GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

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UP PresupuestalUnidad UR ResponsableUnidad Capítulo Capítulo de Gasto Importe

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Objeto del Gasto

Concepto General Partida Genérica Objeto del Gasto

10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

438,337,291

000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

387,504,225

1000 SERVICIOS PERSONALES 97,971,884

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 60,611,424

113 Sueldos base al personal permanente

1131 Sueldo base 60,496,956

1131 Sueldo base (Sueldo Excedente) 114,468

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 890,905

121 Honorarios asimilables a salarios

1211 Honorarios asimilables a salarios 890,905

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10,719,997

131 Primas por años de servicios efectivos prestados

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 744,625 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

1321 Prima vacacional y dominical 850,538

1322 Aguinaldo 8,504,549

134 Compensaciones

1348 Sobresueldos 620,285

1400 SEGURIDAD SOCIAL 15,764,505

141 Aportaciones de seguridad social

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 3,242,608 142 Aportaciones a fondos de vivienda

1421 Cuotas para la vivienda 1,859,454

143 Aportaciones al sistema para el retiro

1431 Cuotas a pensiones 9,296,709

1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 1,215,734 144 Aportaciones para seguros

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal 150,000

1600 PREVISIONES 527,420

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

1611 Impacto al salario en el transcurso del año (Personal Administrativo) 527,420

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 9,457,633

171 Estímulos

1712 Ayuda para despensa 4,227,144

1713 Ayuda para pasajes 2,731,644

1715 Estímulo por el día del servidor público 2,498,845

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,032,672

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,538,260 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 730,559 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 161,000 213 Material estadístico y geográfico

2131 Material estadístico y geográfico 20,000 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

2141Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 309,200 215 Material impreso e información digital

2151 Material impreso e información digital 160,000 216 Material de limpieza

2161 Material de limpieza 136,500

217 Materiales y útiles de enseñanza

2171 Materiales y útiles de enseñanza 21,001

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 412,000

221 Productos alimenticios para personas

2213Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión 100,000 2214Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 167,000 2216Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 128,000 223 Utensilios para el servicio de alimentación

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 17,000 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 548,000

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

2311Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 170,000 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

2371Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 215,000 239 Otros productos adquiridos como materia prima

2391 Otros productos adquiridos como materia prima 163,000

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 939,000

241 Productos minerales no metálicos

2411 Productos minerales no metálicos 20,000

242 Cemento y productos de concreto

2421 Cemento y productos de concreto 8,000

243 Cal, yeso y productos de yeso

2431 Cal, yeso y productos de yeso 2,000

245 Vidrio y productos de vidrio

2451 Vidrio y productos de vidrio 2,000

246 Material eléctrico y electrónico

2461 Material eléctrico y electrónico 415,000

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Objeto del Gasto

Concepto General Partida Genérica Objeto del Gasto

247 Artículos metálicos para la construcción

2471 Artículos metálicos para la construcción 48,000 248 Materiales complementarios

2481 Materiales complementarios 69,000

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 375,000

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 228,000

251 Productos químicos básicos

2511 Productos químicos básicos 25,000

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 115,000 253 Medicinas y productos farmacéuticos

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 85,000 254 Materiales, accesorios y suministros médicos

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 3,000

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,692,177

261 Combustibles, lubricantes y aditivos

2611Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 3,134,192 2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos 522,366 2613Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores públicos 24,845 2614Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. 10,774 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,965,153

271 Vestuario y uniformes

2711 Vestuario y uniformes 445,000

272 Prendas de seguridad y protección personal

2721 Prendas de seguridad y protección personal 1,431,642 273 Artículos deportivos

2731 Artículos deportivos 78,511

274 Productos textiles

2741 Productos textiles 10,000

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,710,082

291 Herramientas menores

2911 Herramientas menores 465,182

292 Refacciones y accesorios menores de edificios

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 17,000 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

2931Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 6,000 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

2941Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones 148,900 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,058,000 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 15,000

3000 SERVICIOS GENERALES 57,853,867

3100 SERVICIOS BÁSICOS 3,486,417

311 Energía eléctrica

3111 Servicio de energía eléctrica 1,489,666

312 Gas

3121 Servicio de gas 9,055

313 Agua

3131 Servicio de agua 47,953

314 Telefonía tradicional

3141 Servicio telefónico tradicional 375,858

315 Telefonía celular

3151 Servicio de telefonía celular 76,523

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites

3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 1,084,532 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

3171Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 240,830 318 Servicios postales y telegráficos

3181 Servicio postal 162,000

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,622,598

322 Arrendamiento de edificios

3221 Arrendamiento de edificios 94,003

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

3231Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500,000 3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 278,595 325 Arrendamiento de equipo de transporte

3251

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas

públicos 5,750,000

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 30,883,504 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 20,000 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Objeto del Gasto

Concepto General Partida Genérica Objeto del Gasto

3321Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3,000,000 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

3331 Servicios de consultoría administrativa e informática 2,070,494 334 Servicios de capacitación

3342 Capacitación especializada 1,707,000

335 Servicios de investigación científica y desarrollo

3351 Servicios de investigación científica y desarrollo 15,250,000 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 7,098,415 3363Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración 603,000 337 Servicios de protección y seguridad

3371 Servicios de protección y seguridad 56,000 338 Servicios de vigilancia

3381 Servicios de vigilancia 278,595

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 800,000

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,089,039

341 Servicios financieros y bancarios

3411 Servicios financieros y bancarios 2,000

345 Seguro de bienes patrimoniales

3451 Seguros de bienes patrimoniales 2,087,039 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4,933,250

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

3511Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 191,534 3512Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos 174,122 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

3521Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 38,000 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

3531Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,527,739 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

3551Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 2,289,416 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

3571Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 236,667 3572Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 133,726 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 341,279 359 Servicios de jardinería y fumigación

3591 Servicios de jardinería y fumigación 767

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,010,000

361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3611Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 1,130,000 364 Servicios de revelado de fotografías

3641 Servicios de revelado de fotografías 130,000 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

3661Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 750,000

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2,409,059

371 Pasajes aéreos

3711 Pasajes aéreos nacionales 398,000

3712 Pasajes aéreos internacionales 110,000

372 Pasajes terrestres

3721 Pasajes terrestres nacionales 190,000

3722 Pasajes terrestres internacionales 93,899 375 Viáticos en el país

3751 Viáticos en el país 1,397,660

376 Viáticos en el extranjero

3761 Viáticos en el extranjero 120,000

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 99,500

3800 SERVICIOS OFICIALES 3,250,000

383 Congresos y convenciones

3831 Congresos y convenciones 1,200,000

3831 Congresos y convenciones (Expo Forestal) 2,000,000 384 Exposiciones

3841 Exposiciones 50,000

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,170,000

391 Servicios funerarios y de cementerios

3911 Servicios funerarios y de cementerios 60,000 392 Impuestos y derechos

3921 Otros impuestos y derechos 10,000

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

3941 Laudos laborales 2,000,000

3943 Responsabilidad patrimonial 50,000

3944 Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente 50,000

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Objeto del Gasto

Concepto General Partida Genérica Objeto del Gasto

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 107,008,704

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 100,976,917

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

4246 Programas y conceptos complementarios (Convenio UNOPS) 36,476,917 4246Programas y conceptos complementarios (Fondo Estatal de Protección al Ambiente, y Capital Semilla) 6,500,000 4246 Programas y conceptos complementarios (Programa Chapala Limpio) 4,000,000 4246Programas y conceptos complementarios (Programa Verde y Cambio Climático) 6,000,000 4246Programas y conceptos complementarios (Proyecto Eficiencia Energética y Conservación del Medio Ambiente) 23,000,000 425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

4251Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Juntas intermunicipales de medio ambiente) 15,000,000 4251Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Nevado de Colima y Sierra de Quila) 10,000,000

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,000,000

431 Subsidios a la producción

4311Apoyo a proyectos productivos rurales (Bosque Mesófilo Nevado de Colima) 2,000,000 4311Apoyo a proyectos productivos rurales (Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos) 1,000,000 4311 Apoyo a proyectos productivos rurales (Sierra del Águila) 1,500,000 4311Apoyo a proyectos productivos rurales (Sitios Ramsar y Otras modalidades de conservación) 500,000

4400 AYUDAS SOCIALES 1,031,787

441 Ayudas sociales a personas

4419 Ayudas para erogaciones contingentes 31,787 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

4451Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (UNASIL (Unión Nacional de Silvicultores)) 1,000,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,136,098

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,209,848

511 Muebles de oficina y estantería

5111 Muebles de oficina y estantería 108,000

512 Muebles, excepto de oficina y estantería

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 1,000 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 2,100,848

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 294,750

521 Equipos y aparatos audiovisuales

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 196,000

523 Cámaras fotográficas y de video

5231 Cámaras fotográficas y de video 98,750

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,276,500

565 Equipo de comunicación y telecomunicación

5651 Equipos de comunicación y telecomunicación 500,000 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,500 567 Herramientas y máquinas-herramienta

5671 Herramientas y máquinas herramienta 160,000 5672 Refacciones y accesorios mayores 3,200,000 569 Otros equipos

5692 Equipo de ingeniería y diseño 65,000

5694 Maquinaria y equipo diverso 350,000

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 1,355,000

591 Software

5911 Software 1,040,000

597 Licencias informáticas e intelectuales

5971 Licencias informáticas e intelectuales 315,000

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 18,500,000

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 18,500,000

619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

6195Otros servicios relacionados con obras públicas (Programa de Brigada Forestal) 18,500,000

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 87,001,000

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 87,001,000 799 Otras erogaciones especiales

7992Provisiones para erogaciones complementarias para programas federales (Ramo 16 SEMARNAT 2016) 87,001,000

040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

11,428,470

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,428,470

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 11,428,470 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

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UP PresupuestalUnidad UR ResponsableUnidad Capítulo Capítulo de Gasto Importe

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Objeto del Gasto

Concepto General Partida Genérica Objeto del Gasto

041 Parque Metropolitano de Guadalajara

15,357,952

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,357,952

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 15,357,952 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

4151Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales 14,582,737 4152Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para materiales y suministros 775,215

042 OPD Bosque La Primavera

19,301,247

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,301,247

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 19,301,247 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

4151Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales 13,534,792 4151Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales (Brigadistas

Forestales) 3,000,000

4152Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para materiales y suministros 1,125,465 4153Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios generales 1,631,038 4155Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para bienes muebles, inmuebles e

intangibles 9,952

043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

4,745,397

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,745,397

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,745,397 461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

4611Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para servicios personales 3,497,057 4612Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para materiales y suministros 82,000 4613Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para servicios generales 1,148,340 4615Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para bienes muebles, inmuebles e intangibles 18,000

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