buen desempeño de las funciones municipales enmarcadas en el artículo 115 constitucional fracción III al dotar de
presupuesto operativo y de inversión a las diferentes Direcciones Generales que otorgan un servicio a la sociedad.
El Presupuesto de Egresos del Municipio es el instrumento jurídico que regula el ejercicio del gasto público. En él se
establecen cada uno de los rubros en los que el Ayuntamiento desembolsará los recursos de los que disponga y que deben
de compaginarse con los recursos establecidos en su Ley de Ingresos. Se trata en sí de una estimación detallada que facilita
el control de las transacciones de los entes públicos.
Los recursos económicos se utilizarán para cumplir con las metas y objetivos del municipio, usando la menor cantidad de
recursos posibles u optimizando los mismos, al menor costo, informando sobre todo su ciclo o proceso presupuestal al
entorno y disponer de los mismos de forma honrada. En la aplicación del gasto público, se deberán priorizar los
compromisos y las obligaciones legales contraídas; orientar los recursos hacia la resolución de problemas y cubrir
necesidades de la población, procurando mantener un equilibrio entre las carencias presentes y futuras.
A partir de la estimación establecida en la Ley de Ingresos, para la integración del techo del presupuesto de egresos, se
considera el costo que tiene la administración en el pago de servicios personales, en la compra de insumos materiales y en
el pago de servicios básicos que se requieren. De igual manera, se consideran los recursos destinados a la construcción de
obras públicas y para la adquisición de bienes o de activos necesarios para la operación; así como en inversiones financieras
y demás programas enfocados al desarrollo económico y social.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
PRIMERO. - En los Pre Criterios de Política Económica para 2021 emitidos por la SHCP, que contienen las perspectivas
económicas y de finanzas públicas, se destaca un panorama económico global que muestra señales claras de
desaceleración.
En lo que respecta a la inflación, los Pre Criterios señalan que los pronósticos son consistentes con las previsiones del Banco
de México, por lo que, mientras para diciembre de 2020 se espera un 3.5% anual, para el cierre de 2021 se ubicará en el
rango de variabilidad establecida por el Banco de México, de3.2%.
Se prevé un recorte estimado del 8% real en lo que respecta al Ramo 28 y un 2% correspondiente al Ramo 33 del gasto
federal programable en 2021, como una medida para avanzar en las metas fiscales de la
y 33, conforme a la tendencia y comportamiento de esos rubros se estima una contracción del 8% en ramo 28 y un pequeño
incremento del 2% en el ramo 33; se ha manejado la desaparición del programa federal Fortalecimiento a la Seguridad
(FORTASEG) que impactaría directamente las finanzas municipales en aproximadamente 18 millones de pesos,
considerando el presupuesto de egresos del año 2020, invariablemente será un factor que afectará la hacienda municipal.
La perspectiva de la economía de Manzanillo es consistente con la tendencia de desaceleración nacional y global; la
Secretaría de Desarrollo Económico estima que al segundo trimestre de 2020 la inflación registra una tasa de crecimiento
de 2.8%, inferior a la observada al cierre de 2019 que fue de 3.1%; el pronóstico de este indicador para el cierre de 2020
oscila de -3.9% a 0.1%.
SEGUNDO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 90, primer párrafo, fracciones II y IV de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; principios que también se mantienen en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en sus artículo
45, primer párrafo, fracción IV, incisos a) y e), en los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad
para que cada Ayuntamiento de los Municipios del Estado de Colima, de manera particular, aprueben su presupuesto de
egresos con base en sus ingresos disponibles, atendiendo a las características y necesidades propias que los hace distintos
entre sí.
TERCERO. - Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano con la población, también es el
ente público que tiene la obligación de cumplir de manera efectiva con las responsabilidades que la propia Ley le impone, a
fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta a través
de la prestación de los servicios públicos como lo marca la fracción III, del artículo 115 de la Constitución Federal. Para el
logro de ese propósito, es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con los
elementos económicos necesarios para la realización de las funciones municipales encomendadas a los Ayuntamientos
desde nuestra Carta Magna, así como sufragar los programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios
públicos y los justos reclamos sociales.
En este contexto, es conveniente mencionar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Municipio de Manzanillo
para el ejercicio fiscal 2021, tiene como propósito el precisar los conceptos de egresos de la Hacienda Pública Municipal de
Manzanillo, para orientar el destino de los egresos públicos hacia la atención de las necesidades apremiantes de la sociedad,
principalmente en los temas de seguridad pública y servicios públicos.
CUARTO. - Que de conformidad con lo establecido por el artículo 45, fracción IV, inciso e), de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima, los Ayuntamientos debemos aprobar entre el 16 y el 31 de diciembre de cada año, el presupuesto anual
de egresos del siguiente ejercicio, con base en los ingresos disponibles.
