Programa nacional de auditoría ambiental

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PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL

Rubén Alexis Castillo Castañeda

M.C. Miguel Escamilla López

Ingeniería Industrial

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:

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AGRADECIMIENTOS

A través de este trabajo se le agradeció a la Lic. Gloria García Arreola subdelega de auditoría ambiental en PROFEPA, al Lic. Irving Enrique Landín Ortega apoyo técnico, que fueron fundamentales donde se llevó a cabo el proyecto de residencia profesional y cabe destacar a los ingenieros, que fue el apoyo durante la carrera al Ing. Miguel Escamilla, al Ing. Miguel Ríos Farías y al Ing. Francisco Castrejón que fueron parte importante de la carrera.

RESUMEN

Durante estas 500 horas que duró el proyecto, se llevó a cabo el proceso del seguimiento a las organizaciones en sus procesos, ya que se dio seguimiento a las que ya estaban certificadas, para que cumplieran cabalmente la legislación ambiental.

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CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN ... 8

2 PROBLEMAS A RESOLVER ... 9

3 OBJETIVOS ... 10

3.1 Objetivo general ... 10

3.2 Objetivo especifico ... 10

4 MARCO TEÓRICO ... 11

4.1 Aspecto ambiental ... 11

4.2 Aspecto ambiental significativo ... 11

4.3 Auditor ambiental ... 11

4.4 Auditor coordinador ... 11

4.5 Auditor especialista ... 11

4.6 Auditoría ambiental ... 11

4.7 Autorregulación ... 11

4.8 Autoridad ambiental competente ... 11

4.9 Buenas prácticas de operación e ingeniería ... 12

4.10 Competencia técnica ... 12

4.11 Condición crítica de riesgo ... 12

4.12 Conformidad... 12

4.13 Convocatoria ... 12

4.14 Diagnóstico ambiental ... 12

4.15 Documentos de trabajo ... 12

4.16 Equipo auditor ... 12

4.17 Equipo crítico ... 12

4.18 Evaluación del desempeño del Auditor Ambiental ... 13

4.19 Impacto negativo al ambiente ... 13

4.20 Indicador de desempeño ambiental ... 13

4.21 Indicador de desempeño ambiental específico ... 13

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4.23 Informe ... 13

4.24 Material Peligroso ... 13

4.25 Nivel de desempeño ambiental (NDA) ... 13

4.26 No conformidad ... 14

4.27 Pasivo ambiental ... 14

4.28 Personal en entrenamiento o capacitación ... 14

4.29 Plan de acción ... 14

4.30 PNAA ... 14

4.31 Proceso de una empresa ... 14

4.32 Procuraduría ... 14

4.33 Regulación ambiental ... 14

4.34 Requisitos y parámetros ... 14

4.35 Reglamento ... 14

4.36 Sistema de gestión ambiental ... 15

4.37 Suelo ... 15

4.38 Suelo afectado ... 15

4.39 Suelo contaminado ... 15

4.40 Trabajos de campo ... 15

4.41 Verificación... 15

5 DESARROLLO ... 16

5.1 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de aire ... 16

5.2 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de ruido ... 19

5.3 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de agua ... 22

5.4 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de suelo y subsuelo ... 28

5.5 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de residuos (peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos). ... 31

5.6 Residuos de Manejo Especial ... 33

5.7 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ... 36

5.8 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de energía ... 38

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5 5.10 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de riesgo ambiental y

atención de emergencias ambientales. ... 45

5.11 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de gestión ambiental. ... 48

6 RESULTADOS ... 51

6.1 Dictamen general ... 51

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 52

8 COMPETENCIAS APLICADAS ... 53

8.1 Competencias Instrumentales ... 53

8.2 Competencias Interpersonales ... 53

8.3 Competencias Sistémicas ... 53

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES ... 54

10 ANEXOS ... 55

Contenido Tablas

Tabla 1 No Conformidades... 9

Tabla 2 Datos generales de los equipos de calentamiento directo o indirecto ... 16

Tabla 3 Equipos móviles con que cuenta la organización ... 17

Tabla 4 Dictamen general en materia de aire... 18

Tabla 5 Datos generales de los aspectos ambientales ... 19

Tabla 6 Legislación aplicable a la organización, así como normatividad interna ... 20

Tabla 7 Dictamen general en materia de ruido... 21

Tabla 8 Datos generales de los aspectos ambientales ... 22

Tabla 9 Laboratorios acreditados ... 25

Tabla 10 Registro de no conformidades ... 26

Tabla 11 Dictamen en materia de agua ... 27

Tabla 12 Descripción de los suelos de la empresa ... 28

Tabla 13 Dictamen en materia de suelo y subsuelo ... 30

Tabla 14 Dictamen general en materia de residuos peligrosos ... 33

Tabla 15 Dictamen general en materia de residuos manejo especial ... 35

Tabla 16 Dictamen general en materia de residuos de sólidos urbanos ... 38

Tabla 17 Consumo de energía anual dentro de las instalaciones de esta empresa ... 38

Tabla 18 Consumo Anual de Combustóleo Pesado ... 39

Tabla 19 Consumo Anual Diésel Ton. ... 39

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Tabla 21 Consumo de Gas Natural ... 41

Tabla 22 Dictamen general en materia de energía ... 42

Tabla 23 Dictamen general en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales ... 44

Tabla 24 Registros de No Conformidades ... 45

Tabla 25 Dictamen general en materia de riesgo y atención a emergencias ambientales ... 46

Tabla 26 Dictamen general en materia de riesgo y atención a emergencias ambientales ... 48

Tabla 27 Dictamen general en materia de gestión ambiental ... 50

Tabla 28 Dictamen general de esta empresa ... 51

Contenido Ilustraciones

Ilustración 1 Balance general del manejo integral del agua ... 23

Ilustración 2 Gráfica de los consumos de agua cruda durante los años 2014, 2015 y 2016 (Enero - Octubre) ... 23

Ilustración 3 Pisos de la instalación, en diferentes áreas ... 29

Ilustración 4 Sala de capacitación ... 32

Ilustración 5 Almacén temporal de RME ... 34

Ilustración 6 Almacén temporal ... 36

Ilustración 7 Consumo de Combustóleo Ton... 39

Ilustración 8 Gráfica consumo de Diésel ... 40

Ilustración 9 Gráfica consumo de Gas L.P. ... 40

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INTRODUCCIÓN

En este proyecto se desarrolló en la Subdelegación de Auditoría Ambiental en la delegación de PROFEPA Colima, en el cual regularmente se hacen invitaciones a las empresas para participar en el proceso de certificado, ya que actualmente existen tres tipos de certificado como industria limpia donde participan empresas generadores de residuos peligrosos, prestadores de servicios, cadenas productivas. Otro certificado es para calidad ambiental donde participan empresas generadores de residuos peligrosos, prestadores de servicios y cadena productiva. Por último el certificado de calidad ambiental turística que participan hoteles, restaurantes, aeropuertos, centros de convenciones, campos de golf, transportes turísticos, parques de diversiones y marinas (club).

