(1)TOTAL
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
83,804,353.00 6,271,194.05 5,644,551.59 4,638,988.25 5,698,595.12 4,981,004.19 11,307,748.95 6,153,480.95 7,068,027.87 6,780,866.48 7,467,919.76 8,169,717.83 9,622,257.96
SERVICIOS PERSONALES 31,525,358.95 2,343,610.98 2,292,505.59 2,265,855.59 2,889,975.91 2,220,209.88 2,245,045.22 2,235,218.51 2,220,535.03 2,261,518.62 2,221,060.21 2,703,538.06 5,626,285.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE 14,689,260.70 1,227,478.81 1,225,552.81 1,223,626.81 1,223,626.81 1,223,626.81 1,223,646.81 1,223,626.81 1,223,566.81 1,223,626.81 1,223,626.81 1,223,626.81 1,223,627.79
Dietas 5,496,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00
Dietas 5,496,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00 458,000.00
Sueldos base al personal permanente 9,193,260.70 769,478.81 767,552.81 765,626.81 765,626.81 765,626.81 765,646.81 765,626.81 765,566.81 765,626.81 765,626.81 765,626.81 765,627.79
Sueldo base 9,193,260.70 769,478.81 767,552.81 765,626.81 765,626.81 765,626.81 765,646.81 765,626.81 765,566.81 765,626.81 765,626.81 765,626.81 765,627.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO 505,596.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00
Honorarios asimilables a salarios 505,596.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00
Honorarios asimilables al salario 505,596.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00 42,133.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES 11,657,212.07 680,733.90 686,638.71 688,821.90 1,346,721.60 687,837.00 696,301.00 683,831.00 684,031.00 701,440.00 688,497.00 689,745.94 3,422,613.02
Primas por años de servicio efectivos
prestados 29,801.00 0.00 0.00 0.00 29,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prima de antigüedad 29,801.00 0.00 0.00 0.00 29,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación
de fin de año 3,409,598.39 0.00 0.00 2,086.77 661,119.60 4,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,742,386.02
Prima vacacional 1,317,227.97 0.00 0.00 2,086.77 657,570.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,570.60
Aguinaldo 2,092,370.42 0.00 0.00 0.00 3,549.00 4,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,084,815.42
Horas Extraordinarias 1,217,329.29 100,478.90 100,524.45 100,970.00 100,570.00 100,570.00 104,570.00 100,570.00 100,770.00 101,470.00 100,770.00 103,944.94 102,121.00
Remuneraciones por horas extraordinarias 1,217,329.29 100,478.90 100,524.45 100,970.00 100,570.00 100,570.00 104,570.00 100,570.00 100,770.00 101,470.00 100,770.00 103,944.94 102,121.00
Compensaciones 7,000,483.39 580,255.00 586,114.26 585,765.13 555,231.00 583,261.00 591,731.00 583,261.00 583,261.00 599,970.00 587,727.00 585,801.00 578,106.00
Compensación 139,440.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00
Gratificación 6,861,043.39 568,635.00 574,494.26 574,145.13 543,611.00 571,641.00 580,111.00 571,641.00 571,641.00 588,350.00 576,107.00 574,181.00 566,486.00
SEGURIDAD SOCIAL 4,153,437.18 242,902.27 256,459.07 259,607.88 252,828.50 251,947.07 253,294.41 250,627.70 250,804.22 250,718.81 251,803.40 713,532.31 918,911.54
Aportaciones de seguridad social 4,153,437.18 242,902.27 256,459.07 259,607.88 252,828.50 251,947.07 253,294.41 250,627.70 250,804.22 250,718.81 251,803.40 713,532.31 918,911.54
Aportaciones de servicio de salud 1,959,288.37 117,773.86 123,472.26 126,115.63 119,660.58 119,207.58 119,836.46 118,439.13 118,646.31 118,606.46 119,129.93 338,715.63 419,684.54
Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,463,177.30 82,996.85 88,628.05 89,014.71 88,781.92 88,534.91 89,001.80 87,876.54 88,030.27 88,000.70 88,389.19 248,044.43 335,877.93
Aportaciones del sistema de capitalización
