Curso LAR 145/43 - 2015 |
2
2💼
FASE 3
FASE 2
FASE 1
Implementación
del SMS
Se inicia la puesta en funcionamiento;
Se generan los
procedimientos;
se
capacita
al personal;
Se generan los
indicadores;
y
se generan las bases de datos.
GAJAH ANNUAL REPORT 2015 | ‹#›
FASE
3
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Evaluar la puesta en
funcionamiento
del SMS; los
procedimientos
generados para obtener su
información de seguridad; la
capacidad
del personal para entenderlos, asimilarlos y generarlos.
Evaluar los
indicadores
y la capacidad para recibir y
procesar
datos de la oficina o departamento
de SMS de la OMA.
Evaluar
la incorporación
de la información que la OMA posee de los accidentes e incidentes que
ha tenido previamente, con sus correspondiente evaluaciones y acciones correctivas, las
acciones de prevención desarrolladas; y
las auditorias
de calidad internas y externas que la
OMA realiza como parte de los requisitos de calidad que ha
debido cumplir
desde su
GAJAH ANNUAL REPORT 2015 | ‹#›
Fase
3
5
1
Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria.5
Desarrollar SPI de alto impacto y una configuración
de objetivos y alertas asociada
3
Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos6
Establecer un procedimiento de gestión del cambio que incluya la evaluación de riesgos de seguridad operacional2
Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional4
Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para los resultados de alto impacto7
Establecer un programa interno de auditoría de la calidad8
Establecer un programa externo de auditoria de la calidadGAJAH ANNUAL REPORT 2015 | ‹#›
Matriz de Riesgo
PROBABILIDAD
DEL RIESGO
GRAVEDAD DEL RIESGO
Catastrófico
A
Peligroso
B
Importante
C
Leve
D
Insignificante
E
Frecuente 5
5A 5B 5C
5D 5E
Ocasional 4
4A 4B
4C 4D 4E
Remoto 3
3A
3B 3C 3D
3E
Improbable 2
2A 2B 2C
2D 2E
Sumamente
Improbable 1
1A 1B 1C 1D 1E
GAJAH ANNUAL REPORT 2015 | ‹#›
FASE
3
PROBABILIDAD
DEL RIESGO
GRAVEDAD DEL RIESGO
Catastrófico
5
Peligroso
4
Importante
3
Leve
2
Insignificante
1
Frecuente 5
25 20 15
10
5
Ocasional 4
20 16 12 8
4
Remoto 3
15
12 9
6
3
Improbable 2
10 8
6
4 2
Sumamente
Improbable 1
5 4 3 2 1
Matriz de Riesgo
Curso LAR 145/43 - 2015 | 8
Fa
se
s
An
te
rior
es
Elemen
to
Requisito
Ger
e
n
te
r
e
sponsable
Área de SMS
Sistema de
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Instrucción
P
e
rs
onal
de
la
OMA
Área
de mantto
Respons
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SMS
Equipo
de
impleme
ntación
de SMS
Oficina
de
SMS
Audit
o
rías
in
te
rnas
Audit
o
rías
ex
te
rnas
Pr
ogr
ama
Anual
De
Fase
1
1.5
(a)
Ejecución del plan de
implementación del SMS
Trabaja según programa
4.1
(a)
Ejecución del programa de
capacitación de SMS para el
personal, con prioridad para
el equipo de
implementación del SMS
Controla su ejecución,
avance y logro de
objetivos
Ejecuta
según
programa
Se
capacita
en SMS
4.2
(a)
Difusión del SMS usando los
canales de comunicación de
SMS / seguridad operacional
definidos en programa
(videos, conferencias,
charlas, etc.)