Se dio a conocer el proceso detallado de cómo se certifica a la empresa, ya que la auditoría ambiental, es un examen metodológico de los procesos para poder determinar su desempeño ambiental, revisando los aspectos que se debe o se puede mejorar. Se puede obtener el certificado por primera vez a través de la auditoria previa al ingreso de la solicitud y la auditoria posterior al ingreso de la solicitud. De igual manera existe la solicitud de renovación en el cual consiste en entregar a PROFEPA un informe de diagnóstico ambiental y el reporte de desempeño ambiental.

Dentro del proceso de certificación ambiental, los auditores ambientales son los responsables de realizar la auditoría ambiental, por ello su vinculación con las empresas es muy importante, siendo estos, los encargados de examinar las instalaciones. Los auditores ambientales que participan en el PNAA han sido acreditador por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), es necesario seleccionar y contratar un auditor ambiental aprobado por la PROFEPA y acreditado por la EMA.

Se audita el aire y ruido, agua, suelo y subsuelo, residuos, energía, recursos naturales, vida silvestre, recursos forestales, riesgo ambiental, gestión ambiental y emergencias ambientales en las cuales aplican para las leyes ambientales aplicables, reglamentos ambientales, NOM`S SEMARNAT, requerimientos municipales. La auditoría ambiental previene de multas, sanciones, impactos negativos al ambiente, accidentes, en el cual ahorra agua y energía, para así no tener gastos innecesarios.

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1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) promueve, por conducto el programa Nacional de Auditoria Ambiental, que las empresas del país participen en un proceso de revisión voluntaria que les permite conocer su cumplimiento efectivo de la regulación ambiental y mejorar la eficiencia de sus procesos de producción y su competitividad.

El PNAA es un mecanismo de participación voluntaria que se administra en la Subprocuraduría de Auditoria Ambiental, la cual se encarga de supervisar que las Auditorías Ambientales ejercidas, mejoren de manera eficiente los procesos productivos de las Empresas.

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2 PROBLEMAS A RESOLVER

En la Auditoría Ambiental con plan de acción en una empresa en Tecomán se hizo la evaluación de todas las materias que son las que se evalúan conforme a la NMX-AA-162-SCFI-2012

Durante la realización de la Auditoria Ambiental se encontraron desviaciones en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicable a sus actividades, por lo que se levantaron las siguientes NO CONFORMIDADES.

Rubro No. Conformidad Clave

Aire 0 AIR

Ruido 0 RUI

Agua 1 AGU

Suelo y subsuelo 0 SYS

Residuos Peligrosos 0 RPE

Residuos de Manejo Especial

0 RME

Residuos Sólidos Urbanos 0 RSU

Energía 0 EN

Recursos Naturales 1 REC

Riesgo Ambiental y Atención a Emergencias Ambientales

2 RSG

Gestión Ambiental 0 GA

TOTAL 4 -

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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Certificar a las empresas que cumplen cabalmente la legislación ambiental en los tres niveles de gobierno

3.2 Objetivo especifico

Mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones, para que éste sea superior al exigido por la ley.

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4 MARCO TEÓRICO

Filosofías, conceptos o definiciones teóricas sobre la cual el residente sustentó su proyecto de residencia profesional

4.1 Aspecto ambiental

Emisiones, descargas, vertidos, generaciones, consumo o aprovechamiento de recursos naturales que resultan de las actividades, productos o servicios de una instalación, e interactúan con el ambiente.

4.2 Aspecto ambiental significativo

Aspecto ambiental que causa o puede causar un impacto relevante en el ambiente.

4.3 Auditor ambiental

Unidad de verificación en materia de Auditoría Ambiental.

4.4 Auditor coordinador

Persona que tiene como función planear y dirigir una auditoría ambiental.

4.5 Auditor especialista

Persona que tiene como función evaluar al menos una de las materias específicas establecidas en el artículo 8 del presente reglamento, pudiendo ser un perito en la materia.

4.6 Auditoría ambiental

Examen metodológico de los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, inclusive de procesos de autorregulación para determinar su desempeño ambiental con base en los requerimientos establecidos en los términos de referencia, y en su caso, las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente.

4.7 Autorregulación

Proceso voluntario mediante el cual, respetando la legislación y normatividad vigente que le aplique, la empresa se establece un conjunto de actividades y se adoptan normas complementarias o más estrictas, a través de las cuales se mejora el desempeño ambiental y se obtienen mayores logros en materia de protección ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de la auditoría ambiental.

4.8 Autoridad ambiental competente

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4.9 Buenas prácticas de operación e ingeniería

Programas, proyectos, políticas o acciones desarrolladas, implantadas y mantenidas por la Empresa y que están orientadas a la prevención de la contaminación y a la administración del riesgo ambiental.

4.10 Competencia técnica

Todos aquellos conocimientos, experiencia y aptitudes que requiere un auditor coordinador y/o especialista para desarrollar una auditoría ambiental, un diagnóstico ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de acción.

4.11 Condición crítica de riesgo

Situación extraordinaria que, en caso de no atenderse, puede provocar una emergencia ambiental, involucrando ya sea instalaciones o procesos o equipos críticos o actividades en las que se pueda presentar la liberación de energía, fuga o derrame de materiales peligrosos.

4.12 Conformidad

Es el resultado de la evaluación de la evidencia, que demuestra que cumple con los requisitos y parámetros establecidos en esta norma mexicana.

4.13 Convocatoria

La convocatoria para obtener la acreditación y aprobación como auditor ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2011 o aquella que la sustituya.

4.14 Diagnóstico ambiental

Auditoría ambiental cuyo objetivo es determinar si una empresa mantiene o ha mejorado las condiciones bajo las cuales fue certificada.

