SUSTENTACION PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018

(1)

HUANUCO, 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

SUSTENTACION PROYECTO DE

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018

COMISION DE PRESUPUESTO Y

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

(2)

“Ucayali es una región

competitiva e integrada, basada

en los sectores productivos,

industriales y turísticos con

servicios básicos de calidad,

equitativa e inclusiva con enfoque

de cambio climático; reconocida

como modelo de desarrollo

sostenible y posicionada en el

país y el mundo”

PROYECTO DE

(3)

Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de la región.

Consolidar la competitividad regional sobre la base de la diversificación

productiva y sostenible, promoviendo la inversión público - privada

Desarrollar una infraestructura competitiva que garantice la cohesión

territorial.

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios con oportunidad e igualdad.

Modernizar la gestión pública, garantizando la democracia, transparencia e

institucionalidad en la región.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

PROYECTO DE

LINEAMIENTO CENTRAL REGIONAL

ENFOQUE DE DESARROLLO INTEGRAL,

SOSTENIBLE Y PLANIFICADO

(4)

INDICADORES

SOCIOECONOMICOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

(5)

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

2017 (Puesto entre 24 regiones)

FUENTE: Instituto Peruano de Economía (IPE). Índice de Competitividad Regional 2017.

PROYECTO DE

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

AÑO

2014

2015

2016

2017

(6)

UCAYALI: BRECHAS

Transporte y

FUENTE: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

RED VIAL UCAYALI

ASFALTADO (KM) % AFIRMADO (KM) % SIN AFIRMAR (KM) % TROCHA (KM) % TOTAL (KM) %

220.5

7.4 1755.1

59.2

377.4

12.7

609.4

20.6 2962.4

100 SANEAMIENTO BÁSICO UCAYALI 2016

COBERTURA DE AGUA

DEFICIT

COBERTURA DE DESAGÜE

DÉFICIT

71.2

28.8

36.5

63.5

FUENTE: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

(7)

EJECUCION

PRESUPUESTAL 2016

(8)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

P.I.M 2016

EJECUTADO

% AVANCE

SALDO

1. RECURSOS ORDINARIOS

681’976,993

617’537,658

91 64’439,335

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

17’453,864

12’724,452

73 4’729,412

3. RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

89’009,224

62’940,131

71 26’069,093

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

30’690,596

27’710,774

90 2’979,822

5. RECURSOS DETERMINADOS

34’741,271

22’662,906

65 12’078,365

TOTAL

853’871,948

743’575,920

87 110’296,028

EJECUCION 2016

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(EN SOLES)

(9)

OBRA CULMINADA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE

EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) VIRGEN DE

FATIMA – MANANTAY – CORONEL PORTILLO

MONTO: S/ 3’648,215.00

META FISICA: 10 AULAS Y 4 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIOS: 160 BENEFICIARIOS

(10)

OBRA CULMINADA

MONTO: S/ 1’487,780.00

META FISICA: 08 AULAS EDUCATIVAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIOS: 102 ALUMNOS

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 458 JAIME YOSHIYAMA

TANAKA DISTRITO DE MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

(11)

OBRA CULMINADA

MONTO: S/ 4’112,654.00

META FISICA: 25 AULAS EDUCATIVAS Y 05 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIOS: 1,774 ALUMNOS

INSTITUCION EDUCATIVA N° 65058 LOS LIBERTADORES

DE AMÉRICA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

(12)

OBRA CULMINADA

MONTO: S/ 3’952,225.00

META FISICA: 10 AULAS EDUCATIVAS Y 05 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIOS: 210 ALUMNOS

CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO (CETPRO) BILINGÜE

-DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI

(13)

OBRA CULMINADA

MONTO: S/ 2’178,595.00

META FISICA: 06 AULAS EDUCATIVAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIOS: 110 ALUMNOS

I.E.I. N°304 GOTITAS DE AMOR – A.H. PROCERES DE LA

INDEPENDENCIA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA

DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI

(14)

MONTO DE INVERSIÓN

:

S/ 8´423,715.00

OBRA CULMINADA

HOSPITAL DE CONTINGENCIA

DEL HOSPITAL REGIONAL - PUCALLPA

(15)

OBRA CULMINADA

MONTO: S/ 66’896,295.00

META FISICA: PAVIMENTACION DE 05 KM DE VIAS ALTERNAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES

PAVIMENTACION DE VIA AUXILIARES KM 0 AL 05 LA AV. SAENZ PEÑA

HASTA LA AV. AEROPUERTO, DISTRITO DE CALLERIA Y

YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI

(16)

MONTO: S/ 22’477,722.00

META FISICA:

PAVIMENTACION DE 04 KM DE PISTAS DE DOBLE VIA

BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES

MEJORAMIENTO DE LA AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y

AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –

REGION UCAYALI

(17)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR.

GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV.

YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI

MONTO: S/ 6’424,023.00

META FISICA: 632 CONEXIONES DE AGUA Y 608 DE DESAGUE Y 77

BUZONES

BENEFICIARIOS: 3,160 HABITANTES

PROYECTO DE

(18)

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION

UCAYALI

MONTO: S/ 343’763,601.00

META FISICA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

BENEFICIARIOS: 480,000 HABITANTES

(19)

HOSPITAL DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA,

REGION UCAYALI

MONTO: S/ 77’744,016.00

META FISICA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

BENEFICIARIOS: 49,328 HABITANTES

PROYECTO DE

(20)

EJECUCION PRESUPUESTAL

2017

(Enero-Octubre y proyección

Noviembre-Diciembre)

(21)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PIA 2017

P.I.M 2017

EJECUTADO

ENERO-OCT

% avance

1. RECURSOS ORDINARIOS

441’252,290 727’513,320 553’281,048

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

14’807,017 17’254,343

9’569,572

3. RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

0 85’403,325 27’822,923

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 32’238,376 16’764,268

5. RECURSOS DETERMINADOS

23’518,063 29’591,185 14’041,816

TOTAL

479’577,370 892’000,549 621’479,672

70%

EJECUCION PRESUPUESTAL 2017

ENER0-OCTUBRE

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(EN SOLES)

(22)

PROYECCION DEL GASTO NOV-DIC 2017

(EN SOLES)

Genérica

PIM

EJECUTADO

ENE-OCT

PROYECCION

NOV-DIC

%

GASTO

ANUAL

5

. GASTOS CORRIENTES

546.563.292 429.199.973 117.363.319 100

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 361.415.153 300.192.315 61.222.838 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 26.094.252 20.639.665 5.454.587 5-23: BIENES Y SERVICIOS 149.961.602 100.018.554 49.943.048 5-25: OTROS GASTOS 9.092.285 8.349.439 742.846

6. GASTOS DEL CAPITAL

345.437.257 192.279.698 144.244.125 97,4

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.070.000 1.000.000 70.000 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

(INVERSIONES)

344.367.257 191.279.698 144.174.125,00 97

(23)

RECAUDACION DE RECURSOS

DETERMINADOS (CANON Y FOCAM)

Y SALDOS NO TRANSFERIDOS 2017

(EN SOLES)

PROYECTO DE

ASIGNADO EN EL AÑO

23’716,892.00

TOTAL A RECAUDAR

14’803,458.00

(24)

PERSONAL NOMBRADO DE LA REGION UCAYALI

SE FINANCIA CON GASTOS CORRIENTES-2017

UNIDADES EJECUTORAS

NUMERO DE PERSONAL

**SEDE CENTRAL (*)**

235 PURUS

24 RAYMONDI

24 AGUAYTIA

23 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

27 PRODUCCION

29 AGRICULTURA

66 TRANSPORTES

47 EDUCACION ()**

10,024

SALUD (*)**

2,192

TOTAL

12,691

NOMBRADOS: 12,691

NUMERO DE CAS: 2,900

TOTAL TRABAJADORES: 15,591

(25)

PROGRAMAS

PRESUPUESTALES POR

RESULTADOS-PPR

2017

(26)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS-PPR

EN EJECUCION 2017

 En el año 2017, se ha considerado el 62% de los recursos a Programas Presupuestales ( S/

557’370,506.00).

 Convenios Suscritos: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio

de Educación.

Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Logros de Aprendizaje y Acceso.

 Otros sectores beneficiarios para mejorar los indicadores sociales son: Transportes, Vivienda y

Saneamiento Básico Rural y Urbano.

