ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2008 Presupuesto Presupuesto

Download (0)

Full text

(1)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

Alquiler infraestructura y equipamiento técnico 20300 45141 610 6.000,00 6.000,00 0,00 PRIMAS DE SEGUROS 22400 45141 610 1.500,00 1.500,00 0,00 PROGRAMAS Y DIFUSIÓN 22602 45141 610 6.000,00 6.000,00 0,00

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 22609 45141 610 1.000,00 1.000,00 0,00 SERVICIO VIGILANCIA 22701 45141 610 1.500,00 1.500,00 0,00

Otros contratos: compañías MIRADOR DE LA REINA IV 22709 45141 610 114.000,00 100.000,00 14.000,00 14,00 DIFUSION Y PROGRAMACION 22602 45142 610 6.000,00 6.000,00 0,00 Conferencias y Ponencias 22606 45142 610 5.000,00 5.000,00 0,00

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 22609

45142

610 3.000,00 3.000,00 0,00

Otras contrataciones Talleres Música y Artes escénicas 22709

45142

610 12.000,00 4.500,00 7.500,00 166,67

CONTRATACION PER TALLERES MUSICA Y ARTES ESCENICAS 22710

45142

610 5.000,00 -5.000,00 -100,00

CIRCUITO EXHIBICIÓN CINE 22715 45142 610 20.000,00 11.000,00 9.000,00 81,82 OTROS CONTRATOS 22716 45142 610 40,00 2.000,00 -1.960,00 -98,00

CREACION AUDIOVISUAL Y EXPOSICIÓN ITINERANTE 22722

45142

610 12.000,00 12.000,00 0,00

CONV. ASOCIAC. BUNTAKA ORGANIZAC. FIESTIZAJE 48931

45142

610 30.000,00 24.000,00 6.000,00 25,00

TALLERES MUSICA Y ARTE ESCENICO 48945

45142

610 40,00 5.000,00 -4.960,00 -99,20

PUBLIC. CONMEMORACIÓN REINO LE 22602

45146

610 6.000,00 6.000,00 0,00

Sala Región Coloquios viernes 22606

45146

610 5.500,00 4.000,00 1.500,00 37,50

GASTOS DIVERSOS CURSOS FORMACION CORALES 22609

45146

610 50.114,96 300,00 49.814,9616.604,99

OTROS CONTRATOS CURSOS FORMACION CORALES 22715

45146

610 6.000,00 4.000,00 2.000,00 50,00

EDICIÓN Y DIFUSIÓN PASTORADA LEONESA 22716 45146 610 30.000,00 30.000,00 0,00 GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVIC.-PROMOCION CULTURAL 22900 45146 610 12.000,00 36.153,00 -24.153,00 -66,81

GASTOS E. F.MEMORIAL"ANGEL BARJA".-PROMOCION CULTURAL 22901

45146

610 30.000,00 30.000,00 0,00

CURSO FORMACIÓN CORALES 22902

45146

610 9.020,24 -9.020,24 -100,00

GTOS ESPECIALES ACTIVIDADES TEATRO 22909

45146

610 1.000,00 19.020,24 -18.020,24 -94,74

SUBV. A AYUNTAMIENTOS .-PROMOCION CULTURAL 46201

45146

610 120.100,00 120.100,00 0,00

NUEVOS CONVENIO Y ACTUCIONES 2008 46208

45146

610 20.000,00 76.789,71 -56.789,71 -73,95

SUBV. A ENTIDADES L. MENORES .-PROMOCION CULTURAL 46800

45146

610 73.900,00 73.900,00 0,00

NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES JJVV 2008 46801

45146

610 3.000,00 76.789,70 -73.789,70 -96,09

BECAS FORMACION AMPLIACION ESTUDIOS Y TRABAJOS 48101

45146

(2)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PUBLICIDAD ETC. 48109

45146

610 6.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

SUBVENCIÓN CORTOMETRAJES CIUDAD DE ASTORGA 48115 45146 610 10.800,00 10.800,00 0,00 ESCULTURA PÚBLICA 2008 48146 45146 610 1,00 15.000,00 -14.999,00 -99,99