4.15 Documentos de trabajo

Todos aquellos en los que el Auditor Ambiental se apoya para planear, ejecutar y registrar el resultado de una auditoría ambiental, un diagnóstico ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de acción.

4.16 Equipo auditor

Grupo de trabajo conformado por un auditor coordinador y los auditores especialistas o especialistas necesarios, para realizar una auditoría ambiental, un diagnóstico ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de acción.

4.17 Equipo crítico

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13 que la falla de sus dispositivos de seguridad, sistemas de emergencia o su integridad mecánica durante su operación, pueda generar un riesgo ambiental.

4.18 Evaluación del desempeño del Auditor Ambiental

Aquella herramienta mediante la cual se valoran: la competencia técnica, la formación y la aplicabilidad de conocimientos; que posee cada integrante del Auditor Ambiental.

4.19 Impacto negativo al ambiente

Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca afectaciones en los ecosistemas y sus recursos naturales.

4.20 Indicador de desempeño ambiental

Valor que proporciona información sobre la eficiencia de las operaciones de la empresa, respecto al control de sus aspectos ambientales.

4.21 Indicador de desempeño ambiental específico

Valor asociado a la producción de una empresa en forma unitaria, con base en sus insumos, consumos, tasas de generación de residuos, emisiones contaminantes en un tiempo determinado. Y que siempre es expresado por unidad de producción.

4.22 Indicador de desempeño ambiental particular

Valor que cada empresa, en función de sus características, determina con relación a un aspecto ambiental significativo para demostrar la optimización de su desempeño ambiental.

4.23 Informe

Documento que contiene de manera estructurada el resultado de una auditoría ambiental, un diagnóstico ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de acción.

4.24 Material Peligroso

Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológica – infecciosas.

4.25 Nivel de desempeño ambiental (NDA)

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4.26 No conformidad

Resultado de la evaluación de la evidencia que demuestra que no se cumple con alguno de los requisitos o parámetros establecidos en esta norma mexicana.

4.27 Pasivo ambiental

Aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos sobre el medio ambiente.

4.28 Personal en entrenamiento o capacitación

Persona en proceso de formación como auditor coordinador o auditor especialista o ambos.

4.29 Plan de acción

Documento derivado de la auditoría ambiental que contiene las medidas preventivas y correctivas, así como los plazos para su realización.

4.30 PNAA

Programa Nacional de Auditoria Ambiental.

4.31 Proceso de una empresa

Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios.

4.32 Procuraduría

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

4.33 Regulación ambiental

Conjunto de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, lineamientos y demás preceptos aplicables a la empresa, en materia ambiental.

4.34 Requisitos y parámetros

Características mínimas que deben ser revisadas, evaluadas y reportadas por los auditores ambientales, contra las cuales se determina el nivel de desempeño de la empresa que solicita un certificado ambiental.

4.35 Reglamento

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4.36 Sistema de gestión ambiental

Instrumento a través del cual, la Empresa formaliza los procedimientos y actuaciones que realiza, al considerar los aspectos ambientales en todas sus actividades ya que identifica los objetivos ambientales y define las responsabilidades en esta materia, de una forma sistemática y ordenada bajo el principio de mejora continua en la que desarrolla, implementa, alcanza, revisa y mantiene una política ambiental.

4.37 Suelo

Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de profundidad.

4.38 Suelo afectado

Aquel en el que existe presencia visible de materiales o residuos que pueden afectar sus condiciones naturales.

4.39 Suelo contaminado

Aquel en el cual se encuentran presentes materiales o residuos que por sus cantidades y características afectan su naturaleza y pueden representar un riesgo para los organismos vivos y la salud humana.

4.40 Trabajos de campo

Actividades de recopilación y revisión que lleva a cabo el Auditor Ambiental en las instalaciones de la empresa donde examina y evalúa sus condiciones, respecto de los requisitos y parámetros establecidos en el alcance físico y operativo de conformidad con esta norma mexicana.

4.41 Verificación

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5 DESARROLLO

5.1 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de aire

Equipos de calentamiento directo e indirecto de emisiones a la atmósfera

Para el desarrollo de sus actividades esta empresa emplea equipos de calentamiento directo e indirecto tal como se muestra en la siguiente tabla, los cuales generan emisiones controladas a la atmosfera en los siguientes apartados se describen dichos equipos.

Nombre del Equipo Características de operación

Ubicación

Calderas (Calentamiento indirecto)

Para la generación de vapor, la organización cuenta con 6 calderas marca Cleaver Brooks de las cuales 4 son de 800 CC de capacidad y 2 de 500 CC, las calderas emplean gas natural en condiciones normales.

Área de calderas

Hornos de secado (Calentamiento directo)

Para el proceso de deshidratación de la cáscara seca, la organización cuenta con una capacidad cuando uno de 11,000 CC.

Área de deshidratadoras

Tabla 2 Datos generales de los equipos de calentamiento directo o indirecto

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Fuentes móviles

Dentro de las instalaciones de esta empresa, se consideran fuentes a los vehículos automotrices con que cuenta la organización son equipos para carga de materiales, transporte de personal, equipo de mantenimiento a áreas verdes, los cuales utilizan gas L.P. y gasolina para su operación. A continuación en la siguiente tabla se presenta un listado de los equipos móviles con que cuenta la organización.

Equipo Cantidad Combustible

Montacargas 6 Gas natural

Camioneta de pasajeros 2 Gasolina

Podadoras 4 Gasolina

Motosierras 2 Gasolina

Camión de una unidad 2 Gasolinas

Tabla 3 Equipos móviles con que cuenta la organización

Esta empresa, genera emisiones fugitivas sólo el ambiente laboral conformadas por mezcla de vapores de agua con algunas sustancias químicas en pequeñas concentraciones, propias del proceso de producción de pectina; y que es importante mencionar que no representan un riesgo ambiental para los trabajadores y la instalación; con base a los estudios de ambiente laboral realizados por la organización; por lo que a continuación se presenta una breve descripción de éstas emisiones.

Actividades de autorregulación que la empresa ha adoptado

La organización en el año 2014, llevó a cabo un proyecto de sustitución de combustibles líquidos (combustóleo y diésel), así como gas L.P., por gas natural en sus equipos de combustión, además de que este combustible es menos contaminante ya que reduce la emisión de gases de efecto invernadero.

