1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 2 06-Abr-17
2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 2 06-Abr-17
3. Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ITD-IG-DO-002 2 06-Abr-17
4. Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO-003 2 06-Abr-17
5. Criterios y Metodos de Operación del SIG ITD-IG-DO-004 2 06-Abr-17
6. Indicadores del SIG ITD-IG-DO-005 2 06-Abr-17
7. Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO-006 2 06-Abr-17
8. Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO-007 2 06-Abr-17
9. Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO-008 2 06-Abr-17
10. Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de Información Documentada ITD-IG-PG-001 1 30-Jun-16
11. 1. Formato para Lista Maestra de Informacion Documentada ITD-IG-PG-001-01 1 30-Jun-16
12. 2. Formato para Lista Maestra de Información Documentada de Origen Externo ITD-IG-PG-001-02 1 30-Jun-16
13. 3. Formato para Control de Distribución de Información Documentada y copias autorizadas ITD-IG-PG-001-03 1 30-Jun-16
14. 4. Formato para Lista de Control de Cambios a Información Documentada ITD-IG-PG-001-04 1 30-Jun-16
16. 6. Tabla de Asignación de Códigos para Informacion Documentada del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-RC-015 1 30-Jun-16
17. 7. Tabla de Aprobación y Autorización de Información Documentada ITD-IG-RC-016 1 30-Jun-16
18. Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos ITD-IG-IT-001 1 30-Jun-16
19. Procedimiento para Auditoría Interna. ITD-IG-PG-003 1 30-Nov-16
20. 1. Criterios para Calificación de Auditores. ITD-IG-RC-017 1 30-Nov-16
21. 2. Formato para Calificación de Auditores. ITD-IG-PG-003-01 1 30-Nov-16
22. 3. Formato para Plan de Auditoría. ITD-IG-PG-003-02 1 30- Nov -16
23. 4. Formato para Reunión de Apertura. ITD-IG-PG-003-03 1 30- Nov -16
24. 5. Formato para Informe de Auditoría. ITD-IG-PG-003-04 1 30- Nov -16
25. 6. Formato para Reunión de Cierre. ITD-IG-PG-003-05 1 30- Nov -16
26. 7. Formato para Notas de Auditorias. N/A 1 30- Nov -16
27. Procedimiento para No conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas ITD-IG-PG-005 1 30-Nov-16
28. 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITD-IG-PG-005-01 1 30-Nov-16
29. 2. Formato para Requisición de Acciones Preventivas ITD-IG-PG-005-02 1 30-Nov-16
30. Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. ITD-IG-IT-003 1 30-Nov-16
31. 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del SIG. (pantalla de captura) ITD-IG-IT-003-01 1 30-Nov-16
33. 3. Formato electrónico para Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-03 1 30-Nov-16
34. 4. Formato electrónico para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-04 1 30-Nov-16
35. 5. Formato electrónico para Auditoria del Sistema Integral de Gestión. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-05 1 30-Nov-16
36. 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conforme. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-06 1 30-Nov-16
37. 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y/o Sugerencias. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-07 1 30-Nov-16
38. 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-08 1 30-Nov-16
39. 9. Formato electrónico para Registro de Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-09 1 30-Nov-16
40. 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de
Trabajo. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-10 1 30-Nov-16
41. 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) ITD-IG- IT-003-11 1 30-Nov-16
42. 12. Formato Evaluacion del cumplimiento de Requisitos Legales ITD-IG- IT-003-12 1 30-Nov-16
43. 13. Formato Resultados de la Comunicación Externa ITD-IG- IT-003-13 1 30-Nov-16
44. 14. Formato Resultados de Objetivos, Metas y Programas ITD-IG- IT-003-14 1 30-Nov-16
45. 15. Formato Concentrado de Estado de Evaluación de los Aspectos Ambientales ITD-IG- IT-003-15 1 30-Nov-16
46. 16. Formato Concentrado de Estado de Evaluación de los Aspectos Ambientales ITD-IG- IT-003-16 1 30-Nov-16
Proveedores
48. Procedimiento de Comunicación ITD-IG-PO-002 1 30-Nov-16