SEPTIMO. - Es de resaltar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal
2021 que se presenta a este Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, se apega a los lineamientos y criterios
contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de
Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009; en consecuencia, en el artículo 1° del presente proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Manzanillo, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluyen los egresos
programados de acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en
materia de los Clasificadores: CLASIFICACION FUNCIONAL, CLASIFICACION PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
OBJETO DEL GASTO, TIPO DE GASTO, UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO, así como en las normas publicadas por
dicho organismo; y está proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la economía mexicana, aplicando las
tendencias y comportamiento de sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de egresos
municipales para el ejercicio fiscal 2021, es congruente con lo presentado en los Criterios Generales de Política Económica
2021 para la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio fiscal, de donde
se obtienen variables, mismas que se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.8%, inflación
3.2%, tipo de cambio peso-dólar $22.10, precio del barril del petróleo US$42.1 dólares, Tasa de Interés Nominal Promedio
de un 4%, así como en concordancia con las estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas
previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021,
entre otras proyecciones.
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades
Federativas y los Municipios, el presente proyecto que se somete a la consideración de este Cabildo del Municipio de
Manzanillo considera la evolución en los egresos del Municipio de Manzanillo, conforme a la cuenta pública del último
ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 2020 y las proyecciones de egresos para el próximo año 2022 en
adición al 2021, lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de Disciplina Financiera y en la
encuesta inter censal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica que certifica que la población del Municipio de
Manzanillo a la fecha de elaboración del presente anteproyecto de presupuesto de egresos es de 184,541 habitantes.
OCTAVO. - Una herramienta importante para propósitos de planeación estratégica consiste en la elaboración de
proyecciones ya que proporciona información sobre el comportamiento del presupuesto municipal en el mediano o largo
plazo. La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, establece como obligación para los
municipios presentar en su presupuesto la proyección de los egresos municipales durante los siguientes 3 años (con
excepción de los municipios con población menor a 200,000 habitantes que deben proyectar sólo un año). Existen diversas
técnicas de presupuestación, a continuación, se presentan el método automático, método de promedios y el método
directo por considerarse de fácil aplicación.
Aunado a lo anterior, el proyecto incluye las proyecciones e información siguiente:
I.- PROYECCIONES DE FINANZAS PÚBLICAS, CONSIDERANDO LAS PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS
GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA.
En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, la ley del Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los recursos económicos recaudados durante el
ejercicio fiscal 2021, se destinaran a cubrir el gasto público del Municipio de Manzanillo y su aplicación se hará orientada
al cumplimiento de los objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021 del
Municipio de Manzanillo.
II.- EGRESOS PROYECTADOS PARA EL EJERCICIO 2021.
El Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, proyecta erogar para el ejercicio fiscal 2021, recursos económicos
por la cantidad de: $1,109,812,972.70 (UN MIL CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.), distribuido en diferentes conceptos que a continuación se detallan:
1.- GASTO:a)
SERVICIOS PERSONALES:
Los egresos destinados a servicios personales se proyectan por la cantidad de $ 660,633,839.40 (SEISCIENTOS SESENTA
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.), misma que se
calculó en forma real y considerando las prestaciones del todo el personal adscrito al Municipio de Manzanillo, tomando
en cuenta el tabulador aprobado en el mes de noviembre del presente año, manteniendo el límite estipulado del 6%
conforme marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el artículo 10, fracción
primera, inciso b).
b)
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Los egresos destinados a materiales y suministros se proyectan por la cantidad de $73,419,998.82 (SETENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.), misma que se
calculó considerando los gastos erogados durante los meses de enero a noviembre y las proyecciones de diciembre de
2020, así como las modificaciones en la nueva forma de organización municipal.
d)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
La estimación de los diferentes conceptos que integran las erogaciones en transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas, se proyectan por la cantidad de $137,825,006.56 (CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL SEIS PESOS 56/100 M.N.), misma que se calculó considerando los gastos erogados durante los
meses de enero a noviembre y las proyecciones de diciembre de 2020, así como las modificaciones en la nueva forma
de organización municipal.
e)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.
La estimación de los diferentes conceptos que integran las erogaciones en bienes muebles, inmuebles e intangibles,
se proyectan por la cantidad de $ 38,618,547.48 (TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.), misma que se calculó considerando los gastos erogados durante los
meses de enero a noviembre y las proyecciones de diciembre de 2020, así como las modificaciones en la nueva forma
de organización municipal.
f)
INVERSIÓN PÚBLICA.
La estimación de los diferentes conceptos que integran las erogaciones en inversión pública se proyectan por la
cantidad de $ 40,855,263.02 (CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES PESOS 02/100 M.N.), misma que se calculó considerando los programas del plan municipal, los recursos
federales y las prioridades del Municipio.
g)
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.
La estimación del concepto que integra las erogaciones en inversiones financieras y otras provisiones se proyectan
por la cantidad de $ 1,396,200.00 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), misma que se calculó con una cantidad para erogaciones contingentes e imprevistas.
h)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.
La estimación del concepto que integra las erogaciones en participaciones y aportaciones se proyectan por la cantidad
de $ 8,375,774.89 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
89/100 M.N.)
misma que se calculó de las transferencias por pago de derechos y zona federal al Gobierno Federal y
el Gobierno del Estado.
j)
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
III.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
El entorno macroeconómico previsto para 2021 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que podrían modificar las
estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes:
a.