SUBV. A ASOCIACIONES CULTURALES .-PROMOCION CULTURAL 48900

45146

610 75.000,00 51.000,00 24.000,00 47,06

APORTAC. FUNDAC. "SIERRA PAMBLEY".-PROMOCION CULTURAL 48901

45146

610 6.000,00 28.131,02 -22.131,02 -78,67

SUBV. FUNDACION SANCHEZ ALBORNOZ .-PROMOCION CULTURAL 48902

45146

610 32.000,00 30.050,61 1.949,39 6,49

CONVENIO CORAL ISIDORIANA 48903

45146

610 12.000,00 12.000,00 0,00

CONVENIO UNIVERSIDAD REINO DE LEÓN 48904

45146

610 30.000,00 30.000,00 0,00

SUBV.CASAS DE LEON EN OTRAS REGIONES.-PROMOCION CULTURA 48905

45146

610 100.000,00 156.293,30 -56.293,30 -36,02

SUBV.FESTIVAL GUITARRA DE PONFERRADA .-PROMOCION CULTURA 48906

45146

610 8.000,00 7.212,15 787,85 10,92

SUBV. CONCURSO COMPOSICION C.HALFTER .-PROMOCION CULTURA 48907

45146

610 7.020,00 7.020,00 0,00

SUBV. CAPILLA CLASICA .-PROMOCION CULTURAL 48908

45146

610 15.000,00 13.222,27 1.777,73 13,44

SUBV. FESTIVAL MUSICA ESPAÐOLA SIGLO XX.-PROMOC.CULTURAL 48909

45146

610 18.000,00 18.000,00 0,00

APORTACION FUNDACION VELA ZANETTI .-PROMOCION CULTURAL 48910

45146

610 1,00 12.020,24 -12.019,24 -99,99

SUBV.ASOC.AMIGOS ORGANO CATEDRAL LEON (FESTIVAL ORGANO) 48913

45146

610 30.000,00 24.040,48 5.959,52 24,79

NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES PARA 2007 48914

45146

610 30.000,00 97.000,00 -67.000,00 -69,07

SUBV. ASOCIACION PRO- MONUMENTA 48929

45146

610 9.000,00 9.000,00 0,00

CONV. ASOCIACION EL APEADERO 48930

45146

610 1,00 6.000,00 -5.999,00 -99,98

CONV. INSS ESTUDIOS ASTORGANOS MARCELO MACÍAS 48934

45146

610 4.000,00 3.500,00 500,00 14,29

APORTACIÓN FUNDACIÓN LIBRO INFANTIL Y JUVENIL LEER LEÓN 48939

45146

610 10.000,00 60.000,00 -50.000,00 -83,33

CONVENIO OTROS MUNDO POP 48946

45146

610 2.000,00 -2.000,00 -100,00

DIFUSION Y PRODUCCION ARMONIA FILMS DOCUMENTALES 48947

45146

610 1,00 6.000,00 -5.999,00 -99,98

CONVENIO IES RIO ORBIGO 48973

45146

610 10.500,00 9.000,00 1.500,00 16,67

CONVENIO FUNDACION SABER.ES 48998

45146

610 18.000,00 18.000,00 0,00

CONVENIO FUNDACION EUTHERPE 48999

45146

610 1,00 15.000,00 -14.999,00 -99,99

SUBV. REPARAC.Y MEJORA INSTALAC.CULTUR.AYTOS.-PROM.CULTU 76200

45146

610 70.500,00 70.500,00 0,00

SUBV. REPAR.Y MEJORA INSTAL.CULT.ENT.MENORES.-PROM.CULTU 76800

45146

610 19.500,00 19.500,00 0,00

RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS .-ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 12000

45147

610 33.761,48 33.761,48 0,00

RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS .-ARCHIVOS Y BIBLIOT. 12100

45147

610 62.803,96 62.803,96 0,00

PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS .-ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 15000

45147

(3)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

CUOTAS SS.SS.DE FUNCIONARIOS .-ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 16001

45147

610 18.261,64 18.261,64 0,00

MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 21600

45147

610 18.000,00 3.000,00 15.000,00 500,00

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DIETAS 23001 45147 610 1.055,76 1.055,76 0,00 GASTOS DESPLAZAMIENTO 23100 45147 610 490,00 490,00 0,00

EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION 62600

45147

610 6.600,00 6.000,00 600,00 10,00

EQUIPOS MECANIZACIÓN ARCHIVO MARQUES DE MONTEVIRGEN 62601

45147

610 1,00 600,00 -599,00 -99,83

DIGITALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS ESTEROSCÓPICAS 63503

45147

610 1,00 1,00 0,00

INVERSION OBRAS BIBLIOTECA .-ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 68502

45147

610 6.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

RETRIB.BASICAS FUNCION.-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECA 12000

45148

610 214.963,39 203.165,38 11.798,01 5,81

RETRIB.COMPLEMENT. FUNCION.-CENTRO COORDINADOR DE BIBLI 12100

45148

610 196.415,53 166.898,28 29.517,25 17,69

RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.-CENTRO COORD.BIBLIOTEC. 13000

45148

610 15.998,88 13.749,12 2.249,76 16,36

OTRAS REMUNERAC.PERS.LABORAL FIJO.-CENTRO COORD.BIBLIO 13001

45148

610 5.628,00 5.477,72 150,28 2,74

PRODUCTIVIDAD FUNCIONAR.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECA 15000

45148

610 20.782,70 15.294,12 5.488,58 35,89

CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNCIONARIO.-CENTRO COORD.BIBLIOTEC 16000

45148

610 6.790,84 6.700,54 90,30 1,35

SEGURID.SOCIAL FUNCIONARIOS.-CENTRO COORDINADOR BIBLIO 16001

45148

610 131.448,02 111.766,68 19.681,34 17,61

FORMACION Y PERFEC. PERS. CTR. COORD. 16200

45148

610 2.000,00 2.000,00 0,00

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS PLUS DE TRANSPORTE 16202

45148

610 4.400,00 4.400,00 0,00

REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE .-CENTRO COORD.BIBLIO 21400

45148

610 12.500,00 12.500,00 0,00

MATERIAL DE OFICINA .-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 22000

45148

610 2.500,00 2.500,00 0,00

COMBUSTIBLES .-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 22103

45148

610 18.000,00 18.000,00 0,00

SUMINISTRO DE VESTUARIO CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTEC 22104 45148 610 2.000,00 2.000,00 0,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 22200 45148 610 1.500,00 1.500,00 0,00 PRIMAS DE SEGUROS 22400 45148 610 6.000,00 6.000,00 0,00

GASTOS DIVERSOS PLAN FORMACION .-CENTRO COORD.BIBLIOTEC 22600 45148 610 300,00 300,00 0,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22602 45148 610 6.000,00 6.000,00 0,00

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 22609

45148

610 9.228,46 9.228,46 0,00

HONORARIOS PLAN FORMACION.-CENTRO COORDINADOR BIBLIO 22712 45148 610 300,00 300,00 0,00 OTROS CONTRATOS 22715 45148 610 6.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

ANIMACION LECTURA.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS 22901

45148

610 4.700,00 4.700,00 0,00

DIETAS DEL PERSONAL-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 23001

45148

(4)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS GASTOS DESPLAZAMIENT 23100

45148

610 4.238,33 4.114,88 123,45 3,00

INDEMNIZAC.PLAN FORMACION.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTEC 23300

45148

610 300,00 300,00 0,00

BECAS COLABORAC.PLAN INFORMATIZ.-CENTRO COORD.BIBLIOTE 48101 45148 610 300,00 300,00 0,00 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 45148 610 35.000,00 1.000,00 34.000,00 3.400,00

EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION .-CENTRO COORD.BIBLIOT 62600

45148

610 3.000,00 3.000,00 0,00

ADQUISICION DE PUBLICACIONES - CENTRO COORDINADOR DE BIB 68504

45148

610 255.751,00 255.751,00 0,00

RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.-ESTUDIOS,DOCUMENT. Y PUBLICAC. 12000 45181 610 38.018,22 38.018,22 0,00 RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONAR.-ESTUDIOS,DOCUMENT.Y PUBLIC 12100 45181 610 34.155,85 31.991,16 2.164,69 6,77

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.- ESTUDIOS,DOCUMENAC. Y PUBL 15000

