Cedula de Ciudadania No. Documento:

(1)

Impreso el 8 de febrero de 2015

Adquisición , instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldia de

Florencia, Caquetá, Amazonía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

1117492033

Yenny Marcela

Córdoba Zamora

Asesora de Proyectos

3114690176

[email protected]

Alcaldia Muncipal de Florencia

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Proyectos de inversión estructurados

Unidad de medida

número de proyectos

21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan Desarrollo Municipal “PROSPERIDAD PARA LOS FLORENCIANOS 2012-2015”

Programa 3.6.2. Fortalecimiento y Modernización Institucional o Administrativa

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Desplazamiento inadecuado e inseguro a la población con movilidad reducidad y discapacitados por el edificio de la Alcaldía Municipal de Florencia.

Descripción de la situación existente

La Administración Municipal de Florencia está al servicio de los intereses generales de los habitantes del Municipio , y se desarrolla con fundamento en los

principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción,

polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la

Administración Pública y de los servidores públicos. La Alcaldía de Florencia a través de la Secretaria Administrativa , es la encargada de administrar los

recursos físicos de la Alcaldía, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los

elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad. En el año 2003 se adquirio un ascensor para el edificio de

la Alcaldía de Florencia que despues de once (11) años de servicio diario y de soportar a diario un alto tráfico, hoy no responde al alto volumen de visitantes,

está en su límite de obsolescencia por lo que muchas de sus partes presentan un desgaste natural debido a su alto uso y al cambio continúo de sus

diferentes componentes. Por lo anterior, se hace necesario garantizar la accesibilidad a cada uno de los diez (10) pisos del edificio, brindado un sistema de

movilidad confiable, ágil y en condiciones óptimas; en el mercado ofrecen una amplia gama de equipos modernos que permiten ahorro de energía,

reducción de vibraciones, ruidos, mayor seguridad y confort en el desplazamiento. Con la compra del ascensor, la Administración de Florencia permite

brindar un desplazamiento adecuado y seguro, para los 297 funcionarios públicos que laboran en la Alcaldía Municipal y el público en general que asiste

diariamente a estas instalaciones, en particular a aquellas personas que se encuentran en condiciones de discapacidad.

Magnitud actual

172.364 usuarios y 239 funcionarios de la Alcaldia Municipal de Florecia.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Deterioro del ascensor del municipio de Florencia.

Indirecta

Tipo:

(4)

Poco mantenimiento preventivo de manera permanente del ascensor.

Baja capacidad para la alta demanda de ususarios en la Alcaldía de Florencia.

Inadecuada infraestructura del foso para el desplazamiento y operación de la cavina del ascensor.

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

Daños frecuentes que obliga el uso de escaleras para acceder a los diferentes pisos de la Alcaldia Municipal de Florencia.

Indirecto

Tipo:

No permite el acceso de personas, con movilidad reducida e incapacitados a los diferentes pisos de las oficinas de la Alcaldia Municipal de Florencia.

Altos riesgo de accidentalidad de los funcionarios y usuarios en la escalera del edificio de la Alcaldia Municipal de Florencia.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

172364

Fuente de información

DANE 2015

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Alcaldía Municipal de

(5)

Número de personas Objetivo

239

Fuente de información

Secretaría Administrativa

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Florencia.

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Grupos Étnicos

ROM

0

(6)

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Garantizar la accesibilidad y el desplazamiento adecuado y seguro de la población del municipio por el edificio de la Alcaldía de Florencia, a partir de la vigencia 2015.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Pisos a los cuales se debe garantizar el acceso de la población con movilidad reducida y discapacitados. Número 10

Objetivo Específicos

Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Disponer de un ascensor moderno de facil uso para los funcionarios y ususarios de la Alcaldía Municipal de Florencia.

Modernizar la infraestructura fisica del edificio de la Alcaldia con un ascensor moderno y funcional.

Aumentar la capacidad de acceso y desplazamiento por el edificio de la Alcaldia con un nuevo ascensor moderno y funcional. Realizar las obras civiles necesarias para la instalación y funcionamiento del ascensor.

(7)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia.

Año inicio: 2015

Año final: 2025

La Alcaldía de Florencia ha puesto en uso el ascensor adquirido en el año 2003, al servicio de la comunidad, pero ante su alto uso durante once ( 11) años,

se presenta la necesidad de modernizar los bienes inmuebles del Municipio y garantizar mejores condiciones en materia de movilidad para sus

funcionarios y comunidad en general, para ello la Administración Municipal de Florencia a través de la Secretaria Administrativa que tiene la función de

administrar los recursos físicos de la Alcaldía, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e

inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad, por lo cual es la encargada de adelantar

los trámites necesarios para realizar la adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia.

3.1 Capacidad Generada Adquisición, instalación y realización de obras civiles.

Unidad de medida Número

Número de beneficiarios 239

Total Capacidad generada 1

(8)

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia.

Florencia.

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones

Orden público

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(9)

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia.

Ascensor moderno y funcional con capacidad de 6 pasajeros.

Adquisición de un ascensor con cuarto de máquinas acabado en pintura electrotática capacidad con seis (6) personas y peso 480 kg. Incluye instalación y puesta en marcha con garantia de tres (3) años y mantenimiento preventivo del mismo por doce (12) meses.

Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor.

Balas de 4" con bombillo ahorrador.

Bocapuerta en grano fundido de 32 ancho acceso ascensores.

(10)

Demolición de muros incluye retiro.