individual 302,684.05 17,489.93 18,518.57 18,509.78 18,491.08 18,407.27 18,523.34 18,680.31 18,451.28 18,443.90 18,503.74 52,445.15 66,219.70
Aportaciones para financiar los gastos
generales de administración del ISSE 173,626.05 10,111.23 10,597.91 10,649.75 10,620.15 10,580.52 10,635.54 10,513.29 10,531.42 10,527.93 10,573.72 30,019.02 38,265.57
Aportaciones para riesgo de trabajo 254,661.41 14,530.40 15,242.28 15,318.01 15,274.77 15,216.79 15,297.27 15,118.43 15,144.94 15,139.82 15,206.82 44,308.08 58,863.80
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS 519,853.00 150,363.00 81,722.00 51,666.00 24,666.00 14,666.00 29,670.00 35,000.00 20,000.00 43,600.00 15,000.00 34,500.00 19,000.00
Indemnizaciones 519,853.00 150,363.00 81,722.00 51,666.00 24,666.00 14,666.00 29,670.00 35,000.00 20,000.00 43,600.00 15,000.00 34,500.00 19,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por
sueldos y salarios caídos 519,853.00 150,363.00 81,722.00 51,666.00 24,666.00 14,666.00 29,670.00 35,000.00 20,000.00 43,600.00 15,000.00 34,500.00 19,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,363,851.06 103,294.10 109,127.11 107,715.88 186,130.46 113,263.80 91,325.75 102,811.40 131,280.52 117,446.73 116,316.51 94,880.48 90,258.32
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
TOTAL
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION
DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 249,290.77 35,500.86 23,562.98 27,393.75 20,063.20 21,356.91 12,755.35 25,146.41 27,678.71 16,828.76 8,282.27 20,356.09 10,365.48
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 140,802.50 7,144.84 15,221.86 10,799.73 12,878.62 14,307.91 5,546.26 20,837.42 17,217.59 14,518.61 5,691.63 12,522.59 4,115.44
Materiales y útiles de oficina 135,354.52 6,274.84 13,956.88 10,420.73 12,878.62 14,307.91 5,546.26 19,237.42 17,217.59 14,518.61 4,357.63 12,522.59 4,115.44
Enseres de oficina 5,447.98 870.00 1,264.98 379.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,334.00 0.00 0.00
Materiales y útiles de impresión y
reproducción 43,531.20 25,694.00 4,002.00 6,828.80 2,552.00 0.00 0.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,062.40
Material y útiles de imprenta y reproducción 43,175.20 25,694.00 4,002.00 6,472.80 2,552.00 0.00 0.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,062.40
Material de foto, cine y grabación 356.00 0.00 0.00 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material estadístico y geográfico 4,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material estadístico y geográfico 4,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y común 42,507.06 2,076.40 2,864.75 8,664.50 2,296.70 5,073.70 935.00 2,916.99 8,493.52 716.00 280.00 7,783.50 406.00
Materiales y útiles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 42,507.06 2,076.40 2,864.75 8,664.50 2,296.70 5,073.70 935.00 2,916.99 8,493.52 716.00 280.00 7,783.50 406.00
Material de limpieza 18,068.01 585.62 1,474.37 1,100.72 2,335.88 1,975.30 1,892.09 0.00 1,967.60 1,594.15 2,310.64 50.00 2,781.64
Material y enseres de limpieza 18,068.01 585.62 1,474.37 1,100.72 2,335.88 1,975.30 1,892.09 0.00 1,967.60 1,594.15 2,310.64 50.00 2,781.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 71,774.26 4,095.42 5,830.44 3,260.37 4,420.91 8,627.70 1,950.98 3,949.80 12,315.25 13,253.25 6,671.69 3,391.95 4,006.50
Productos alimenticios para personas 70,548.00 2,869.16 5,830.44 3,260.37 4,420.91 8,627.70 1,950.98 3,949.80 12,315.25 13,253.25 6,671.69 3,391.95 4,006.50
Productos alimenticios para personas 70,548.00 2,869.16 5,830.44 3,260.37 4,420.91 8,627.70 1,950.98 3,949.80 12,315.25 13,253.25 6,671.69 3,391.95 4,006.50
