POLÍTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 (PAT-2017).

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Pensamientos Nº 405, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050 Tel: (951) 502 35 66 Ext.: 104 Fax: 110

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POLÍTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 (PAT-2017).

POLÍTICAS GENERALES

1. Los Titulares de Unidades Ejecutoras de los Servicios de Salud de Oaxaca, vigilarán que las Unidades Aplicativas bajo su coordinación, conforme al catálogo establecido (ANEXO1); cumplan con las políticas generales y específicas establecidas por la Subdirección General de Innovación y Calidad a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo, para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017 (PAT-2017).

2. Se establece en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias 2016 (MAP16) el apartado denominado “Programa Anual de Trabajo 2017” PAT-2017, para la recopilación de información que sustente la elaboración del PAT-2017 que se presentará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud Federal y posteriormente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (SEFIN).

Las Unidades Ejecutoras, requisitarán todos los campos de información solicitados. Se considerará como no presentado el PAT-2017 de aquellas Unidades Ejecutoras y Unidades Aplicativas que no cumplan con estos requerimientos.

3. La fecha de presentación de información, debidamente elaborada, validada por las Unidades Aplicativas y autorizada por los Titulares de Unidades Ejecutoras, se ajustarán al calendario establecido (ANEXO 2). No se prevé la autorización de prórrogas, por lo que deberá darse cumplimiento puntual a esta disposición.

4. La Programación de metas que se determine con cargo al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2017), deberá considerar los doce meses del año, debiendo justificar los casos en que esta programación abarque un tiempo menor.

5. En los casos en que la programación de metas anuales que se proponga, se sustente con recursos complementarios o de otras fuentes de financiamiento distintas al FASSA 2017, éstas se programarán conforme al calendario de ministraciones o transferencias de recursos concertada o establecida para cada fuente, vigilando que las metas no se dupliquen.

Es responsabilidad de los Titulares de cada Unidad Ejecutora presentar la información que soporte la concertación de los recursos complementarios.

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POLÍTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 (PAT-2017).

El cumplimiento de metas programadas con recursos complementarios quedará sujeto a la autorización de éstos últimos y no implicará ampliaciones presupuestarias del FASSA 2017 para su cumplimiento durante el ejercicio, por lo que en caso de no aprobarse recursos complementarios, las metas programadas con cargo a éstos últimos serán canceladas.

6. La presupuestación de necesidades con cargo al FASSA 2017, se ajustará a los techos financieros establecido y comunicados. Los Titulares de Unidades Ejecutoras vigilarán que no se programen, presupuesten o concerten compromisos que no estén debidamente sustentados en los techos financieros determinados con cargo a este Fondo, ya que la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en ningún caso prevé asignaciones de mayores de recursos para este Fondo.

7. Solo podrán realizarse adecuaciones entre las partidas presupuestarias de los capítulos 2000 y 3000 en el mismo tipo de gasto, ajustándose al techo financiero determinado. En estos casos se presentara la debida justificación con el oficio de entrega de presupuesto.

8. Con la finalidad de identificar las operaciones, se clasificarán en los siguientes tipos de gasto:

Tipo de Gasto Denominación

A Operación Directa C Compras Consolidadas (Licitaciones) D Servicios Generales (Básicos y Mantenimiento) I Fortalecimientos a unidades médicas no acreditadas

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El tipo de gasto “I” estará sujeto a la compensación de partidas con el REPSS (Vestuario Administrativo y de Campo y Prendas de Protección Administrativa y de Campo, entre otras.)

9. La interpretación de estas disposiciones y su aplicación estará a cargo de la Subdirección General de Innovación y Calidad a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS

1).- Materiales y Suministros (Capítulo 2000)

- El costeo de materiales y suministros se hará a precios de mercado.

- Los consumibles de equipo de cómputo se presupuestarán con base en el número de máquinas existentes en operación y propiedad de los Servicios de Salud de Oaxaca, considerando el reciclaje o recarga del material susceptible de hacerlo, con el fin de reducir costos.

- La presupuestación de medicinas y productos farmacéuticos, material médico y de cirugía para compras consolidadas, estará a cargo de la Dirección de Atención Médica a través del Departamento de Fortalecimiento de Unidades Médicas.

- La Presupuestación de materiales, accesorios y suministros de laboratorio para Compras Consolidadas, estará a cargo principalmente del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESPO) de los Servicios de Salud.

- El costeo de combustibles, lubricantes y aditivos para el parque vehicular activo para compras consolidadas se hará por la Unidad de Finanzas y se ajustará a los parámetros siguientes, con base en el cilindraje, tipo de combustible que consumen y uso que se programe dar a cada unidad.

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- La clasificación de los vehículos se realizará conforme a la función que la unidad de motor desarrolle de acuerdo a las actividades programadas por la Unidad Aplicativa, quien tiene a su cargo el uso y resguardo del vehículo oficial, es decir, se considerarán:

Vehículos administrativos: Para el caso que el vehículo que realizan funciones de manera regular en su lugar de adscripción,

Vehículos operativos: Aquellos que se usan para cumplir de manera regular actividades fuera de su lugar de adscripción.

- Para efectos de economía y racionalidad en la aplicación del gasto, el combustible suministrado por la Unidad de Finanzas a través de compras consolidadas se autorizará solo en las modalidades de gasolina tipo magna y diesel; en el caso de gasolina Premium se autorizará solo a los vehículos donde la ficha técnica del fabricante así lo determine o en caso de desabasto de gasolina tipo magna.

