Ficha del indicador 1. Ficha del indicador 2

Elemento

Nombre del

indicador

Objetivo o

descripción del

indicador

Unidad de medida

Periodicidad

(anual/semestral)

Meta

(valor a alcanzar

por semestre o año)

Elemento

Nombre del

indicador

Objetivo o

descripción del

indicador

Unidad de medida

Periodicidad

(anual/semestral)

Meta

(valor a alcanzar

por semestre o año)

Estudiantes actividades culturales, artisticas y civicas

alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas

x

100

Fórmula (en caso

de aplicar)

matricula total

Programa de Trabajo Anual 2018

ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

30%

Ficha del indicador 2

Características

Ficha del indicador 1

Características

semestral

Estudiantes en actividades deportivas y recreativas

que los alumnos participen en actividades y/o eventos en el area deportiva y recreativa

numero de alumnos que participan en actividades y eventos

30%

que los alumnos participen en actividades y/o eventos culturales, artisticos y civicos

numero de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos

semestral

Fórmula (en caso

de aplicar)

matricula total

x

100

META

META ANUAL

ENE - MAR

ABR - JUN

JUL - SEPT

OCT - DIC

1

30%

30%

30%

2

30%

30%

30%

3

Área Solicitante:

Autorización:

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS, DEPORTIVAS, Y RECREATIVAS

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS,

DEPORTIVAS, Y RECREATIVAS

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO:

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Indicador

numero de alumnos que participan en actividades y eventos deportivos y recreativos

numero de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y civicos

I

II

III

IV

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

CALENDARIO TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE:

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS,

DEPORTIVAS, Y RECREATIVAS

META

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO

ELABORACION DE PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

REGSTRAR ALUNNOS EN LOS DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS Y EN TORNEOS DEPORTIVOS INTERNOS Y EXTERNOS REGIONALES, ESTATALES Y NACIONALES

GESTIONAR ADQUISISIONES DE MATERIAL, EQUIPO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y CIVICAS

GESTION DE RECURSOS

REGSTRAR ALUNNOS EN LOS DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS Y EN TORNEOS DEPORTIVOS INTERNOS Y EXTERNOS REGIONALES, ESTATALES Y NACIONALES

ELABORAR REPORTE FINAL POR CADA SEMESTRE

PROMOVER CONCURSOS DEPORTIVOS INTERNOS

GESTIONAR ADQUISISIONES DE MATERIAL, EQUIPO DEORTIVO, UNIFORMES

PROMOVER CONCURSOS CULTURALES, ARTISTICAS Y CIVICOS

ELABORAR REPORTE FINAL POR CADA SEMESTRE

I

II

III

IV

CALENDARIO TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE:

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS,

DEPORTIVAS, Y RECREATIVAS

META

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Área Solicitante:

Autorización:

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

Secretaría: Unidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Código Descripción PARTIDA Unidad de

Medida Cantidad

Precio

Unitario Importe Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total 1

1 17-1-179 CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO 21101 CAJA 4 $20.10$ 80.40 2 2 4

2 17-1-784 TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587 21101 FRASCO 1 $24.73$ 24.73 1 1

3 17-1-364 SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA 21101 JUEGO 6 $35.06$ 210.36 3 3 6

4 MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN. 21101 PIEZA 10 $115.50$ 1,155.00 5 5 10

5 4-1-224 TONER HP 1022 21101 PIEZA 2 $1,255.10$ 2,510.20 1 1 2

6 ₄₄₂₈₈ CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA ATLETISMO 27101 PIEZA 12 $ 508.20 $ 6,098.40 12 12

7 ₄₃₈₆₁ PLAYERAS CON LOGO 27101 PIEZA 300 $ 70.00 $ 21,000.00 300 300

8 ₂₇₁₂₁ UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT 27101 PIEZA 20 $ 281.36 $ 5,627.16 20 20

9 ₂₇₄₈₆ UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT 27101 PIEZA 20 $ 261.26 $ 5,225.22 20 20

10 ₂₇₈₅₂ UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT 27101 _{PIEZA 22} $ 261.26 $ 5,747.74 22 22

11 ₂₈₂₁₇ UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT 27101 _{PIEZA 22} $ 261.26 $ 5,747.74 22 22