49. 1. Formato para Bitácora de Comunicación Interna y/o Externa ITD-IG-PO-002-01 1 30-Nov-16
50. 2. Plan de Comunicación ITD-IG-PO-002-02 1 30-Nov-16
51. 3. Carta Informativa a Proveedores ITD-IG-PO-002-03 1 30-Nov-16
52. Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal. ITD-IG-PO-003 1 30-Jun-16 53. Procedimiento de Capacitación del Personal Directivo de Apoyo y Asistencia a la Educación ITD-IG-PO-004 1 31-Oct-16
54. 1. Formato del PAC M00-IT-13-R01 0 25-Oct-16
55. 2. Formato para Solicitud registro de curso M00-IT-13-R02 0 25-Oct-16
56. 3. Formato para Estadística de encuesta de opinión M00-IT-13-R03 0 25-Oct-16
57. 4. Formato para Criterios para Seleccionar instructor M00-IT-13-R04 0 25-Oct-16
58. 5. Formato del Informe detallado del curso M00-IT-13-R08 0 25-Oct-16
59. 6. Formato para Cedula de Inscripción M00-IT-13-R10 0 25-Oct-16
60. 7. Formato para Lista de Asistencia M00-IT-13-R11 0 25-Oct-16
61. 8. Formato para Relación Constancias Entregadas M00-IT-13-R12 0 25-Oct-16
62. 9. Formato para Encuesta de opinión M00-IT-13-R13 0 25-Oct-16
63. Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo ITD-IG-PO-006 1 30-Jun-16
65. 2. Formato para el Programa de Mantenimiento a la Infraestructura y Equipo ITD-IG-PO-006-02 1 30-Jun-16
66. 3. Formato para la Solicitud de Mantenimiento a la Infraestructura y Equipo ITD-IG-PO-006-03 1 30-Jun-16
67. 4. Informe Mensual de Mantenimiento Sin código de identificación
68. Procedimiento para Elaboración del PIA ITD-IG-PO-007 1 30-Jun-16
69. 1. Formato Impreso del Sistema Integral de Información del TecNM s/n
70. Procedimiento para Elaboración del POA ITD-IG-PO-008 1 30-Jun-16
71. 1. Determinación de Captación de Ingresos Propios s/n
72. 2. Desglose de indicadores por Proyecto Institucional s/n
73. 3. Concentrado por Programa Institucional y proyecto s/n
74. 4. Concentrado por Partida Presupuestal y Programa institucional s/n
75. 5. Desglose de Ingresos Propios Orientados al capítulo 1000 s/n
76. 6. Desglose de Ingresos Propios Orientado al Mantenimiento correctivo y preventivo. s/n
77. 7. Desglose del Presupuesto de inversión con cargo a Ingresos Propios s/n
78. Procedimiento para Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009 1 30-Jun-16
79. 1. Formato para el Diagnóstico y Concentrado de necesidades de Formación y Actualización Docente y
80. 2. Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009-02 1 30-Jun-16
81. 3. Formato de Encuesta de Eficacia de la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009-03 1 30-Jun-16
82. 4. Formato de Constancia de Participación ITD-IG-PO-009-04 1 30-Jun-16
83. 5. Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos para la Formación y Actualización Docente y
Profesional ITD-IG-PO-009-05 1 30-Jun-16
84. 6. Lista de Asistencia para la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009-06 1 30-Jun-16
85. 7. Cédula de Inscripción para la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009-07 1 30-Jun-16
86. 8. Encuesta de opinión para la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009-08 1 30-Jun-16
87. Procedimiento para el Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG-004 1 30-Jun-16
88. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG-004-01 1 30-Jun-16
89. 2. Plan de Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG-004-02 1 30-Jun-16
90. Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITD-CA-PO-001 1 30-Jun-16
91. 1. Formato para Quejas y/o Sugerencias. ITD-CA-PO-001-01 1 30-Jun-16
92. Procedimiento para Auditorías de Servicio. ITD-CA-PO-002 1 30-Jun-16
93. 1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITD-CA-PO-002-01 1 30-Jun-16
94. 2. Formato para Encuesta de Servicio. ITD-CA-PO-002-02 1 30-Jun-16
96. Procedimiento para la Evaluación Docente ITD-CA-PO-005 1 30-Jun-16
97. 1. Formato para la retroalimentación del cliente ITD-CA-PO-005-01 1 30-Jun-16
98. Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. ITD-AD-PO-002 1 30-Jun-16
99. 1. Recibo Oficial de Cobro. Folio de recibo
100. 2. Póliza de Ingreso Diario. Por día
101. 3. Formato 13 del SIATEC. Emisión electrónica
102.