La empresa cuenta con buenas prácticas de ingeniería al contar con un programa de mantenimiento de equipo de aires acondicionado, tanto preventivo como correctivo, asimismo ha implementado un proyecto de inversión para el remplazo de los equipos de aire acondicionado que utilizan gas R22.

Personal asociado a la operación y mantenimiento de las fuentes fijas de emisión a la atmosfera, su competencia y capacitación.

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18 práctico; y capacitación en línea que contempla teoría y herramientas en línea del corporativo. El supervisor de cada área determina la competencia del empleado en base al desempeño individual o realización de exámenes y chequeos de conciencia o discusiones; y los resultados son registrados por el área de recursos humanos; ésta capacitación se realiza para cada perfil de puestos, entre los que se incluye operador de hornos y calderas, así como personal de mantenimiento.

Registros de No. Conformidades

Durante los trabajos de campo realizados para la presente Auditoria Ambiental a las instalaciones de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de Aire.

Dictamen

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones de esta empresa, así como de los recorridos realizados durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se dictamina que la empresa es CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Aire con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

Requisito Es conforme si presenta : NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de aire.

Aspectos sustentables significativos en materia de aire y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.

Si

Cumplir con las

obligaciones y límites máximos permisibles aplicables

1.- Documentación 2.- Vigencia

3.- Análisis 4.- Evidencia

5.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes

Si

Actividades de

Autorregulación

1.- Documentación que avale la implementación. 2.- Aplica mecanismos de prevención y control y buenas prácticas de operación e ingeniería.

Si

Capacitación del personal 1.- Competencia 2.- Documentación 3.- Vigencia

Si

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19

5.2 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de ruido

Aspectos ambientales significativos en materia de ruido

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos ambientales identificados por la organización considerando sus operaciones, ubicación características y entorno, y como los ha clasificados como significativos o No significativos en materias de ruido.

Aspecto Ambiental

Identificado Si/No

Características Ubicación Entorno Jerarquización

Ruido Si Esta empresa

tiene

identificada una zona critica de emisión de

ruido, a

continuación, se describe brevemente las condiciones de la zona critica

que la

organización tiene

determinada. Zona Critica, las fuentes generadoras que emitan ruido hacia esta Zona son los siguientes equipos,

calderas 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zona Critica 1.

Oeste de la

instalación - Canal de aguas y vías de ferrocarril

No hay afectación a

población

No significativo

Tabla 5 Datos generales de los aspectos ambientales

Es importante mencionar que la organización no colinda con zonas urbanas que puedan ser susceptibles de afectación por emisión de ruido, ya que presenta las siguientes colindancias.

 Al norte: Terrenos agrícolas, Ex hacienda de Calera, y la Planta de Cementos Apasco.

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20

 Al Este: Terrenos agrícolas (Rancho La escondida), planta Coca Cola y Autopista Colima – Manzanillo.

 Al Oeste: Terrenos Agrícolas, Canal Tecuanillo y Vías de ferrocarril.

Cumplimiento con la regulación ambiental

La organización ha realizado las evaluaciones de emisión de ruido hacia el exterior de las instalaciones bajo las especificaciones de la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, por el Laboratorio Micro analítico de Control, S.A. de C.V. con No. de acreditación FF 0078 012/1 el signatario asignado para la evaluación fue el No. 1 de los signatarios autorizados.

Dispositivos de Control o Atenuación

Debido a que esta empresa, no rebasa los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-1994, no requiere de la instalación de equipos, dispositivos, barreras y además sistemas de control de las posibles emisiones de ruido que se pudieran generar.

Requerimie nto

Legislación Federal

NOM Legislaci ón

estatal / municipa l

Manuales y procedimien tos internos

Observacion es

El nivel de ruido máximo permisible de fuentes fijas

LGEEPA Capítulo 3 Artículo 155, 156,

Reglamento

para la

Protección del Ambiente Contra la Contaminación originada por la emisión de ruido, Capitulo 1, Articulo 11

NOM-081-SEMARN AT-1994

--- --- La empresa no rebasa los límites

máximos permisibles

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Actividades de autorregulación que la empresa ha adoptado para prevenir y controlar las emisiones contaminadas por ruido perimetral.

De acuerdo al capítulo 7.22 de la NMX-AA-162-SCFI-2012, se establece en los parámetros, que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las actividades de autorregulación para la materia de ruido.

Registros de No conformidades

Durante los trabajos de campo realizados para el presente Auditoria Ambiental a las instalaciones de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de Ruido.

Dictamen

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones de esta empresa, así como de los recorridos realizados durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se dictamina que la empresa es CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Ruido con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

Requisito Es conforme al presente: NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de ruido

Aspectos ambientales significativos en materia de ruido y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.

Si

Cumplir con las

3.- Evidencia avalada, aprobada, verificada o dictaminada por autoridad ambiental.

4.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes.

Si

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5.3 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de agua

Aspectos Ambientales Significativos

Esta empresa tiene identificados sus aspectos ambientales en materia de agua dentro de sus instalaciones con la finalidad de conocer los impactos negativos al ambiente que la empresa pudiese generar como consecuencia de sus actividades.

En la siguiente tabla se muestran los eventos que fueron identificados con los valores más significativos en término de impacto según los criterios establecidos por la empresa.

Aspecto Ambiental

Identificado Si/No

Características Ubicación Entorno Jerarquización

Consumo y análisis del agua de pozo

Si Consumo de

agua Planta general Agotamiento de recursos naturales Significativo Volumen de descarga y agua sanitarios a fosas

Si Descargas de agua Planta general Agotamiento de recursos naturales Significativo Volumen de descargas y análisis de aguas residuales

de la

PTAR

Si Descargas de agua Planta General Agotamiento de recursos naturales Significativo

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Balance general del manejo integral del agua

La empresa no cuenta con un balance general del manejo integral del agua por área y/o actividad, sin embargo se cuenta con porcentajes estimados del uso del agua.

Ilustración 1 Balance general del manejo integral del agua

La empresa compra garrafones de 20 litros, teniendo un consumo anual aproximado e 14,179 garrafones.

Ilustración 2 Gráfica de los consumos de agua cruda durante los años 2014, 2015 y 2016 (Enero - Octubre)

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Puntos de generación de sustancias químicas vertidas a los drenajes

Los puntos de emisión de sustancias químicas que son vertidas a los drenajes por las actividades de limpieza y mantenimiento de equipos en la descarga de agua residual proveniente de servicios de proceso (calderas, sistema de purificación de agua, compresores), y la descarga de aguas residuales de proceso y laboratorio de calidad.