12 21277 VAQUETAS PARA TAMBOR 27301 PARES 30 $ 53.59 $ 1,607.76 15 15 30

13 24564 SILBATO 27301 PIEZA 6 $ 113.88 $ 683.30 3 3 6

14 24930 BALON DE FUTBOL # 5 VOID OFICIAL PROFESIONAL 27301 PIEZA 16 $ 1,100.00 $ 17,600.00 8 8 16

15 25295 BOMBA PARA INFLAR BALONES 27301 PIEZA 2 $ 132.64 $ 265.28 1 1 2

16 25660 BALONERA 27301 PIEZA 1 $ 200.97 $ 200.97 1 1

17 26025 RED DE VOLIBOL 27301 PIEZA 4 $ 328.25 $ 1,313.00 2 2 4

18 26391 BALON VOLIBOL MOLTEN 27301 PIEZA 14 $ 663.20 $ 9,284.81 7 7 14

19 26756 BALONES DE BASQUET MOLTEN OFICIA FIBA 27301 PIEZA 12 $ 515.82 $ 6,189.88 6 6 12

20 20181 TROFEOS 27301 PIEZA 12 $ 529.22 $ 6,350.65 6 6 12

21 0102002 RENTA DE AUTOBUS 32502 SERVICIO 8 $ 5,082.00 $ 40,656.00 2 2 2 2 8

22 VIATICOS 37504 SERVICIO 4 $ 31,600.00 $ 126,400.00 2 0 2 0 4

23 _42-13-115 PUBLICACIONES OFICIALES 38202 SERVICIO 2 $ 1,218.00 $ 2,436.00 0 1 0 1 2

24 _31-2-14 CUERDAS PARA GUITARRA 52901 JUEGO 40 $ 92.40 $ 3,696.00 20 20 40

25 _31-2-52 CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-1C PROF. 52901 PIEZA 4 $ 346.50 $ 1,386.00 2 2 4

27 ₁₉₈₁₆ TAMBORES PARA BANDA _{52901 PIEZA 15 $ 799.70 $ 11,995.50} 15 15

28 ₄₄₆₅₃ CORNETA 52901 PIEZA 30 $ 570.90 $ 17,127.00 30 30

29 31-2-16 GUITARRA 52901 PIEZA 6 $ 799.70 $ 4,798.20 6 6

30 31-2-45 ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA 52901 PIEZA 6 $ 3,283.50 $ 19,701.00 6 6

31 31-2-48 BATERIA PARA GRUPO MUSICAL 52901 PIEZA 1 $ 11,550.00 $ 11,550.00 1 1

32 31-2-48 BOMBO Y PLATILLO 52901 PIEZA 1 $ 4,620.00 $ 4,620.00 1 1

33 MEZCLADORA PARA CANALES SE SONIDO 16 CANALES _{52901 PIEZA 2 $ 26,400.00 $ 52,800.00} 2 2

34 MICROFONOS _{52901 PIEZA 10 $ 1,100.00 $ 11,000.00} 10 10

35 PEDESTALES PARA MICRO _{52901 PIEZA 10 $ 660.00 $ 6,600.00} 10 10

36 CABLE PARA MICROFONOS _{52901 PIEZA 10 $ 440.00 $ 4,400.00} 10 10

CALCULO DE MATERIALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DE PROYECTO:

ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION

0

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Secretaría: Unidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Código Descripción PARTIDA Unidad de

Medida Cantidad

Precio

Unitario Importe Total T-1 T-2 T-3 T-4 Total

CALCULO DE MATERIALES

NOMBRE DE PROYECTO:

ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION

0

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBTOTAL $ 416,088.31 TOTAL

$

416,088.31

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

Área Solicitante: Autorización:

Secretaría:

Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA:

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Código

Descripción

Unidad de

_Medida

Cantidad

_Unitario

Precio

Importe

_Total

T-0

T-2

T-3

T-4

Total

T-1

T-2

T-3

T-4

Total

1

17-1-179 CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO CAJA 4 $20.10 $ 80.40 2 2 4 $ 40.20 $ - $ 40.20 $ - $ 80.40 4

17-1-784 TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587 FRASCO 1 $24.73 $ 24.73 1 1 $ 24.73 $ - $ - $ - $ 24.73 5

17-1-364 SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA JUEGO 6 $35.06$ 210.36 3 3 6 $ 105.18 $ - $ 105.18 $ - $ 210.36 6