Cumple programa de
difusión, evalúa logros y
motivación de personal
Participa
y se
motiva
Curso LAR 145/43 - 2015 | 9
Fa
se
s
An
te
rior
es
Elemen
to
Requisito
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Ger
e
n
te
re
sponsable
Área de SMS Sistema de
calidad Instrucción Person al de la OMA Área de mantto Responsab le de SMS Equipo de implementación de SMS Oficina de SMS Auditorí as internas Auditorí as externa s Programa Anual De Fase 2 1.1 (ii)(a) Establecer política y objetivos de seguridad operacional Lo capacita Se capacita 1.2 (a) Definir las responsabilidades de la gestión de la seguridad operacional en los departamentos pertinentes de la organización Lo capacita Se capacita 1.2 (b) Establecer un mecanismo/comité de coordinación de SMS/seguridad operacional Inicia reuniones para su funcionamiento
Participa Lo capacita Se capacita Participa 1.2 (c) Establecer SAG por departamento/divisional, donde corresponda Inicia reuniones para su funcionamiento
Participa Lo capacita Se capacita Participa 1.4 (a) Establecer un plan de respuesta a la emergencia
La difunde y entrena Lo capacita Se capacita 1.5 (ii)(a) Iniciar el desarrollo progresivo de un documento /manual de SMS y otra documentación de respaldo
Lo continua desarrollando Lo capacita Se capacita
Curso LAR 145/43 - 2015 | 10 Fases Anteriores Elemento
Requisito
Gerente responsableÁrea de SMS Sistema de calidad Instrucción
Personal de la OMA Área de mantto Responsable de SMS Equipo de implementa ción de SMS Oficina de SMS Auditoría s internas Auditoría s externas Programa Anual 2.1 (a)Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria Lo aprueba Lo confecciona, lo propone al GR y lo incorpora aprobado en el MSMS Lo capacita emite informes Inicia recopilación de informes Inicia recopilación de informes 2.2 (a)Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional Lo aprueba Lo confecciona, lo propone al GR y lo incorpora aprobado en el MSMS Lo capacita Se capacita Inicia recopilación de informes Inicia recopilación de informes 3.1 (a)Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos Lo aprueba Lo confecciona, lo propone al GR y lo incorpora aprobado en el MSMS Lo capacita Se capacita Evalúa informes si corresponde Evalúa informes si corresponde 3.1 (b)Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para los resultados de alto impacto Lo aprueba Lo confecciona, lo propone al GR y lo incorpora aprobado en el MSMS Lo capacita Se capacita Inicia procesamien to de informes Inicia procesamie nto de informes
Fa se s An te rior es Elemen to
Requisito
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Gerente responsa bleÁrea de SMS Sistema de calidad Instrucción
Personal de la OMA Área de mantto Responsable de SMS Equipo de implementa ción de SMS Oficina de SMS Auditoría s internas Auditoría s externas Programa Anual 3.1 (c) Desarrollar SPI de alto impacto y una configuración de objetivos y alertas asociada Lo aprueba Lo confecciona, lo propone al GR y lo incorpora aprobado en el MSMS Lo capacita Se capacita Inicia procesamiento de informes Inicia procesamiento de informes 3.2 (a)Establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional Lo aprueba Lo confecciona, lo propone al GR y lo incorpora aprobado en el MSMS Lo capacita Se capacita 3.3 (a) Establecer un programa interno de auditoría de la calidad Incorpora las auditorías de calidad de la OMA existentes o sus resultados al SMS Pasan a SMS sus resultad os Inicia procesamient o de auditorías Inicia procesamient o de auditorías 3.3 (b) Establecer un programa externo de auditoría de la calidad Incorpora las auditorías de calidad de la OMA existentes o sus resultados al SMS Pasan a SMS sus resultad os Inicia procesamient o de Inicia procesamient o de
Fa
se
s
An
te
rior
es
Elemen
to
Requisito
Gerente responsa bleÁrea de SMS
Sistema de
calidad
Instrucció n Personal de la OMA Área de mantto Responsable de SMS Equipo de implement ación de SMS Oficina de SMS Auditorí as internas Auditorí as externas Programa Anual3.3
(a)
Establecer un programa
interno de auditoría de la
calidad
Incorpora las auditorías de
calidad de la OMA existentes o
sus resultados al SMS
Pasan
a SMS
sus
resulta
dos
Inicia
procesami
ento de
auditorías
Inicia
procesami
ento de
auditorías
3.3
(b)
Establecer un programa
externo de auditoría de la
calidad
Incorpora las auditorías de
calidad de la OMA existentes o
sus resultados al SMS
Pasan
a SMS
sus
resulta
dos
Inicia
procesami
ento de
auditorías
Inicia
procesami
ento de
auditorías
Fa
se
s
An
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rior
es
Elemen
to
Requisito
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Ger
e
n
te
re
sponsable
Área de SMS
Sistema de
calidad
Instrucci ón Personal de la OMA Área de mantto Responsabl e de SMS Equipo de implemen tación de SMS Oficina de SMS Auditor ías interna s Auditor ías externa s Program a Anual3.3
(a)
Establecer un programa
interno de auditoría de la
calidad
Incorpora las auditorías de
calidad de la OMA existentes o
sus resultados al SMS
Pasan
a SMS
sus
resulta
dos
Inicia
procesami
ento de
auditorías
Inicia
procesami
ento de
auditorías
3.3
(b)
Establecer un programa
externo de auditoría de la
calidad
Incorpora las auditorías de
calidad de la OMA existentes o
sus resultados al SMS
Pasan
a SMS
sus
resulta
dos
Inicia
procesami
ento de
auditorías
Inicia
procesami
ento de
auditorías
Identificación
de peligros
Tema
Tamaño de la organización
Pequeña
Mediana
Grande
Identificación de peligros
Maneras informales o formales para identificar y registrar peligros (tales como un peligro simple o registro de riesgos)
Métodos y herramientas formales para identificar peligros, como un registro de riesgos que se mantiene con regularidad.