 Construcciones en apoyo a Programas Presupuestales:

Hospital Regional de Pucallpa con una inversión de S/ 343’763,601.00 Culminación el Hospital de Atalaya con una inversión de S/ 77’000,000.00 Ejecución del Hospital de Purus con una inversión de S/ 31’578,067.00

 Construcción de infraestructura educativa en los niveles inicial, primaria y secundaria en las

provincias de Atalaya, Padre Abad y Coronel Portillo.

 Programa Mantenimiento preventivo y correctivo de las principales vías de acceso a los centros

de Producción.

 Construcción a nivel de asfaltado de la carretera en el tramo Neshuya-Curimaná (33.42 Km) con

una inversión de S/ 201’309,558.00 PROYECTO DE

(27)

PROGRAMA DE INVERSIONES

EJECUCION 2017

(EN SOLES)

PROYECTO DE

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM

344’311,595.00

PRESUPUESTO EJECUTADO ENE-OCT

189’151,772.00

PRESUPUESTO PROYECTADO NOV-DIC

140’814,669.00

(28)

PROYECTO CULMINAD0 2017

EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA AGRICOLA

Adquisición de 16 tractores

agrícolas para la tecnificación

del agro.

(29)

PROYECTO CACAO 2017

PROYECTO DE

Inversión : S/ 5’005,186.00

Ámbito de Influencia : Provincia de Coronel Portillo, Padre Abab y Atalaya

Beneficiarios : 1,243 productores

(30)

PROYECTO CAFE 2017

Inversión : S/ 7’291,674.00

Ámbito de Influencia : Provincia de Padre Abab y Atalaya

Beneficiarios : 1,216 productores

(31)

OBRA CULMINADA 2017

MONTO: S/ 4’231,207

META FISICA: 25 AULAS EDUCATIVAS Y 04 AMBIENTES

ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIOS: 650 ALUMNOS

INSTITUCION EDUCATIVA N° 64019 ABNER MONROY

CACHAY - CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

(32)

OBRA CULMINADA 2017

MONTO: S/ 3’090,709.00

META FISICA: 32 ML Y ACCESOS

BENEFICIARIOS: 4,175 HABITANTES

CONSTRUCCION DEL PUENTE HUIPOCA - DISTRITO DE

PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION

UCAYALI

(33)

OBRA EN EJECUCION 2017

MONTO: S/ 4’380,626.00

META FISICA: 25 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

BENEFICIARIOS: 720 ALUMNOS

INSTITUCION INTEGRADA Nº 346 - 64024 - DISTRITO DE

CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

-DEPARTAMENTO DE UCAYALI

(34)

OBRA EN EJECUCION 2017

MONTO: S/ 5’105,517.00

META FISICA: 20 AULAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

BENEFICIARIOS: 250 ALUMNOS

I.E. DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 64353

HIPOLITO UNANUE - CFB. KM. 15 - DISTRITO DE

YARINACOCHA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

-DEPARTAMENTO DE UCAYALI

(35)

OBRA EN EJECUCION 2017

MONTO: S/ 3’367,124.00

META FISICA: 12 AULAS Y 02 AMBIENTES

ADMINISTRATIVOS

BENEFICIARIOS: 400 ALUMNOS

I.E. N° 65099 NUEVO AMANECER - DISTRITO DE

YARINACOCHA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

-REGION UCAYALI

(36)

OBRA EN EJECUCION 2017

MONTO: S/ 5’010,219.00

META FISICA: 20 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

BENEFICIARIOS: 650 ALUMNOS

I.E. N° 64020 LUIS ALBERTO SANCHEZ - AA.HH. NUEVO

PARAISO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI

(37)

OBRA EN EJECUCION 2017

MONTO: S/ 2’543,832.00

META FISICA: 12 AULAS Y 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

BENEFICIARIOS: 300 ALUMNOS

I.E. N° 64008 EL ORIENTE - JR. MASISEA - DISTRITO DE

CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION

UCAYALI

(38)

OBRA EN EJECUCION 2017

MONTO: S/ 9’513,686.00

META FISICA: 25 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

BENEFICIARIOS: 700 ALUMNOS

I.E. CEBE N° 01 REVERENDO PADRE SANTIAGO CASTRO

LUCINI, AA.HH. 09 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CALLERIA

- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO

DE UCAYALI

(39)