Utensilios para el servicio de alimentación 1,226.26 1,226.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utensilios para el servicio de alimentación 1,226.26 1,226.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,194.80 0.00 0.00 0.00 0.00 730.80 0.00 0.00 0.00 464.00 0.00 0.00 0.00
Materiales complementarios 1,194.80 0.00 0.00 0.00 0.00 730.80 0.00 0.00 0.00 464.00 0.00 0.00 0.00
Material de señalización 1,194.80 0.00 0.00 0.00 0.00 730.80 0.00 0.00 0.00 464.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y
DE LABORATORIO 4,010.00 0.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos 1,010.00 0.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos 1,010.00 0.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 919,033.80 63,197.82 68,308.18 75,551.76 78,087.21 81,674.39 76,619.42 73,715.19 81,982.56 85,889.72 89,813.05 71,071.44 73,123.06
Combustibles, lubricantes y aditivos 919,033.80 63,197.82 68,308.18 75,551.76 78,087.21 81,674.39 76,619.42 73,715.19 81,982.56 85,889.72 89,813.05 71,071.44 73,123.06
Combustibles, lubricantes y aditivos 919,033.80 63,197.82 68,308.18 75,551.76 78,087.21 81,674.39 76,619.42 73,715.19 81,982.56 85,889.72 89,813.05 71,071.44 73,123.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 80,466.00 0.00 0.00 0.00 80,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
Vestuario y uniformes 80,466.00 0.00 0.00 0.00 80,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario y uniformes 80,466.00 0.00 0.00 0.00 80,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD 8,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,410.00 0.00 0.00
Sustancias y Materiales Explosivos. 8,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,410.00 0.00 0.00
Sustancias y Materiales Explosivos. 8,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,410.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES 29,671.43 500.00 11,425.51 500.00 3,093.14 874.00 0.00 0.00 9,304.00 1,011.00 139.50 61.00 2,763.28
Herramientas menores 24,059.02 0.00 8,362.51 0.00 2,823.00 874.00 0.00 0.00 9,039.00 1,011.00 139.50 61.00 1,749.01
Refacciones, accesorios y herramientas 24,059.02 0.00 8,362.51 0.00 2,823.00 874.00 0.00 0.00 9,039.00 1,011.00 139.50 61.00 1,749.01
Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración, 719.00 0.00 719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración, 719.00 0.00 719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo
de computo y tecnologías de la i 4,893.41 500.00 2,344.00 500.00 270.14 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 1,014.27
Refacciones y accesorios para equipo de
computo 4,893.41 500.00 2,344.00 500.00 270.14 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 1,014.27
SERVICIOS GENERALES 4,979,212.90 305,635.65 484,382.62 591,612.93 642,714.79 655,042.46 525,606.77 361,834.80 350,324.63 127,203.68 212,190.75 196,487.66 526,176.16
SERVICIOS BASICOS 2,029,949.83 11,164.00 300,264.76 363,017.04 283,565.24 314,471.76 326,124.68 233,233.88 169,134.88 8,807.53 7,664.32 5,014.21 7,487.53
Gas 27,374.06 1,797.00 2,003.76 1,655.27 3,936.24 2,993.76 3,001.68 1,496.88 1,496.88 2,997.53 1,502.32 1,495.21 2,997.53
Gas 27,374.06 1,797.00 2,003.76 1,655.27 3,936.24 2,993.76 3,001.68 1,496.88 1,496.88 2,997.53 1,502.32 1,495.21 2,997.53
Agua 1,930,901.77 8,667.00 292,475.00 355,816.77 274,209.00 306,040.00 305,965.00 225,934.00 161,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de agua 1,870,232.77 0.00 283,808.00 347,149.77 265,542.00 297,373.00 297,298.00 217,267.00 161,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de cloración de agua 60,669.00 8,667.00 8,667.00 8,667.00 8,667.00 8,667.00 8,667.00 8,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telefonía tradicional 47,591.00 0.00 4,786.00 4,751.00 4,620.00 4,638.00 4,549.00 4,603.00 4,643.00 4,610.00 4,962.00 2,229.00 3,200.00