Impacto del COVID-19 sobre la economía
b.
Tensiones comerciales y geopolíticas
c.
Actividad económica global
d.
Inflación
e.
Materias primas y mercado petrolero
f.
Política monetaria y mercados financieros
g.
Cambios en las calificaciones soberanas
60%
7%
9%
12%
3%
4%
0%
1%
4%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
01 SERVICIOS PERSONALES 02 MATERIALES Y SUMINISTROS 03 SERVICIOS GENERALES 04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 06 INVERSION PUBLICA 07 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 09 DEUDA PUBLICACAPITULO
retos importantes que pueden afectar la recaudación de los ingresos municipales.
Avales y Garantías
No se tienen deudas con instituciones bancarias con los organismos públicos descentralizados, sin embargo, se
cuenta con un pasivo contingente por concepto de diversas demandas laborales presentadas contra el Municipio de
Manzanillo;
Los pasivos contingentes están conformados por todas aquellas demandas laborales y de proveedores a los cuales
ya se les finco un pago o se encuentran en proceso jurídico a la fecha de la emisión de la actual cuenta pública.
Denominación del pasivo contingente
Cantidad
Concepto
Monto
Juicios laborales
388
Demandas laborales
$193,291,500.62
Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Manzanillo.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de los resultados de los Egresos del Municipio de Manzanillo del
último ejercicio fiscal y los correspondientes al cierre más reciente disponible del ejercicio 2019 y los estimados para
el resto del ejercicio.
MUNICIPIO DE MANZANILLO RESULTADOS DE EGRESOS -LDF (PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
2
DERECHOS
$
97,767,693.81
3
PRODUCTOS
$
18,906,407.83
4
APROVECHAMIENTOS
$
14,918,867.94
5
PARTICIPACIONES
$
480,981,779.59
5
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
$
199,658,026.13
5
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
$
75,708,025.48
5
TENENCIA
$
621.27
5
ISAN
$
2,303,893.36
5
IEPS
$
3,099,678.04
5
FONDO DE FISCALIZACIÓN
$
8,942,420.14
5
IEPS GASOLINA Y DIESEL
$
7,572,996.12
5
0.136 % DE LA RFP
$
126,178,051.05
5
PARTICIPACION ARTICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL
$
57,518,068.00
6
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
$
27,919,249.64
6 ZOFEMAT
$
25,524,237.84
6 ACCESORIOS DE ZOFEMAT
$
2,395,011.80
TOTAL
$
916,358,030.29
ETIQUETADO
7 APORTACIONES
$
185,079,167.51
7 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
$
50,273,910.27
7
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
$
134,805,257.24
8 CONVENIOS
$
8,375,774.89
8 APORTACIONES DEL FONDO ZOFEMAT
$
8,375,774.89
TOTAL
$
193,454,942.41
COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
I.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (ver anexo 1).
II.- OBJETO DEL GASTO (ver anexo 1).
III.- CLASIFICACION FUNCIONAL (ver anexo 1).
IV.- TIPO DE GASTO (ver anexo 1).
V.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ver anexo 1).
VI.- CLASIFICACION PROGRAMATICA (ver anexo 1).
A)
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:
Se consideran percepciones ordinarias de los trabajadores aquellas que forman parte de los pagos por sueldos y
salarios, conforme al tabulador autorizado, que se cubre de manera regular como contraprestación por el desempeño
de sus labores cotidianas, estas mismas formaran parte de las prestaciones que pertenecen a la determinación de las
pensiones y jubilaciones a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
VII.- ANALÍTICO POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO (ver anexo 1).
VIII.-
PLAZAS Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
(ver anexo 1).
IX.- ESTUDIOS ACTUARIALES. (ver anexo 1).
ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 202
1
, la Hacienda Pública
del Municipio de Libre de
Manzanillo
, Colima erogará la cantidad de: $1,109,812,972.70 (UN MIL CIENTO NUEVE
M
ILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.), recursos económicos
B)
EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL:
C)
EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:
D)
PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS:
Los egresos destinados al pago de obligaciones de seguridad social, inherentes a las remuneraciones señaladas en el
inciso A) del presente punto, se proyectan por la cantidad de:
$43,587,208.13 (CUARENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 13/100 M.N.)