Sistema formal en el lugar para reportar ocurrencias, riesgos y problemas
Al menos un canal para la presentación de reportes (por ejemplo: en papel, electrónico o ambos) La confidencialidad es aplicada a los reportes de seguridad operacional
Capacidad para determinar y actuar ante los informes de tendencias de seguridad operacional Implementación de una política de reportes no punitivos
Capacidad para proporcionar
retroalimentación a los que reportan (aunque de manera informal)
Procesos formales para proporcionar retroalimentación al personal que emite reportes
N/A Implementación y mantenimiento de una base de datos de reportes de seguridad operacional con la capacidad para revisar reportes individuales
N/A
Implementación y mantenimiento de una base de datos de reportes de seguridad operacional con la capacidad para revisar reportes individuales, proporcionando datos de tendencias, y asistir con la documentación en las
Gestión del riesgo de la SO
-Evaluación y mitigación de riesgos de la SO
Tema
Tamaño de la organización
Pequeña
Mediana
Grande
Evaluación y
mitigación del
riesgo de SO
Responsable de seguridad operacional es el
responsable de los procesos de gestión de riesgos
Nombramiento de un miembro del personal existente para ser
responsable de facilitar y
supervisar el proceso de gestión de riesgos.
Nombramiento de (sea uno nuevo o existente) un miembro del personal responsable de facilitar
y supervisar los procesos de gestión del riesgo
Un registro de riesgos
operacionales mantenido por el responsable de seguridad operacional
Mantener un registro de los riesgos estratégicos
Plan de gestión de riesgos de la OMA desarrollado.
N/A
Todo el personal clave,
certificadores de conformidad y personal de inspección
capacitados en cómo llevar a cabo una evaluación del riesgo
Capacitación en relación a los principios de gestión del riesgo y procesos previstos a través de toda la organización
N/A
Plan de gestión del riesgo de la OMA incorporados en la
planificación empresarial.
Desarrollo de un sistema estratégico y operacional
centrado en la gestión de riesgos.
N/A N/A Reportes de riesgos formales a la
Tema
Tamaño de la organización
Pequeña
Mediana
Grande
Mejora continua
La organización debe tener establecido y monitorea los indicadores de
rendimiento, audita su SMS y tiene un plan de acción simple para la
implementación de acciones correctivas y preventivas.
La organización tiene un proceso formal y regular para asegurarse de que se dispone de un SMS eficaz y gestiona sus riesgo a través de la auditoría, la medición y el monitoreo de su rendimiento de seguridad operacional dando lugar a un plan de acción actualizado
La organización utiliza herramientas sofisticadas para evaluar continuamente la eficacia de su SMS y tiene planes integrales para mejorar continuamente su desempeño en la seguridad operacional. Busca y toma las mejores prácticas.
Auditoría de seguridad operacional
interna
Desarrollo de un enfoque basado en riesgos a la auditoría. Desarrollo y mantenimiento de un
programa de auditoría de seguridad operacional que cubre todas las áreas de la OMA.
Desarrollo y mantenimiento de un programa de auditoría de seguridad operacional integral que cubre todas las áreas de la OMA.
Personal capaz de llevar a cabo auditorías de seguridad operacional de forma regular (o por personal externo).
Auditoría de seguridad operacional llevada a cabo por el responsable de seguridad operacional o delegado.
Personal especializado para la realización de
auditorías de seguridad operacional (Nota: este
personal puede ser el responsable de sistemas de seguridad operacional, los investigadores, el personal de gestión de calidad, etc.).