Servicio de telefonía convencional 47,591.00 0.00 4,786.00 4,751.00 4,620.00 4,638.00 4,549.00 4,603.00 4,643.00 4,610.00 4,962.00 2,229.00 3,200.00
Telefonía celular 900.00 700.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de telefonía celular 900.00 700.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de información 23,183.00 0.00 800.00 794.00 800.00 800.00 12,609.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,290.00 1,290.00
Servicios de acceso a internet 23,183.00 0.00 800.00 794.00 800.00 800.00 12,609.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,290.00 1,290.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 58,629.72 0.00 5,320.92 0.00 10,641.84 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,420.52 5,320.92
Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recre 58,629.72 0.00 5,320.92 0.00 10,641.84 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,420.52 5,320.92
Arrendamiento de equipo y bienes
informáticos 58,629.72 0.00 5,320.92 0.00 10,641.84 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,320.92 5,420.52 5,320.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 646,240.32 14,995.00 15,995.00 93,293.00 216,040.80 215,243.00 14,595.00 17,019.52 21,963.00 2,995.00 3,730.00 27,375.00 2,996.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
relacionados 35,941.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,996.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 35,941.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 2,996.00
TOTAL
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas 26,448.00 0.00 0.00 26,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios estadísticos y geográficos 26,448.00 0.00 0.00 26,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica y en tecnologías 39,448.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 14,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780.00 0.00
Servicios informáticos 39,448.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 14,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780.00 0.00
Servicios de capacitación 427,958.00 0.00 13,000.00 13,050.00 196,625.00 197,580.00 0.00 0.00 6,968.00 0.00 735.00 0.00 0.00
Capacitación 427,958.00 0.00 13,000.00 13,050.00 196,625.00 197,580.00 0.00 0.00 6,968.00 0.00 735.00 0.00 0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales 116,445.32 0.00 0.00 50,800.00 16,420.80 0.00 11,600.00 14,024.52 12,000.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00
Servicios profesionales 116,445.32 0.00 0.00 50,800.00 16,420.80 0.00 11,600.00 14,024.52 12,000.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES 320,897.03 747.04 16,692.15 1,335.84 1,091.44 1,329.12 1,409.28 1,156.40 1,302.56 8,563.41 1,382.24 1,358.12 284,529.43
Servicios financieros y bancarios 15,924.96 747.04 2,014.80 1,335.84 1,091.44 1,329.12 1,409.28 1,156.40 1,302.56 1,506.24 1,382.24 1,358.12 1,291.88
Servicios bancarios y financieros 15,924.96 747.04 2,014.80 1,335.84 1,091.44 1,329.12 1,409.28 1,156.40 1,302.56 1,506.24 1,382.24 1,358.12 1,291.88
Servicios de recaudación, traslado y custodia
de valores 974.00 0.00 974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos inherentes a la recaudación 974.00 0.00 974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de bienes patrimoniales 32,186.43 0.00 13,703.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,057.17 0.00 0.00 11,425.91
Seguros y fianzas 32,186.43 0.00 13,703.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,057.17 0.00 0.00 11,425.91
Servicios financieros, bancarios y comerciales
integrales 271,811.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,811.64
Servicios financieros, bancarios y comerciales
integrales 271,811.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,811.64