OBRA EN EJECUCION 2017

MONTO: S/ 5’975,585.00

META FISICA: 20 AULAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

BENEFICIARIOS: 600 ALUMNOS

INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LA I.E.P.P N° 64043

DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA

DE PADRE ABAD - REGION DE UCAYALI

(40)

OBRA EN EJECUCION 2017

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

-REGION UCAYALI

(41)

HOSPITAL DE ATALAYA

PROYECTO DE

(42)

OBRA EN CULMINACION

MONTO: S/ 66,896,295

META FISICA: PAVIMENTACION DE 05 KM DE VIAS ALTERNAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES

PAVIMENTACION DE VIAS ALTERNAS DE KM 0 AL 05

DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO, DISTRITO

DE CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –

UCAYALI

AVANCE

FISICO

99%

(43)

 Baja recaudación y transferencias de recursos de canon y sobrecanon petrolero,

limitan la capacidad operativa y ejecución de obras programadas y el financiamiento

respectivo en S/ 8’913,434.47

 Las empresas constructoras elevan al OSCE observaciones a la mayoría de procesos

de convocatoria y se retrasa el inicio de ejecución de obras.

 Mecanismos de Arbitraje en demasía por parte de las empresas contratistas y fallos

arbitrales no favorecen al estado y no permiten la culminación de obras.

 Las modificaciones de la Ley de Contrataciones obligan a ofertar con IGV

contraviniendo la Ley de Promoción de Inversiones.

PROBLEMÁS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO

PROYECTO DE

 Los procesos de convocatoria y adjudicación para ejecución de obras y servicios cuentan con el

marco presupuestal y la certificación presupuestal respectiva, las mismas que no superan el 100

% del Valor Referencial.

 Las obras culminadas y proyectos deben ser transferidas al sector correspondiente y para

garantizar se realizan las liquidaciones respectivas.

 Para el financiamiento de las inversiones por baja recaudación de canon y sobrecanon se ha

solicitado al Ministerio de Economía la Transferencia de recursos Ordinarios.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR

LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO

(44)

 La cartera de proyectos de inversión presenta expedientes técnicos

aprobados por un monto de S/ 542’342,364.00

 Frente a la escasez de recursos financieros los Expedientes Técnicos se

trabajan con personal de planta.

 Portal de transparencia cuenta con información actualizada y con un sistema

de Monitoreo y Evaluación en Educación y Salud respectivamente.

 Se cuenta con un PDRC actualizado que garantiza un desarrollo sostenible.

 Los documentos de gestión se encuentran actualizados y garantizan la

calidad del gasto.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

O A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA EJECUCION

DEL GASTO PUBLICO

(45)

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

2018

(46)

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

AÑOS

VARIACION

%

2018/2017

PIA 2017

PIA 2018

Recursos Ordinarios

441’252,290

454’956,963

3.0%

Recursos Directamente Recaudados

14’807,017

14’639,809

-1.1%

Donaciones y Transferencias

0 3’350,363

100%

Recursos Determinados

23’518,063

27’232,821

16.0 TOTAL

479’577,370

500’179,956

4.0%

VARIACION DE PRESUPUESTO 2018-2017

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

PROYECTO DE

(47)

ASIGNACIONES GENERICAS

AÑOS

VARIACION

%

2018/2017

PIA 2017

PIA 2018

Gastos Corrientes

426’406,833

451’671,199

+ 6.0

Personal y obligaciones sociales

314’429,376

328’801,504

Pensiones y otras prestaciones sociales

25’275,648

26’706,252

Bienes y servicios

85’148,633

95’323,161

Otros gastos

1’553,176

840,282

Gastos de Capital

53’170,537

48’508,757

- 9.0

Adquisición de activos no financieros

(INVERSIONES)

53’170,537

48’508,767

VARIACION DE PRESUPUESTO 2018-2017

POR GENERICA DE GASTO

(En Soles)

(48)

PORESUPUESDTO ADICIONAL

PARA PROYECTOS DE INVERSION

CON EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS

MONTO TOTAL

S/ 545’342,364.00

(49)

