Impreso el 26 de marzo de 2015
Apoyo Al Sostenimiento De Gobierno En Línea en el Municipio de El Retorno, Guaviare. Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 1.120.565.985
JHONNY JAIBER CASANOVA LOPEZ
PROF. APOYO A PLANEACIÓN 316-8964326
[email protected] ALCALDIA DE EL RETORNO GUAVIARE
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
TIC - Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en línea
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
100
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
"UN GOBIERNO A SU SERVICIO"
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
" UN GOBIERNO A SU SERVICIO"
Tecnología De La Información Y Las Comunicaciones - 201502
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
BAJO INTERES EN TICS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE
Descripción de la situación existente
La administración municipal requiere de personal idóneo para actualizar la estrategia de gobierno en línea, todo esto con el ánimo de contribuir a la construcción de un estado más eficiente, más transparente, más participativo y que brinde a la comunidad retórnense y empresas un mejor servicio mediante el aprovechamiento de tecnologías, y asi de esta manera tener una administración publica moderna y una comunidad más informada.
Magnitud actual
El 80% de la comunidad no cuenta con la tecnologia adecuada para recibir este tipo de informacion.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa Tipo:
POCOS INCENTIVOS PARA LOS VISITANTES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIODEL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE
Indirecta Tipo:
DESMOTIVACION POR PARTE DE LOS HABITANTES
POCA PARTICIPACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL MUNICIPIO
Efectos generados por el problema
Directo Tipo:
BAJA PARTICIPACION POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO POCOS CONOCIMIENTOS EN TICS EN LOS HABITANTES
Indirecto Tipo:
DISMINUCION DE VISITAS A LA PAGINA BAJA PUBLICIDAD DEL SITIO WEB
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal El Retorno Cooperante Recursos Economicos En años anteriores la alcaldia Municipal de el
Retorno ha venido apyando este tipo de proyectos.
Concertación entre los participantes
Interes por parte de la Comunidad en tics y respuesta y capacitacion de la estrategia de gobierno en linea
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas 22192 Fuente de información DATOS Y CIFRAS 2012-2013 Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas
Orinoquía Guaviare El Retorno Cabecera Municipal COMUNIDAD EN
GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE.
Número de personas Objetivo 22192 Fuente de información DATOS Y CIFRAS 2012-2013 Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo
Orinoquía Guaviare El Retorno Cabecera Municipal ZONA URBANA Y ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE
Clasificacion Detalle Numero de
Personas Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0 - 6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 0 Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Aumentar apoyo a las Tics del Municipio de el Retorno mediante la estrategia gobierno en línea
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
comunidad participativa/comunidad atendida *100 Número 22192
Objetivo Específicos
AUMENTAR LOS INCENTIVOS PARA LOS VISITANTES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO
MOTIVAR A LOS HABITANTESDEL MUNICIPIO DE EL RETORNO A QUE CONOZCAN LA PAGINA WEB DEL RETORNO GUAVIARE AUMENTAR E INTEGRAR LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADESPUBLICAS DEL MUNICIPIO A LA ESTRATEGIA
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO SI
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea
Año inicio: 2015 Año final: 2016
Con este proyecto se pretende realizar la contratacion de un ingeniero de sistemas para que de a conocer el buen avance del índice de gobierno en línea de la pagina web del Municipio en cumplimiento de la estrategia de el programa de gobierno en linea en el Municipio de el Retorno guaviare.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Mano de Obra calificada
Año
Mano de Obra calificada Número profesional idoneo con estudios en ingenieria de sistemas 2012 2014 2015
Oferta Demanda
Déficit
Bien o Servicio Unidad de medida Descripción
Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 2,00 1,00 1,00 2013 1,00 1,00 0,00 2014 1,00 1,00 0,00 2015 1,00 1,00 0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea
3.1 Capacidad Generada Recurso Humano Calificado
Unidad de medida Número
Número de beneficiarios 22.192
Total Capacidad generada 1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea
Orinoquía Guaviare El Retorno Cabecera Municipal Municipio de el Retorno
Guaviare
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra
Impacto para la Equidad de Género Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea Alternativa
Estudios requeridos
Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales
Se requiere NO NO NO NO 6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Falla con la conectividad de internet Ocasional perdida del conocimiento sobre la esrategia Gobierno en linea
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
AUMENTAR LOS INCENTIVOS PARA LOS VISITANTES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO
RECURSO HUMANO PERSONAL PROFESIONAL
Relación Productos
AUMENTAR LOS INCENTIVOS PARA LOS VISITANTES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
Relación de Actividades
Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor
Inversión 2015 PERSONAL PROFESIONAL Si 17,000,000
Valor Total 17,000,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
MAYOR COBERTURA TECNOLOGICA
Unidad Medida Descripción
Bien Tipo
Número MAYOR COBERTURA TECNOLOGICA
Mano de obra profesional Beneficio
2015 1,00 17.000.000,00 17.000.000,00
2016 0,00 0,00 0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 17.000.000,00
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,32
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF A LA FECHA VIGENTE 26 DE MARZO DE 2015
Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 17,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja 0 0
Ingresos y beneficios 17,000,000 0
Intereses créditos 0 0
Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 MAYOR COBERTURA 17,000,000 0 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.2. Mano Obra No Calificada 10,200,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 6,800,000 0 0 Flujo Económico
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea 0,00 No Aplica 1,00 17.000.000,00 766,04 17.000.000,00 17.734.400, 00 6.800.000, 00 No Aplica 1,67 10.200.000, 00 459,63 10.200.00 0,00 11.424.000,00
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Implementar y emprender la estrategia de Gobierno en Linea
1000 intersubsectorial gobierno
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso Municipios El Retorno Asignaciones Directas Valor Año 2015 17.000.000,00 2016 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 17,000,000 0
2016 0 0 0
Vigencia
Indicadores de producto
Unidad Formula
Indicador
Objetivo AUMENTAR LOS INCENTIVOS PARA LOS VISITANTES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO
Producto RECURSO HUMANO
Código
Personas Capacitadas En Planes De Formación De Tics Número Pctic
0400P038 Indicadores de producto 2015 2016 AUMENTAR LOS INCENTIVOS PARA LOS VISITANTES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO RECURSO HUMANO Personas Capacitad as En Planes De Formació n De Tics 22,192 0 Objetivo Producto Indicador
2015 2016 Monto De Los Recursos Asignados A Los Proyectos Peso m/c Ra Ptr / Np 17.000.000,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 11102. Fortalecimiento
de las capacidades para ciencia y tecnología
TIC - Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en línea 100,00 informes registro fotografico, historial de visitas, PQR Secretaría de gobierno
Objetivo General - Propósito Aumentar apoyo a las Tics del Municipio de el Retorno mediante la estrategia gobierno en línea comunidad participativa/comunid ad atendida *100 22.192,00 informes registro fotografico, historial de visitas, PQR Secretaría de Gobierno
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos
RECURSO HUMANO Personas
Capacitadas En Planes De Formación De Tics 22.192,00 informes registro fotografico, historial de visitas, PQR Secretaría de Gobierno
Actividades PERSONAL PROFESIONAL
Recursos Ejecutados 17.000.000,00 Acta de liquidacion,
plan de w cronograma de actividades e informes oficina de juridica, secretaría de Gobierno
