.60 0.00 14,427,659.60 100.00 SUBTOTAL DE: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA U 14,427,659.60 0.00 14,427,659.60 100.0

CODIGO DEPENDENCIA: 5.9.1SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

(8)

UA NOMBRE DEL PROGRAMA AUTORIZADO ACUMULADO REMANENTE % CODIGO DEPENDENCIA: 5.9.1SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

5.9.1.1.1.2 SUBSEMUN APORTACIÓN MUNICIPAL 2013 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00 100.00

5.9.1.2.1.1 FONDO IV RAMO 33 528,469,339.59 84,881,265.98 443,588,073.61 83.94

SUBTOTAL DE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 651,969,339.59 84,881,265.98 567,088,073.61 87.0

CODIGO DEPENDENCIA: 6.1.1TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINIS

6.1.1.1.1.1 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 998,970.49 136,034.54 862,935.95 86.38

6.1.1.2.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 557,890.42 76,780.86 481,109.56 86.24

6.1.1.3.1.1 DEFENSOR PUBLICO GRATUITO 140,890.27 20,405.00 120,485.27 85.52

SUBTOTAL DE: TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTR 1,697,751.18 233,220.40 1,464,530.78 86.3

CODIGO DEPENDENCIA: 7.1.1PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSP

7.1.1.1.1.1 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO 589,042,167.78 65,589.96 588,976,577.82 99.99 SUBTOTAL DE: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPOR 589,042,167.78 65,589.96 588,976,577.82 100.0

4,833,457,856.12 456,137,651.33

TOTAL GLOBAL DEL AYUNTAMIENTO 4,377,320,204.79 90.6

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