PROYECTOS PRESENTADOS

AL MEF, CONGRESO NACIONAL,

CONGRESISTAS, SECTORES MINISTERIALES

Y ANGR

PARA FINANCIAMIENTO EN EL 2017

SECTOR

Nº PROYECTOS

INVERSION

EN SOLES

Nº BENEFICIARIOS

%

AGRARIO

2 9’581,437

31 1.8%

EDUCACION

20 290’984,570

27,791 53.7%

INDUSTRIA

1 46’161,006

1,680

8.5%

SALUD

1 21’278,067

2,332

3.9%

VIVIENDA

(MEJORAMIENTO DE BARRIOS)

5 48’062,859

10,700

8,8%

SANEAMIENTO

3 120’174,000

41,531 22.2%

6’100,424

PROYECTO DE

(50)

RELACION DE PROYECTOS CON

EXPEDIENTES TECNICOS - 2017

CODIGO

SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

EN SOLES

SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO

9,581,437

232475

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA

LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE,

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI

4,944,382

236825

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA

LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA,

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

4,637,055

SECTOR EDUCACION

290,984,570

175050

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BILINGÜE

DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

28,440,983

195090

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA AGROPECUARIO PILOTO ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE

PUERTO ESPERANZA, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURÚS,

REGIÓN UCAYALI

9,477,503

378918

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES

DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA

INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

19,969,984

(51)

264449 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 64114 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CC.PP. BOQUERÓN DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

3,819,005

289012 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO C.P. MIGUEL GRAU SEMINARIO DISTRITO DE PADRE ABAD -PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

7,472,402

249450 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE.II N 490 LA UNION, N 519 RETOÑITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI

4,176,434

310449 CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI

28,794,524

287855 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N615,N 561-B,N568-B,N575-B,N576-B,N560,N562,N563,N570,N557-B, N558-B,N565-B,N567-B,N573-B, DISTRITO DE CALLERIA, IPARIA Y MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO-REGIÓN UCAYALI

28,149,009

287293 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 25,319,087

CODIGO

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO TOTAL EN SOLES

PROYECTO DE

RELACION DE PROYECTOS CON

EXPEDIENTES TECNICOS - 2017

(52)

CODIGO

SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

EN SOLES

300770 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI

18,937,064

310513

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N618-B, N619, N620, N621, N622, N623-B, N624 EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NUEVA REQUENA E IPARÍA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -REGION UCAYALI

18,812,569

249226

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI

16,311,941

280002

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 581, N 582, N 586-B, N 587-B, N 590-B, N 591-B, N 592-B, N 593-B, DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI

13,681,074

351855

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 680, 682, 683, 684 Y 685 DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -REGION UCAYALI

12,150,065

348408

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LA I.E.I N 674, N 677, N 676, N 678, N 675, N696, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

11,530,507 PROYECTO DE

PRESUPUESTO

RELACION DE PROYECTOS CON

EXPEDIENTES TECNICOS - 2017

(53)

CODIGO

COSTO TOTAL EN SOLES

249656

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAÍSO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAYALI

8,385,190

249013

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 497-B KAMETSARI, N 498-B Y N 536-B KAMETSA PIMPOKE JANANEKI, EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAPANI, SANTA ROSA DE LAULATE Y CC.NN. UNINI CASCADA, EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI

6,209,581

347862

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA APV.

MELITA RUIZ DE PADILLA Y LOS AA.HH., BIO HUERTO ELOHIM, JORGE VELÁSQUEZ P., LA SAGRADA FAMILIA DE NUEVO PUCALLPA Y LAS LOMAS DE NUEVO PUCALLPA,

CALLERÍA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI

14,910,007

249579

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS BETIJAY, SANTA ANA, BARRIO LAS BRISAS, BAJO ARUYA Y SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITOS DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI

8,384,392

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS I.E.I. 6,053,249 PROYECTO DE

RELACION DE PROYECTOS CON

EXPEDIENTES TECNICOS - 2017

(54)

CODIGO

COSTO TOTAL EN SOLES

INDUSTRIA 46,161,006

333719 CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

46,161,006

SALUD 21,278,067

303860

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FINALES E INTERMEDIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE PURUS - DISTRITO Y PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI

21,278,067

VIVIENDA 48,062,859

72809 MEJORAMIENTO DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITASO) - PUCALLPA

16,497,168

134623 MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY ENTRE AUGUSTO B. LEGUIA Y AV. CENTENARIO , PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

