Ayuntamiento de Llerena (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS DE (Clasificación Programas) Créditos Iniciales. Clasificación

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(1)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

70.000,00

011

31000

INTERESES

9.000,00

011

31100

GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES

225.000,00

011

91102

AMORTIZACION PRESTAMOS

011

Deuda Pública.

304.000,00

01

Deuda Pública.

304.000,00

DEUDA PÚBLICA.

0

304.000,00

170.000,00

132

12000

RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS

140.000,00

132

12100

RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

18.945,96

132

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

20.000,00

132

15100

GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS

10.295,76

132

20400

ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL

1.000,00

132

21400

REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE

2.000,00

132

2200002

ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO

132

2200003

PROYECTO MEJORA PROTECCIÓN CIVIL

8.000,00

132

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.000,00

132

22104

VESTUARIO

2.000,00

132

63303

ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL

132

Seguridad y Orden Público.

374.241,72

13

Seguridad y movilidad ciudadana.

374.241,72

61.000,00

151

12000

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

42.306,72

151

12100

RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

45.000,00

151

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

50.000,00

151

13104

EQUIPO DE OBRAS

151

14333

CONTRATACIÓN PERSONAL AREA DE REHABILIT

6.132,37

151

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

151

20500

ALQUILER FOTOCOPIADORA ARI

10.000,00

151

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

4.000,00

151

21201

MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES

4.000,00

151

21300

REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

6.000,00

151

21400

REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE

10.000,00

151

2200001

ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS

14.000,00

151

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

4.000,00

151

22104

VESTUARIO

15.000,00

151

2270604

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO

6.000,00

151

46308

APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA

955.680,81

678.241,72

678.241,72

(2)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

1.000,00

151

48111

SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGU

9.000,00

151

60902

ASFALTADO DE CALLES

50.000,00

151

60904

MATERIALES OBRAS DIVERSAS

5.000,00

151

60905

MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAM

151

60940

SUBVENCION OBRAS AEPSA 2012

151

60941

MATERIALES AEPSA 2012

89.000,00

151

60944

OBRAS AEPSA 2013

50.000,00

151

60945

MATERIALES AEPSA 2013

60.000,00

151

60946

MATERIALES NAVE AEPSA ESPECIAL 2012

37.147,68

151

60986

PAVIMENTACION VIALES ACCESO UE 15

100.000,00

151

60999

FONDO PARA INVERSIONES

4.000,00

151

62509

ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO

151

Urbanismo.

682.586,77

15

Vivienda y urbanismo.

682.586,77

3.764,56

161

2269901

CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GU

10.768,00

161

46303

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA

161

60985

CANALIZACIÓN ARRABAL DE SAN FRANCISCO-FERN

70.000,00

161

62908

CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUER

161

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

84.532,56

162

2269902

CANON PLANTA RESIDUOS

16.000,00

162

2270618

SERVICIOS DE PROMEDIO

162

22799

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU (PROMEDIO)

162

62501

ADQUISICION CONTENEDORES

3.000,00

162

63302

ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPI

162

Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

19.000,00

120.000,00

163

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

2.000,00

163

22104

VESTUARIO

4.532,08

163

2270607

TRATAMIENTO DE DESRATIZACION

163

Limpieza viaria.

126.532,08

1.963,82

164

12000

RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS

1.962,74

164

12100

RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

14.275,00

164

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

496,88

164

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

164

Cementerio y servicios funerarios.

18.698,44

8.534,83

165

12000

RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS

1.618.126,40

1.609.591,57

1.360.828,49

(3)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

4.945,32

165

12100

RETIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ELECTRICIST

30.000,00

165

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

311,43

165

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

19.000,00

165

20300

ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO

260.000,00

165

22100

ENERGÍA ELÉCTRICA

15.000,00

165

22112

Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomun

165

62903

ADQUISICIÓN FAROLAS AVENIDA DE CÓRDOBA

165

62906

ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTIC

165

Alumbrado público.

337.791,58

20.000,00

169

60030

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDRA

169

Otros servicios de bienestar comunitario.

20.000,00

16

Bienestar comunitario .

606.554,66

35.000,00

170

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

10.000,00

170

13105

ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA V

100,00

170

22113

MANUTENCION DE ANIMALES

800,00

170

2269903

ADQUISICIÓN DE PLANTAS

170

Administración general del medio ambiente.

45.900,00

3.000,00

171

63500

EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES

171

Parques y jardines.

3.000,00

17

Medio ambiente.