Demolición y corrección de vigas interiores en foso ascensor.

Estuco sobre pañete.

Fundición de columnetas de borde de 10x,25

Fundición de viga alta a la altura determinada por el fabricante de acceso a cada piso concreto de 300 PSI de 20x,25.

(11)

Guardaescoba en ceramica negra en muro aledaño accesos.

Muros en ladrillo farol con formación externa de acceso.

Pañetes en areas intervenidas.

Pintura tipo epóxica (lavable de alta resistencia)

(12)

Obras electricas para la instalación para el nuevo ascensor.

Acometida trifásica principal para funcionamiento del ascensor desde el sótano hasta el piso décimo en tuberia de 2" con 5 lineas de cable N° 4 (3 lineas de fase + 1 linea neutro+1 linea a tierra)

Instalación en tablero de 1 barraje neutro y barraje de tierra para la protección.

Suministro e instalacion de Breaker principal en tablero de subestación de 100 Amp.

suministro e instalación de tablero con breaker de 70 Amp. para protección del ascensor.

Relación Productos

Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

(13)

Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 Acometida trifásica principal para funcionamiento del ascensor desde el sótano hasta el piso décimo en tuberia de 2" con 5 lineas de cable N° 4 (3 lineas de fase + 1 linea neutro+1 linea a tierra)

Si 7,605,000

Inversión 2015 Adquisición de un ascensor con cuarto de máquinas acabado en pintura electrotática capacidad con seis (6) personas y peso 480 kg. Incluye instalación y puesta en marcha con garantia de tres (3) años y mantenimiento preventivo del mismo por doce (12) meses.

Si 227,360,000

Inversión 2015 Balas de 4" con bombillo ahorrador. Si 1,430,000

Inversión 2015 Bocapuerta en grano fundido de 32 ancho acceso ascensores. Si 792,929

Inversión 2015 Demolición de dinteles existentes diferentes alturas en 11 piso. Si 270,212

Inversión 2015 Demolición de muros incluye retiro. Si 602,875

Inversión 2015 Demolición y corrección de vigas interiores en foso ascensor. Si 1,114,750

Inversión 2015 Estuco sobre pañete. Si 525,785

Inversión 2015 Fundición de columnetas de borde de 10x,25 Si 4,006,517

Inversión 2015 Fundición de viga alta a la altura determinada por el fabricante de acceso a cada piso concreto de 300 PSI de 20x,25.

Si 1,385,455

(14)

Inversión 2015 Instalación en tablero de 1 barraje neutro y barraje de tierra para la protección. Si 585,000

Inversión 2015 Muros en ladrillo farol con formación externa de acceso. Si 1,366,482

Inversión 2015 Pañetes en areas intervenidas. Si 1,174,550

Inversión 2015 Pintura tipo epóxica (lavable de alta resistencia) Si 3,631,420

Inversión 2015 Salidas para iluminación. Si 2,178,004

Inversión 2015 Suministro e instalacion de Breaker principal en tablero de subestación de 100 Amp.

Si 780,000

Inversión 2015 suministro e instalación de tablero con breaker de 70 Amp. para protección del ascensor.

Si 650,000

Valor Total 256,244,536

8 - Depreciación de activos fijos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamento Valor del activo

Equipo de transporte, tracción y elevación Ascensor moderno y funcional para el edeficio de la Alcaldia Municipal.

2015 66.666.666,67

227.360.000,00

Valor total de depreciación de alternativa

66.666.666,67

9 - Detalle beneficios e ingresos

(15)

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Ahorro en mantenimiento y reparacion del ascensor del edificio de la Alcaldía Municipal.

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número Ahorro en mantenimiento y reparacion del ascensor del edificio de la

Alcaldía Municipal. Otros Beneficio 2015 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2016 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2017 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2018 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2019 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2020 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2021 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2022 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2023 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2024 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00 2025 1,00 37.700.000,00 37.700.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 37.700.000,00 2016 37.700.000,00 2017 37.700.000,00 2018 37.700.000,00 2019 37.700.000,00 2020 37.700.000,00 2021 37.700.000,00 2022 37.700.000,00

(16)

2023 37.700.000,00

2024 37.700.000,00

(17)

(18)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia.

0105 seguridad ciudadana

Sector (Subprograma presupuestal)

0122 adquisición de infraestructura administrativa

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Florencia

Propios

Valor

Año

2015

256.244.536,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

(19)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015

0 256,244,536

0 2016

0

0 2017

0

0 2018

0

0 2019

0

0 2020

0

0 2021

0

0 2022

0

0 2023

0

0 2024

0

0 2025

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia.

Producto

Ascensor moderno y funcional con capacidad de 6 pasajeros.

Código

Equipos Adquiridos

Número

Ea E1 - Eo

(20)

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia.

Producto

Obras electricas para la instalación para el nuevo ascensor.

Código

Lineas De Distribucion De Energia Construidas

kilómetro

Klde Krlde1 - Krldeo

0500P027

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia.

Producto

Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor.

Código

Obras de infraestructura entregadas

Número

Sumatoria de Obras entregadas

2100P077

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Ascensor moderno y funcional con capacidad de 6 pasajeros. Equipos Adquirido s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Obras de infraestru ctura entregada s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(21)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Adquisicion,

instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Obras electricas para la instalación para el nuevo ascensor. Lineas De Distribuci on De Energia Construid as 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

(22)

2024 2025 Acciones De

Fortalecimiento Institucional Emprendidas

(23)