La auditoría de seguridad operacional no solo es llevada a cabo por el personal de seguridad
operacional, dentro de los diferentes departamentos de la OMA
Seguimiento de los resultados de la auditoría.
Procesos formales para el seguimiento de las no-conformidades de la auditoría y las acciones de seguimiento.
Procesos formales para el seguimiento de las no-conformidades de la auditoría y las acciones de seguimiento.
Presentación de informes puntualmente sobre las acciones a las no-conformidades de la auditoría de seguridad operacional.
N/A Documentar políticas, procesos y formularios para la realización de auditorías
Promoción de la SO - Instrucción
y educación
Tema
Tamaño de la organización
Pequeña
Mediana
Grande
Instrucción y
educación en
SO, incluyendo
calificaciones
Que exista un programa de educación general de seguridad operacional para todo el personal, con instrucción especializada de acuerdo a lo establecido por el responsable de seguridad operacional.
Conducir un análisis formal de las necesidades de instrucción para determinar la naturaleza del programa de educación de seguridad operacional y el ámbito de su aplicación.
Que el responsable de seguridad
operacional de las iniciativas de
educación de la seguridad operacional.
Programa de educación de seguridad operacional formal y documentado, incluyendo el personal general, personal de seguridad operacional crítico, responsable de seguridad operacional y todos los niveles de gestión.
Programa de educación de seguridad operacional formal y documentado, incluyendo el personal general, personal de seguridad operacional crítico,
responsable de seguridad operacional y todos los niveles de gestión.
Ejecución de programas de instrucción inicial y continuo, y seguimiento formal.
N/A Calificaciones de seguridad operacional requerida para el responsable de
seguridad operacional y especialista de seguridad operacional responsable de las auditorias e investigaciones de seguridad operacional.
N/A Miembro del personal responsable de
la gestión y vigilancia del programa de educación de la seguridad operacional.
Personal dedicado a gestionar y
supervisar el programa de educación de seguridad operacional, incluyendo facilitadores especializados.
Comunicación de la SO
Tema
Tamaño de la organización
Pequeña
Mediana
Grande
Promoción y
comunicación
de la
seguridad
operaciona
l Estructura de la comunicación de seguridad operacional en su lugar (por ejemplo: permitir que la información se transmita a todo el personal). Sistemas de promoción y comunicación de la seguridad operacional formales. Sistemas de promoción y comunicación de la seguridadoperacional formal y estrategias
monitoreadas constantemente para su eficacia.
Sesiones informativas
regulares relacionadas con la seguridad operacional para el personal, basadas en el ámbito de su responsabilidad.
Sesiones informativas relacionadas con la seguridad operacional para el personal regulares, basadas en el ámbito de su responsabilidad.
Iniciativas tanto de la
promoción activa y pasiva en
funcionamiento, donde sea
posible.
Iniciativas de promoción pasiva y activa en operación, donde sea posible.
Curso LAR 145/43 - 2015 | 19
1
9
IMPLEMENTACIÓN
📣
💼
🏆
FASE 4
FASE 3
FASE 2
FASE 1
Implementación
del SMS
Curso LAR 43/145 - 2015 |Incorporar
un
nuevo
concepto
de
gestión de la seguridad operacional en
la
OMA,
mediante
cambios
en
los
procedimientos,
apoyado
en
la
participación
y
compromiso
de
su
RRHH.
GAJAH ANNUAL REPORT 2015 | ‹#›
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
FASE
4
Evaluar el termino de la puesta en
funcionamiento
del SMS; la eficacia y
eficiencia de los
procedimientos
generados y la
competencia y compromiso
del
personal con el SMS.