48.900,00

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

1

1.712.283,15

23.000,00

230

14372

CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS V

1.700,00

230

2312001

DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENC

12.942,28

230

46306

APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIA

1.803,00

230

48008

APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A M

230

Administración General de servicios sociales.

39.445,28

231

14306

ASISTENCIA DOMICILIARIA A ENFERMOS Y ANCIAN

5.200,00

231

14351

CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA

234.000,00

231

1600000

SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

180.000,00

231

1600001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA

12.000,00

231

22103

COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

2.000,00

231

2269905

GATOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS

250.000,00

231

2279902

RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS

62.500,00

231

2279905

RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA

5.000,00

231

48000

ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES

2.806.428,43

2.055.728,43

2.016.283,15

(4)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

600,00

231

48009

APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COO

180.000,00

231

62909

OBRAS REFORMA Y ADAPTACIÓN PISOS TUTELAD

231

Acción social.

931.300,00

232

14363

RETRIBUCIONES PROYECTO ACOGIDA E INTEGRA

233

14345

PROGRAMA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y F

91.771,90

233

14370

CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y AT

233

Asistencia a personas dependientes.

91.771,90

23

Servicios Sociales y promoción social.

1.062.517,18

30.000,00

241

14311

CONTRATACIÓON A.D.E.L.

241

14327

CONTRATACIÓN PERSONAL OPEA

40.000,00

241

14350

FONDO PARA EL EMPLEO

38.822,40

241

14382

MONITORES TALLER EMPLEO LLERENA II

58.307,04

241

14383

ALUMNOS TALLER EMPLEO LLERENA II

10.713,60

241

22640

MATERIALES Y OTROS TALLER EMPLEO LLERENA I

241

Fomento del Empleo.

177.843,04

24

Fomento del Empleo.

177.843,04

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN

SOCIAL.

2

1.240.360,22

1.400,00

313

2279904

COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO PO

313

Acciones públicas relativas a la salud.

1.400,00

31

Sanidad.

1.400,00

12.000,00

321

2200004

AULA VIRTUAL UNED

321

Educación preescolar y primaria.

12.000,00

2.854,80

324

12000

RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS

1.336,88

324

12100

RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

60.000,00

324

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

18.640,58

324

14336

CONTRATACION CONSERJE COLEGIO PÚBLICO

55,97

324

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

20.000,00

324

1600001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA

4.000,00

324

22103

Combustibles y carburantes.

600,00

324

2260603

JORNADAS Y FERIA DE LA CIENCIA

1.202,02

324

48100

BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADUR

2.600,00

324

48108

SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA

324

Servicios complementarios de educación.

111.290,25

32

Educación.

123.290,25

3.381.333,62

3.381.333,62

3.381.333,62

(5)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

12.993,79

332

12000

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

8.792,62

332

12100

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

1.594,88

332

15002

PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO

3.000,00

332

22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIÓ

900,00

332

22639

CERTAMEN DE COMICS

44.401,21

332

62905

CONSTRUCCIÓN SALA DE LECTURAS INFANTIL BI

332

Bibliotecas y Archivos.

71.682,50

15.990,43

334

12000

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO

8.792,62

334

12100

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARI

1.064,00

334

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

2.000,00

334

22000

Ordinario no inventariable.

600,00

334

22601

Atenciones protocolarias y representativas.

600,00

334

2260201

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

18.000,00

334

2260601

ACTIVIDADES FORMATIVAS

9.000,00

334

2260604

JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA

15.000,00

334

2260902

ACTIVIDADES CULTURALES

334

2260904

CERTAMEN DE GUITARRA

15.000,00

334

2260906

CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO

7.000,00

334

22632

CERTAMEN DE GUITARRA

2.182,84

334

2279903

CUOTA FEUP

800,00

334

48129

SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE

334

Promoción cultural.

96.029,89

300,00

336

48907

APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLA

336

Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Ar

300,00

338

2260602

CICLOS CONFERENCIAS TAURINAS COMARCA CAM

120.000,00

338

22609

FESTEJOS POPULARES

3.600,00

338

48106

SUBVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL

338

Fiestas populares y festejos.

123.600,00

33

Cultura.

291.612,39

8.717,97

341

12004

RETRIBUCIONES BÁSICAS DINAMIZADOR DEPORTI

4.674,29

341

12100

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

40.000,00

341

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

451,21

341

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

13.000,00

341

1600001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA

15.000,00

341

2260901

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.754.789,48

3.672.946,01

3.672.946,01

(6)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

3.000,00

341

2260903

ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ

8.000,00

341

46307

APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAM

22.000,00

341

48901

SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA LLERENEN

9.000,00

341

48903

SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR

341

Promoción y fomento del deporte.