Cilindraje Administrativo Operativo Litros * Litros * 2 40 0 4 160 280 6 200 480 8 280 580 10 0 740

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COSTO ESTIMADO PARA COMBUSTIBLE 2017

TIPO DE COMBUSTIBLE COSTO POR LITRO

Gasolina Premium 19.7

Gasolina Magna Sin 17.8

Diesel 16.7

- La presupuestación de refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico, para compras consolidadas estará a cargo principalmente de la Coordinación Estatal de Biomédica de los Servicios de Salud de Oaxaca.

- La presupuestación de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte para Compras Consolidadas estará a cargo de la Coordinación de Transportes.

- Las partidas de vestuario administrativo y de campo y prendas de protección administrativa y de campo; se presupuestará exclusivamente para el personal que autorice la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca conforme a la Condiciones Generales de Trabajo.

2).- Servicios Generales (Capítulo 3000)

- El costeo de las partidas presupuestarias de servicios de energía eléctrica, agua, teléfono convencional, telefonía celular, arrendamiento de edificios, arrendamiento y servicio de fotocopiado, internet, redes y procesamiento de información, servicio postal y telegráfico, arrendamiento de edificios, arrendamiento de servicio de fotocopiado, arrendamiento de equipo de transporte, servicios de vigilancia, servicio de lavandería, higiene y manejo de desechos, tratamiento de residuos peligrosos, servicio de jardinería y fumigación, entre otras, estará a cargo del Departamento de Inventarios y Servicios Generales y se hará con base en los contratos vigentes autorizados por la Subdirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Por lo que corresponde a la partida de arrendamiento de edificios, no deberá incrementarse el costo de los arrendamientos, ni deberá incrementarse el número de inmuebles arrendados, por el contrario revisar la posibilidad de cancelación de contratos. Adicionalmente del Departamento de Inventarios y Servicios Generales entregará cédula que contenga los siguientes datos: Unidad Ejecutora (UE), Unidad Operativa (UO), Unidad Aplicativa (UA), Programa Federal (EPEF), área que utiliza el servicio, dirección en donde se presta el servicio, importe mensual desglosando impuestos.

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- El servicio de telefonía celular se presupuestará exclusivamente al Director General, Subdirectores, Directores, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, así como, a los servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones les haya sido autorizado este servicio en 2016, por parte de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca.

CUOTAS MENSUALES PARA USO DE CELULAR

CARGO MONTO MÁXIMO MENSUAL Director General 2,000.00 Subdirector General 1,500.00 Director de Área 1,300.00 Jefe de Unidad 500.00

Jefe de Departamento y otros servidores públicos autorizados por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los SSO

300.00

- La presupuestación de primas de seguros y fianzas se hará conforme a la plantilla de activos registrada en el Control Patrimonial de Servicios de Salud de Oaxaca y estará a cargo de la Coordinación de Transportes.

- La presupuestación de los servicios de vigilancia deberá realizarse en función al número de elementos activos, considerando tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos para el Estado de Oaxaca; por elemento, con arma, sin arma, según corresponda, estará a cargo del Departamento de Inventarios y Servicios Generales.

- La presupuestación de mantenimiento y reparación de equipo de transporte, maquinaria, comunicación, etc., se determinará solo para aquellos que sean propiedad del Gobierno del Estado o bajo contratos de comodato autorizados por la Secretaría de Administración, tomando en consideración el costo beneficio de dichos mantenimientos que determine si es conveniente el mantenimiento de dichos equipos o la adquisición de nuevos.

- Los gastos de prensa y propaganda se presupuestarán tomando en consideración prioritariamente los medios de difusión con que cuenta el Gobierno del Estado y serán autorizados solo los estrictamente relacionados con las funciones específicas de la Entidad.

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POLÍTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 (PAT-2017).

- Para el servicio de pasajes aéreos, se deberán considerar las tarifas económicas y estará a cargo de la Unidad de Finanzas las compras consolidadas.

- La programación y presupuestación de congresos, reuniones y convenciones, exposiciones, espectáculos culturales, gastos ceremoniales y de orden social, fomento cultural, fomento de actividades cívicas, se presupuestarán para eventos de carácter Institucional, sujetándose a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, anexando la memoria de calculo con las especificaciones del tipo de evento, justificación, período de realización, número de asistentes y demás información que considere necesaria.

- La programación y presupuestación de viáticos, gastos de camino, combustible y pasajes terrestres se sujetarán a las disposiciones vigentes y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

3).- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Capítulo 5000)

La asignación y autorización de recursos para bienes programados y presupuestados en este capítulo estará sujeta a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y comunicados a los Servicios de Salud de Oaxaca, al inicio del ejercicio fiscal 2017, por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud Federal.

- La programación y presupuestación de vehículos y equipo de transporte, estará sujeta al análisis y diagnóstico que presente la Subdirección General de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de Transporte.

- La programación y presupuestación para la adquisición del equipo de cómputo, deberá estar apegada a las disposiciones técnicas vigentes emitidas por la Subdirección General de Innovación y Calidad a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo. (ANEXO 3).

- La programación y presupuestación para equipo médico, hospitalario y de laboratorio, así como, el instrumental médico y de laboratorio deberá ser validado por la Dirección de Atención Médica.

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POLÍTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 (PAT-2017).

4).- Inversión Pública (Capítulo 6000)

- Los proyectos de construcción, rehabilitación, adecuación, etc., correspondientes a obra pública, que se propongan sólo deberán considerar unidades médicas y/o áreas administrativas en operación.

- Deberán ser elaborados, costeados y priorizados por la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales (DIMySG), y serán presentados para su validación y autorización en el plazo y con los requisitos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Subsecretaría de Planeación en Inversión Pública.

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