4.
Lista Oficial de Cuotas de Servicios. N/A103. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. ITD-AD-PO-005 1 30-Jun-16
104. 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo ITD-AD-PO-005-01 1 30-Jun-16
105. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITD-AD-IT-001 1 30-Ago-16
106. 1. Formato para Catálogo de Proovedores Seleccionados ITD-AD-IT-001-01 1 30-Agp-16
107. 2. Formato para la Selección de Proovedores ITD-AD-IT-001-02 1 30-Ago-16
108. 3. Formato para la Evaluación de Proovedores ITD-AD-IT-001-03 1 30-Ago-16
109. 4. Formato para Requisición de Bienes y Servicios ITD-AD-IT-001-04 1 30-Ago-16
110. 5. Formato de Orden de Compra del Bien o Servicio ITD-AD-IT-001-05 1 30-Ago-16
111. 6. Memurandum ITD-AD-IT-001-06 1 30-Ago-16
112. 7. Vale de consumo ITD-AD-IT-001-07 1 30-Ago-16
114. 1. Formato para Lista de Aspirantes Aceptados. N/A
115. 2. Formato para Solicitud de Inscripción. ITD-AC-PO-001-01 1 30-Jun-16
116. 3. Listado de Documentos Requeridos para Inscripción. ITD-AC-RC-001 1 30-Jun-16
117. 4. Guía para la Asignación de Número de Control. ITD-AC-RC-002 1 30-Jun-16
118. 5. Formato de Carga Académica. Por numero de control del estudiante
119. 6. Formato de Credencial. N/A
120. 7. Formato de Contrato con el Estudiante. ITD-AC-PO-001-02 1 30-Jun-16
121. 8. Formato de Libro de Registro de Números de Control. Por número de tomo
122. 9. Formato de Recibo Oficial de Cobro Por número de folio
123. 10. Notificación probable violación de ciclo N/A
124. Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITD-AC-PO-002 1 30-Jun-16
125. 1. Calendario Escolar N/A
126. 2. Recibo Oficial de Cobro Folio de recibo oficial de cobro
127. 3. Carga Académica Número de control del estudiante
128. Procedimiento para la Titulación ITD-AC-PO-003 1 30-Jun-16
129. 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional ITD-AC-PO-003-01 1 30-Jun-16
130. 2. Formato de Constancia de no inconveniencia para Acto de Recepción Profesional ITD-AC-PO-003-02 1 30-Jun-16
132. 4. Formato de Copia certificada de Acto Recepcional Por número de control de el/la estudiante
133. 5. Formato de Solicitud de Registro de Titulo y Expedición de Cédula DGP/DR-01
134. 6. Formato de Solicitud de Registro de Titulo y Expedición de Cédula Extranjeros DGP/DR-05
135. 7. Circular CSE/005/05 CSE/005/05
136. Procedimiento para la Gestión del Curso. ITD-AC-PO-004 1 30-Jun-16
137. 1. Formato para la Planeación del Curso e Instrumentación Didáctica. ITD-AC-PO-004-01 1 30-Jun-16
138. 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. ITD-AC-PO-004-02 1 30-Jun-16
139. 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales de el/la Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas
de Apoyo a la Docencia. ITD-AC-PO-004-03 1 30-Jun-16
140. 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITD-AC-PO-004-04 1 30-Jun-16
141. 5. Formato de Horario de Actividades. ITD-AC-PO-004-05 1 30-Jun-16
142. 6. Formato de Acta de Calificaciones Clave del grupo de la materia impartida
143. Procedimiento para la operación y acreditación de las Actividades Complementarias. ITD-AC-PO-005 1 30-Jun-16
144. 1. Formato para la Constancia de acreditación de actividad complementarias. ITD-AC-PO-005-01 1 30-Jun-16