El importe destinado a las previsiones salariales y económicas es por un importe de: $
8,359,157.94
(OCHO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)
Los egresos destinados al pago de obligaciones de carácter fiscal, inh
57,518,068.00
erentes a las remuneraciones señaladas en el
inciso A) del presente punto, se proyectan por la cantidad de
$
(CINCUENTA Y SIETE MILLONES
2021. (ver anexo 1)
ARTÍCULO 2.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con
la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. Una vez
aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, sólo se podrán comprometer recursos con cargo al
presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria e identificando la fuente de ingresos;
así como sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos
efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las
operaciones consideradas en éste; en su caso, el titular de la Tesorería Municipal queda autorizado para realizar las
ampliaciones presupuestales correspondientes a los recursos etiquetados de ejercicios anteriores que conforme a los
convenios respectivos aún tengan vigencia para su afectación y devengo, dichas ampliaciones deberán contribuir a un
balance presupuestario sostenible, es decir, generando un equilibrio presupuestal entre el ingreso y el gasto. Como
consecuencia de lo anterior no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos,
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
ARTÍCULO 3.- Se deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente, los ahorros y economías generados como
resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por
concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a
corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas
prioritarios de la Entidad Federativa. Las propuestas de trasferencias presupuestales serán presentadas por el titular
de la Tesorería Municipal ante el Cuerpo Colegiado del Cabildo, para su análisis y aprobación.
ARTÍCULO 4.- Los egresos relacionados con recursos transferidos se realizarán, de conformidad con las leyes, decretos,
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.
ARTÍCULO 5.- Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos
efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las
operaciones consideradas en éste.
ARTÍCULO 7.- Durante el ejercicio fiscal 2021, la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
ARTÍCULO 8.- Una vez concluida la vigencia del presente Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con
base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año 2021 y que se hubieren registrado
en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las
transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
1
2
Presupuesto
de
Egresos
ANEXO 1
CONTENIDO
Estructura Administrativa
Objeto del Gasto
Clasi cación Funcional
Tipo de Gasto
Clasi cación Programática
Analítico por Unidad Ejecutora
y Objeto del Gasto
Fuentes de nanciamiento
Plazas y tabulador
de sueldos y salarios
Estudios actuariales
1
2
Presupuesto
de
Egresos
Estructura
dministrativa
CABILDO 24,197,962.96 01
CABILDO 24,197,962.96
01
CUERPO COLEGIADO DE CABILDO 24,197,962.96
01
PRESIDENCIA MUNICIPAL 33,239,501.63 02
PRESIDENCIA MUNICIPAL 33,239,501.63
01
DESPACHO DEL PRESIDENTE 3,715,708.16
01
SECRETARÍA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN 5,993,076.67
02
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 7,671,073.45
03
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 5,292,129.85
04
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2,388,805.61
05
UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 998,844.06
07
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO 7,179,863.83
08
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 46,296,060.43 03
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 46,296,060.43
01
DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 5,735,500.76
01
DIR DE EVAL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS DE CABILDO Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIÓN MPAL 824,134.76
02
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 2,905,564.29
03
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 490,026.45
04
DIRECCIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO 2,991,840.27
05
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 882,293.49
06
JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL 2,495,121.34
07
OFICIALÍA DE PARTES Y ARCHIVO 1,367,989.60
08
COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 23,824,639.49
09
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 4,778,949.98
10
TESORERÍA MUNICIPAL 111,307,320.18 04
TESORERÍA MUNICIPAL 111,307,320.18
01
DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL 10,925,392.89
01
DIRECCIÓN DE EGRESOS 55,916,082.18
02
DIRECCIÓN DE INGRESOS 18,038,266.69
03
DIRECCIÓN DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 9,004,483.27
04
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL 17,390,295.15
05
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, FONDOS FEDERALES Y DEUDA PÚBLICA 32,800.00
06
OFICIALÍA MAYOR 169,383,148.52 05
OFICIALÍA MAYOR 169,383,148.52
01
DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR 60,120,244.25
01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONTROL PATRIMONIAL Y FUNDO LEGAL 99,382,510.09
02
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5,713,516.89
03 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 4,166,877.29 04 CONTRALORÍA MUNICIPAL 9,870,549.10 06 CONTRALORÍA MUNICIPAL 9,870,549.10 01
DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL 4,638,874.95
01
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, OPERACIÓN Y GESTIÓN 936,588.94
02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 1,205,997.21
03
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUIMIENTO Y RESPONSABILIDADES 775,795.83
04
DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN 866,458.67
05
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 1,446,833.50
06
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 18,482,254.97 07
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 18,482,254.97
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 12,807,417.90
01
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 1,779,326.53
02
DIRECCIÓN DE OBRAS SOCIALES 876,666.80
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES LOCALES Y FEDERALES 3,018,843.74 04
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 5,831,189.21 08
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 5,831,189.21
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 2,786,234.14
01
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 1,326,876.77
02
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD. 1,718,078.30
03
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 9,159,256.79 09
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 9,159,256.79 01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 3,172,948.19
01
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE SUELO 2,402,380.74
02