123.843,47

3.000,00

342

22110

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

6.000,00

342

2270602

MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL

342

60040

APORTACIÓN MUNICIPAL CESPED ARTIFICIAL CAM

10.000,00

342

60947

OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORT

6.000,00

342

62300

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACION

342

Instalaciones deportivas.

25.000,00

34

Deporte.

148.843,47

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE.

3

565.146,11

17.415,31

432

12000

RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS

8.792,62

432

12100

RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

1.065,00

432

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

300,00

432

22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO

3.000,00

432

2260201

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6.000,00

432

2269904

JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMIC

1.500,00

432

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

500,00

432

23010

DIETAS DEL PERSONAL

300,00

432

23100

DE CARGOS ELECTIVOS

432

Ordenación y promoción turística.

38.872,93

8.557,37

433

48007

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL

433

Desarrollo empresarial.

8.557,37

43

Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

47.430,30

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

4

47.430,30

75.000,00

912

10000

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS

20.300,00

912

11002

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE

4.000,00

912

22601

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV

1.000,00

912

23000

DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS

1.200,00

912

23100

LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS

20.000,00

912

23300

ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES

24.840,00

912

23304

ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS

4.015.559,78

3.869.219,78

3.869.219,78

(7)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

912

Órganos de gobierno.

146.340,00

91

Órganos de gobierno.

146.340,00

115.000,00

920

12000

RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS

80.379,62

920

12100

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARI

30.000,00

920

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16.637,52

920

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

3.000,00

920

15100

GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS

42.000,00

920

22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2.500,00

920

22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO

7.000,00

920

22100

ENERGIA ELECTRICA

300,00

920

22102

GAS

10.000,00

920

22110

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

3.000,00

920

2219901

MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES

35.000,00

920

22200

TELEFONICAS

5.000,00

920

22201

POSTALES

920

22202

TELEGRAFICAS

3.000,00

920

22300

TRANSPORTES

36.000,00

920

22400

PRIMAS DE SEGUROS

9.000,00

920

2250100

CANON AUTONOMICO DE AGUA

4.000,00

920

22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.000,00

920

22604

JURIDICOS

20.000,00

920

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

625,25

920

2270603

CUOTA APORTACIÓN FEMPEX

2.000,00

920

2270605

ASESORIAS Y GESTORIA

4.000,00

920

2270606

EQUIPOS DE SONIDO

330,92

920

2279901

APORTACIÓN FEMP

600,00

920

23010

DIETAS DE PERSONAL

2.000,00

920

23100

LOCOMOCION DEL PERSONAL

1.000,00

920

23301

ASISTENCIAS A TRIBUNALES

23.000,00

920

23302

INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICI

3.000,00

920

48101

SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES

1.500,00

920

48107

SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS

1.350,00

920

48112

SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS

400,00

920

48113

SUBVENCIÓN ALREX

300,00

920

48114

SUBVENCIÓN ASTOLL

4.479.483,09

4.015.559,78

4.015.559,78

(8)

Prog.

Econ.

Org.

Aplicaciones

Programas

Grupos Progr.

Políticas

Áreas de Gasto

200,00

920

48116

SUBVENCIÓN SAN ANTÓN

200,00

920

48117

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA

450,00

920

48118

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CA

600,00

920

48120

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑ

250,00

920

48121

SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SR

450,00

920

48125

SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI

3.000,00

920

48128

SUBVENCIÓN APROSUBA 6

2.000,00

920

48130

SUBVENCIÓN AFENAD

600,00

920

48131

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIG

200,00

920

48133

SUBVENCIÓN ALCER-BADAJOZ

200,00

920

48134

SUBVENCIÓN ADTEMELLE

920

Administración General .

472.073,31

92

Servicios de carácter general.

472.073,31

32.916,35

931

12000

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

35.022,54

931

12100

RETRIBUCIONES COMPLENTARIAS FUNCIONARIOS

14.402,40

931

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

4.477,62

931

15000

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

120.000,00

931

22708

Servicios de recaudación a favor de la entidad.

931

Política económica y fiscal.

206.818,91

93

Administración financiera y tributaria.

206.818,91

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

9

825.232,22

4.694.452,00

4.694.452,00

4.694.452,00

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Referencias

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