145. 2. Tabla de Actividades complementarias y valor curricular ITD-AC-PO-005-02 1 30-Jun-16
147. 1. Formato para Solicitud de Residencias Profesionales. ITD-AC-PO-007-01 1 30-Jun-16
148. 2. Formato para Oficio de Asignación de Asesor/a Interno/a de Residencias Profesionales. ITD-AC-PO-007-02 1 30-Jun-16
149. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. ITD-AC-PO-007-03 1 30-Jun-16
150. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. ITD-AC-PO-007-04 1 30-Jun-16
151. 5. Formato para Seguimiento de Proyectos de Residencias Profesionales ITD-AC-PO-007-05 1 30-Jun-16
152. 6. Formato para Oficio de Asignación de Revisor/a de Residencias Profesionales. ITD-AC-PO-007-06 1 30-Jun-16
153. 7.Formato para la Evaluación del Proyecto de Residencias Profesionales. ITD-AC-PO-007-07 1 30-Jun-16
154. 8. Formato para Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales N/A
155. Procedimiento para el Diseño de Especialidades de las Carreras de Licenciatura ITD-AC-PO-009 1 30-Jun-16
156. 1. Formato de Retícula del Plan de Estudios N/A
157. 2. Formato de Programa de Estudio de Asignaturas de Especialidad N/A
158. 3. Formato del Modelo de Diploma de Reconocimiento de la Especialidad Cursada N/A
159. Instructivo Etapas de Diseño y Desarrollo de Módulos de Especialidad de los Programas de Licenciatura ITD-AC-IT-001 1 30-Jun-16
160. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITD-VI-PO-001 1 30-Jun-16
161. 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITD-VI-PO-001-01 1 30-Jun-16
163. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. ITD-VI-PO-001-03 1 30-Jun-16
164. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. ITD-VI-PO-001-04 1 30-Jun-16
165. 6. Formato para la Lista de Estudiantes Autorizada para Asistir a la Visita. ITD-VI-PO-001-05 1 30-Jun-16
166. Procedimiento para el Servicio Social. ITD-VI-PO-002 1 30-Jun-16
167. 1. Formato para Programa Semestral de Servicio Social N/A
168. 2. Formato para Plan de Trabajo de Servicio Social N/A
169. 3. Formato para Solicitud de Servicio Social. ITD-VI-PO-002-01 1 30-Jun-16
170. 4. Formato para Carta Compromiso de Servicio Social. ITD-VI-PO-002-02 1 30-Jun-16
171. 5. Formato para Carta de Presentación de Servicio Social. ITD-VI-PO-002-03 1 30-Jun-16
172. 6. Carta de aceptación de Servicio Social N/A
173. 7. Formato para Evaluación Bimestral de Servicio Social ITD-VI-PO-002-04 1 30-Jun-16
174. 8. Formato para Terminación de Sercio Social ITD-VI-PO-002-05 1 30-Jun-16
175. 9. Formato para Constancia de Liberación de Servicio Social. ITD-VI-PO-002-06 1 30-Jun-16
176. 10.Formato de Resultados de Servicio Social N/A
177. Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. ITD-VI-PO-003 1 30-Jun-16
178. 1. Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y/o Deportivas. ITD-VI-PO-003-01 1 30-Jun-16
180. 3. Cédula de Resultados de Actividades Extraescolares ITD-VI-PO-003-03 1 30-Jun-16
181. 4. Informe de Participación de Actividades Extraescolares ITD-VI-PO-003-04 1 30-Jun-16
182. Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales ITD-GA-PO-001 1 30-Jun-16
183. 1. Formato para Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales ITD-GA-PO-001-01 1 30-Jun-16
184. 2. Formato para Lista de Aspectos Ambientales Significativos ITD-GA-PO-001-02 1 30-Jun-16