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, ORDENAMIENTO URBANO Y MEJORA CONTINUA 1,618,907.70
03
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 1,965,020.16
04
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 86,254,884.85 10
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 86,254,884.85
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 9,065,106.14
01
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 1,777,419.01
02
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 23,633,706.01
03
DIRECCIÓN DE PROYECTOS, COSTOS Y CONTRATOS 3,361,712.26
04
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 48,416,941.43
05
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 180,577,441.61 11
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 180,577,441.61
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 9,072,900.77
01
DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO 112,191,871.89
02
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES 36,593,550.25
03
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 19,025,109.08
04
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,582,320.33
05
ADMINISTRACIÓN DE PANTEONES 1,111,689.29
06
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 5,229,201.40 12
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 5,229,201.40
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA 5,229,201.40
01
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 3,477,196.92 13
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 3,477,196.92
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO 3,226,924.94
01
SUBDIRECCIÓN DE TURISMO Y HOTELERÍA 250,271.98
02
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 8,130,128.30 14
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 8,130,128.30
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 8,130,128.30
01
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 206,211,423.31 15
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 206,211,423.31
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 8,058,539.41
01
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 1,621,621.50
03
DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 168,252,613.42
04
DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL 26,525,564.44
05
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 1,753,084.54
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 8,114,405.95 16
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 8,114,405.95
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 8,114,405.95
01
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 7,681,353.84 17
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 7,681,353.84
01
DESPACHO DEL DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 7,681,353.84
01
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 3,513,521.21 18
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 3,513,521.21 01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 3,513,521.21
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS 93,105,078.80 19 JUBILADOS Y PENSIONADOS 93,105,078.80 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS 93,105,078.80 01
INSTITUTOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 72,072,066.57 20
INSTITUTOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 72,072,066.57
01
DIF MUNICIPAL MANZANILLO 31,247,638.60
01
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MANZANILLO, COLIMA 10,729,665.52
02
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 13,007,198.53
03
INSTITUTO DE FERIAS, EVENTO Y EXPOSICIONES DE MANZANILLO, COLIMA 9,327,218.52
04
INSTITUTO DE LA MUJER MANZANILLENSE 1,653,355.92
05
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 956,989.44
06
INSTITUTO DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO 5,150,000.04
07
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA 6,468,438.10 21
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA 6,468,438.10 01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA 6,468,438.10
01
DIRECCION GENERAL DE MEJORA REGULATORIA 1,210,588.05 22
DESPACHO DIRECCION GENERAL DE MEJORA REGULATORIA 1,210,588.05
01
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE MEJORA REGULATORIA 1,210,588.05
01
1
2
Presupuesto
de
Egresos
Objeto del
Gasto
SERVICIOS PERSONALES 660,633,839.40 01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 371,254,925.45
01
DIETAS 5,930,766.48
01
DIETA A REGIDORES, SÍNDICO Y PRESIDENTE MUNICIPAL 5,930,766.48
01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 365,324,158.97
03 SUELDO 286,380,667.96 01 SOBRE SUELDO 42,301,934.95 02 QUINQUENIOS 36,641,556.06 03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 8,713,391.53
02
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 8,713,391.53
01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 81,382,182.71
03
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 56,561,402.39 02 PRIMA VACACIONAL 11,459,490.78 01 PRIMA DOMINICAL 422,442.45 02 PRIMA DE RIESGO 4,265,821.68 03 AGUINALDO 40,413,647.48 05 HORAS EXTRAORDINARIAS 430,135.68 03 HORAS EXTRAORDINARIAS 430,135.68 01 COMPENSACIONES 24,390,644.64 04 COMPENSACIONES 24,036,644.64 01 ESTÍMULOS PROFESIONALES 354,000.00 03 SEGURIDAD SOCIAL 43,441,120.37 04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30,254,992.38
01
CUOTAS AL IMSS 23,496,019.99
01
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 6,758,972.39
02
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 3,791,330.04
02
INFONAVIT 3,791,330.04
01
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 9,394,797.95
03
RCV 9,394,797.95
01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 147,483,061.40
05
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 56,751,619.77
01 FONDO DE AHORRO 16,897,047.94 01 FONDO DE PENSIONES 39,854,571.83 02 INDEMNIZACIONES 500,000.00 02
PRIMA DE ANTIGUEDAD (ARTÍCULO 162 LFT) 500,000.00
03
PRESTACIONES CONTRACTUALES 65,003,772.36
04
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES 49,102.82
03
AYUDA DE TRANSPORTE 12,671,702.40
09
AYUDA PARA RENTA 4,378,555.44
10
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES 1,817,134.26
13
BECAS 802,388.80
17
BONO AL GASTO FAMILIAR 265,482.55
19
BONO DE ANTIGÜEDAD 2,406,002.60
20
BONO ANUAL ESPECIAL 675,536.70
21 BONO DE ZAPATOS 187,398.75 23 BONO DE EFICIENCIA 2,291,164.22 26 BONO DE LA SECRETARIA 38,279.24 29
BONO DIA DE LA MADRE 803,225.52
32
BONO DIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL 4,489.92
33
BONO DIA DEL PADRE 1,543,599.00
35
BONO ECONÓMICO PARA LA FERIA 233,633.90
36
BONO EMPLEADO MUNICIPAL 9,955,806.96
BONO PRODUCTIVIDAD 1,053,409.93 42 BONO SINDICAL 3,444,074.07 44 CANASTA BÁSICA 18,999,785.28 46 ESTIMULO A LA PERMANENCIA 383,000.00 49 SEGURO DE VIDA 3,000,000.00 57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 25,227,669.27
09
APOYO CUESTA DE ENERO 15,351,052.00
07
CANASTA NAVIDEÑA 9,876,617.27
08
PREVISIONES 8,359,157.94
06
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 8,359,157.94 01
PREVISIÓN PARA INC. SALARIALES 8,359,157.94
01
MATERIALES Y SUMINISTROS 73,445,998.82 02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 5,772,081.92 01