Finalmente, estas descargas vertidas al drenaje industrial, son enviadas a la planta de tratamiento de agua residual de la Organización, ates de ser descargadas sobre suelo natural para infiltración a suelo.

Tipos de drenaje

La organización cuenta con una red general de drenaje para el desalojo del agua residual que se genera en las diferentes áreas de proceso.

La red de drenajes está contemplada dentro del programa de mantenimiento o la infraestructura de planta DMXT, las actividades que se realizan se describe a continuación:

 El drenaje pluvial, se revisa cada 6 meses.

 El drenaje industrial, se revisa cada 2 meses.

 El drenaje sanitario se revisa cada 4 meses.

 A las fosas sépticas se les aplica cloro, 3 veces a la semana.

 La trampa de grasas y aceites (solo hay una –comedor- se revisa y se limpia cada 15 días), dicho mantenimiento consiste en retirar manualmente la trampa eliminar los sólidos contenidos, limpiar la trampa con detergente, revisar las condiciones físicas generales de la trampa y colocarla nuevamente, de dichas actividades se genera un reporte que es revisado por la persona responsable del comedor y departamento de mantenimiento.

La organización cuenta con un plano de drenajes actualizado, en el que identifica claramente la separación de drenajes y la línea de condición que sigue cada una. Durante los trabajos de campo se verifico el estado físico en el que se encontraban los registros de las cuatro líneas de drenaje existen en la planta, encontrándose libres de fauna nociva, olores y materiales acumulados.

Análisis

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25 Nombre del Laboratorio No. de Acreditación Estatus

Análisis de Agua, S.A de C.V.

No. AG-111-017/12 Acreditado

Laboratorios ABC, Química, Investigación y

Análisis, S.A. de C.V

AG-008-012/11 Acreditado

Tabla 9 Laboratorios acreditados

Respecto al periodo 2014 y 2015 para las fosas sépticas, se presentaba algunos casos que se rebasaba el límite máximo permisible para nitrógeno total. Sin embargo la organización realizo una serie de medidas preventivas y correctivas enfocadas a la parte operativa del sistema de tratamiento en las fosas sépticas de tal manera que durante el periodo del 2016 estas ya se encuentran dentro de los límites máximos permisibles.

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para prevenir controlar la contaminación del agua.

De acuerdo al capítulo 7.2.3, de la NMX-AA-162-SCF1-2012, establece en los parámetros, que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1, no es requisito las actividades de autorregulación para la materia de agua.

Personal asociado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, su competencia y capacitación.

La empresa cuenta con un departamento de mantenimiento encargado de la operación, verificación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas. La capacitación del personal es permanente y el programa es ejecutado de acuerdo a las necesidades de capacitación detectadas por el área de Recursos Humanos.

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Registro de No conformidades

Durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental en esta empresa, se detectó la siguiente No Conformidad.

Descripción no

conformidades

Causas que lo originan Probables efectos ambientales Faltas administrativas Requisito no cumplido de la

NMX-AA-162-SCFI-2012 NC-AGU-001

No se cumple con las CPD en los parámetros de materia

grasas y

aceites

Debido a que la Organización ha tenido problemas en la entrega de los residuales de cascara de proceso que es utilizarla para alimento de ganado y este se ha ido directamente a la planta de tratamiento de agua residual.

Contaminación del suelo

Reglamento de Ley de Aguas Nacionales. Artículo 135 Fracción ll

Capítulo 7.2.3 Requisitos b. Parámetro 4

Tabla 10 Registro de no conformidades

Dictamen en materia de agua

(28)

27 Requisito Es conforme si presenta:

NDA 1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua.

Aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua, y jerarquizados en función de su impacto al ambiente

Si

Cumplir con las

obligaciones y límites máximos permisibles aplicables en materia de agua

3.- Análisis

4.- Evidencia avalada, aprobada, verificada o dictaminada por la autoridad ambiental.

No

Capacitación del personal 1.- Competencia

2.- Documentación que avale

3.- Vigencia

Si

(29)

28

5.4 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de suelo y

subsuelo

Aspectos ambientales significativos en materia de suelo y subsuelo

La organización tiene identificados los aspectos ambientales significativos que pueden generar sus actividades, sobre el entorno de sus instalaciones. Los criterios de calificación empleados para evaluar su significancia se establece conforme a la magnitud, frecuencia, temporalidad y regulación.

Finalmente, la empresa considera los aspectos ambientales para establecer los objetivos y metas ambientales para mejorar el control operacional y los desempeños de los mismos.

Indicar en la empresa tiene suelos afectados, contaminados o pasivos ambientales recientes o históricos, dentro de las instalaciones de la Empresa.

Durante los trabajos de campo de Auditoria Ambiental no se observaron áreas afectadas por las actividades que realiza esta empresa como se muestra en la siguiente tabla. Además durante la revisión de documentos histórico no se detectaron antecedentes que permitan suponer o indicar la presencia de afectaciones pasadas (pasivos ambientales).

Tipo de Suelo Descripción

Suelos afectados No se detectó presencia de suelos afectados

Suelos contaminados No se detectó presencia de suelos contaminados

Pasivos ambientales recientes o históricos No se detectó ni declaro la presencia de pasivos ambientales recientes o históricos.

Tabla 12 Descripción de los suelos de la empresa

(30)

29

Ilustración 3 Pisos de la instalación, en diferentes áreas

Acciones que la Empresa implementa para la atención del suelo afectado, contaminado o pasivo ambiental.

Esta empresa, no ha implementado acciones para la atención de suelo afectado, contaminado o con pasivo ambiental, ya que dentro de las instalaciones no se tiene presencia de contaminación de suelo.

Es de mencionar, que la empresa cuenta con procedimientos de control, y registros de seguimiento para el manejo de residuos (peligros, sólidos urbanos y de manejo especial) así como de manejo de las sustancias químicas esto con la finalidad de subsuelo. Tal como se describe en la sección de Residuos y Riesgo y Atención a Emergencias Ambientales del presente capitulo.

Así mismo en esta empresa, tiene implementados procedimientos para evitar contaminación a suelo, tales como:

 Procedimientos para manejo de residuos en las áreas de generación

 Procedimientos para manejo de almacenes de residuos peligrosos.