185. 3. Formato para Lista de Aspectos Ambientales No Significativos ITD-GA-PO-001-03 1 30-Jun-16
186. Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos ITD-GA-PO-002 1 30-Jun-16
187. 1.Formato para Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos ITD-GA-PO-002-01 1 30-Jun-16
188. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua ITD-GA-PO-004 1 30-Jun-16
189. 1.Formato de Consumo Anual de Agua Potable por área/actividad. ITD-GA- PO-004-01 1 30-Jun-16
190. 2.Formato de Inventario de Equipos de alto consumo de Agua Potable. ITD-GA- PO-004-02 1 30-Jun-16
191. Instructivo de Trabajo para Determinar las actividades de Control Operacional en el consumo de Agua Potable ITD-GA-IT-002 1 30-Jun-16 192. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica ITD-GA-PO-005 1 30-Jun-16
193. 1.Formato de Comparación del consumo de Energía Eléctrica actual con respecto al consumo del año
anterior en el Instituto. ITD-GA-PO-005-01 1 30-Jun-16
del Instituto.
195. 3.Formato de Inventario de Equipos Consumidores de Energía Eléctrica ITD-GA-PO-005-03 1 30-Jun-16
196. 4.Formato de Informe Semestral de las Actividades de Control Operacional en la Disminución del Consumo de
Energía Eléctrica ITD-GA-PO-005-04 1 30-Jun-16
197. Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica ITD-GA-IT-005 1 30-Jun-16 198. Procedimiento para el Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ITD-GA-PO-007 1 30-Jun-16
199. 1.Formato para Informe de Diagnóstico de RSU ITD-GA-PO-007-01 1 30-Jun-16
200. 2.Formato para Bitácora de Registro de RSU ITD-GA-PO-007-02 1 30-Jun-16
201. 3.Formato para Acuerdo de Recolección de RSU ITD-GA-PO-007-03 1 30-Jun-16
202. 4.Formato para Reporte Semestral de RSU ITD-GA-PO-007-04 1 30-Jun-16
203. 5.Formato para Registro y Control de residuos de manejo especial N/A
204. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias ITD-GA-PO-008 1 30-Jun-16
205. 1.Formato para Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencias ITD-GA-PO-008-01 1 30-Jun-16
206. 2.Formato para Programa Anual de Simulacros ITD-GA-PO-008-02 1 30-Jun-16
207. 3.Reporte de Evaluación de Emergencia o Simulacro ITD-GA- PO-008-03 1 30-Jun-16
208. 4.Plan de Accion para la Comision Auxiiar Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo ITD-GA- PO-008-04 1 30-Jun-16
210. 1. Formato para Ficha de Evaluación de Riesgos ITD-GS-PO-001-01 1 30-Nov-16
211. 2. Formato para Registro de Peligros y Evaluación de Riesgos ITD-GS-PO-001-02 1 30-Nov-16
212. 3. Formato para Matriz de los Riesgos y Oportunidades ITD-GS-PO-001-03 1 30-Nov-16
213. 4. Formato para Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Aspectos Ambientales ITD-GS-PO-001-04 1 30-Nov-16
214. 6. Formato para Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Peligros y Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo ITD-GS-PO-001-05 1 30-Nov-16
215. 7. Tabla de Factores de Riesgos ITD-GS-TB-001 1 30-Nov-16
216. Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos ITD-GS-IT-001 1 30-Nov-16
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ING. JUAN FRANCISCO LOPEZ DE LARA
CONTROLADOR DE LA INFORMACION DOCUMENTADA DEL SIG
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