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,742,974.70
01
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 2,358,918.50
01
MATERIAL DE LIMPIEZA 390,424.00
02
MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 180,585.92
03
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN 624,255.92
04
MATERIAL PARA PROCESAMIENTO INFORMÁTICO 115,920.00
05
EQUIPOS MENORES DE OFICINA 72,870.36
06
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 110,383.36
02
MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN 110,383.36
01
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 67,075.80 04
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 25,795.80
01
MATERIALES MENORES DE TECNOLOGIA 41,280.00
02
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 310,332.84
05
MATERIAL IMPRESO 310,332.84
01
MATERIAL DE LIMPIEZA 1,307,773.76
06
MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 1,307,773.76
01
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 133,721.50
07
MATERIAL DIDÁCTICO 133,721.50
01
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 99,819.96 08
CERTIFICADOS 99,819.96
01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 238,157.57
02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 230,000.00
01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 230,000.00
01
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 8,157.57
03
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 8,157.57
01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 190,737.97 03
INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 690.00
02
INSUMOS TEXTILES. 690.00
01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 94,800.04 04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UTILIZADOS COMO MATERIA PRIMA EN PROCESOS PRODUCTIVOS 94,800.04
01
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 22,900.00 07
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE UTILIZADOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS 22,900.00
01
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 72,347.93
09
OTROS PRODUCTOS 72,347.93
01
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 8,192,056.99 04
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 2,680,364.80
01
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 2,680,364.80
01
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 290,863.33
02
CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS 290,863.33
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 16,534.42 03
TABLA ROCA, PLAFONES, PROD. DE YESO Y CAL 16,534.42
01
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 38,456.79
04
MADERA Y SUS DERIVADOS 38,456.79
01
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,212,264.49
06
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 519,188.97
01
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,693,075.52
02
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 205,033.20
07
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN 205,033.20
01
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,748,539.96 09
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,748,539.96
01
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 8,127,403.01
05
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 100,869.72
02
HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS. 62,298.72
01
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 38,571.00
02
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 119,500.08
03
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 119,500.08
02
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 336,390.46
04
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 336,390.46
01
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 938.40
05
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 938.40
01
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 135,000.39
06
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 135,000.39
01
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 7,434,703.96
09
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 7,434,703.96
01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 29,993,455.84
06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 29,993,455.84
01 GASOLINA 18,054,535.28 01 DIESEL 11,050,585.20 02 ACEITES Y GRASAS 888,335.36 04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 12,039,498.60 07 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,111,536.25 01 UNIFORMES 8,254,700.33 01 CHALECOS 1,856,835.92 03
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,853,499.11
02
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 1,853,499.11
01
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 3,486.76
03
BALONES, REDES, TROFEOS, RAQUETAS Y GUANTES 1,830.76
01
OTROS ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,656.00
02
PRODUCTOS TEXTILES 33,400.00
04
PRODUCTOS TEXTILES 33,400.00
01
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 37,576.48 05
BATAS, COLCHAS, FUNDAS, ALMOHADAS, TOALLAS, COBERTORES Y COLCHONES 37,576.48
01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 14,719.96
08
SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 14,719.96
01
POLVORA, DINAMITA, CORDITA, TRINITROTOLUENO, AMATOL, TRETIL Y FULMINANTES, ETC. 14,719.96
01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,877,886.96
09
HERRAMIENTAS MENORES 1,535,238.96
01
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES 1,526,039.00
01
HERRAMIENTAS DE ILUMINACION 9,199.96
02
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,202.44
02
INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO PARA EDIFICIOS 9,199.96
REPUESTOS DE EDIFICIOS 41,002.48 02
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,333.92 03
REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9,333.92
01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 421,371.32 04
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO 420,261.32
01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 1,110.00
02
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,846,793.00 06
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,846,793.00
01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 972,310.84 08
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA 966,640.00
01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 5,670.84
03
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 42,636.48
09
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 42,636.48
01 SERVICIOS GENERALES 98,891,625.40 03 SERVICIOS BÁSICOS 43,102,936.80 01 ENERGÍA ELÉCTRICA 41,793,150.96 01
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 3,763,786.20
01
ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO 35,707,744.68
02
GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP 2,321,620.08
03
AGUA 461,957.60
03
CONSUMO DE AGUA POTABLE 461,957.60
01
TELEFONÍA TRADICIONAL 615,212.32
04
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 615,212.32
01
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 178,187.96 07
SERVICIOS DE INTERNET. 168,987.96
01
PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS 9,200.00
02
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 54,427.96
08 SERVICIO POSTAL 54,427.96 01 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 7,047,949.88 02 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 46,000.00 01 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 46,000.00 01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,311,848.00 02
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS 1,265,848.00
03
ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES 0.00
04
OTROS ARRENDAMIENTOS 46,000.00
06
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 823,299.96 03
ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 55,200.00
02
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 768,099.96
03
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 103,500.00
05
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 103,500.00
01
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,383,621.92 06
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 4,383,621.92
01
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 187,680.00
07
MEMBRESIAS 18,400.00
04
LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO 169,280.00
05
OTROS ARRENDAMIENTOS 192,000.00
09
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS INCLUYE MANTELERÍA, LONAS Y CARPAS. 192,000.00
01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 21,764,027.77 03
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 230,000.00 01
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL. 230,000.00
02
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,996,299.96 03
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO 110,300.00
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 1,839,999.96 04
CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 46,000.00
05
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,578,499.92
04
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS 2,578,499.92
01
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 741,198.73 06
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 342,379.28
01
SERVICIOS DE IMPRESIÓN 398,819.45
03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 16,218,029.16 09
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 1,967,329.16
05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 14,250,700.00
06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 7,918,679.04
04
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,211,140.00
01
COMISIONES BANCARIAS 2,211,140.00
01
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 2,816,900.00 02
SERVICIOS DE COBRANZA 2,816,900.00
01
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 32,200.00
04
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 32,200.00
01
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 2,760,000.00
05
PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS. 2,760,000.00
01
FLETES Y MANIOBRAS 98,439.04
07
TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE 98,439.04
01
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 6,818,715.14 05
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 928,380.04
01
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS 928,380.04
01
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 300,235.86
02
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 300,235.86
01
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 320,167.28 03
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO 320,167.28
01
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,719,156.28
05
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,719,156.28
01
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 3,063,183.12 07
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1,486,799.96
01
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 1,576,383.16
02
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 147,192.64
08
SERVICIOS DE DESINFECCIÓN E HIGIENE EN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 87,392.64
02
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS 59,800.00
03
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 340,399.92
09
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS 340,399.92
01
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,509,928.80
06
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES 2,697,228.80
01
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR TV DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL 10,000.00
01
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL 1,823,803.80
02
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR ESPECTACULARES DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL 863,425.00
04
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 92,400.00 03
SERVICIOS DE DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 92,400.00
01
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 664,300.00 06
SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. 664,300.00
01
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 56,000.00
09
SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 56,000.00
01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 2,063,747.89
PASAJES AÉREOS 494,002.92 01 PASAJE AÉREO 494,002.92 01 PASAJES TERRESTRES 318,683.00 02 PASAJES TERRESTRES 318,683.00 01 AUTOTRANSPORTE 26,660.00 04 FLETES Y TRANSPORTES 26,660.00 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS 873,001.97 05
GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS 246,442.08
01
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS 380,799.92
02 CASETAS DE PEAJE 87,160.08 04 COMBUSTIBLE EN VIATICOS 158,599.89 05 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 68,100.00 06
GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 58,900.00
01
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 9,200.00
02
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 7,300.00
08
OTROS SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 7,300.00
01
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 276,000.00
09
PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO 276,000.00
01
SERVICIOS OFICIALES 2,150,700.12
08
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,502,600.08
02
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS 119,600.08
01
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL 555,000.00
02
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL 828,000.00
03
CONGRESOS Y CONVENCIONES 18,400.00
03
CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS Y OTROS 18,400.00
01
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 629,700.04
05
GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR ACT. INSTITUCIONALES 629,700.04
01
OTROS SERVICIOS GENERALES 4,514,939.96
09
IMPUESTOS Y DERECHOS 754,400.04
02
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 735,999.96
03
CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS 18,400.08
05
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 3,390,199.92
04
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES 3,390,199.92
01
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 276,500.00