MINI DISK SONY MDW80PL 80 MIN. PIEZA 10 $115.50$ 1,155.00 5 5 10 $ 577.50 $ - $ 577.50 $ - $ 1,155.00 8

4-1-224 TONER HP 1022 PIEZA 2 $1,255.10 $ 2,510.20 1 1 2 $ - $ 1,255.10 $ - $ 1,255.10 $ 2,510.20

GASTO

21101

$ 3,980.69 $ 747.61 $ 1,255.10 $ 722.88 $ 1,255.10 $ 3,980.69

1

44288 CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA ATLETISMO PIEZA 12 $ 508.20 $ 6,098.40 12 12 $ 6,098.40 $ - $ - $ - $ 6,098.40 2

43861 PLAYERAS CON LOGO PIEZA 300 $ 70.00 $ 21,000.00 300 300 $ - $ - $ 21,000.00 $ - $ 21,000.00 3

27121 UNIFORME DE BASQUET BOL PLAYERA Y SHORT PIEZA 20 $ 281.36 $ 5,627.16 20 20 $ 5,627.16 $ - $ - $ - $ 5,627.16 4

27486 UNIFORMES DE VOLIBOL PLAYERA Y SHORT PIEZA 20 $ 261.26 $ 5,225.22 20 20 $ 5,225.22 $ - $ - $ - $ 5,225.22 5

27852 UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT PIEZA 22 $ 261.26 $ 5,747.74 22 22 $ 5,747.74 $ - $ - $ - $ 5,747.74 6

28217 UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT PIEZA 22 $ 261.26 $ 5,747.74 22 22 $ 5,747.74 $ - $ - $ - $ 5,747.74

GASTO

27101

$ 49,446.26 $ 28,446.26 $ - $ 21,000.00 $ - $ 49,446.26 1

21277 VAQUETAS PARA TAMBOR PARES 30 $ 53.59 $ 1,607.76 15 15 30 $ 803.88 $ - $ 803.88 $ - $ 1,607.76 2

24564 SILBATO PIEZA 6 $ 113.88 $ 683.30 3 3 6 $ 341.65 $ - $ 341.65 $ - $ 683.30 3

24930 BALON DE FUTBOL # 5 VOID OFICIAL PROFESIONAL PIEZA 16 $ 1,100.00 $ 17,600.00 8 8 16 $ 8,800.00 $ - $ 8,800.00 $ - $ 17,600.00 4

25295 BOMBA PARA INFLAR BALONES PIEZA 2 $ 132.64 $ 265.28 1 1 2 $ 132.64 $ - $ 132.64 $ - $ 265.28 5

25660 BALONERA PIEZA 1 $ 200.97 $ 200.97 1 1 $ 200.97 $ - $ - $ - $ 200.97 6

26025 RED DE VOLIBOL PIEZA 4 $ 328.25 $ 1,313.00 2 2 4 $ 656.50 $ - $ 656.50 $ - $ 1,313.00 7

26391 BALON VOLIBOL MOLTEN PIEZA 14 $ 663.20 $ 9,284.81 7 7 14 $ 4,642.41 $ - $ 4,642.41 $ - $ 9,284.81 8

26756 BALONES DE BASQUET MOLTEN OFICIA FIBA PIEZA 12 $ 515.82 $ 6,189.88 6 6 12 $ 3,094.94 $ - $ 3,094.94 $ - $ 6,189.88 9

20181 TROFEOS PIEZA 12 $ 529.22 $ 6,350.65 6 6 12 $ 3,175.33 $ - $ 3,175.33 $ - $ 6,350.65

GASTO

27301

$ 43,495.65 $ 21,848.31 $ - $ 21,647.34 $ - $ 43,495.65

TOTAL $ 96,922.61 $ 6.00 $ 1,255.10 $ 43,370.22 $ 1,255.10 $ 96,922.61

Área Solicitante:

Autorización:

GLOSA:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACION

Materiales y útiles de oficina

Artículos deportivos

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

Secretaría:

Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA:

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Código

Descripción

Unidad de

Medida

Cantidad

Precio

Unitario

Importe Total

T-0

T-2

T-3

T-4

Total

T-1

T-2

T-3

T-4

Total

1

0102002 RENTA DE AUTOBUS SERVICIO 8 $ 5,082.00 $ 40,656.00 2 2 2 2 8 $ 10,164.00 $ 10,164.00 $ 10,164.00 $ 10,164.00 $ 40,656.00