45181

610 4.571,72 3.970,20 601,52 15,15

SEGUR. SOCIAL FUNCIONAR.-ESTUDIOS,DOCUMENT.Y PUBLICACION 16001

45181

610 23.233,06 22.316,28 916,78 4,11

ESTUDIOS,DOCUMENT. Y PUBLICAC. ASISTENCIA SANITARIA 16012

45181

610 1.975,87 1.975,87 0,00

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 22609

45181

610 1.800,00 1.800,00 0,00

GTOS. ESTUDIOS DOCUMENT.Y PUBLICAC.-ESTUDIOS,DOCUM. Y PU 22711

45181

610 40.000,00 40.000,00 0,00

HONORARIOS JURADO BIENAL DE POESIA 2007-ESTUD.,DOC.Y PUB 22714 45181 610 6.000,00 5.000,00 1.000,00 20,00 OTROS CONTRATOS 22715 45181 610 4.120,00 4.120,00 0,00

INDEMN Jurado Novela Co 23302

45181

610 2.000,00 2.000,00 0,00

PREMIO BIENAL DE POESIA 2008 48102

45181

610 6.000,00 6.000,00 0,00

PREMIO LIBRO LEONES 2008 48103

45181

610 6.000,00 4.000,00 2.000,00 50,00

PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 08.PUB 68501

45181

610 1.000,00 6.000,00 -5.000,00 -83,33

RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.-ADMON. FINANCIERA 12000

61180

610 55.431,84 53.229,02 2.202,82 4,14

RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.-ADMON. FINANCIERA 12100

61180

610 71.433,96 50.574,74 20.859,22 41,24

PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION FINANCIERA 15000

61180

610 6.800,22 5.830,44 969,78 16,63

CUOTAS SS.SS. DE FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION FINANCIERA 16001

61180

610 33.557,69 31.619,40 1.938,29 6,13

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL.- ADMINISTRACION FINANCIERA 22609

61180

610 4.876,82 4.876,82 0,00

MOBILIARIO Y ENSERES.- ADMINISTRACION FINANCIERA 62500

61180

610 2.769,16 2.769,16 0,00

EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIËN - ADMINISTRACIËN FINANC 62600 61180 610 1.000,00 6.000,00 -5.000,00 -83,33 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64000 61180 610 5.000,00 5.000,00 0,00

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS.-INSTITUTO LEONES DE CULTURA 10000

11180

611 54.630,50 54.630,50 0,00

RETRIBUC.PERS.EVENTUAL ALTOS CARGOS.-INSTIT.LEONES CULTU 11000

11180

611 56.817,55 53.305,00 3.512,55 6,59

SEGURIDAD SOCIAL PERS. EVENTUAL ALTOS CARGOS - INSTIT. LEO 16002

11180

(5)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 22609 11180 611 5.000,00 5.000,00 0,00 GTOS.ESTUDIOS,DOCUMENT.Y PUBLICACIONES.-PRESIDENCIA 22711 11180 611 27.000,00 27.000,00 0,00 OTROS CONTRATACI 22715 11180 611 41.941,98 41.941,98 0,00

DIETAS CARGOS ELECTIVOS.- INSTITUTO LEONES DE CULTURA 23000

11180

611 2.025,24 2.025,24 0,00

LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.- INSTITUTO LEONES DE CULTU 23100 11180 611 1.564,36 1.564,36 0,00 A AYUNTAMIENTOS 46201 11180 611 20.000,00 20.000,00 0,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 48900 11180 611 20.000,00 20.000,00 0,00 A ENTIDADES LOCALES 76201 11180 611 20.000,00 20.000,00 0,00 OTRAS TRASFERENCIAS 78900 11180 611 20.000,00 20.000,00 0,00

RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION GRAL. 12000 12180 611 111.400,81 106.752,64 4.648,17 4,35 RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION GENERAL 12100 12180 611 121.985,02 104.649,84 17.335,18 16,56

RETRIBUC.BASICAS PERS.LABOR.FIJO.-ADMINISTRACION GENERAL 13000

12180

611 45.768,00 45.768,00 0,00

OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.-ADMINISTRACION GENERAL 13001

12180

611 16.674,51 16.674,51 0,00

RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.- ADMINISTRACION GENERAL 13100