10,217,293

174912 MEJORAMIENTO DEL JR. CALLERIA Y AV. ABUJAO , DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

5,818,741

206766

MEJORAMIENTO DEL MALECON LAS PALMERAS CUADRAS 3 Y 4, CALLE 2 CUADRAS 1, 2, 3 Y 4, CALLE 1 CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE LAS ALMENDRAS CUADRAS 1, 2, 3 Y, 4

CALLE 25 DE JUNIO CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE 4 CUADRAS 2, 3 Y 4, CALLE 5 CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5, CALLE S/N CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5; DE LA JJ.VV. LAS PALMERAS, DISTRITO

8,166,586

RELACION DE PROYECTOS CON

EXPEDIENTES TECNICOS - 2017

(55)

CODIGO

SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO

TOTAL

EN SOLES

186051

MEJORAMIENTO DEL JIRON 11 DE SETIEMBRE, JR. VIRGILIO HIDALGO SALDANA MZ. 24, JR. JARDINES MZ. 24, JR. MIGUEL GRAU MZ. 22, JR. 8 DE OCTUBRE MZ. 22, JR. VILLA MERCEDES MZ. 19, JR. ANDRES AVELINO CACERES (MZ. 2 Y 3), JR. PRIMAVERA (MZ. 19, 22, 23 Y 24), Y JR. SAN MARTIN MZ. 31 DEL CENTRO POBLADO NESHUYA - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

7,363,072

SANEAMIENTO 120,174,000

205184

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 6 - PUCALLPA , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

93,762,238

213764

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA

MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI

17,263,265

287587

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FRANCISCO , DISTRITO DE YARINACOCHA -CORONEL PORTILLO - UCAYALI

9,148,497

TRANSPORTES 6,100,424

172217 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MAR DE PLATA - SECTOR REQUIA, DISTRITO DE

IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI 3,182,920

PROYECTO DE

RELACION DE PROYECTOS CON

EXPEDIENTES TECNICOS - 2017

(56)

DEMANDA ADICIONAL 2017 GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

(EN NUEVOS SOLES) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS

DEMANDAS ADICIONALES

GASTOS CORRIENTES INVERSIONES

2.1 PERSONAL

NOMBRADO 2.2 PENSIONISTAS 2.3 BIENES

2.5 COSA JUZGADA 2.6 INVERSIONES TOTAL 001 SEDE UCAYALI 0 0 7,866,033 14,755,960 542,342,364 564,964,357 002 PURUS 0 0 0 854,387 0 854,387 004 AGUAYTIA 0 0 0 1,439,446 0 1,439,446 006 COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 162,035 0 162,035 007 D.R.DE LA PRODUCCION 0 0 0 6,057,642 0 6,057,642 100 AGRICULTURA UCAYALI 0 0 0 9,072,005 0 9,072,005 200 TRANSPORTES UCAYALI 0 0 0 578,301 0 578,301 SECTOR EDUCACION 400,000 1,734,569 1,043,656 21,519,417 35,000 24,732,642 SECTOR SALUD 1,794,871 0 8,890,000 21,319,825 0 32,004,696

TOTAL PLIEGO

2,194,871

1,734,569

17,799,689

75,759,018 542,377,364 671,865,511

(57)

PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

2018

(58)

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 35’706,535.00

HOSPITAL DE PURÚS

BENEFICIARIOS:

4,405 HABITANTES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

(59)

 Campo Verde

 Bolognesi

Construcción de 04 Centros de Salud (Hospitales)

S/ 77’851,468.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICOS

(60)

MONTO DE INVERSIÓN:

S/. 16’960,000.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

NUEVA REQUENA

BENEFICIARIOS:

12,536 HABITANTES

(61)

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 16’233,898.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD BOLOGNESI

BENEFICIARIOS:

8,020 HABITANTES

(62)

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 28’531,192.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD CAMPO VERDE

BENEFICIARIOS:

15,743 HABITANTES

(63)

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 16’126,378.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD BREU

BENEFICIARIOS:

2,587 HABITANTES

(64)

En Convenio con el MINEDU, el Año 2016 inició su funcionamiento

temporalmente en el Colegio Agropecuario, con una inversión de S/ 4’000,000.00

La construcción definitiva se ubica en San Pablo de Tushmo, con una inversión de

S/ 60’000,000.00

COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR)

(65)

INVERSIÓN:

S/ 26’794,016.00

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL

INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE

YARINACOCHA

BENEFICIARIOS:

462 ALUMNOS

(66)

INVERSIÓN:

BENEFICIARIOS:

1100 ALUMNOS

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

SUIZA

S/ 45’000,000.00

(67)

INVERSIÓN:

BENEFICIARIOS:

200 ALUMNOS

PROYECTO DE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLÓGICO PÚBLICO PADRE ABAD

(68)

DESCRIPCIÓN:

INICIO DE OBRA:

AÑO 2018

MONTO ESTIMADO:

US$ 8 millones.