GAJAH ANNUAL REPORT 2015 | ‹#›
Fase
4
1
Mejorar el procedimiento disciplinario / política existente
con la consideración de los errores de las infracciones
deliberadas
5
Desarrollar SPI de bajo impacto y una configuración de objetivos / alertas asociada
3
Integrar procedimientos de identificación de peligros y gestión de riesgos con el SMSdel subcontratista o cliente, según corresponda
6
Establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en programa de auditoría internos y externos existentes2
Integrar los peligros identificados a partir de los informes de investigación de
sucesos con el sistema de notificación de peligros voluntaria
4
Mejorar el sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional paraincluir eventos de bajo impacto
7
Establecer otros programas de revisión / estudio de SMS operacional, según corresponda8
Garantizar que se haya completado el
programa de capacitación de SMS para todo el personal
de la OMA Curso LAR 43/145 - 2015 | Gestión de SMS en todos los niveles
Evaluación de
indicadores
Evaluación de
indicadores
Curso LAR 145/43 - 2015 | 23
Fa
se
s
An
te
rior
es
Elemen
to
Requisito
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Ger
e
n
te
r
e
sponsable
Área de SMS
Sistema de
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Instrucció
n
Persona
l de la
OMA
Área
de
mant
to
Respons
able de
SMS
Equipo
de
impleme
ntación
de SMS
Oficin
a de
SMS
Audito
rías
intern
as
Audit
orías
extern
as
Programa
Anual
De
Fa
se
1
1.5
(a)
Ejecución del plan de
implementación del SMS
Trabaja según programa
4.1
(a)
Ejecución del programa de
capacitación de SMS para el
personal, con prioridad para el
equipo de implementación del
SMS
Controla su ejecución,
avance y logro de
objetivos
Ejecuta
según
programa
Se
capacita
en SMS
4.2
(a)
Difusión del SMS usando los
canales de comunicación de
SMS / seguridad operacional
definidos en programa (videos,
conferencias, charlas, etc.)
Termina programa de
difusión, evalúa logros y
motivación de personal
Particip
a y se
motiva
Curso LAR 145/43 - 2015 | 24
Fa
se
s
An
te
rior
es
Elemen
to
Requisito
Gerente responsa bleÁrea de SMS Sistema de
calidad Instrucción Personal de la OMA Área de mantto Responsa ble de SMS Equipo de implemen tación de SMS Oficin a de SMS Auditoría s internas Audito rías extern as Programa Anual De Fa se 2 1.1 (ii)(a) Establecer política y objetivos de seguridad operacional Termina la capacitaci ón Se capacita 1.2 (a) Definir las responsabilidades de la gestión de la seguridad operacional en los departamentos pertinentes de la organización Termina la capacitaci ón Se capacita 1.2 (b) Establecer un mecanismo/comité de coordinación de SMS/seguridad operacional Efectúa reuniones de Comité Participa Termina la capacitaci ón Se capacita Participa 1.2 (c) Establecer SAG por departamento/divisional, donde corresponda
Efectúa reuniones SAG Participa Termina la capacitaci ón Se capacita Participa 1.4 (a) Establecer un plan de respuesta a la emergencia Evalúa resultados de entrenamiento y lo modifica si requiere Termina la capacitaci ón Se capacita 1.5 (ii)(a) Iniciar el desarrollo progresivo de un documento /manual de SMS y otra documentación de respaldo Da termino a su desarrollo y lo presenta a la AAC para su aceptación Lo capacita Se capacita
Curso LAR 145/43 - 2015 | 25
Fa
se
s
An
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rior
es
Elemen
to
Requisito
Gerente responsa bleÁrea de SMS Sistema de calidad Instrucció n Personal de la OMA Área de mantt o Responsabl e de SMS Equipo de impleme ntación de SMS Oficina de SMS Audito rías interna s Audito rías extern as Programa Anual
De
fa
se
3
2.1 (a) Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria Efectúa procedimiento para Recopilación de informes voluntarios Termina la capacitaci ón Se capacita 2.2 (a) Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional Efectuar gestión de riesgo de los informes voluntarios, notificaciones e investigaciones Termina la capacitaci ón Se capacita 3.1 (a) Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos Efectúa procedimiento para Recopilación de notificaciones e investigaciones Termina la capacitaci ón Se capacita 3.1 (b) Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para los resultados de alto impacto Efectúa procedimiento de Recopilación y procesamiento de informes con datos de seguridad operacional de alto impacto. Termina la capacitaci ón Se capacita 3.1 (c) Desarrollar SPI de alto impacto y una configuración de objetivos y alertas asociada Evaluar los indicadores de alto impacto definidos, contrastados con los objetivos fijados y las alertas asociadasCurso LAR 145/43 - 2015 | 26 Fa se s An te rior Elemen to