12180

611 40.620,20 40.620,20 0,00

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION GENERAL 15000

12180

611 16.427,51 14.370,00 2.057,51 14,32

SERVICIO EXTRAORDINARIO.- ADMINISTRACION GENERAL 15100

12180

611 4.074,00 4.074,00 0,00

SEGURIDAD SOCIAL PERS.NO FUNCIONAR.-ADMON.GENERAL 16000

12180

611 24.805,80 21.089,20 3.716,60 17,62

SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONAR.-ADMINISTRACION GENERAL 16001

12180

611 68.557,28 59.195,04 9.362,24 15,82

PLAN DE PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD 16105

12180

611 22.903,28 9.959,10 12.944,18 129,97

FORMACION Y PERFEC.PERSONAL.-ADMINISTRACION GENERAL 16200

12180

611 601,01 601,01 0,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA PLUS DE TRANSPORTE 16202

12180

611 601,01 601,01 0,00

REP.MANT.CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.-ADMON. GENERAL 21200

12180

611 20.000,00 9.222,30 10.777,70 116,87

MATERIAL DE OFICINA.- ADMINISTRACION GENERAL 22000

12180

611 8.356,39 8.356,39 0,00

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22002

12180

611 2.000,00 2.000,00 0,00

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.- ADMINISTRACION GENERAL 22100

12180

611 36.456,13 36.456,13 0,00

COMBUSTIBLES.- ADMINISTRACION GENERAL 22103

12180

611 18.921,76 18.921,76 0,00

SUMINISTRO DE VESTUARIO.- ADMINISTRACION GENERAL 22104

12180

611 2.145,61 2.145,61 0,00

SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.- ADMON. GENERAL 22108

12180

611 891,96 891,96 0,00

COMUNICACIONES TELEFONICAS.- ADMINISTRACION GENERAL 22200

12180

611 17.311,17 17.311,17 0,00

COMUNICACIONES POSTALES.- ADMINISTRACION GENERAL 22201

12180

(6)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

PRIMAS DE SEGUROS.- ADMINISTRACION GENERAL 22400 12180 611 6.000,00 2.626,06 3.373,94 128,48 TRIBUTOS 22500 12180 611 15.435,30 15.435,30 0,00

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL.- ADMINISTRACION GENERAL 22609

12180

611 20.000,00 20.000,00 0,00

SERVICIO DE VIGILANCIA.- ADMINISTRACION GENERAL 22701

12180

611 49.268,91 49.268,91 0,00

DIETAS DEL PERSONAL.- ADMINISTRACION GENERAL 23001 12180 611 2.841,92 2.634,58 207,34 7,87 GASTOS DESPLAZAMIENTO 23100 12180 611 462,26 448,80 13,46 3,00

ASISTENCIA TRIB. Y OTROS ÓRGANOS. ADMON GERAL 23301

12180

611 1.000,00 39.000,00 -38.000,00 -97,44

PREMIOS,BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS FUNCION.-ADMON. GENERAL 48100

12180

611 2.404,05 2.404,05 0,00

PREMIOS,BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS LABORAL.-ADMON.GENERAL 48101

12180

611 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 -50,00

MOBILIARIO Y ENSERES.- ADMINISTRACION GENERAL 62500 12180 611 10.000,00 9.291,29 708,71 7,63 EQUIPOS OFICINA 62502 12180 611 1.107,66 1.107,66 0,00

EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION.- ADMINISTRAC.GENER 62600 12180 611 40.000,00 2.764,45 37.235,55 1.346,94 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64000 12180 611 2.000,00 2.000,00 0,00

RENOVACIÓN MARCA TIERRAS DE LEON 64002

12180

611 1.000,00 1.000,00 0,00

ANTICIPO HAB.FUNCION. INSTITUTO LEONES DE CULTURAL 83081

12180

611 6.010,12 6.010,12 0,00

ANTICIPO DE HABERES PERS.LABORAL I.L.C. 83082

12180

611 6.010,12 6.010,12 0,00

RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 12000

45150

612 31.761,96 31.761,96 0,00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 12100

45150

612 41.649,72 38.268,96 3.380,76 8,83

RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.-ARTE Y EXPOSICIONES 13000

45150

612 17.390,76 17.049,00 341,76 2,00

OTRAS REMUNERACIONES PERS.LABORAL FIJO.-ARTE Y EXPOSIC. 13001 45150 612 5.628,00 5.147,48 480,52 9,34 PRODUCTIVIDAD 15000 45150 612 7.398,71 7.253,64 145,07 2,00

CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNCIONARIO.-ARTE Y EXPOSICIONES 16000

45150

612 7.227,89 6.794,04 433,85 6,39

SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 16001 45150 612 18.689,54 17.392,92 1.296,62 7,45 REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE 21400 45150 612 4.000,00 4.035,20 -35,20 -0,87 COMBUSTIBLES 22103 45150 612 1.500,00 3.787,80 -2.287,80 -60,40

TRANSPORTES .-ARTE Y EXPOSICIONES 22300

45150

612 11.000,00 17.393,10 -6.393,10 -36,76

PRIMAS DE SEGUROS .-ARTE Y EXPOSICIONES 22400

45150

612 16.400,00 16.500,00 -100,00 -0,61

PUBLICIDAD .-ARTE Y EXPOSICIONES 22602

45150

612 30.000,00 18.836,60 11.163,40 59,26

GASTOS DIVERSOS .-ARTE Y EXPOSICIONES 22609

45150

612 40.000,00 32.200,00 7.800,00 24,22

SERVICIO DE VIGILANCIA.- ARTE Y EXPOSICIONES 22701

45150

(7)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS .-ARTE Y EXPOSICIONES 22706

45150

612 150.185,80 196.723,00 -46.537,20 -23,66

OTROS CONTRATOS .-ARTE Y EXPOSICIONES 22715

45150

612 165.000,00 115.168,00 49.832,00 43,27

DIETAS DEL PERSONAL-ARTE Y EXPOSICIONES 23001

45150

612 5.000,00 4.924,20 75,80 1,54

ARTE Y EXPOSICIONES GASTOS DESPLAZAMIENTO 23100

45150

612 1.000,00 3.411,30 -2.411,30 -70,69

INDEMNIZACIONES .-ARTE Y EXPOSICIONES 23300

45150

612 6.000,00 10.393,10 -4.393,10 -42,27

CONVENIO LICENCIADOS PRÁCTICAS 48900

45150

612 10.000,00 10.000,00 0,00

MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE .-ARTE Y EXPOSICIONES 62300 45150 612 7.000,00 10.129,00 -3.129,00 -30,89 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 45150 612 15.000,00 15.000,00 0,00

EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION 62600

45150

612 1.800,00 1.800,00 0,00

DOCUMENTACION,ARCHIVO Y BIBLIOT .-ARTE Y EXPOSICIONES 68500

45150

612 1.000,00 13.017,00 -12.017,00 -92,32

RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS.-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 12000 45149 613 60.657,40 60.657,40 0,00 RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIOS.-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 12100 45149 613 64.580,05 60.427,32 4.152,73 6,87

PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 15000

45149

613 10.391,31 9.163,80 1.227,51 13,40

ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO FESTIVOS 15100

45149

613 10.758,95 10.547,99 210,96 2,00

CUOTAS SS.SS.PERSONAL FUNCIONAR.-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 16001

45149

613 51.192,43 37.192,43 14.000,00 37,64

PRIMAS DE SEGUROS .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 22400

45149

613 1.262,12 1.262,12 0,00

GASTOS DIVERSOS .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 22609

45149

613 601,12 601,12 0,00

EQUIPAMIENTO SALA ARQUEOLOGÍA. ETNO. Y PATR. 22715

45149

613 19.000,00 601,12 18.398,88 3.060,77

OTROS CONTRATOS. ETNOGRA Y PATR. 22716

45149

613 6.000,00 6.000,00 0,00

DIETAS DEL PERSONAL-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 23001

45149

613 806,52 806,52 0,00

ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO GASTOS DESPLAZAMIENTO 23100

45149

613 2.160,08 2.160,08 0,00

INDEMNIZACIONES .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO 23300 45149 613 1.412,29 751,00 661,29 88,05 MOBILIARIO Y ENSERES 63500 45149 613 12.000,00 12.000,00 0,00

ADQUISICION OBRA MUSEO ETNOGRAFICO .-ETNOGRAF. Y PATRIM. 68505

45149

613 1.000,00 -1.000,00 -100,00

SUBV. BIENES ARTE POPULAR-A AYTOS.-2008 ETNOG.Y PATR 76200

45149

613 12.000,00 9.466,00 2.534,00 26,77

SUBV. BIENES ARTE POPULAR J.J.V.V. 2008.-ETN.Y PAT 76800

45149

613 12.000,00 9.466,00 2.534,00 26,77

SUBVENCION BIENES ARTE POPULAR PARTICULARES-2008 78013 45149 613 20.932,00 20.932,00 0,00 OTROS CONTRATOS 22715 45152 613 10.000,00 2.000,00 8.000,00 400,00

GTOS.ESPECIALES FUNCIONAM.SERV.-MUSEO MONASTERIO CARRAC 22900

45152

613 5.880,00 5.880,00 0,00

CONVENIO E.TURISMO PRACTICAS MONASTERIO CARRACEDO 48910

45152

(8)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION 62600

45152

613 1.000,00 1.000,00 0,00

ACONDIC.Y MANTEN.POSTER.RECEPC.OBRAS .-MUSEO MONAST.CAR 63200

45152

613 20.000,00 8.474,27 11.525,73 136,01

RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 12000

45153

613 71.667,97 59.912,72 11.755,25 19,62

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 12100 45153 613 81.885,45 81.278,34 607,11 0,75 PRODUCTIVIDAD 15000 45153 613 8.939,65 8.939,65 0,00

SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 16001

45153

613 50.584,04 34.781,60 15.802,44 45,43

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 22100 45153 613 20.000,00 25.387,00 -5.387,00 -21,22 COMBUSTIBLES 22103 45153 613 20.000,00 25.000,00 -5.000,00 -20,00

SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO 22108 45153 613 14.980,79 25.000,00 -10.019,21 -40,08 COMUNICACIONES TELEFONICAS 22200 45153 613 1.500,00 1.500,00 0,00 TRANSPORTES 22300 45153 613 6.000,00 12.500,00 -6.500,00 -52,00 PRIMAS DE SEGUROS 22400 45153 613 7.000,00 9.000,00 -2.000,00 -22,22 TRIBUTOS 22500 45153 613 400,00 400,00 0,00

GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 22609 45153 613 5.000,00 17.000,00 -12.000,00 -70,59 SERVICIO VIGILANCIA 22701 45153 613 55.498,02 68.257,00 -12.758,98 -18,69

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 22706 45153 613 5.000,00 10.000,00 -5.000,00 -50,00 EDICION DE PUBLICACIONES 22711 45153 613 3.000,00 5.000,00 -2.000,00 -40,00 OTROS CONTRATOS 22715 45153 613 5.000,00 10.000,00 -5.000,00 -50,00

INSTALAC. E ILUMINACIÓN FACHADA MUSEO 62300 45153 613 41.644,28 41.644,28 0,00 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 45153 613 14.500,00 14.500,00 0,00

MOBILIARIO CABINAS INTERACTIVAS 62501 45153 613 94.871,00 94.871,00 0,00 EQUIPOS DE OFICINA 62502 45153 613 4.000,00 4.000,00 0,00

EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION 62600

45153

613 7.000,00 7.000,00 0,00

RESTAURACIÓN PIEZAS MUSEO 63500

45153

613 10.000,00 10.000,00 0,00

INVERSIONES OBRAS SALA MUSEO 68500

45153

613 23.132,72 23.132,72 0,00

ADQUISICIÓN OBRA MUSEO ETNOGRÁFICO 68505

45153

613 8.000,00 8.000,00 0,00

SUBV.MANTEN.MUSEO ALFAR JIMENEZ JAMUZ.-A AYTOS:ADQU.PIEZ. 46201

45188

613 17.030,00 17.030,00 0,00

SUBV. MANTEN. MUSEO DE LA CABERA AYTO. ENCINEDO 46202

45188

613 12.000,00 12.000,00 0,00

SUBV.GASTOS FUNCIONAM.MUSEO VAL DE SAN LORENZO.-A AYTOS 48901

45188

613 2.500,00 -2.500,00 -100,00

MUSEO ETNOGRÁFICO ADQUISICIONES PIEZAS 62500

45188

(9)

Inicial 2.008 Inicial 2.007 DIFERENCIA % Aplicación de Gastos Descripción

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63200

45188

613 1.000,00 1.000,00 0,00

RESTAURACIONES Y MATERIAL MUSEO 63500

45188

613 8.878,00 -8.878,00 -100,00

SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA MUSEOS.-A AYTOS.:ADQUIS.PIEZ,RE 76200

45188

613 30.000,00 17.869,64 12.130,36 67,88

Subv. Ayto. Val de san Lorenzo p/ Adquis. Edificios y Batßn 76212

45188

613 3.606,06 3.606,06 0,00

ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS E INSTAURAR FASE DEL BATÁN MUSEO 76213

45188

613 1,00 12.020,00 -12.019,00 -99,99

MUSEOS JUNTAS VECINALES 76800

45188

613 6.000,00 11.120,24 -5.120,24 -46,04

SUBV.A PARTICUL. PARA MUSEOS .-A AYTOS.:ADQUS.PIEZ,REST., 78900 45188 613 6.000,00 6.010,12 -10,12 -0,17 SUBV.RECUPER.PATRIM.ECLESITCO.AYTOS I 78001 45358 613 150.000,00 150.000,00 0,00

CONV. OB. LEON, OBRAS MENORES MANTEN. EDIF. PARR.PROV. LE 78002

45358

613 72.000,00 72.000,00 0,00

SUBV. RECUPERACIËN PATRIMONIO ECLES-ASTICO AYTOS II 78008

45358

613 150.000,00 150.000,00 0,00

RETRIB PERS.LABORAL EVENTUAL LANCIA 13100

45359

613 21.755,46 20.704,86 1.050,60 5,07

SEGURIDAD SOCIAL PERS.NO FUNC LANCIA 16000 45359 613 8.178,10 6.770,30 1.407,80 20,79 REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERVAC.-REST.PATRIM.HIST.:LANCIA 21000 45359 613 7.813,15 7.813,15 0,00

GASTOS DIVERSOS .-RESTAUR.PATRIM.HISTOR.Y CULTURAL:LANCIA 22609

45359

613 7.170,92 7.170,92 0,00

ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS.-REST.PATRIM.HIST.Y CULT:LANCIA 22706

45359

613 11.500,00 11.500,00 0,00

OTROS CONTRATOS.-RESTAUR.PATRIM.HISTOR.Y CULTURAL:LANCIA 22715

45359

613 4.508,00 4.508,00 0,00

INDEMNIZACIONES .-RESTAURAC.PATRIM.HIST.Y CULTURAL:LANCIA 23300

45359

613 14.173,60 14.173,60 0,00

MAQUIN.,INSTALAC.Y UTILLAJE .-REST.PATRIM.HIST.:LANCIA 62300

45359

613 3.155,31 3.155,31 0,00

SUBV.AYUNT.RESTAURAC.PATRIMONIO HISTORIC.Y CULTURAL RURA 76200

45359

613 90.248,14 80.248,14 10.000,00 12,46

PLANES COMARCAS VARIAS 76203

45359

613 1,00 30.000,00 -29.999,00 -100,00

SUBV.E.L.MENORES REST.PATRIMON. HISTORIC.Y CULTURAL RURAL 76800

45359

613 79.509,21 69.509,21 10.000,00 14,39

PLANES COMARCAS VARIAS. (ENTIDADES LOCALES) 76806

45359

613 1,00 31.871,78 -31.870,78 -100,00

SUBV.A PARTICUL. REST.PATRIMON. HISTORIC.Y CULTURAL RURAL 78000

45359

613 45.242,50 35.000,00 10.242,50 29,26

PLANES COMARCAS VARIAS. (PARTICULARES) 78003

45359

613 1,00 91.000,00 -90.999,00 -100,00

CONVENIO OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2008 78036

45359

613 40.000,00 40.000,00 0,00

CONV. OBISPADO LEÓN BIENES MUEBLES 2008 78039

45359

613 40.000,00 40.000,00 0,00

SUBV. RESTAURACIÓN CATEDRAL DE LEÓN 78900

45359

613 50.000,00 50.000,00 0,00

SUBV. RESTAURACIÓN CATEDRAL DE ASTORGA 78901

45359

613 33.500,00 33.500,00 0,00

SUBV. RESTAURACIÓN IGLESIA ENCINA PONFERRADA 78902

45359

613 16.500,00 16.500,00 0,00

Figure

Updating...

References