BUENA PRO OTORGADA:

PROINVERSION

LÍNEA DE TRANSMISIÓN AGUAYTÍA – PUCALLPA 138 KV

(69)

MONTO DE INVERSIÓN

US $ 95 millones

HIDROVÍA AMAZÓNICA

(70)

Terminal Portuario de Pucallpa, con expediente técnico en proceso de selección, con una

inversión de S/ 154’000,000.00

PUERTO DE PUCALLPA

(71)

CARRETERA DEPARTAMENTAL

CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA

MONTO DE INVERSIÓN

:

META FISICA

:

S/ 63´826,026.00

ASFALTADO DE 22.76 KM

DE VIA, CONSTRUCCION

DE 07 PUENTES Y 31

ALCANTARILLAS.

BENEFICIARIOS

:

12,536 HABITANTES

PROYECTO DE

(72)

CARRETERA DEPARTAMENTAL

NESHUYA - CURIMANÁ

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 201’309,558.00

META FISICA:

33.42 KM DE VIA ASFALTADO,

CONSTRUCCIÓN DE 07 PUENTES

Y 55 ALCANTARILLAS.

BENEFICIARIOS:

9,155 HABITANTES

EN PROCESO DE

ADJUDICACION

(73)

IMPACTO EN LA REGIÓN



Generación de 25,000 puestos de trabajo



Mas de 100 empresas instaladas.

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 46’000,000.00

PARQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA

(74)

MONTO DE INVERSIÓN:

DESCRIPCION:

S/ 86’000,000.00

Centro

de

Innovación

Productiva y Transferencia

Tecnológica

Forestal

Pucallpa

CITE FORESTAL

(75)

“Centro de Innovación Productiva

y de Transferencia Tecnológica

Pesquero Amazónico Pucallpa”.

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 10’000,000.00

AVANCE DE

INFRAESTRUCTURA:

80%.

Fase final de definición de

acabados.

CITE PESQUERO PUCALLPA

(76)

Fortalecimiento turístico en el Boquerón de Padre Abad

GOBIER NO REGION AL DE UCAYALI

TELEFÉRICO – BOQUERÓN DE PADRE ABAD

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 50’000,000.00

BENEFICIARIOS:

4,200 TURISTAS MENSUALES

(77)

Creación del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social

Pacífica en la Región Ucayali

Inversión: S/ 11’400,000.00

OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

(78)

MONTO DE INVERSIÓN:

DESCRIPCION:

S/ 100’000,000.00

LOCAL INSTITUCIONAL

SEDE INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

BENEFICIARIOS

1,200 TRABAJADORES Y

POBLACION

DE

LA

REGION UCAYALI

(79)

LOCAL INSTITUCIONAL

DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 40’000,000.00

BENEFICIARIOS:

485 TRABAJADORES

SECTOR SALUD

PROYECTO DE

(80)

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DE ALDEA INFANTIL SAN JUAN DE YARINACOCHA

MONTO DE INVERSIÓN:

S/ 9’490,999.00

BENEFICIARIOS

120 NIÑOS

EN

ABANDONO FISICO Y

MORAL

PROYECTO

PRESUPUESTO 2018

(81)

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 61’576,127.00

ESCUELA TÉCNICA DE SUB OFICIALES

POLICIA NACIONAL DEL PERU

DESCRIPCION

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

BENEFICIARIOS

2,302 EFECTIVOS

PROYECTO

PRESUPUESTO 2018

(82)

Con una Inversión de $10 mil millones de dólares

se prevé construir el tren que unirá el Océano

Pacífico con el Océano Atlántico, 8 mil kilómetros

de vía férrea que integrará a Perú y Brasil al resto

del mundo.

(83)