Requisito
Ger e n te r e sponsableÁrea de SMS
Sistema de calidad InstrucciónPersonal de la OMA Área de mantt o Responsabl e de SMS Equipo de impleme ntación de SMS Oficina de SMS Audito rías interna s Audito rías externa s Programa Anual De fa se 3 3.2 (a) Establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional Evaluar procedimiento si es aplicable 3.3 (a) Establecer un programa interno de auditoría de la calidad Evaluar Incorpora Calidad de la OMA al SMS, por ser su función la base del SMS Pasar a SMS 3.3 (b) Establecer un programa externo de auditoría de la calidad Evaluar Incorpora Calidad de la OMA al SMS, por ser su función la base del SMS Pasar a SMS 1.1 (iii) (a) Mejorar el procedimiento disciplinario/la política existentes con una debida consideración de los errores o las equivocaciones accidentales de
las
infracciones deliberadas o graves
Revisar definición de clasificación de situaciones, criterios empresa a emplear y seguridad de acciones no punitivas ante errores, que permitan una seguridad y confianza de informar para el empleado, logrando antecedentes básicos para el SMS
Curso LAR 145/43 - 2015 | 27
Fa
se
s
An
te
rior
es
Elemen
to
Requisito
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Ger e n te r e sponsableÁrea de SMS Sistema de calidad Instrucció n Personal de la OMA Área de mantto Responsable de SMS Equipo de implem entació n Oficina de SMS Auditoría interna Auditoría externa Programa Anual 2.1 (ii) (b) Integrar procedimientos de identificación de peligros y gestión de riesgos con el SMS del subcontratista o el cliente, donde corresponda
Evaluar e incorporar el SMS de la OMA con los operadores aéreos, en caso de trabajar en áreas comunes de aeropuertos y con subcontratistas por ser responsabilidad de la OMA el CCM 3.1 (ii) (a) Mejorar el sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para incluir eventos de bajo impacto
Iniciar la evaluación de los antecedentes de seguridad operacional antes no considerados por su baja incidencia 3.1 (ii) (b)
Desarrollar SPI de bajo impacto y una configuración de objetivos/alertas asociada Completar y aprobar con la AAC los indicadores de bajo impacto, sus alertas y objetivos 3.3 (ii) (a) Establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en programas de auditoría internos y externos existentes
Incorporar las auditorias especiales de SMS al sistema de auditorias de calidad de la OMA.
Curso LAR 145/43 - 2015 | 28
Fa
se
s
An
te
rior
es
Elemen
to
Requisito
Ger e n te r e sponsableÁrea de SMS Sistema de calidad Instrucción
Persona l de la OMA Área de mantto Responsa ble de SMS Equipo de implem entació n de SMS Oficina de SMS Auditoría interna Auditoría externa Programa Anual
3.3 (i) (b) Establecer otros programas de revisión/estudio de SMS operacional, donde corresponda 4.1 (ii) (a) Revisar y asegurar que se
cumplió el programa de capacitación completo de SMS en la OMA, y se incorporaron los nuevos procesos al programa de capacitación normal. Evaluar que todo el personal sabe que hacer en relación al SMS y cual es su participación en el sistema Incorporar en una sola base de análisis toda la información de peligro de la OMA, evaluar impacto en indicadores.
4.2 (ii) (a) Promover la distribución e intercambio de información de la seguridad operacional de forma interna y externa Retroalimentar al personal de los resultados de sus informes voluntarios, informar del avance y logros del sistema, informar de los logros en los indicadores y optimizar la cultura de SMS en la organización
Aseguramiento de la SO - Control
y medición de rendimiento en
materia de SO
Tema
Tamaño de la organización
Pequeña
Mediana
Grande
Control y
medición de
rendimiento de
SO
Desarrollo y mantenimiento de fuentes reactivas y proactivas de los datos de seguridad
operacional.
Indicadores de rendimiento de la seguridad operacional los cuales serán monitoreados y
rastreados regularmente para su éxito.
N/A
Utilización
de
metodologías de análisis
consistente.
Utilización
de
metodologías
formales
y
avanzadas
de
análisis de datos de seguridad
operacional.
gestión del cambio
Tema
Tamaño de la organización
Pequeña
Mediana
Grande
Gestionando el
riesgo por
cambios
Evaluaciones de riesgo realizadas en
los
cambios
empresariales
significativos (por ejemplo: nueva
capacidad
o
implementación
de
sistemas).
Desarrollo de un plan de gestión del riesgo de la
empresa y rastreo hasta su finalización
GAJAH ANNUAL REPORT 2015 | ‹#›
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4