Finalmente, en materia de capacitación, la empresa cuenta con un Plan de Capacitación anual en el cual incluye pláticas relacionadas con el manejo de materiales peligrosos y el control de derrames.

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para prevenir y controlar la contaminación del suelo y subsuelo.

(31)

30

Registros de No Conformidades.

Durante los trabajos de campo de la Auditoria Ambiental, realizados en las instalaciones de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de Suelo y Subsuelo.

Dictamen

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones de esta empresa, así como de los recorridos realizados durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se dictamina que la empresa CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Suelo y Subsuelo con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA 1), tal como se describe en la siguiente tabla.

Requisitos Es conforme el presente: NDA 1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de suelo y subsuelo

Aspectos ambientales significativos identificados en materia de suelo y subsuelo y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.,

Si

Cumplir con las

obligaciones y límites máximos permisibles aplicados en materia de suelo y subsuelo.

3.- Evidencia avalada por la autoridad ambiental.

4.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes.

5.- Programa de

remediación autorizado por la entidad competente.

Si

Acciones para la atención del suelo afectado, contaminado o considerado como pasivo ambiental

1.- Se consideran acciones de limpieza, muestreo prospectivo,

caracterización,

remediación, muestreo final y resolución por parte de

las autoridades

competentes.

Si

(32)

31

5.5 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de residuos

(peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos).

Residuos Peligrosos (RPE)

Fuente de generaciones de residuos.

La organización genera residuos peligrosos, durante el desarrollo de sus procesos (Intercambio Iónico, Concentración, Precipitación), actividades de mantenimiento, en la área de laboratorio y administrativa estos residuos no han sido caracterizados por un laboratorio, debido a que son sustancias que se conoce su origen y composición y se encuentran listados en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la Norma NOM-052-SEMARNAT-2005.

Se observa que la empresa genera más de 10 toneladas al año de residuos peligrosos, se clasifica como Gran Generados de Residuos Peligrosos.

La empresa cuenta con un consultorio médico que presta atención a pacientes ambulatorios, que genera residuos que son considerados como Biológicos infecciosos (jeringas, guantes, abate – lenguas, cabe mencionar que la empresa declara no haber generado RPBI en los años 2014 y 2015, así como a principios del año 2016.

Las siguientes cantidades fueron generadas a finales del año 2016

 Objetos punzocortantes 1.100 Kg

 Residuos no anatómicos 0.500 Kg

Área de manejo de residuos, indicar ubicación y características físicas y de operación.

Dentro de las instalaciones de la organización, no se realiza el manejo de los residuos peligrosos, es decir, la organización no es un Centro de Acopio, Transportista o Destinatario Final de residuos peligrosos, para estos servicios se contrata a empresas prestadores de servicios autorizadas por las autoridades competentes.

Actividades de autorregulación que empresa ha adoptado para el manejo integral de residuos o generar beneficios ambientales (minimizar la generación de residuos o valorizaciónde residuos).

(33)

32

Personal asociado al manejo integral de los residuos, su competencia y capacitación.

La empresa dentro de su sistema de Gestión Ambiental 8ISO 14001) cuenta con un procedimiento (SGA 4.4.2 p. 400), en el cual establecen la identificación y determinan cuál es el personal afectado por los controles operacionales usados para administrar los aspectos ambientales y de esta manera se desarrolla la Matriz de Entrenamiento del SGA código EMS 4.4.2 R- 400 E.

Además cuentan con una sala de capacitación como se muestra en la siguiente imagen, la cual tiene 10 computadoras, en donde el personal de nuevo ingreso así como el personal identificado toma capacitación de acuerdo al programa establecido por la empresa.

Ilustración 4 Sala de capacitación

Registros de No Conformidades

Durante los trabajos de campo realizados para la presente Auditoria Ambiental a las instalaciones de esta empresa, no se detectaron No conformidades en materia de Residuos Peligrosos.

Dictamen en materia de residuos peligrosos

(34)

NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significados en materia de residuos peligrosos

Aspectos ambientales significativos en materia de residuos peligrosos y jerarquizados en función de su impacto al ambiente

Si

La empresa cuenta con los aspectos ambientales identificados en materia de

residuos peligrosos.

Cumplir con las

Si

La empresa cuenta con la documentación vigente.

Si

El personal recibe capacitación para el

manejo de RPE.

Tabla 14 Dictamen general en materia de residuos peligrosos

5.6 Residuos de Manejo Especial

Fuentes de generación de residuos

La organización genera residuos de manejo especial, durante el desarrollo de sus actividades de mantenimiento, en las áreas de oficinas administrativas, recepción de materia prima y empaque, clasificados de acuerdo al apartado VIII del formato del plan de manejo RME Y RSU ingresado al Instituto de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable el día 28 de noviembre 2016.

Áreas de manejo de residuos, Indicar ubicación y características físicas y de operación

(35)

34

Ilustración 5 Almacén temporal de RME

Cumplimiento de la regulación ambiental de la empresa, respecto al manejo integral de residuos (generación, almacenamiento, transporte y tratamiento o disposición final).

La organización cuenta con un procedimiento de manejo de residuos especiales, cuyo objetivo es establecer lineamientos y responsabilidades para el adecuado manejo de los residuos generados.

El alcance del procedimiento está dirigido a todo el personal de aquellas áreas de trabajo en donde se genera y manejen residuos.

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para el manejo integral de residuos o generar beneficios ambientales (minimizar la generación de residuos o valorización de residuos).

De acuerdo al capítulo 7.2.5 de la NMX-AA-162-SCFI-2012, se establece en los parámetros, que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las actividades de autorregulación para la materia de residuos.

El personal involucrado en el manejo de los residuos de manejo especial, es el personal del área donde se genera dicho residuo que trasladen los residuos desde sus lugares de generación hasta las áreas de almacenamiento temporal de los mismos.

(36)

35

Dictamen en materia de residuos de manejo especial

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones, así como de los recorridos realizados durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se dictamina que la empresa es CONORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-AA-SCFI-2012 en materia de Residuos de Manejo Especial con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1).

Requisito Es conforme si presenta: NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de residuos de manejo especial.

Aspectos ambientales significativos en materia de residuos de manejo especial y jerarquizado en función de su impacto al ambiente.

Si

La empresa cuenta con los aspectos ambientales identificados en materia de

residuos de manejo especial.

Cumplir con las

obligaciones y límites máximos permisibles aplicables.