GASTO

32502

$ 40,656.00 $ 10,164.00 $ 10,164.00 $ 10,164.00 $ 10,164.00 $ 40,656.00

1

VIATICOS _{SERVICIO 4 $ 31,600.00 $ 126,400.00} 2 0 2 0 4 _{$ 63,200.00 $ - $ 63,200.00 $ - $ 126,400.00}

GASTO

37504

$ 126,400.00 $ 63,200.00 $ - $ 63,200.00 $ - $ 126,400.00 1

42-13-115 PUBLICACIONES OFICIALES SERCICIO 2 $ 1,218.00 $ 2,436.00 0 1 0 1 2 $ - $ 1,218.00 $ - $ 1,218.00 $ 2,436.00

GASTO

38202

$ 2,436.00 $ - $ 1,218.00 $ - $ 1,218.00 $ 2,436.00

TOTAL $ 169,492.00 $ 73,364.00 $ 11,382.00 $ 73,364.00 $ 11,382.00 $ 169,492.00

Área Solicitante:

Autorización:

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

Publicaciones oficiales

Viáticos nacionales

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

Arrendamiento de vehículos terrestres

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:

0

PRESUPUESTACION

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:

Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA:

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Código

Descripción

Unidad de

_Medida

Cantidad

_Unitario

Precio

Importe

_Total

T-0

T-2

T-3

T-4

Total

T-1

T-2

T-3

T-4

Total

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $

-Área Solicitante:

Autorización:

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:

0

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACION

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Secretaría:

Unidad Responsable:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AREA:

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Código

Descripción

Unidad de

_Medida

Cantidad

_Unitario

Precio

Importe Total

T-0

T-2

T-3

T-4

Total

T-1

T-2

T-3

T-4

Total

1 31-2-14 CUERDAS PARA GUITARRA JUEGO 40 $ 92.40 $ 3,696.00 20 20 40 $ 1,848.00 $ - $ 1,848.00 $ - $ 3,696.00 2 31-2-52 CAPODASTRO P/GUITARRA ACUSTICA OCAR-1C PROF. PIEZA 4 $ 346.50 $ 1,386.00 2 2 4 $ 693.00 $ - $ 693.00 $ - $ 1,386.00 4 19816 TAMBORES PARA BANDA PIEZA 15 $ 799.70 $ 11,995.50 15 15 $ 11,995.50 $ - $ - $ - $ 11,995.50 5 44653 CORNETA PIEZA 30 $ 570.90 $ 17,127.00 30 30 $ 17,127.00 $ - $ - $ - $ 17,127.00 6 31-2-16 GUITARRA PIEZA 6 $ 799.70 $ 4,798.20 6 6 $ 4,798.20 $ - $ - $ - $ 4,798.20 7 31-2-45 ESTUCHE PARA GUITARRA ACUSTICA PIEZA 6 $ 3,283.50 $ 19,701.00 6 6 $ 19,701.00 $ - $ - $ - $ 19,701.00 8 31-2-48 BATERIA PARA GRUPO MUSICAL PIEZA 1 $ 11,550.00 $ 11,550.00 1 1 $ 11,550.00 $ - $ - $ - $ 11,550.00 9 31-2-48 BOMBO Y PLATILLO PIEZA 1 $ 4,620.00 $ 4,620.00 1 1 $ 4,620.00 $ - $ - $ - $ 4,620.00 10 MEZCLADORA PARA CANALES SE SONIDO 16 CANALES PIEZA 2 $ 26,400.00 $ 52,800.00 2 2 $ 52,800.00 $ - $ - $ - $ 52,800.00 11 MICROFONOS PIEZA 10 $ 1,100.00 $ 11,000.00 10 10 $ 11,000.00 $ - $ - $ - $ 11,000.00 12 PEDESTALES PARA MICRO PIEZA 10 $ 660.00 $ 6,600.00 10 0 0 0 10 $ 6,600.00 $ - $ - $ - $ 6,600.00 13 CABLE PARA MICROFONOS PIEZA 10 $ 440.00 $ 4,400.00 10 0 0 0 10 $ 4,400.00 $ - $ - $ - $ 4,400.00