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 526,575.47 77,805.61 50,100.38 32,197.00 24,470.78 27,076.90 33,543.86 24,490.06 23,645.27 28,736.50 29,492.87 69,514.49 105,501.75
Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles 160,075.38 9,921.70 7,783.94 3,974.95 3,470.78 3,682.50 3,263.86 1,855.06 1,640.28 5,144.50 1,405.56 48,394.50 69,537.75
Reparación y mantenimiento de inmuebles 160,075.38 9,921.70 7,783.94 3,974.95 3,470.78 3,682.50 3,263.86 1,855.06 1,640.28 5,144.50 1,405.56 48,394.50 69,537.75
Instalación, reparación y mantenimiento de
mobiliario y equipo de administra 4,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856.00 3,016.00 0.00 0.00
Reparación, mantenimiento e instalación de
mobiliario y equipo de oficina 4,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856.00 3,016.00 0.00 0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte 296,834.68 37,244.00 24,558.30 23,428.00 21,000.00 23,394.40 21,000.00 22,635.00 22,004.99 21,736.00 22,750.00 21,119.99 35,964.00
Reparación y mantenimiento de vehículos
terrestres, aéreos y lacustres 296,834.68 37,244.00 24,558.30 23,428.00 21,000.00 23,394.40 21,000.00 22,635.00 22,004.99 21,736.00 22,750.00 21,119.99 35,964.00
Instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y herr 11,601.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,280.00 0.00 0.00 0.00 2,321.31 0.00 0.00
Reparación, instalación y mantenimiento de
maquinaria, equipo industrial y 11,601.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,280.00 0.00 0.00 0.00 2,321.31 0.00 0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos 53,192.10 30,639.91 17,758.14 4,794.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene 53,192.10 30,639.91 17,758.14 4,794.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD 174,837.08 15,457.00 17,128.00 20,000.00 0.00 4,000.00 20,980.02 11,160.01 24,980.02 9,880.00 22,060.01 12,320.01 16,872.01
Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y 174,837.08 15,457.00 17,128.00 20,000.00 0.00 4,000.00 20,980.02 11,160.01 24,980.02 9,880.00 22,060.01 12,320.01 16,872.01
Gastos de publicidad y propaganda 142,252.08 0.00 0.00 20,000.00 0.00 4,000.00 20,980.02 11,160.01 24,980.02 9,880.00 22,060.01 12,320.01 16,872.01
Publicaciones oficiales y de información en
general para difusión 32,585.00 15,457.00 17,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 30,169.22 6,335.00 3,327.00 6,228.81 1,702.00 2,950.00 1,348.00 296.00 3,582.01 1,302.96 1,968.92 369.00 759.52
Viáticos en el país 20,714.21 5,404.00 2,092.00 2,310.80 1,062.00 2,229.00 1,287.00 0.00 3,145.01 1,230.96 1,154.92 193.00 605.52
Gastos de alimentación en territorio nacional 20,714.21 5,404.00 2,092.00 2,310.80 1,062.00 2,229.00 1,287.00 0.00 3,145.01 1,230.96 1,154.92 193.00 605.52
Otros servicios de traslado y hospedaje 9,455.01 931.00 1,235.00 3,918.01 640.00 721.00 61.00 296.00 437.00 72.00 814.00 176.00 154.00
Otros servicios de traslado y hospedaje 9,455.01 931.00 1,235.00 3,918.01 640.00 721.00 61.00 296.00 437.00 72.00 814.00 176.00 154.00
SERVICIOS OFICIALES 398,786.11 45,820.00 23,654.31 15,866.80 12,419.54 27,668.88 65,540.00 12,299.20 44,201.68 5,439.40 83,879.20 18,084.40 43,912.70
Gastos de orden social y cultural 302,404.60 36,608.00 1,450.00 7,642.00 6,777.54 15,129.28 47,322.00 11,739.20 40,562.88 2,045.40 79,651.20 18,084.40 35,392.70
Gastos de ceremonias oficiales y de orden
social 302,404.60 36,608.00 1,450.00 7,642.00 6,777.54 15,129.28 47,322.00 11,739.20 40,562.88 2,045.40 79,651.20 18,084.40 35,392.70
Gastos de representación 96,381.51 9,212.00 22,204.31 8,224.80 5,642.00 12,539.60 18,218.00 560.00 3,638.80 3,394.00 4,228.00 0.00 8,520.00
Gastos de representación 96,381.51 9,212.00 22,204.31 8,224.80 5,642.00 12,539.60 18,218.00 560.00 3,638.80 3,394.00 4,228.00 0.00 8,520.00
OTROS SERVICIOS GENERALES 793,128.12 133,312.00 51,900.10 59,674.44 92,783.15 56,981.88 56,745.01 56,858.81 56,194.29 56,157.96 56,692.27 57,031.91 58,796.30
Impuestos y derechos 16,125.63 244.00 2,958.61 5,850.44 742.15 2,030.88 483.01 1,589.81 512.29 588.96 282.27 711.91 131.30
Otros impuestos y derechos 16,125.63 244.00 2,958.61 5,850.44 742.15 2,030.88 483.01 1,589.81 512.29 588.96 282.27 711.91 131.30
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 422.49 0.00 422.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 422.49 0.00 422.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se
deriven de una relación laboral 754,388.00 133,068.00 48,519.00 53,824.00 70,349.00 54,951.00 56,262.00 55,269.00 55,682.00 55,569.00 56,410.00 56,320.00 58,165.00
Impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal. 754,388.00 133,068.00 48,519.00 53,824.00 70,349.00 54,951.00 56,262.00 55,269.00 55,682.00 55,569.00 56,410.00 56,320.00 58,165.00
Otros servicios generales 22,192.00 0.00 0.00 0.00 21,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Cuotas y suscripciones 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Estudios y análisis clínicos 21,692.00 0.00 0.00 0.00 21,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS 2,725,146.32 272,425.10 229,063.39 273,584.88 268,793.54 231,120.67 173,275.83 187,033.51 179,976.57 203,687.94 176,840.15 184,129.02 345,215.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,605,646.58 271,445.10 216,873.39 253,754.88 266,705.54 216,860.67 173,275.83 178,433.31 176,684.57 175,850.94 173,708.15 158,649.02 343,405.18
Subsidios a entidades federativas y municipios 2,402,193.00 196,955.10 206,873.39 239,215.48 252,166.14 202,321.27 165,009.81 165,219.91 163,271.92 168,536.22 158,585.16 148,285.01 335,753.59
Subsidios y apoyos 2,402,193.00 196,955.10 206,873.39 239,215.48 252,166.14 202,321.27 165,009.81 165,219.91 163,271.92 168,536.22 158,585.16 148,285.01 335,753.59
Otros subsidios 203,453.58 74,490.00 10,000.00 14,539.40 14,539.40 14,539.40 8,266.02 13,213.40 13,412.65 7,314.72 15,122.99 10,364.01 7,651.59
Subsidios por carga fiscal 203,453.58 74,490.00 10,000.00 14,539.40 14,539.40 14,539.40 8,266.02 13,213.40 13,412.65 7,314.72 15,122.99 10,364.01 7,651.59
AYUDAS SOCIALES 119,499.74 980.00 12,190.00 19,830.00 2,088.00 14,260.00 0.00 8,600.20 3,292.00 27,837.00 3,132.00 25,480.00 1,810.54
TOTAL
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
Ayudas sociales a personas 115,019.74 980.00 11,190.00 19,830.00 2,088.00 10,780.00 0.00 8,600.20 3,292.00 27,837.00 3,132.00 25,480.00 1,810.54
Cooperaciones y ayudas 99,131.74 980.00 3,190.00 19,830.00 0.00 4,980.00 0.00 8,600.20 3,292.00 27,837.00 3,132.00 25,480.00 1,810.54
Gastos relacionados con actividades culturales,
deportivas y de ayuda extraordin 15,888.00 0.00 8,000.00 0.00 2,088.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Becas y otras ayudas para programas de
capacitación 4,480.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y
seguros a deportistas 4,480.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,936,658.49 9,516.64 0.00 48,785.85 0.00 10,600.00 6,857,056.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 52,077.49 9,516.64 0.00 42,560.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de computo y de tecnología de la
información 41,637.49 9,516.64 0.00 32,120.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes informáticos 41,637.49 9,516.64 0.00 32,120.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros bienes muebles 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 32,165.00 0.00 0.00 6,225.00 0.00 10,600.00 4,640.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas y maquinas‐herramienta 32,165.00 0.00 0.00 6,225.00 0.00 10,600.00 4,640.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas, maquina herramienta y equipo 32,165.00 0.00 0.00 6,225.00 0.00 10,600.00 4,640.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00
BIENES INMUEBLES 6,852,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,852,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos 6,852,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,852,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos 6,852,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,852,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION PUBLICA 30,302,528.36 3,158,115.21 2,279,584.79 1,119,423.00 1,470,485.00 1,532,645.81 1,184,430.00 1,444,818.00 2,268,222.00 3,830,256.12 4,563,568.96 4,761,689.43 2,689,290.04
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO 30,302,528.36 3,158,115.21 2,279,584.79 1,119,423.00 1,470,485.00 1,532,645.81 1,184,430.00 1,444,818.00 2,268,222.00 3,830,256.12 4,563,568.96 4,761,689.43 2,689,290.04
Edificación no habitacional 14,252,576.43 1,435,981.00 1,417,539.62 430,000.00 600,000.00 771,161.81 875,000.00 625,000.00 473,924.00 1,375,000.00 2,275,000.00 2,348,970.00 1,625,000.00
Obra estatal o municipal 11,203,364.43 1,135,981.00 1,017,251.62 130,000.00 600,000.00 621,161.81 625,000.00 575,000.00 375,000.00 1,375,000.00 1,775,000.00 1,848,970.00 1,125,000.00
Ejecución de obras por administración 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos a obras de bienestar social 2,699,212.00 300,000.00 400,288.00 300,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 98,924.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Construcción de obras para el abastecimiento
de agua, petróleo, gas, electr 7,472,724.34 822,134.21 62,045.17 491,485.00 486,485.00 461,484.00 94,818.00 19,818.00 882,318.00 1,213,568.00 1,213,568.96 1,193,750.00 531,250.00
Obra estatal o municipal 7,274,543.38 802,316.21 42,227.17 471,667.00 466,667.00 441,666.00 75,000.00 0.00 862,500.00 1,193,750.00 1,193,750.00 1,193,750.00 531,250.00
Reparación y mantenimiento de
infraestructura hidráulica 198,180.96 19,818.00 19,818.00 19,818.00 19,818.00 19,818.00 19,818.00 19,818.00 19,818.00 19,818.00 19,818.96 0.00 0.00
Construcción de vías de comunicación 7,599,295.59 600,000.00 600,000.00 197,938.00 384,000.00 300,000.00 14,612.00 600,000.00 834,048.00 1,241,688.12 1,075,000.00 1,218,969.43 533,040.04
Obra estatal o municipal 7,399,349.76 600,000.00 600,000.00 95,000.00 324,000.00 300,000.00 0.00 600,000.00 825,000.00 1,235,195.33 1,075,000.00 1,215,154.43 530,000.00
Ejecución de obras por administración 160,000.00 0.00 0.00 100,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparacion y mantenimiento de vialidades y
alumbrado 39,945.83 0.00 0.00 2,938.00 0.00 0.00 14,612.00 0.00 9,048.00 6,492.79 0.00 3,815.00 3,040.04
TOTAL
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada 977,932.00 300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 77,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios y aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obra estatal o municipal 977,932.00 300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 77,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS) 5,056,406.60 0.00 173,700.00 148,700.00 148,700.00 148,700.00 148,700.00 1,743,429.00 1,836,476.60 148,700.00 148,700.00 148,700.00 261,901.00
ADEFAS 5,056,406.60 0.00 173,700.00 148,700.00 148,700.00 148,700.00 148,700.00 1,743,429.00 1,836,476.60 148,700.00 148,700.00 148,700.00 261,901.00
Por el ejercicio inmediato anterior 5,056,406.60 0.00 173,700.00 148,700.00 148,700.00 148,700.00 148,700.00 1,743,429.00 1,836,476.60 148,700.00 148,700.00 148,700.00 261,901.00