Si

La empresa cuenta con la documentación vigente cómo se describe en el

apartado III 5.2.4

Si

El personal recibe capacitación para el

manejo de RMC

(37)

36

5.7 Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Fuentes de generación de residuos

La organización genera residuos sólidos urbanos, durante el desarrollo de sus actividades de mantenimiento, en las áreas de oficinas administrativas, recepción de materia prima.

Asimismo la empresa ha realizado la calificación de sus residuos sólidos urbanos conforme el apartado VII del formato para la presentación de plan de manejo de RME y RSU ingresado al Instituto de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.

Áreas de manejo de residuos. Indicar ubicación y características físicas y de operación.

La empresa cuenta con almacenes de piso de concreto a cargo de producción, mantenimiento mecánico y planeación para el acopio de chatarra, cascara de cítricos, solidos de cascara, material aislante, residuos mezclados y residuos de intercambio iónico, mientras son recolectados por la empresa contratada para su retiro diario y/o en las fechas programadas por la empresa.

Ilustración 6 Almacén temporal

Control de salidas

Se tiene establecido como control de salidas de los residuos sólidos urbanos una bitácora electrónica donde se registra el peso neto de lo que se envía a reciclaje y/o disposición final.

(38)

37

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para el manejo integral de residuos o generar beneficios ambientales (minimizar la generación de residuos o valoración de residuos)

De acuerdo al capítulo 7.2.5 de la NMX-AA-157-SCFI-2012, se establece en los parámetros, que para obtener un nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las actividades de autorregulación para la materia de residuos.

El personal de limpieza recolecta los contenedores individuales de la planta, los servicios y los sanitarios, para después ser llevados al área que le corresponde en el almacén temporal. Este personal es capacitado anualmente de forma permanente, a través del área de recursos humanos, el cual plantea una capacitación de acuerdo a las necesidades detectadas.

Durante los trabajos de campo realizados para la presente Auditora Ambiental a las instalaciones de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de Residuos Sólidos Urbanos.

Dictamen en materia de residuos de sólidos urbanos

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones así como de los recorridos realizados durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se dictamina que la empresa es CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-162-AA-SCF1-2012 en materia de residuos sólidos urbanos con Nivel de Desempeño Ambiental 1(NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

(39)

NDA 1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de residuos de sólidos urbanos

Aspectos ambientales significativos en materia de residuos de sólidos urbanos y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.

Si

La empresa cuenta con los aspectos ambientales identificados en materia de residuos sólidos urbanos.

Cumplir con las

obligaciones y límites máximos permisibles

9. Documentación 10. Vigencia

11. Evidencia avalada por la autoridad ambiental. 12. Cumplimiento de requisitos o condicionantes

Si

La empresa cuenta con la documentación vigente.

Capacitación del personal 7. Competencia 8. Documentación 9. Vigencia

Si

El personal recibe capacitación

Tabla 16 Dictamen general en materia de residuos de sólidos urbanos

5.8 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de energía

Aspectos ambientales significativos en materia de energía

Principales áreas o equipos que consumen o generan energía, indicar nombre de área, equipo, fuente y tipo de energía, consumo y eficiencia.

Consumo de Energía Eléctrica

Esta empresa, cuenta con el registro del consumo de la energía eléctrica anual de los últimos tres años, tal como se muestra en siguiente tabla. La empresa solo cuenta on un contrato celebrando con la CFE.

Energía Eléctrica KWh

2014 2015 2016

33,375,667 34,394,280 35,930,880

(40)

39

Consumo de combustibles

a) Combustible Pesado

En la siguiente tabla, se muestra el consumo anual de Combustóleo de los últimos años así mismo se encuentra almacenado en de dos tanques de 465 m³. Además en la Grafica siguiente, se muestra al comportamiento de su consumo.

Combustóleo Ton.

2014 2015 2016

99,500 140,300 0

En el año 2016 se sustituyó por gas natural

Tabla 18 Consumo Anual de Combustóleo Pesado

Ilustración 7 Consumo de Combustóleo Ton.

b) Diésel

En la siguiente tabla se muestra el consumo de Diésel, de los últimos años, se encuentra almacenado en dos tanques de capacidad de 13.7 m³ y de 85.9 m³. Además en la Grafica que se muestra a continuación, muestra el comportamiento de consumo.

Diésel Ton.

2014 2015 2016

33,920 90,300 66,025

En el año 2016 únicamente se estimó del mes de Enero a Octubre

(41)

40

Ilustración 8 Gráfica consumo de Diésel

c) Gas L.P.

En la tabla siguiente se muestra el consumo de Gas L.P., de los últimos años, se encuentra almacenado en cuatro tanques de capacidades en el cual tres son de una capacidad de 2,800 m³ y uno de 300 m³. Además en la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento de consumo.

Gas L.P.

2014 2015 2016

0.014000 5.570 5.217

Tabla 20 Consumo de Gas L.P.

Ilustración 9 Gráfica consumo de Gas L.P.

d) Gas natural

(42)

41 Gas Natural Ton.

2014 2015 2016

14,702,900 14,020,350 12,702,739

Tabla 21 Consumo de Gas Natural

Ilustración 10 Gráfica consumo de Gas Natural

Registros de No. Conformidades

Durante los trabajo de campo realizados para la presente Auditoria Ambiental a las instalaciones de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de Energía.

Dictamen

(43)

NDA 1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos en materia de energía.

Aspectos ambientales significativos en materia de energía y jerarquizados en función de su impacto el ambiente.

Si

Actividades de

autorregulación

1. Identifica y registra su consumo de energía eléctrica y de combustibles. 2. Evidencia de la

implementación de programas de ahorro y uso eficiente de energía.

3. Evidencia vigente de los equipos de generación y

consumo de

energía.

Si

(44)

43

5.9 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de recursos

naturales, vida silvestre y recursos forestales.

Actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales dentro de las instalaciones y en el entorno de la Empresa.

Utilizan las tarimas de madera que compran a la empresa “Tarimas y Empaques Crevioto S.A. de C.V” la cual cuenta con una constancia de tratamiento aplicado de acuerdo a la NOM-144-SEMARNAT-2012.

Cumplimiento de la regulación ambiental de la Empresa, respecto al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, vida silvestre o recursos forestales.