GASTO

52901

$ 149,673.70 ########## $ - $ 2,541.00 $ - $ 149,673.70

TOTAL $ 149,673.70 ######### $ - $ 2,541.00 $ - $ 149,673.70

Área Solicitante:

Autorización:

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

Otro mobiliario y equip educac y recreativ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:0

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACION

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GLOSA:

Proyecto:

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

21101

Materiales y útiles de oficina $ 3,980.69

$

747.61

$

1,255.10

$

722.88

$

1,255.10

21000

MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC $ 3,980.69

$

747.61

$

1,255.10

$

722.88

$

1,255.10

27101

Vestuarios, uniformes y blancos $ 49,446.26

$

28,446.26

$

-

$

21,000.00

$

-27301

Artículos deportivos $ 43,495.65

$

21,848.31

$

-

$

21,647.34

$

-27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR $ 92,941.92

$

50,294.58

$

-

$

42,647.34

$

-2000

MATERIALES Y SERVICIOS

$

96,922.61

$

51,042.19

$

1,255.10

$

43,370.22

$

1,255.10

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres $ 40,656.00

$

10,164.00

$

10,164.00

$

10,164.00

$

10,164.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 40,656.00

$

10,164.00

$

10,164.00

$

10,164.00

$

10,164.00

37504 Viáticos nacionales $ 126,400.00

$

63,200.00

$

-

$

63,200.00

$

-37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 126,400.00

$

63,200.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

63,200.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-38202 Publicaciones oficiales $ 2,436.00

$

-

$

1,218.00

$

-

$

1,218.00

38000 SERVICIOS OFICIALES $ 2,436.00

$

-

$

-

$

-

$

1,218.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1,218.00

$

-

$

-3000

SERVICIOS GENERALES

$ 169,492.00 $ 73,364.00 $ - $ - $ 11,382.00 $ - $ - $ 73,364.00 $ - $ - $ 11,382.00 $ - $

-52901 Otro mobiliario y equip educac y recreativ $ 149,673.70

$

147,132.70

$

-

$

2,541.00

$

-52000 MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO $ 149,673.70

$

147,132.70

$

-

$

2,541.00

$

-5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 149,673.70 $ 147,132.70 $ - $ 2,541.00 $

-416,088.31

$ $ 271,538.89 $ 12,637.10 $ 119,275.22 $ 12,637.10

Área Solicitante:

Autorización:

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:

#VALUE!

GASTO

DESCRIPCIÓN

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

TOTAL

IMPORTE

CALENDARIO MENSUAL

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

Proyecto:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

10000

Federal

-Estatal

-Recursos Propios

Otros

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20000

Federal

25,521.09

-

-

627.55

-

-

21,685.11

-

-

627.55

-

-

48,461.30

Estatal

25,521.09

-

-

627.55

-

-

21,685.11

-

-

627.55

-

-

48,461.30

Recursos Propios

-Otros

Total

51,042.19

-

-

1,255.10

-

-

43,370.22

-

-

1,255.10

-

-

96,922.61

30000

Federal

36,682.00

-

-

5,691.00

-

-

36,682.00

-

-

5,691.00

-

-

84,746.00

Estatal

36,682.00

-

-

5,691.00

-

-

36,682.00

-

-

5,691.00

-

-

84,746.00

Recursos Propios

-Otros

Total

73,364.00

-

-

11,382.00

-

-

73,364.00

-

-

11,382.00

-

-

169,492.00

40000

Federal

-Estatal

-Recursos Propios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Otros

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-50000

Federal

-Estatal

-Recursos Propios

147,132.70

-

-

-

-

-

2,541.00

-

-

-

-

-

149,673.70

Otros

Total

147,132.70

-

-

-

-

-

2,541.00

-

-

-

-

-

149,673.70

Origen

Federal

62,203.09

-

-

6,318.55

-

-

58,367.11

-

-

6,318.55

-

-

133,207.30

Estatal

62,203.09

-

-

6,318.55

-

-

58,367.11

-

-

6,318.55

-

-

133,207.30

Recursos Propios

147,132.70

-

-

-

-

-

2,541.00

-

-

-

-

-

149,673.70

Otros

Total

271,538.89

-

-

12,637.10

-

-

119,275.22

-

-

12,637.10

-

-

416,088.31

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterpoyecto 2018

ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

Capítulo

Origen de Recursos

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

Organismo:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS