4. Capítulos relacionados del MIA: 5. N del certificado de la OMA: 6. Fecha: 7. Vigilancia: 1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD

(1)

1. Nombre de la OMA: 2. Lugar /Dirección: 3. Nombre del representante

designado por la OMA: 4. Capítulos relacionados del MIA:

5. N° del certificado de la OMA: 6. Fecha: 7. Vigilancia:

Certificación:

8. Jefe de Equipo: 9. Inspectores DGAC:

10. Referencia 11. Aspectos a verificar _Cumplimiento12. Nivel 13. Evidencia _Objetiva

1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD RAP 145.250 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 a)

Verificar si la organización de mantenimiento cuenta con una política de Seguridad que permite establecer la forma como garantiza el cumplimien-to a los requisicumplimien-tos establecidos en la RAP 145.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145 Apéndi-ce A MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 b)

Verificar si el MOM contiene los procedimientos

para la aplicación de la política de Seguridad. Satisfactoria _{No satisfactoria}

No implementada No aplicable No verificada RAP 145.250 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 c) 1), 2) ,4)

Verificar si la política de Seguridad contempla aspectos como:

1. ¿Prioridad de la seguridad?

2. ¿Factores humanos?

3. ¿Información sobre errores e incidentes?

4. ¿Cumplimiento de los procedimientos, regula-ciones, estándares?

5. ¿Cooperación con las auditorías internas y externas? Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.250 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 c) 5)

Verificar que las política de Seguridad es de co-nocimiento de todo el personal de la organización, desde el más alto nivel de decisión técnica hasta el de ejecución (técnicos de mantenimiento de aeronaves) y todos los niveles intermedios. En las entrevistas realizadas a los directivos de la organización y personal de mantenimiento verifi-que el cumplimiento de este principio.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 a) 6)

Verificar que en los registros existentes y expe-dientes del personal verifique que se haya desig-nado a una persona o grupo de personas para monitorear el sistema de Seguridad de la OMA.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada

(2)

MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 a) 7)

Verificar que el gerente de Seguridad tiene comu-nicación directa con el gerente responsable de la OMA. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 a) 9)

Verificar la existencia de los informes de retroali-mentación a los gerentes de áreas y en última instancia al gerente responsable sobre el funcio-namiento del sistema de Seguridad.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada 2. PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO RAP 145.640 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.2 a) 1), 10), 6)

Verificar que si para mantener las buenas prácti-cas de mantenimiento, el personal de manteni-miento y de certificación cuenta con:

1. ¿Instrucción y capacitación adecuada?

2. ¿Herramientas adecuadas, manuales técnicos actualizados, disponibilidad de espacio físico, etc., y aprovisionamiento de material con tra-zabilidad?

3. ¿estándares de la organización para cubrir con los mínimos requeridos en la RAP 145?

4. ¿cualquier otro aspecto que respalde las bue-nas prácticas de mantenimiento?

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.2 b)

Verificar si cuenta con instrucción y calificación apropiada el personal responsable de los trabajos especializados, tales como reparación de moto-res, plasma spray, soldadura, limpieza de partes, NDT, etc. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.2 b)

Verificar si existen procedimientos de control para trabajos especializados, con el fin de verificar que se han realizado con personal calificado, normas actualizadas y procesos actualizados.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.640 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.2 d)

Verificar que cuándo se utilizan trabajos subcon-tratados:

¿Existe un procedimiento de control de estos trabajos, con relación al producto final recibido?

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.2 e)

Verificar si está dedicado en forma exclusiva a su tarea el personal que realiza actividades de man-tenimiento. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada

(3)

MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.2 a), 7)

Verificar que cuando se utiliza un sistema de tur-nos:

1. ¿Está claramente establecida la forma como se hace entrega de las actividades de manteni-miento entre turnos?

2. ¿Hay una persona responsable de controlar la continuidad de los trabajos de mantenimiento?

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.640 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.2 g), 1)

Verificar que el personal técnico de mantenimien-to de aeronaves utiliza herramientas y equipos en buenas condiciones y calibradas para la ejecución de los trabajos asignados.

Verificar que cuando se detiene el trabajo sobre cualquier elemento, ya sea por falta de algún re-puesto o cualquier otra razón que indique que no se efectuarán actividades de mantenimiento por algún tiempo:

¿Se toman las precauciones para protegerlo del medio ambiente, polvo, humedad etc.?

Verificar que cuando el técnico de mantenimiento de aeronaves utiliza materiales, tales como per-nos, tuercas u otros como ayuda en su actividad: ¿Se toman medidas para evitar que éstos sean instalados como un repuesto autorizado?

Verificar que existen procedimientos para evitar almacenar componentes con reparación termina-da, con componentes pendientes de reparación en las estanterías de los almacenes y locales que se utilizan en líneas de producción.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada

3. CONTRATO LIBERACIÓN AL SERVICIO

MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.3 a)

Verificar que existe un documento, contrato o soli-citud de trabajo, entre el explotador y la organiza-ción de mantenimiento, que establece los trabajos a realizar para que la aeronave o componente de aeronave pueda ser liberada al servicio, de acuerdo a lo establecido la sección 145.140 de la RAP 145. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.3 b)

Verificar que se controla la emisión del certificado de conformidad de mantenimiento correspondien-te para los trabajos que se envían a otra OMA RAP 145. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada

(4)

MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.3 c)

Verificar que la OMA que firmó el contrato inicial está emitiendo la conformidad de mantenimiento (liberación al servicio) de la aeronave o compo-nente de aeronave.

Nota.- En este caso en particular, es necesario se tenga en cuenta cuando se envían a reparar par-tes a distintas OMA.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145 Apéndi-ce A MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.3 e)

Verificar que los procedimientos relacionados con la liberación al servicio están especificados en el MOM. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145 Apéndi-ce A MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 a)

Verificar que el sistema de Seguridad cuenta con un sistema de auditoría independiente de Seguri-dad que permite garantizar buenas prácticas de mantenimiento, productos terminados con la Se-guridad adecuada y que la organización de man-tenimiento cumpla los requisitos de la RAP 145.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 b)

Verificar que el sistema de auditoría independien-te de Seguridad cubre todos los aspectos del pro-ceso de mantenimiento. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 b)

Verificar que el sistema de auditoría independien-te de Seguridad garantiza que el producto independien- termi-nado es seguro y que la organización de mante-nimiento cumple los requisitos de la RAP 145.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 c)

Verificar que las auditorías internas contemplan un sistema de muestreo al azar en las actividades de mantenimiento para su aplicación.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 c)

Verificar que el sistema de auditorías incluye acti-vidades de mantenimiento que se realizan en tur-nos nocturtur-nos. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 d)

Verificar que el programa de auditorías permite cubrir todos los aspectos de cumplimiento de la RAP 145 en doce (12) meses.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 g)

Verificar que OMA RAP 145 está aprobada para ampliar el período entre auditorías, está documen-tado que en auditorías anteriores no se encontra-ron no-conformidades que afectan la seguridad operacional.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable

(5)

MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 h)

Verificar que existe un reporte que refleje las no-conformidades encontradas, después de cada auditoría efectuada. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 a)

Verificar si la OMA RAP 145 es de gran tamaño, que emplea quinientas (500) o más personas, cuenta con personal dedicado exclusivamente a labores de auditoría. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 i)

Verificar si la OMA contrata auditorías externas, la organización que les da el servicio es una OMA RAP 145 aprobada. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.1 a)

Verificar si la OMA contrata auditorías externas a una persona independiente, ésta cuenta con co-nocimientos técnicos apropiados y está aceptada por la DGAC. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 j)

Verificar si la OMA contrata el servicio de audito-rías, está contemplado que sus frecuencias sean de dos (2) veces en un período de doce (12) me-ses. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 k)

Verificar si se utiliza personal propio para la eje-cución de las auditorías, se asegura la organiza-ción que éste no esté involucrado en las áreas que están siendo auditadas.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.4 l)

Verificar si están especificados en el MOM todos los procedimientos descritos anteriormente.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada 4. RETROALIMENTACIÓN RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 a)

Verificar que el sistema de retroalimentación es propio de la OMA.

Nota.- Es necesario tener en cuenta que el

siste-ma de retroalimentación no puede ser subcontra-tado. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 d)

Verificar que los reportes de los resultados de las auditorías de Seguridad son enviados a todos los departamentos involucrados, para efectuar las rectificaciones necesarias. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada

(6)

RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 e)

Verificar que las fechas para las correcciones de las no-conformidades cuentan con la firma de aceptación de los jefes de las áreas involucradas.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 f)

Verificar que el gerente de Seguridad conoce de las no-conformidades encontradas durante las auditorías. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 g)

Verificar que el gerente responsable o gerente de Seguridad organiza reuniones de manera regular con el personal para verificar el progreso de las correcciones de las no-conformidades.

Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 i)

Verificar que está establecido que el gerente res-ponsable reciba reportes sobre el avance de las correcciones a las no-conformidades encontradas, cada seis (6) meses, o de acuerdo a lo estableci-do en el procedimiento respectivo. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145.635 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 j)

Verificar que está establecido que los reportes de las auditorías de Seguridad, así como los reportes del levantamiento de las no-conformidades sean conservados por un período mínimo de dos (2) años. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada RAP 145 Apéndice A RAP 145.405 MIA PII-VI-C9 Sección 2 1.5 k)

Verificar que están especificados en el MOM los

procedimientos para retroalimentación. Satisfactoria _{No satisfactoria}

No implementada No aplicable No verificada

(7)

RESULTADO: Satisfactorio:

_

No satisfactorio:

_

REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI:



NO:



14. OBSERVACIONES

Nota.-El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según

se requiera).

FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

__ / __ / ____