Cabe mencionar que por el giro de la empresa no se clasificaba de competencia Federal sino Estatal por lo cual la organización no estaba obligada a presentar una manifestación de impacto ambiental como establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Actividades de autorregulación

De acuerdo al capítulo 7.2.7 de la NMX-AA-162-SCFI-2012, se establece en los parámetros que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las actividades de autorregulación para la materia de Recursos Naturales, Vida Silvestre y Recursos Forestales.

Personal asociado al manejo sustentable de los recursos naturales, vida silvestre o recursos forestales, su competencia y capacitación.

En las instalaciones de esta empresa el personal es responsable del cuidado y manejo adecuado de los Recursos Naturales a quienes se les impartan cursos y capacitaciones para así fomentar una conciencia ambiental.

Durante los trabajos de campo realizados en la presente Auditoria Ambiental a las instalaciones de esta empresa, se detectaron No Conformidades en la materia de Recursos Naturales.

Dictamen

(45)

44 trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y de la revisión documental por parte del equipo auditor, se dictamina que la empresa NO es CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-AA-SCFI-2012 en materia de Recursos Naturales con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe a continuación en esta tabla.

Requisitos Es conforme si presenta: NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales.

1. Aspectos ambientales significativos en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales, y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.

2. Evidencia de

Instituciones públicas o privadas.

Si

La empresa cuenta con los aspectos ambientales identificados en materia de Recursos Naturales.

Cumplir con las

obligaciones.

1.Documentacion 2. Vigencia

3. Evidencia avalada por la autoridad ambiental.

4. Cumplimiento de requisitos o condicionantes.

No

La empresa realiza el seguimiento de la legal procedencia de las tarimas de madera, su proveedor cuenta con constancia de tratamiento fitosanitario. Sin embargo, la empresa no presenta evidencia de contar con la autorización de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales.

Capacitación del personal 1.Competencia 2. Documentación 3. Vigencia

Si

La empresa cuenta con la evidencia de que se capacita a todo el personal para la minimización de los impactos negativos.

(46)

45

5.10 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de riesgo

ambiental y atención de emergencias ambientales.

Para llevar a cabo la producción de pectina con azúcar, pectina de bajo, medio y alto grado de esterificación. Esta empresa, utiliza sustancias cuyas características les convierten en sustancias peligrosas.

Durante los trabajos de campo realizados para la presente Auditoria Ambiental a las Instalaciones de la empresa, se detectaron no conformidades en materia de Riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales, estas se enlistan en la tabla siguiente.

Descripción no

conformidades

Causas que lo originaron Probables efectos ambientales Faltas administrativas

Requisito no cumplido de la NMX-AA- 162-SCFI-2012

NC-RSG-001

La

Organización no presentó el Dictamen de verificación del sistema de distribución de gas L.P. por medio de una Unidad de Verificación.

Desconocimiento

de la

normatividad vigente.

Al no contar el Dictamen de verificación del sistema de distribución de Gas L.P. no se tiene la certeza de que se encuentre operando bajo las

condiciones óptimas bajo las que fueron desviados y en las cuales se contemplan medidas de seguridad mínimas.

Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P.

diseño y

construcción.

Capítulo 2, Numeral 2.6 Requisito a, Parámetro 1, 2 y 3.

(47)

46

Dictamen

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones de esta empresa, así como los recorridos realizados durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se dictamina que la empresa es NO CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Riesgo y Atención a Emergencias Ambientales con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

Requisito Es conforme si presenta: NDA1

Conforme

Cumplir con la regulación ambiental aplicable a riesgo y atención a emergencias ambientales.

1. Cumplimiento de las obligaciones legales en riesgo ambiental identificadas.

2. Documentación vigente.

3. Evidencia avalada, aprobada, verificada o dictaminada por autoridad ambiental. 4. Cumplimiento de requisitos o condicionantes y escenarios de emergencia

ambiental identificados.

5. Característica de riesgo ambiental identificadas.

6. Descripción de las condiciones

ambientales que rodean a las instalaciones y pudieran propiciar

un impacto

ambiental.

No

(48)

47

Requisito Es conforme si presenta:

NDA1

Conforme

Evidencia de la implementación de las medidas declaradas en la administración del riesgo ambiental y la atención de emergencias.

1. Tiene identificados, delimitados y señalizados

los elementos

relacionados con el riesgo ambiental (cuando se requiera), de forma clara, visible Y considerando sus características de riesgo. 2. Cuenta con los dispositivos de seguridad, sistemas de

protección (de

maquinaria y equipo), alarmas y equipos para la administración del riesgo ambiental y la atención de emergencias y esos son suficientes, accesibles, identificables, operables y acordes al riesgo ambiental de la Empresa.

3. Existe una adecuada comunicación al personal involucrado con los elementos relacionados al riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales.

4. El personal cuenta con, conoce y usa, las Hojas de Datos de Seguridad de los materiales relacionados con el riesgo ambiental y emergencias

ambientales, en el área o áreas de manejo de los mismos.

Si

Registros de la operación y mantenimiento de los elementos relacionados.

5. Documentación vigente 6. Evidencia avalada,

aprobada, verificada o

(49)

48 dictaminada por

autoridad ambiental. 7. Cumplimiento de

requisitos o

condicionantes. Capacitación del personal 1. Competencia

2. Documentación 3. Vigencia

Si

Tabla 26 Dictamen general en materia de riesgo y atención a emergencias ambientales

5.11 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de gestión

ambiental.

La organización auditada cuenta con Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que contempla el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, bajo el esquema de ISO 14001:2004, la empresa, es un subconjunto del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Dicha certificación fue realizada Lloyd´s Register Quality Assurance, con fecha de 21 de Enero del 2009 y con una vigencia 21 de Enero del 2018.

Política ambiental

Esta empresa se compromete a satisfacer los requerimientos de sus clientes, mejorando continuamente sus operaciones y controlando sus riesgos, dentro de un ambiente laboral sano y seguro, que permita el desarrollo del personal, garantizando la seguridad del producto, utilizando de manera eficiente sus recursos previniendo la contaminación, cumplimiento con la legislación aplicable e incorporando los principios en el compromiso de esta empresa.

Objetivo y Metas

Los siguientes tres objetivos que se describen a continuación, están conforme al corporativo, regional, empresarial o especifico del sitio.

Implementación de ISO 14001, y su meta del sitio es que el 100% de implementación del sistema ISO 14001.

Implementación de programa cero fugas, y su meta del sitio es la implementación del programa de cero fugas.