05
MULTAS POR PASIVOS FISCALES 73,500.00
01
ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES 203,000.00
04
OTROS SERVICIOS GENERALES 93,840.00
09
OTROS SERVICIOS GENERALES 93,840.00
01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 137,825,006.56 04 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 32,738,211.88 03 OTROS SUBSIDIOS 32,738,211.88 09 AYUDAS SOCIALES 8,885,715.88 04
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 8,185,715.88
01
AYUDAS SOCIALES PROGRAMA DE APOYOS A REGIDORES 700,000.00
13 PENSIONES Y JUBILACIONES 96,201,078.80 05 PENSIONES 41,280.00 01 BONO DE PENSIONADO 41,280.00 01 JUBILACIONES 96,159,798.80 02 SUELDO 36,508,896.08 01 SOBRE SUELDO 13,567,792.74 02 QUINQUENIOS 13,118,372.64 03 PRIMA DE RIESGO 577,538.40 05
AGUINALDO 4,769,018.31 06
COMPENSACIONES 843,554.40
07
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 2,139,413.76
08
FONDO DE AHORRO 2,105,282.29
09
AYUDA DE TRANSPORTE 2,948,118.96
11
AYUDA PARA RENTA 1,432,143.36
12
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES 91,476.63
13
BECAS 84,500.00
14
BONO AL GASTO FAMILIAR 113,948.69
15
BONO ANUAL ESPECIAL 289,949.46
16
BONO DE LA SECRETARIA 26,141.92
18
BONO DIA DE LA MADRE 153,186.48
19
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES 14,000.00
20
BONO DIA DEL PADRE 182,133.00
21
BONO ECONÓMICO PARA LA FERIA 100,278.82
22
BONO EMPLEADO MUNICIPAL 1,977,566.59
23 BONO SINDICAL 1,703,520.85 24 CANASTA BÁSICA 4,007,485.44 25 BONO DE PENSIONADO 882,232.56 26 ESTIMULO PROFESIONAL 18,585.36 34
APOYO CUESTA DE ENERO 2,059,965.16
37
CANASTA NAVIDEÑA 2,466,256.50
38
BONO DE JUBILACION Y RETIRO 882,440.40
42
VALES DE DESPENSA 3,096,000.00
43
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 38,664,047.48 05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,000,116.88
01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,573,799.08
01
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 252,400.00
02
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,022,570.86
05
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 151,346.94
09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 947,545.07
02
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 265,169.92
01
APARATOS DEPORTIVOS 398,915.29
02
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 232,859.94
03
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 50,599.92
09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 50,299.96
03
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 50,299.96
01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,814,114.00
04
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 6,862,114.00
01
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 140,000.00
02
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 812,000.00
09
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12,000.00
05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12,000.00
01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12,000.00
02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,843,971.49
06
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2,580,000.00
01
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 24,000.00
02
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 6,380,000.00
03
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 378,427.32
04
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2,380,873.04
05
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 85,999.96
06
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 897,671.21
OTROS EQUIPOS 116,999.96 09 BIENES INMUEBLES 9,016,000.08 08 TERRENOS 9,016,000.08 01
PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS 9,016,000.08
01 ACTIVOS INTANGIBLES 1,980,000.00 09 SOFTWARE 1,980,000.00 01 INVERSION PUBLICA 40,855,263.02 06
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 40,855,263.02
01
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 800,000.00
02
OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 800,000.00
10
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 40,055,263.02 04
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES 40,055,263.02
02
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 2,162,800.00 07
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 2,162,800.00 09
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 2,162,800.00
09 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,375,774.89 08 CONVENIOS 8,375,774.89 05 OTROS CONVENIOS 8,375,774.89 03 DEUDA PUBLICA 48,958,617.13 09
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 20,841,456.08
01
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 20,841,456.08 01 CREDITO NO. 7169 3,491,231.64 01 CREDITO NO. 7185 3,768,990.33 02 CREDITO NO. 11462 3,798,264.00 08 CREDITO NO. 13701 9,782,970.11 12
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 10,435,677.18
02
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 10,435,677.18
01
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 17,681,483.87
09
ADEFAS 17,681,483.87
01
ADEFAS 17,681,483.87
01
1
2
Presupuesto
de
Egresos
Clasi cación
Funcional
GOBIERNO 768,528,357.94 01
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 124,651,647.06
03 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 114,296,951.72 01 FUNCION PUBLICA 6,897,920.95 04 ASUNTOS JURIDICOS 3,456,774.39 05
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 144,360,264.44
05
ASUNTOS HACENDARIOS 144,360,264.44
02
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 173,865,471.33
07
POLICIA 170,119,620.99
01
PROTECCION CIVIL 3,745,850.34
02
OTROS SERVICIOS GENERALES 325,650,975.11
08
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 322,770,491.84
01
SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS 2,880,483.27
03 DESARROLLO SOCIAL 332,502,709.67 02 PROTECCION AMBIENTAL 142,353,617.44 01 ORDENACION DE DESECHOS 140,684,297.16 01
OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 1,669,320.28
06
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 57,519,336.13
02 ALUMBRADO PUBLICO 11,979,952.07 04 DESARROLLO REGIONAL 45,539,384.06 07 SALUD 4,721,768.20 03
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 4,721,768.20
01
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 33,064,082.57
04 DEPORTE Y RECREACION 10,729,665.52 01 CULTURA 22,334,417.05 02 EDUCACION 1,738,826.53 05
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 1,738,826.53
06 PROTECCION SOCIAL 93,105,078.80 06 EDAD AVANZADA 93,105,078.80 02 DESARROLLO ECONOMICO 8,781,905.09 03
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 1,718,078.30 01
ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 1,718,078.30
01
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2,892,482.01
02 AGROPECUARIA 2,892,482.01 01 TURISMO 1,489,221.21 07 TURISMO 1,489,221.21 01
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 2,682,123.57
08
DESARROLLO TECNOLOGICO 2,682,123.57
02
1
2
Presupuesto
de
Egresos
Tipo de
Gasto
GASTO CORRIENTE 982,714,269.13 1
GASTO DE CAPITAL 78,128,086.44 2
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 48,970,617.13 3
